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METODOLOGÍA:
1. Seleccione un solo proceso identificando dentro de él los aspectos más
relevantes para el SGC (Realice un Mapeo del Proceso).
2. Complete el formato “Ficha de Caracterización de Procesos” (SIPOC)
sugerido para el presente taller.
3. Concluir y presentar según instrucciones dadas en clase.
1
2
Ficha de Caracterización de Procesos
SIPOC
PROVEEDOR CONTROL
INDICADORES DE
DESEMPEÑO
Elementos
Elementos
a b c d e de salida
de entrada
CLIENTE
SUB - PROCESOS
RECURSOS
3
Mapa de Procesos (ejemplo)
PROCESOS ESTRATEGICOS
Enfoque
al cliente Visión y Políticas y Estructura Comunicación Provisión de Revisión por
CLIENTE DIRECCIÓN Misión Objetivos Organizativa Interna Recursos La Dirección
PROCESOS OPERATIVOS
Requisitos de calidad - servicio
CLIENTE
DISEÑO Y DESARROLLO
Requisitos Legales
AUTORIDADES
Proveedores de
PRODUCCIÓN Servicios
Pronósticos de Ventas
MERCADO
Productos y servicios
CLIENTE
Pedido de productos y servicios COMERCIALIZACIÓN
CLIENTE Documentos de Cobranza
PROCESOS DE SOPORTE
Evaluación Evaluación Mantenimiento Resguardo Soporte Control de Gestión
Capacitación Gestión Gestión Asesoria
De De De De De Calidad De
Del Personal Contable Financiera Legal
Desempeño Proveedores Maquinas información Sistemas Cobranzas
4
4 preguntas básicas para evaluar
procesos
• ¿Se han asignado responsabilidades?
5
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS (SIPOC) - EJEMPLO
6
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS (SIPOC)
a b c d e
a.
b.
c.
d.
e.
Documentos de referencia Requisitos que aplican (SIG, NL, otros) Indicadores de desempeño