IDENTIFIKASI MASALAH

PUSKESMAS KARANGJAMBU
 SKALA PRIORITAS MASALAH ADMEN
No Masalah High Risk High Cost High Volume Probability Total
1 Keterlambatan kenaikan
pangkat
8 8 2 6 24

2 Keterlambatan pembagian
insentif pegawai
8 5 4 6 23

3 Keterlambatan dalam
disposisi surat masuk
6 4 4 3 17

4 Surat keluar sebagian belum

diarsipkan
3 3 4 5 15

5 Entri Simpus belum

maksimal
4 4 6 6 20

6 Kebersihan ruang rawat

inap belum terjaga
6 3 2 4 15

7 Database kepegawaian
belum lengkap
4 3 2 3 12

8 Masih ada SIP / STR yang

habis masa berlaku
7 5 2 2 16
 SKALA PRIORITAS MASALAH UKM
No Masalah High Risk High Cost High Volume Probability Total
Target ASI esklusif belum
1 tercapai
9 4 7 7 27

2 Tingginya angka bumil KEK 8 7 7 7 29

Persentase posyandu
3 mandiri masih rendah
4 7 7 7 25
Masih ada angka kematian
4 bayi
8 8 7 7 30
Belum ada pengolahan
5 sampah puskesmas
7 7 3 3 20
Cakupan pelacakan kasus
6 BTA+ masih rendah
7 7 5 5 24
Cakupan kunjungan PIS-PK
7 masih rendah
7 7 6 4 24
Pengambilan limbah B3
8 tidak tepat waktu
8 8 4 4 24
 SKALA PRIORITAS MASALAH UKP
No Masalah High Risk High Cost High Volume Probability Total
1 Rekam medis tertukar 7 5 3 1 16
Pemeriksaan spesimen tidak
2 akurat
8 7 3 2 20

3 Pemberian obat tertukar 8 8 4 4 24

4 Pemberian obat kadaluarsa 7 7 3 3 20
Pasien tidak segera
5 menyerahkan resep
3 3 2 1 9

6 Kesalahan diagnosis 8 7 3 3 21
Belum disiplin dalam
7 menggunakan APD
8 5 2 2 17
Pasien tidak membawa
8 kartu identitas
3 3 6 6 18
 JADUAL AUDIT INTERNAL
Unit yang Diaudit Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Spt Okt Nop Des

Tata Usaha/Kepeg.
KIA
Farmasi
Tata Usaha/Keuangan
KIA
Pemeriksaan Umum
Tata Usaha/Simpus
Gizi
Farmasi
Tata Usaha/Surat
Menyurat
Promosi Kesehatan
Laboratorium
 RENCANA AUDIT
Kegiatan/
Unit/Sasaran Standar/ Kriteria Tanggal Tanggal
No Auditor Proses yang
Audit yang Digunakan Audit I Audit II
Diaudit

1 Tata Usaha / 1. Amri M. Kenaikan Prosedur 14/01/2019 15/07/2019

Kepegawaian 2. Furkon A. Pangkat Kenaikan 15/01/2019 16/07/2019
3. Isherlyati Pangkat Pegawai
2 Kesehatan Ibu 1. Agus S. Kelas Ibu Panduan Kelas 14/01/2019 15/07/2019
dan Anak 2. Uut S. Hamil Ibu Hamil 15/01/2019 16/07/2019
3. Fenuk
3 Farmasi 1. Agus S. Pelayanan Prosedur 11/02/2019 12/08/2019
2. Uut S. Obat Pelayanan Obat 12/02/2019 13/08/2019
3. Fenuk
4 Tata Usaha / 1. Amri M. Pembagian Prosedur 11/02/2019 12/08/2019
Keuangan 2. Furkon A. Insentif Pembagian 12/02/2019 13/08/2019
3. Isherlyati Pegawai Insentif Pegawai
5 Kesehatan Ibu 1. Agus S. Posyandu Pedoman 11/03/2019 16/09/2019
dan Anak 2. Uut S. Pelaksanaan 12/03/2019 17/09/2019
3. Fenuk Posyandu
6 Pemeriksaan 1. Amri M. Pelayanan Prosedur 11/03/2019 16/09/2019
Umum 2. Furkon A. BP Pelayanan BP 12/03/2019 17/09/2019
3. Isherlyati
 RENCANA AUDIT
Kegiatan/
Unit/Sasaran Standar/ Kriteria Tanggal Tanggal
No Auditor Proses yang
Audit yang Digunakan Audit I Audit II
Diaudit

7 Tata Usaha / 1. Amri M. Entri Prosedur entri 15/04/2019 14/10/2019

Simpus 2. Furkon A. Simpus Simpus 16/04/2019 15/10/2019
3. Isherlyati
8 Gizi 1. Agus S. Penyuluhn Materi 15/04/2019 14/10/2019
2. Uut S. ASI Esklusif Penyuluhan ASI 16/04/2019 15/10/2019
3. Fenuk Esklusif
9 Farmasi 1. Agus S. Pengelolaan Prosedur 13/05/2019 11/11/2019
2. Uut S. Obat Pengelolaan 14/05/2019 12/11/2019
3. Fenuk Obat
10 Tata Usaha / 1. Amri M. Surat Prosedur/Alur 13/05/2019 11/11/2019
Surat 2. Furkon A. Menyurat Surat Meyurat 14/05/2019 12/11/2019
Menyurat 3. Isherlyati
11 Promosi 1. Agus S. Pembinaan Pedoman 17/05/2019 16/11/2019
Kesehatan 2. Uut S. Kader Pelaksanaan 18/05/2019 17/11/2019
3. Fenuk Posyandu
12 Laboratorium 1. Amri M. Pemeriksaan Prosedur 17/05/2019 16/11/2019
2. Furkon A. Spesimen Pemeriksaan 18/05/2019 17/11/2019
3. Isherlyati Spesimen