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Presupuestal
Sector Hacienda
Acumulado 31 de Diciembre de 2018
Contenido
Ejecución
presupuestal
Sector Hacienda
2.1 Total MHCP - Consolidado Ejecución MHCP
MHCP TOTAL
Consolidado Sector Hacienda INVERSIÓN
FUNCIONAMIENTO
Cifras en millones
EJECUCIÓN TOTAL SECTOR HACIENDA
APROPIACION APROPIACION COMPROMISOS 2018 OBLIGACIONES 2018
APROPIACION
CONCEPTO VIGENTE VIGENTE % PART.
INICIAL 2018 Valor % Valor %
NOVIEMBRE 2018 DICIEMBRE 2018
FUNCIONAMIENTO 13,800,605 11,799,197 11,429,236 88.1% 10,283,838 90.0% 9,968,443 87.2%
INVERSIÓN 3,020,244 2,399,662 1,542,559 11.9% 1,363,739 88.4% 739,679 48.0%
TOTAL SECTOR
16,820,848 14,198,858 12,971,795 100.0% 11,647,577 89.8% 10,708,123 82.5%
HACIENDA
La variación del mes de Noviembre a Diciembre en la apropiación vigente del Sector Hacienda, fue de $1.227.064 millones los cuales corresponden a las siguientes
distribuciones presupuestales:
Registraduría Nacional del Estado Civil (Res. 4755 del 04/12/18) $ 60,908 millones
Instituto Nacional de Salud (Res. 4776 del 04/12/2018) $ 28 millones
Unidad Nacional de Protección (Res. 4890 del 11/12/2018) $ 5,500 millones
Unidad Nacional de Protección (Res. 4974 del 14/12/2018) $ 10,000 millones
Registraduría Nacional del Estado Civil (Res. 5003 del 18/12/2018) $ 17,474 millones
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Res. 5018 del 19/12/2018) $ 20,000 millones
Ministerio del Interior (Res. 5019 del 19/12/2019) $ 216 millones
Ministerio de Defensa Nacional (Res. 5020 del 19/12/2018) $ 24,802 millones
Unidad Nacional para la Gestión de Desastres (Res. 5127 del 21/12/2018) $ 70 millones
Unidad Nacional para la Gestión de Desastres (Res. 5152 del 26/12/2018) $ 14,273 millones
Varias Entidades – Distribución Cuota de Auditaje (Res. 5194 del 31/12/2018) $ 28,449 millones
Mediante Decreto No 2470 del 28/12/2018 se redujeron recursos de funcionamiento por valor de $188,241 millones.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Res. 4975 del 14/12/2018) $ 8,000 millones
Corponor (Res. 5126 del 21/12/2018) $ 15,000 millones
Coldeportes (Res. 5015 del 15/12/2018) $ 1,000 millones
Presidencia de la República (Res. 5016 del 19/12/2018) $ 456.153 millones
Mediante Decreto No 2470 del 28/12/2018 se redujeron recursos de inversión por valor de $376,950 millones.
Fuente: Reporte SIIF NACION a 21 de Enero de 2019
Oficina Asesora de Planeación - OAP
Elaboró: Maira Rivera
S.H TOTAL
EJECUCIÓN INVERSION
PRESUPUESTAL FUNCIONAMIENTO
MHCP TOTAL
Ejecución Por Entidad INVERSIÓN
FUNCIONAMIENTO
Cifras en millones
MHCP TOTAL
Inversión - Ejecución por Entidad INVERSIÓN
FUNCIONAMIENTO
Cifras en millones
MHCP TOTAL
Funcionamiento - Ejecución por Entidad INVERSIÓN
FUNCIONAMIENTO
Cifras en millones
Funcionamiento Sector Hacienda
COMPROMISOS 2018 OBLIGACIONES 2018
APROPIACION APROPIACION
No. CONCEPTO % PART.
INICIAL 2018 VIGENTE 2018 Valor % Valor %
MHCP TOTAL
Consolidado Ejecución MHCP INVERSIÓN
FUNCIONAMIENTO
Cifras en millones
EJECUCIÓN RESUMEN - MHCP
COMPROMISOS 2018 OBLIGACIONES 2018
APROPIACION APROPIACION
CONCEPTO % PART.
INICIAL 2018 VIGENTE 2018 Valor % Valor %
MHCP TOTAL
Proyectos Misionales MHCP INVERSIÓN
FUNCIONAMIENTO
Cifras en millones
Ejecución Presupuestal Desagregada Proyectos Misionales - MHCP
Mejoramiento evolución y adaptación del SIIF Nación 6,887 6,973 16.3% 6,354 91.1% 2,961 42.5%
Mejoramiento e integración de la gestión fiscal pública
5,881 4,843 11.4% 3,557 73.4% 1,816 37.5%
nacional
Optimización del modelo de gestión y administración del
4,550 7,070 16.6% 1,995 28% 1,995 28.2%
portafolio de empresas estatales - Bogotá
Capacitación para el fortalecimiento institucional 1,294 1,210 2.8% 1,210 100.0% 1,210 100.0%
PROYECTOS MISIONALES MHCP 43,692 42,664 100.0% 34,292 80.4% 20,910 49.0%
MHCP TOTAL
Proyectos de Transporte Masivo INVERSIÓN
FUNCIONAMIENTO
Cifras en millones
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TRANSPORTE
COMPROMISOS 2018 OBLIGACIONES 2018
APROPIACION APROPIACION
NOMBRE DEL PROYECTO % PART.
INICIAL 2018 VIGENTE 2018
Valor % Valor %
Transporte masivo de pasajeros de Santiago de Cali -Departamento del Valle
del Cauca Recurso 30,899 30,899 10.5% 30,899 100.0% 18,643 60.3%
11.Otros Recursos del Tesoro
Transporte público de pasajeros para el distrito turístico cultural e histórico de
Santa Marta Recurso 13,900 13,900 4.7% 13,900 100.0% 0 0.0%
14. Préstamo Destinación Especifica
Transporte público colectivo de pasajeros para la ciudad de Popayán
Recurso 17,148 17,148 5.8% 17,148 100.0% 1,400 8.2%
14. Préstamo Destinación Especifica
Sistemas estratégicos de transporte público de pasajeros para la ciudad de
15,648 15,648 5.3% 15,648 100.0% 15,648 100.0%
Valledupar Recurso 14. Préstamo Destinación Especifica
Sistema de Transporte Público ciudad de Neiva
Recurso 18,663 18,663 6.3% 18,663 100.0% 0 0.0%
14. Préstamo Destinación Especifica
Sistema estratégico de transporte público de pasajeros en la ciudad de
Pasto Recurso 23,000 23,000 7.8% 11,901 51.7% 0 0.0%
14. Préstamo Destinación Especifica
Transporte público de pasajeros para la ciudad de Armenia
Recurso 15,455 15,455 5.3% 0 0.0% 0 0.0%
14. Préstamo Destinación Especifica
Construcción de las fases II y III de la extensión de la troncal norte Quito sur
14,552 14,552 4.9% 14,552 100.0% 0 0.0%
del Sistema Transmilenio Soacha Recurso 11. Otros Recursos del Tesoro
Sistema estratégico de transporte público de pasajeros para el municipio de
Montería Recurso 28,144 28,144 9.6% 6,603 23.5% 0 0.0%
14. Préstamo Destinación Especifica
Implementación sistema estratégico de transporte público de pasajeros para
el municipio de Sincelejo Recurso 21,569 21,569 7.3% 21,569 100.0% 0 0.0%
14. Préstamo Destinación Especifica
Sistema integrado de transporte publico masivo de mediana capacidad
metroplus en el Valle de Aburra.
15,813 15,813 5% 15,813 100.0% 15,813 100.0%
Recurso
14. Préstamo Destinación Especifica
Transporte masivo de pasajeros para Bucaramanga y su área metropolitana.
Recurso 29,383 29,383 10% 29,383 100.0% 0 0.0%
14. Préstamo Destinación Especifica
Construcción del sistema de transporte masivo del distrito turístico de
Cartagena de Indias Recurso 50,000 50,000 17% 50,000 100.0% 50,000 100.0%
11. Otros Recursos del Tesoro
TOTAL PROYECTOS TRANSPORTE MASIVO 294,174 294,174 100.0% 246,078 83.7% 101,504 34.5%
MHCP TOTAL
Proyectos Estratégicos INVERSIÓN
FUNCIONAMIENTO
Cifras en millones
Proyectos Importancia Estratégica Nacional - Previo Concepto DNP
% PART. COMPROMISOS 2018 OBLIGACIONES 2018
APROPIACION APROPIACION
PROYECTO
INICIAL 2018 VIGENTE 2018
% Valor % Valor %
MHCP TOTAL
Gastos de Personal y Gastos Generales INVERSIÓN
FUNCIONAMIENTO
Cifras en millones
Funcionamiento MHCP
APROPIACION APROPIACION COMPROMISOS 2018 OBLIGACIONES 2018
CONCEPTO % PART.
INICIAL 2018 VIGENTE 2018 Valor % Valor %
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 8,296 8,366 1.4% 7,730 92.4% 6,830 81.6%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
14,818 16,466 2.7% 16,147 98.1% 16,147 98.1%
NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 39,010 39,010 6.3% 35,170 90.2% 29,625 75.9%
*Recursos para financiar el valor del incremento salarial de las Entidades del Gobierno Nacional en la vigencia 2018.
MHCP TOTAL
Transferencias Corrientes INVERSIÓN
FUNCIONAMIENTO
Cifras en millones
TOTAL TRANSFERENCIAS
COMPROMISOS 2018 OBLIGACIONES 2018
APROPIACION %
CONCEPTO
VIGENTE 2018 PART.
Valor % Valor %
Bonos Pensionales Dec.1299/1994, Dec. 1314/1994 y Dec. 1748/1995 2,681,155 31.7% 2,675,882 99.8% 2,675,448 99.8%
Otras Transferencias Distribución Previo Concepto DGPPN 465,009 5.5% 0 0.0% 0 0.0%
Participación del IVA para los Departamentos 290,807 3.4% 290,807 100.0% 207,666 71.4%
Fondo de pensiones públicas del orden territorial 84,779 1.0% 84,779 100.0% 0 0.0%
Prestaciones del sector salud (ley 715/2001) 100,486 1.2% 99,667 99.2% 99,667 99.2%
Cuota de auditaje Contranal 60,463 0.7% 24,887 41.2% 24,887 41.2%
Fondo de compensación interministerial 4,157 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Fondo para la rehabilitación, inversión social y lucha contra el crimen organizado 18,157 0.2% 0 0.0% 0 0.0%
Recursos a los municipios con territorios colectivos de comunidades negras. Articulo
32,576 0.4% 32,576 100.0% 32,576 100.0%
255 Ley 1753 de 2015
Provisión para el proceso electoral 0 0.0% 0 0.0% 0 0%
Otras Transferencias Corrientes No Clasificadas 109,235 1.3% 84,058 77.0% 75,853 69.4%
MHCP TOTAL
Transferencias de Capital INVERSIÓN
FUNCIONAMIENTO
Cifras en millones
TOTAL TRANSFERENCIAS
Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria - FRECH 33,332 6.1% 33,332 100.0% 0 0.0%
Fondo de Desarrollo para la Guajira - FONDEG 14,109 2.6% 14,109 100.0% 5,797 41.1%
Transferencia a Fogafin pasivos contingentes Art 31. Ley 35 de 1993, Dec. 2049 de
876 0.2% 646 73.7% 10 1.2%
1993 y 1118 de 1995
Cubrimiento del riesgo del deslizamiento del salario mínimo – Dec. 036/2015 26,675 4.9% 26,675 100.0% 26,675 100.0%
Capitalización de Positiva Compañía de Seguros 22,999 4.2% 22,999 100.0% 0 0.0%
Total Transferencias de Capital 545,486 100% 540,113 99.0% 437,069 80.1%