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Octubre 2018
OBJETIVO:
ISO 3100:2009
Gestión del riesgo –
Principios y
directrices
Proceso de Gestión del Riesgo…
Técnica ejemplo:
Entrevista estructurada,
Lluvia de ideas, Delphi
Proceso de Gestión del Riesgo…
Técnica ejemplo:
AMEF, Mantenimiento
centrado en fiabilidad,
Matriz de evaluación de riesgo
Proceso de Gestión del Riesgo…
Técnica ejemplo:
Análisis estadístico Markov,
Monte Carlo, Bayesiano.
Herramientas de apreciación del riesgo
Aplicabilidad de las herramientas utilizadas para la apreciación del riesgo
Fuente: Tabla A.1 ISO 31010:2009. MA: Muy Aplicable, A: Aplicable, NA: No Aplicable
4 Análisis de escenario MA MA A A A
11 Índice de riesgo A MA MA A MA
Modo de la
Causa falla Efecto
(Defecto)
Material o Cliente
Paso del
Entrada del externo o
Proceso
Proceso interno
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
S O D N S O D N
Pasos Clave del Modos de Falla Efectos de Fallas Cuasas Controles de Acciones
E C E P Responsable Acciiones Implementadas E C E P
Proceso Potenciales Potenciales Potenciales Ocurrencia Recomendadas
V U T R V U T R
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Proceso de generación de un AMEF
7. Control de
8. Detección 6. Ocurrencia 5. Causas
ocurrencia
Columna 1
Función del Proceso o
Producto
Se describe la función
del proceso, producto,
necesidad o
expectativa de las
partes interesadas; en
dado caso.
Elaboración del AMEF…
Columna 2 1 2
Modo Potencial de
Falla
Pasos Clave del Modos de Falla
Se refiere a la forma Proceso Potenciales
visible en que el
requisito (de proceso, Granulometría Granulometría
producto o parte 95% pasa malla de <95%
referencia
interesada) puede
fallar o incumplir con
el requisito
establecido en la
Columna 1.
Elaboración del AMEF…
Columna 3 1 2 3
Efecto Potencial de
Falla Pasos Clave del Modos de Falla Efectos de Fallas
Proceso Potenciales Potenciales
Se refiere a cómo
percibe el cliente Granulometría Granulometría Ruptura de galleta
95% pasa malla de <95%
(interno o externo) o referencia
la parte interesada, el
“Modo potencial de
Falla” establecido en la
Columna 2 en su
propio lenguaje
Elaboración del AMEF…
Columna 4 1 2 3 4
Severidad
S
Pasos Clave del Modos de Falla Efectos de Fallas
E
Proceso Potenciales Potenciales
Magnitud del efecto V
sobre la satisfacción Granulometría Granulometría Ruptura de galleta
del cliente, el 95% pasa malla de <95% 10
referencia
cumplimiento de los
requisitos legales o
regulatorios; salidas
del proceso u otros
procesos.
Se estima conforme a
los criterios de la Tabla
de Severidad.
Elaboración del AMEF… Tabla de severidad
Columna 5 4 5
Causa Potencial de la
Falla S
Cuasas
E
Se describe la causa Potenciales
V
potencial de la falla,
evitando términos Ruptura de malla
ambiguos. 10
Puede definirse
utilizando la
metodología de
Ishikawa, lluvia de
ideas, experiencia,
datos históricos,
estadísticos u otra
metodología.
Elaboración del AMEF…
Elaboración del AMEF…
Columna 6 4 5 6
Ocurrencia
S O
Estimar la ocurrencia Cuasas
E C
sobre el Modo Potenciales
V U
Potencial de Falla.
Ruptura de malla
Su valor numérico es 10 4
Columna 7 4 5 6 7
Controles de
ocurrencia S O
Cuasas Controles de
E C
Control enfocado a Potenciales Ocurrencia
V U
prevenir o eliminar la
ocurrencia del Modo Ruptura de malla 1. Revisión mensual
Potencial de Falla 10 4 de malla
(Columna 2) antes de
la realización del
producto.
Es un control de
detección actual.
Elaboración del AMEF…
Columna 8 4 5 6 7 8
Detección
S O D
Cuasas Controles de
El nivel de detección E
Potenciales
C
Ocurrencia
E
V U T
se estima de acuerdo
con la experiencia del Ruptura de malla 1. Revisión mensual
Equipo participante, 10 4 de malla 10
conforme a los
criterios de la Tabla
Detección.
Elaboración del AMEF… Tabla de detección
Columna 9 4 5 6 7 8 9
Cálculo del NPR
S O D N
(Número de Prioridad Cuasas Controles de
E C E P
de Riesgo) V
Potenciales
U
Ocurrencia
T R
NPR = S x O x D
Severidad(S) x
Ocurrencia (O) x
Detección (D)
Nota 1: Las acciones preventivas se generan cuando el NPR sea igual o mayor a 100
(definido exclusivamente para este ejemplo)
Nota 2: Las acciones preventivas se generan inicialmente con el NPR de mayor Severidad (S).
Elaboración del AMEF…
Columna 10 9 10
Acciones
recomendadas N
Acciones
P
Se establecen las Recomendadas
R
acciones a tomar
conforme al NPR 1. Revisión semana
obtenido por el Equipo 400 de malla
participante en la
estimación del Riesgo. 90
45
Columna 11 9 10 11
Responsable de las
acciones N
Acciones
P Responsable
El Equipo participante Recomendadas
R
asigna a los
responsables y los 1. Revisión semana Jefe de Mantenimiento
400 de malla
plazos de conclusión
de cada acción
establecida. 90
45
Elaboración del AMEF…
Columna 12 9 10 11 12
Acciones
implementadas N
Acciones
P Responsable Acciiones Implementadas
Recomendadas
R
Se confirman las
1. Revisión semana Jefe de Mantenimiento 1. Se revisa malla semanalmente
acciones tomadas o 400 de malla 2. Se implemnta un formato de
adicionales a las revisión de malla
indicadas en la 90
Columna 10.
45
Elaboración del AMEF…
Columna 13 9 10 11 12 13
Severidad
N S
Acciones
P Responsable Acciiones Implementadas E
Recomendadas
Se estima nuevamente R V
la Severidad. 1. Revisión semana Jefe de Mantenimiento 1. Se revisa malla semanalmente
400 de malla 2. Se implemnta un formato de 10
revisión de malla
Normalmente la
severidad es la misma 90 6
Columna 14 9 10 11 12 13 14
Ocurrencia
N S O
Acciones
P Responsable Acciiones Implementadas E C
Recomendadas
Una vez realizadas y R V U
evaluadas las acciones; 1. Revisión semana Jefe de Mantenimiento 1. Se revisa malla semanalmente
400 de malla 2. Se implemnta un formato de 10 4
se estima nuevamente revisión de malla
la Ocurrencia,
90 6 6
conforme a la Tabla
Ocurrencia. 45 5 9
Elaboración del AMEF…
Columna 15 9 10 11 12 13 14 15
Detección N S O D
Acciones
P Responsable Acciiones Implementadas E C E
Recomendadas
R V U T
Una vez realizadas y
evaluadas las acciones; 400
1. Revisión semana Jefe de Mantenimiento
de malla
1. Se revisa malla semanalmente
2. Se implemnta un formato de 10 4 2
se estima nuevamente revisión de malla
la Detección, 90 6 6 5
conforme a la Tabla
Detección. 45 5 9 3
Elaboración del AMEF…
Columna 16 9 10 11 12 13 14 15 16
NPR N S O D N
Acciones
P Responsable Acciiones Implementadas E C E P
Recomendadas
R V U T R
Se calcula
nuevamente el 400
1. Revisión semana Jefe de Mantenimiento
de malla
1. Se revisa malla semanalmente
2. Se implemnta un formato de 10 4 2 80
Número de Prioridad revisión de malla
NPR = S x O x D
Severidad(S) x
Ocurrencia (O) x
Detección (D)
- NPR inicial es menor que NPR final: Las acciones son efectivas.
- NPR inicial es igual o mayor que NPR final: Las acciones no son efectivas.
- NPR inicial aumenta; generar acciones.
Elaboración del AMEF…
Otras aplicaciones:
• Seguridad
• Finanzas
• Diseño de software
• Tecnología de la información
• Mecadotecnia
• Recursos Humanos
• Compras
• Riesgos de inocuidad