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EVALUACION DE PROYECTOS
CASO: PROYECTO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
FEPA
CONTENIDO
1. EVALUACIÓN SOCIAL
2. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
3. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
4. IMPACTO AMBIENTAL
5. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
6. PLAN DE IMPLEMENTACION
7. ORGANIZACIÓN Y GESTION
8. MARCO LOGICO
9. CONCLUSIONES
10. ANEXOS
3
ESQUEMA
Evaluación Análisis de Análisis de Organización y Plan de
Marco Lógico
Social sensibilidad sostenibilidad Gestión Implementación
Programació
Beneficios Identificar Organización Fase de n de
Definición de
sociales variables y gestión inversión indicadores
actividades
Rentabilidad Disponibilidad
social de las de recursos
MRRD financieros
Cumplimient
o de
compromisos
4
EVALUACIÓN SOCIAL
EVALUACIÓN SOCIAL
a. Costo – Beneficio
Tengamos presente:
• En tanto los recursos son públicos y
provienen principalmente de los
impuestos de los ciudadanos –quienes
se constituyen en los “accionistas” del
proyecto-, la rentabilidad social del
mismo debe medirse en términos de
los beneficios que se generan para
ellos/as, los ciudadanos y las
ciudadanas.
8
Tengamos presente:
• Los beneficios sociales son aquellos
que permiten a los pobladores
atendidos por el PIP incrementar su
nivel de bienestar, como consecuencia
del consumo del bien o servicio que
produce el proyecto.
9
COSTOS A COSTOS A
COSTO PRECIOS DE PRECIOS
CALIFICACIÓ FACTOR DE
Nº ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD UNITARIO MERCADO SOCIALES
N CORRECCIÓN
( S/. ) (S/.) (S/.)
I PRE INVERSIÓN 0
IV POST INVERSIÓN 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 1,050,862
Operación 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 988,136
Mantenimiento 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 62,727
V COSTO TOTAL CON PROYECTO 1,081,424 105,086 105,086 116,978 105,086 165,486 116,978 105,086 105,086 116,978 105,086 2,228,363
VI OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 358,000
VII COSTOS INCREMENTALES (V-VI) 1,081,424 69,286 69,286 81,178 69,286 129,686 81,178 69,286 69,286 81,178 69,286 1,870,363
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1 20
COSTOS DE INVERSION, REINV., OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ETAPA DE INVERSIÓN, OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO
Total
ITEM DESCRIPCIÓN
(S/.)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
I PRE INVERSIÓN
IV POST INVERSIÓN 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 840,996
Operación 77,663 77,663 77,663 77,663 77,663 77,663 77,663 77,663 77,663 77,663 776,630
Mantenimiento 6,437 6,437 6,437 6,437 6,437 6,437 6,437 6,437 6,437 6,437 64,366
V COSTO TOTAL CON PROYECTO 900,660 84,100 84,100 93,777 84,100 133,024 93,777 84,100 84,100 93,777 84,100 1,819,61
1
VI OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 292,180
1,527,43
VII COSTOS INCREMENTALES (V-VI) 900,660 54,882 54,882 64,559 54,882 103,806 64,559 54,882 54,882 64,559 54,882
1
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 2 21
COSTOS DE INVERSION, REINV., OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ETAPA DE INVERSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ITEM PRODUCTOS / METAS AÑO 0 Total (S/.)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
I PRE INVERSIÓN 0
IV POST INVERSIÓN 132,003 132,003 132,003 132,003 132,003 132,003 132,003 132,003 132,003 132,003 1,320,030
Operación 129,620 129,620 129,620 129,620 129,620 129,620 129,620 129,620 129,620 129,620 1,296,203
Mantenimiento 2,383 2,383 2,383 2,383 2,383 2,383 2,383 2,383 2,383 2,383 23,827
V COSTO TOTAL CON PROYECTO 1,009,135 132,003 132,003 133,895 132,003 132,003 133,895 132,003 132,003 133,895 132,003 2,334,841
VI OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 358,000
VII COSTOS INCREMENTALES (V-VI) 1,009,135 96,203 96,203 98,095 96,203 96,203 98,095 96,203 96,203 98,095 96,203 1,976,841
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2 22
COSTOS DE INVERSION, REINV., OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ETAPA DE INVERSIÓN, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
ITEM DESCRIPCIÓN Total (S/.)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
I PRE INVERSIÓN
4 Capital de Trabajo
IV POST INVERSIÓN 113,134 113,134 113,134 113,134 113,134 113,134 113,134 113,134 113,134 113,134 1,131,344
Operación 110,998 110,998 110,998 110,998 110,998 110,998 110,998 110,998 110,998 110,998 1,109,982
Mantenimiento 2,136 2,136 2,136 2,136 2,136 2,136 2,136 2,136 2,136 2,136 21,363
V COSTO TOTAL CON PROYECTO 844,376 113,134 113,134 114,712 113,134 113,134 114,712 113,134 113,134 114,712 113,134 1,980,452
VI OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 292,180
VII COSTOS INCREMENTALES (V-VI) 844,376 83,916 83,916 85,494 83,916 83,916 85,494 83,916 83,916 85,494 83,916 1,688,272
23
1. indicador de efectividad:
expresa los impactos del PIP.
2. indicador de eficacia:
basada en resultados
inmediatos del PIP.
Indicador de 4,766
Efectividad
(Declarados Viables)
Código Muni. distrital / C/E Beneficiaros Característica principal
SNIP Departamento (S/./Ton) directos Inversión (PM)
118716 Lamas (San Martin) 330.39 10.767 5,796,266 Construcción y equipamiento del complejo sanitariode
disposición final de los residuos sólidos; capacitación,
sensibilización
Implementación con maquinarias y equipos, habilitación de
114126 Pomabamba (Huaraz) 436.19 6.845 2,985,750 relleno sanitario y relleno de seguridad, construcción de
cobertura de lombricultura, habilitación de áreade compost.
158958 Ayaviri (Puno) 120.00 22.667 2,706,731 Canalización con sistema de drenes y evacuación de aguas,
programación de campaña de de salud publica, y
capacitación a beneficiarios.
Instalación de recipientes diferenciados de dos colores.
178352 Sivia (Ayacucho) 677.22 3.607 1,712,477 Adquisición de volquete. Implementación de unidad de
Compostaje y humus, y sistema de reciclaje mecanizada.
Equipos de recolección de residuos, equipos para el servicio
de barrido de vías publicas, programa de segregación en la
168733 Ancon (Lima) 70.36 33.367 2,874,000 fuente, construcción y equipamiento de maestranza
municipal, programas de difusión, capacitación y
sensibilización a la población.
Infraestructura de disposición final semi mecanizada con
reaprovechamiento de residuos reciclables y el tratamiento de
147839 Salas (Ica) 142.00 16.373 3,407,091 la materia orgánica. Sensibilización ambiental y planta de
reciclaje, compostaje, humus y disposición final.
Adquisición de equipo, medio de transporte de recolección,
contratación de personal, capacitación de los vecinos y el
personal, construcción de infraestructura de disposición final
Tambobamba
146332 191.09 3.193 2,045,042 de los rsm, equipamiento para el reaprovechamiento,
(Apurimac) implementación de sistema de monitoreo, programas de
sensibilización a la población. Desarrollo de campañas de
pago.
Adquisición de equipo, infraestructura de disposiciónfinal,
equipo para el reaprovechamiento, implementación de
158763 Carabayllo (Lima) 2.91 244.91 3,310,189 sistema de monitoreo, programas de sensibilización a la
población.
Capacitación personal de la limpieza, adquisición de
compactadoras. Campañas de concientizacióna la población.
154558 Vitor (Arequipa) 99.13 2693 1,239,154 Fortalecimiento para el cumplimiento de las normas vigentes
de medio ambiente.
31
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
PASOS PARA EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD:
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
¿Qué factores podrían afectar el éxito del
proyecto y que serían materia de análisis?
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Capacidad del PIP para producir los bienes y servicios de manera
ininterrumpida a lo largo de su vida útil.
Es necesario que el PIP responda a los siguientes aspectos en la
evaluación de la sostenibilidad:
FINANCIAMIENTO
Proyección de ingresos:
¿Cuáles serían los ingresos sin proyecto?
El pago por servicio de recolección
Determinación de la Tarifa
• Tarifa que cubre los costos de inversión, operación y
mantenimiento
VAC DE
COSTOS DE
VAC COSTOS DE VAC
OPERACIÓN Y
INDICADOR INVERSIÓN PROYECTO
MANTENIMIENT
( S/ .) ( S/. )
O
( S/. )
VAC DE LA
ALTERNATIVA 1
S/. 1,139,618.79 S/. 645,709.38 S/. 1,785,328
Indicador de 4,766
Efectividad
41
Cálculo de la Tarifa 2/3
Del cuadro se tiene que:
VAC = Valor actual de costos de Inversión, operación y mantenimiento: S/. 1,785,328
(645,709.38 + 1,139,618.79)
CIP = VAC
INDICADOR DE EFICACIA
CONCEPTO VALOR
ALMACENAMIENTO Y BARRIDO
AÑO
( km / año ) ( S/. / año ) ( S/. / km )
1 21,856 261,731 11.98
2 21,943 261,731 11.93
3 22,029 261,731 11.88
4 22,116 261,731 11.83
5 22,204 261,731 11.79
6 22,291 261,731 11.74
7 22,379 261,731 11.70
8 22,468 261,731 11.65
9 22,556 261,731 11.60
10 22,645 261,731 11.56
44
DISPOSICIÓN FINAL
SE DEBE CONSIDERAR…
• La actualización de unidades físicas
se aplica sólo para encontrar una
tarifa promedio, a largo plazo. Se
aplica el VAN como un algoritmo
matemático de cálculo.
• Por consiguiente se considera la
sumatoria de toneladas tratadas
como IE.
49
( A) ( B) (C)=(A)x(B)/ ( D) ( E ) = ( C) + ( D) ( F ) = ( E ) x 365
1000
I PRE INVERSIÓN 0
IV POST INVERSIÓN 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 1,050,862
Operación 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 988,136
Mantenimiento 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 62,727
V COSTO TOTAL CON PROYECTO 1,081,424 105,086 105,086 116,978 105,086 165,486 116,978 105,086 105,086 116,978 105,086 2,228,363
VI INGRESOS 48225.10902 49361.701 50516.203 51688.858 88133.193 90149.375 92197.068 94276.700 96388.70485 98533.52182
49 3 98 59 97 68 3
VII MONTO A ASUMIR POR LA MUNICIPALIDAD PARA -56,861 - - - - - - - -20,590 -6,553
PRESTAR EL SERVICIO 55,725 66,462 53,397 77,353 26,829 12,889 10,810
Sostenibilidad
55
SE DEBE CONSIDERAR….
SEGREGACION REAPROVECHAMIENTO
- Reciclaje, Reuso
-Compost
- Biogás
ALMACENAMIENTO
• DISPOSICIÓN FINAL
CONCORDANCIA SEIA y PIP
59
60
Infraestructura ETAPAS DEL PROYECTO
de residuos
sólidos 1. Habilitación 2. Operación
Impacto Medida de Impacto Medida de Mitigación
Mitigación
Desplazamiento Reforestación con Desplazamiento Reforestación con especies
temporal de especies nativas temporal de nativas
cobertura vegetal cobertura vegetal
3. Clausura
Impacto Medida de Mitigación
Infiltración de aguas residuales en el Tratamiento de aguas servidas en pozo séptico y en
subsuelo pozo percolador.
62
Infraestructura de ETAPAS DEL PROYECTO
residuos sólidos
1. Habilitación y Cierre 2. Transporte y descarga de residuos
Identificación de actividades.
Análisis de tiempos y secuencia.
Elaboración del cronograma de actividades
Definición de responsables
Detalle de recursos necesarios
66
4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Año 0
Año Año Año Año Año Año Año
1 1
2 4 6 8 1 2 …. 5 6 … 10
Fases 0 2
Inversión Postinversión
INVERSIÓN
Expediente Técnico xx
Adecuado almacenamiento y barrido
Inversión Postinversión
INVERSIÓN
Año 0
Año Año Año Año Año Año Año
1 1
2 4 6 8 1 2 …. 5 6 … 10
Fases 0 2
Inversión Postinversión
INVERSIÓN
Inversión Postinversión
INVERSIÓN
Año 0
Año Año Año Año Año Año
2 4 6 8 1 12 Año …
1 2 …. 5 6 10
Fases 0
Inversión Postinversión
POST INVERSIÓN
Organización y Gestión
En etapa de inversión:
Organización y Gestión
En etapa de operación y mantenimiento:
Objetivo
Central
Propósito
Medio de Medio de
Primer Nivel Primer Nivel
“A” “B”
Medio de Medio de
segundo nivel segundo nivel
“B1” “B2” Componentes:
Medio Medio Medio
Fundamental Fundamental Fundamental -Componente “A”
“A” “B11” “B21” - Componente “B11”
Medio - Componente “B12”
Fundamental -Componente “B21”
“B12”
MEDIOS DE 76
OBJETIVOS INDICADORES VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
ACTIVIDADES
MARCO LOGICO
Fin Indicadores Medios de Verificación Supuestos
FIN ÚLTIMO
Coadyuvar en la mejora de la calidad de o o Encuestas a la
Mejora el índice de desarrollo población
vida de los pobladores de San MartinAlao Elevada y constante
humano ejecutando el proyecto o Estudio socioeconómico participación activa de la
o Satisfacción de la poblaciónpor el de la Población población e instituciones
ornato y limpieza de la ciudad Beneficiada
PROPÓSITO
Adecuado almacenamientoy
barrido
1. Adquisición de equipospara el
Adecuada recolección y barrido y almacenamiento de o Registro de compra
transporte de los residuos residuossolidos El GPC domiciliaria se
o Fotografías
sólidos incrementará en 1% anual.
o Informes de los
1. Adquisición de vehículos para la supervisores delservicio
recolección y transporte apropiados. y chóferes
2. El 100% de los residuos sólidos son
recolectados y transportados a partirdel
segundoaño.
Eficientereaprovechamiento
o Informes de de
3.1.Construcción de Planta de
Supervisión y
Reaprovechamiento de ResiduosSólidos
Liquidaciones de Obra.
Inorgánicos
2. Por lo menos 0.03 t/día deresiduos
inorgánicos aprovechables son o Registros de volúmenes Se utilizara realmente la
segregados al segundoaño. de residuos inorgánicosy nueva infraestructura de
3. Construcción de Planta de Tratamiento orgánicosmanejados residuossólidos
de residuos orgánicos.
4. Por lo menos 0.32 t/día de residuos o Informe de jefatura de
sólidos son convertidos en compost, a limpieza pública
partir de segundo año.
MARCO LOGICO
Fin Indicadores Medios de Verificación Supuestos
Adecuada disposición final
o Informes de de
1. Se cuenta con relleno sanitario Supervisión y
operando Liquidaciones de Obra.
2. El 100 % de los residuos sólidos que o Registro de cantidades
ingresan al relleno sanitario ingresadas y dispuestas.
han sido cubiertos al final de cadadía. o Informe Técnico de la
Autoridad de Salud
o Informes de ejecución
de campañaseducativas.
o Encuestas a la población 80
MARCO LOGICO
Fin Indicadores Medios de Verificación Supuestos
o Informes de ejecución
o Capacitación a funcionarios de campañas
5. municipales y consultorías para educativas.
fortalecimiento de la gestión
Fortalecimiento mediante administrativa técnico y financiera o Encuestas a la
capacitación en temas por un monto de s/ 60, 000.00 población
administrativos, financieros y
técnicos, mejoramiento del
sistema tarifario,
recaudación, de cobranza y
supervisión, costeo y
elaboración de manuales
6. o Iniciativas de comunicación,
Implementación de programas sensibilización y educación
de difusión y sensibilización (campanas y otros) por un monto
total de S/.61,500.00
o El 75% de la población está
informada y dispuesta a participar.
81
82
5. CONCLUSION
6. ANEXOS
Muchas Gracias !