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Donneur d’ordre
Client et tiers Organisme
demandeur financeur
Amélioration des
prestations
Surveiller la
Législation
Réglementation
Manager
Gérer les ressources
Maintenance Finances Compétences Achats
l’organisation
Clients Gestion de la relation -Proposition de - Personnes
Client / accueil téléphonique et physique service Âgées
- Devis estimatif - Personnes
Client - Contrat Handicapées
Bénéficiaire - Adultes ayant
Gérer les ressources - Personnes Planning
besoins d’une
Âgées
Processus de Coordination de la prestation d’ordonnancement
aide temporaire
Maintenance Finances Compétences Achats - Personnes
prestations à
domicile et
Handicapées d’accompagne Clients Tiers
- Adultes ayant ment
Activités d’aide à domicile demandeurs
besoins d’une
Réalisation de
aide temporaire
la prestation
Exigences Clients et Parties Activités de petit bricolage et - Familles
- Organismes
Faire connaître son - Offre de service
-Communication Intéressées
jardinage
Activités d’accompagnement de
Services à la
de tutelles
personne
Légales offre contractuelle
Clients Tiers
personnes fragiles
demandeurs
Réglementaires Client Clients :
Activités de livraisons et courses
Statutaires Bénéficiaire - Familles Donneurs
- Accueil - Organismes d’ordres
Clients Gestion de la relation -Proposition de - Personnes de tutelles Activités de téléassistance
Client / accueil téléphonique et physique service Âgées - Collectivités
- Devis estimatif - Personnes - Organismes
Client - Contrat Handicapées Clients : Locaux
Bénéficiaire - Adultes ayant Donneurs
besoins d’une d’ordres Surveiller la Ecouter les clients et Manager
- Personnes Planning
Âgées
Processus de Coordination de la prestation d’ordonnancement
aide temporaire Réglementation parties intéressées L’organisation
CRAM / CPAM
prestations à - Collectivités
- Personnes
Handicapées
domicile et
Clients Tiers
- Organismes
Locaux Auditer Améliorer la qualité
…
Manager
d’accompagne
- Adultes ayant ment
Activités d’aide à domicile demandeurs
Auditer
besoins d’une
Réalisation de
aide temporaire
la prestation
Amélioration des
- Familles Activités de livraisons et courses
Donneurs
- Organismes d’ordres
Améliorer la
de tutelles Activités de téléassistance
- Collectivités
- Organismes
Clients : Locaux
Donneurs
d’ordres Surveiller la Ecouter les clients et Manager
Réglementation L’organisation
- Collectivités
parties intéressées
CRAM / CPAM
- Organismes
Locaux Auditer Améliorer la qualité
…
Manager
processus
Résultats des qualité
processus
Ecoute Exigences Exigences
Mission
client réglementaires Actionnaires
Ecoute
Revue de Direction
Politique Qualité
Responsabilités Ressources
et autorités
Gérer les ressources Parties
Exigences
Maintenance Finances Compétences Achats Intéressées
Réaliser
Légales
Personnes
Réglementaires âgées
Statutaires
Gestion de la relation - Communication
contractuelle
Personnes Client
âgées Personnes
handicapées
Communication
Activités de Planning
d’ordonnancement
Personnes
Coordination
Handicapées Familles
la prestation
Amélioration du
Enquête de satisfaction système qualité
Donneur d’ordre
Client et tiers Organisme
Donneur d’ordre demandeur financeur
Client et tiers Organisme financeur
demandeur Amélioration de la
satisfaction client
Gérer les Résultats aux Objectifs Politique
ressources et ressources associées
Matrice de management
Manager
Qualité
DP 002 AG - Processus de Management et d'amélioration de la qualité nov 2011 1/6
RESEAU AGE D’OR SERVICES
Processus de management et d’amélioration continue
de la qualité de service
Sous processus : Manager l’organisation
Note : Ce sous processus ne comporte pas de fiches d’activités, la procédure PR001 : Maîtrise des documents et PR 002 : Maîtrise des
enregistrements gèrent la documentation.
Matrice de management
Compte rendu de Revue de Direction
Surveiller la OBJECTIFS
réglementation
RESULTATS
Gérer les ressources
Maintenance Finances Compétences Achats
Ecouter
contractuelle
Réglementaires Client
Statutaires Bénéficiaire
- Accueil
Clients Gestion de la relation -Proposition de - Personnes
Client / accueil téléphonique et physique service Âgées
- Devis estimatif - Personnes
Client - Contrat Handicapées
Bénéficiaire - Adultes ayant
besoins d’une
- Personnes Planning
Âgées
Processus de Coordination de la prestation d’ordonnancement
aide temporaire
prestations à
- Personnes domicile et
Handicapées d’accompagne Clients Tiers
- Adultes ayant ment
Activités d’aide à domicile demandeurs
besoins d’une
Réalisation de
aide temporaire
la prestation
- Familles
Activités de petit bricolage et - Organismes
Services à la
Ecouter le client
jardinage de tutelles
Clients Tiers personne
demandeurs Activités d’accompagnement de
personnes fragiles Clients :
- Familles Donneurs
- Organismes Activités de livraisons et courses d’ordres
de tutelles
- Collectivités
- Organismes
Clients : Locaux
Donneurs
d’ordres Surveiller la Ecouter les clients et Manager
Réglementation L’organisation
- Collectivités
parties intéressées
CRAM / CPAM
- Organismes
Locaux Auditer Améliorer la qualité
…
Manager
Etablir l’Engagement de
la Direction de l’AGE Revue QUALITE
Améliorer
Exigences Missions D’OR EXPANSION la qualité
Actionnaires
objectifs stratégiques
Ecoute
Engagement
Revue de Direction
Politique Qualité
Responsabilités Ressources
et autorités
Gérer les ressources Parties
Exigences
Maintenance Finances Compétences Achats Intéressées
Légales
Réglementaires Personnes
âgées
Statutaires
Gestion de la relation - Communication
contractuelle
Personnes Client
âgées Personnes
handicapées
Communication
Activités de Planning
d’ordonnancement
Personnes
Coordination
Handicapées Familles
MOYENS
Définir les ressources Matrice de management
Gérer les budgets associées aux
Politique et objectifs
Budgets
Organigrammes AGE D’OR
Définir l’organisation
Définitions de fonctions
Ecoute Exigences Exigences
Mission
client réglementaires Actionnaires
Ecoute
Engagement
Planification du système
Communiquer et
Revue de Direction
Politique Qualité
Responsabilités Ressources
et autorités
Gérer les ressources Parties
Exigences
Maintenance Finances Compétences Achats Intéressées
décliner la démarche
Légales
Réglementaires Personnes
âgées
Statutaires
Gestion de la relation - Communication
contractuelle
Personnes Client
âgées Personnes
handicapées
Communication
Activités de Planning
d’ordonnancement
Personnes
Coordination
Handicapées Familles
Déclinaison de l’engagement
qualité
qualité auprès des franchisés
Sensibilisation du personnel
a la qualité
Donneur d’ordre
Organisme financeur
Salons - Rendez-vous
Ecouter (écoute amont)
Identifier les attentes Gestion des contacts LAB4
Surveiller la
réglementation Faire connaître
son offre
Identifier/Analyser
Dossier d’évaluation/réévaluation
les besoins du client
Gérer la
relation client Enquêtes de satisfaction
Evaluer la
satisfaction du
Client et tiers client Tableau de bord Enquêtes
demandeur Réclamation client
Réalisation de
aide temporaire
la prestation
Activités de petit bricolage et - Familles
jardinage - Organismes
Services à la
de tutelles
Clients Tiers Activités d’accompagnement de personne
demandeurs personnes fragiles
Activités de livraisons et courses Clients :
- Familles Donneurs
- Organismes d’ordres
de tutelles Activités de téléassistance
- Collectivités
- Organismes
Clients : Locaux
Donneurs
d’ordres Surveiller la Ecouter les clients et Manager
Réglementation L’organisation
- Collectivités
parties intéressées
CRAM / CPAM
- Organismes
Locaux Auditer Améliorer la qualité
…
Manager
Missions Processus
Identifier les
textes applicables
Législation
Identifier les
actions à mener Action corrective *
Diffuser et gérer la
documentation
Mise en ligne
PR 001 : Procédure de
maîtrise des documents Note : ce sous processus ne comporte pas de fiches d’activités, la
procédure PR001 « Maîtrise des documents » en tient lieu.
(*) Si nécessaire, si la réglementation modifie de manière significative le
SMQ, une fiche d’action corrective est créée pour prendre en compte et
suivre l’ensemble des impacts
REAGIR Actions
Rapport d’audit et évaluation des processus et du système Suivi des écart correctives Ecarts
qualité selon la méthode du SAMI
COTAT
SIGNIFICATION ECART Pilotage
ION
du système
S + 10 Bonne maîtrise. Bon formalisme NON
60% 80%
NON Maturité >80% PR 030 Actions correctives
Bonne maîtrise, insuffisance de
A +8 (opportunité et préventives
formalisme
d’amélioration) Maitrise > 60 %
Défaut de maîtrise, écart à
M +4 OUI
conséquence limitée Non maitrise < 60%
aide temporaire
la prestation
- Familles
Activités de petit bricolage et - Organismes
jardinage Services à la
de tutelles
Clients Tiers personne
demandeurs Activités d’accompagnement de
Identifier et traiter
personnes fragiles Clients :
- Familles Donneurs
- Organismes Activités de livraisons et courses d’ordres
de tutelles
- Collectivités
- Organismes
Clients : Locaux
Donneurs
d’ordres Surveiller la Ecouter les clients et Manager
Réglementation L’organisation
- Collectivités
parties intéressées
CRAM / CPAM
- Organismes
Locaux Auditer Améliorer la qualité
…
Manager
Non-conformité
Problèmes ou dysfonctionnement
- Accueil
Clients Gestion de la relation -Proposition de - Personnes
Client / accueil téléphonique et physique service Âgées
- Devis estimatif - Personnes
Client - Contrat Handicapées
Bénéficiaire - Adultes ayant
besoins d’une
- Personnes Planning
Âgées
Processus de Coordination de la prestation d’ordonnancement
aide temporaire
prestations à
- Personnes domicile et
Handicapées d’accompagne Clients Tiers
- Adultes ayant ment
Activités d’aide à domicile demandeurs
besoins d’une
Réalisation de
aide temporaire
la prestation
- Familles
Activités de petit bricolage et - Organismes
jardinage Services à la
de tutelles
Clients Tiers personne
demandeurs Activités d’accompagnement de
personnes fragiles Clients :
Ecoute
Engagement
Revue de Direction
Politique Qualité
Responsabilités Ressources
et autorités
Gérer les ressources Parties
Exigences
Maintenance Finances Compétences Achats Intéressées
Légales
Réglementaires Personnes
âgées
Statutaires
Gestion de la relation - Communication
contractuelle
Personnes Client
âgées Personnes
handicapées
Communication
Activités de Planning
d’ordonnancement
Personnes
Coordination
Handicapées Familles
Résultats du système
Compte rendu de Revue de Direction