Controles

Control 1: Programa de Control 2: Plantillas Control 3: Encuestas Control 4:

Capacitaciones (sobre previas para de satisfacción a los Consolidación de notas
planificación realización de material. agricultores (MET2, de evaluación,
estratégica)(MO1,MO2, (MAT2) MET3) registros de asistencia
MO3) (MED4)

Proceso
Entradas Salidas
Proveedor Entrada
1 2 3 Salida Cliente
Gestión de Información sobre
Calidad e gestión de calidad Resultados de Responsable de
inocuidad e inocuidad Desarrollo de Realizar Evaluación evaluación Calidad
cronograma de Capacitaciones
Gestión de Evaluaciones
Calidad e escritas capacitaciones
inocuidad

Factores Críticos Recursos

Indicadores
MO MAT MET MAQ MED MA
Recurso Proveedor
𝐶𝑎𝑛𝑡. 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
1 X Papelería Logística Indicador 1 =
𝐶𝑎𝑛𝑡. 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑥100
𝐶𝑎𝑛𝑡.𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
Recurso Humano Agricultores Indicador 2 = 𝑥100
2 X X X 𝐶𝑎𝑛𝑡.𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐.

Indicador 3 =
3 X X X 13

Control 1: Programa de
Capacitaciones (capacitación
sobre planificación estratégica)
(MO1,MO2,MO3,MO4)
Controles
Control 2: Registro de asistencia Control 3: Encuestas aleatorias
a reunión. (MET2, MET3. MET4) sobre la información difundida
(MET5)

Proceso
Entradas Salidas
Proveedor Entrada Salida Cliente
Agricultores Relación de 1 2 3 4 5
involucrados Lista de Todas las áreas
responsables
Definir Analizar Adecuar Gestión Difundir
Gestión Comercial Requisitos del
responsables requisitos política y de info Política de calidad Todas las áreas
cliente
externos e objetivos Riesgos
Gobierno Peruano Normas técnicas internos Objetivos de Todas las áreas
e instituciones calidad
Internacionales

Planificación Decisiones
Estratégica tomadas

Factores Críticos Recursos

MO MAT MET MAQ MED MA Recurso Proveedor
Papelería Logística Indicadores
1 X
Recurso Humano AgroInka
𝐶𝑎𝑛𝑡. 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡. 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2 X X Indicador 1 = 𝑥100
𝐶𝑎𝑛𝑡. 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛
3 X X 𝐶𝑎𝑛𝑡. 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑎𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑟𝑒𝑞
Indicador 2 = 𝑥100
4 X X 𝐶𝑎𝑛𝑡. 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

5 X
 Controles
Control 1: Programa de Control 2: Estante y archiveros Control 3:Procedimiento de
capacitaciones (Capacitaciones designados(MAT3) manejo y control de
de documentación) (MO1,MO2) documentación (MET2)

Proceso
Entradas Salidas
Proveedor Entrada Salida Cliente
Todos los Información de
1 2 3
procesos procesos Lista de Todas las
Verificar el lineamientos de procesos
Establecer Archivar
Todos los Registros correcto uso documentación
lineamientos
procesos de
de
Gestión de calidad Lista de documentación lineamientos
e inocuidad requerimientos de
calidad

Factores Críticos Recursos

Indicadores
MO MAT MET MAQ MED MA Recurso Proveedor
Papelería Logística # 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠
1 X Indicador 1 = 𝑥100
# 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠
Recursos Agricultores
Humanos
2 X X

3 X
 Controles
Control 1: Programa de Control 2: Formato plan de Control 3: Lineamientos de
Capacitaciones ( Capacitación inspección (MET2) calidad (MET2)
sobre inspección) (MO1,MO2)

Proceso
Entradas Salidas
Proveedor Entrada Salida Cliente
1 2
Gestión de Lineamientos de
Calidad e calidad Plan de inspección Producción
Inocuidad
Planificar la Verificar el
inspección proceso
Check list – Gestión de
Gestión de Ficha técnica de productivo y el
Calidad e la palta proceso Calidad e
producto productivo Inocuidad
Inocuidad

Gestión de Requisitos Check list - Gestión de

Calidad e fitosanitarios. Producto Calidad e
Inocuidad Inocuidad

Factores Críticos Recursos

MO MAT MET MAQ MED MA Recurso Proveedor
Papelería Gestión Logística Indicadores
1 X X
Recurso Humano Agricultores
# 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
Indicador 1 = 𝑥100
# 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠𝑠
2 X X
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑎ñ𝑎𝑑𝑎𝑠
Indicador 2 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
𝑥100
 Controles
Control 1: Programa de Control 2: Lineamientos de
Capacitaciones (sobre auditoría (MET1, MET2, MET3)
auditorías(MO1,MO2,MO3)

Proceso
Entradas Salidas
Proveedor Entrada Salida Cliente
1 2 3
Todos los Información de
procesos los procesos Resultados de Gestión de calidad
Elaborar el Realizar Evaluar auditoría e inocuidad
Gestión de la Resultados de programa de auditoría resultados
calidad e auditoría Informe de Gestión de calidad
auditoría auditoría e inocuidad
inocuidad

Factores Críticos Recursos

MO MAT MET MAQ MED MA Recurso Proveedor
Papelería Logística
1 X X Indicadores
Recurso Humano Agricultores

2 X X Indicador 1 =
# 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟í𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100
# 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟í𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠𝑠

3 X X
 Controles
Control 1: Programa de Control 2: Formato de NC y AC
Capacitaciones (sobre NC y AC) (Seguimiento de acciones
(MO1,MO2,MO3) correctivas) (MET3)

Proceso
Entradas Salidas
Proveedor Entrada Salida Cliente
1 2 3
Todos los Check list
procesos controles Plan de mejora Gestión de calidad
Recopilar Análisis de Plan de e inocuidad
Gestión de la Check list información información mejora
calidad e seguimiento Acciones Gestión de calidad
de correctivas e inocuidad
inocuidad seguimiento
Gestión de la Lista de acciones
calidad e correctivas
inocuidad

Factores Críticos Recursos

MO MAT MET MAQ MED MA Recurso Proveedor
Papelería Logística
1 X Indicadores
Recurso Humano Agricultores

𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑒𝑠

2 X Indicador 1 = 𝑥100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠

3 X X