ADMINISTRACIÓN 773

Y NEGOCIOS

NOMBRES: Jorge Pasten O.

Celin Astudillo R.
Alfredo Zepeda C.
Diego Portales D.

CARRERA: Ingeniería en prevención de riesgos Calidad y Ambiente

ASIGNTATURA:: Auditoria
PROFESOR:: Ximena Meza
Carnicería
Ventas
Bodega
Carta de Inicio de Actividades. Sistema de Contabilidad. Contabilidad Completa.

Autorización Informe Certificado de

Contabilidad Simplificada. Sanitaria. Sanitario. Actividades Comerciales.

Patente Certificado de Zonificación y/o Permiso de

Municipal. Certificado de Informes Edificación
Previos Aprobado.
Boletas y Contrato de Arriendo ante Notario del
Facturas. Local Donde se Ejercerá la Actividad
(cuando Corresponda).
Acta de Sesión de Directorio del
Nombramiento del Copia Formulario
Representante Legal Ante Declaración de Apertura de
Notario. (cuando Corresponda). Sucursal Ante el SII
(Cuando Corresponda).
Valor y Pago de Patente.
Plano o
Certificado de dotación de
Programa de control croquis del
agua potable y
de lucha contra las local a escala
alcantarillado.
plagas. 1:50.
Sistema de eliminación
Un cuaderno manifold autocopiativo de tamaño de desechos.
pequeño, 60 hojas.
 Revisión y evaluación de
Estudio preliminar
los procesos

Metodología

Examen detallado de áreas Comunicación de

críticas resultados
 Plantilla
INFORME DE NO CONFORMIDAD
NC numero:5 FECHA:16 de mayo del 2016
Sector/ proceso: Carnicería

NORMA: 18001 Requisito 4.3.1 Identificación de peligros evaluación de riesgos y determinación de controles.
Descripción:
La organización no ha hecho identificación, ni evaluación de los riesgos significativos del área del trabajo, tampoco han gestionado los
cambios que afectan a la seguridad y salud ocupacional.
Auditor: Alfredo Zepeda Collao
Recomendación:
La organización debería establecer y adecuar un procedimiento para la correcta identificación de los peligros y evaluación de riesgos,
estableciendo las medidas de control que ayuden a disminuir los riesgos presentes en el lugar de trabajo.
Áreas Dirección administración y contabilidad, Carnicería, Ventas y Bodega
 Inexistencia de Herramientas informáticas

No cuentan con manual de funciones, ni de procedimientos.

El gerente no conoce plenamente su empresa.

Ausencia de estrategia clara

DEBILIDADES Mejora en la Infraestructura

Falta de conocimiento de los riesgos y aspectos ambientales

Buen ambiente de trabajo FORTALEZAS

Cuenta con personal con experiencia en el puesto de trabajo
Rendimiento y eficiencia del personal
Buen trato a los clientes
Calidad de los productos garantizado
Proactividad de gestión
CONCLUSIONES