NO CONFORMIDADES

MUESTREO
REPORTE IDEAM.
 HOMBRE. MAQUINA. ENTORNO

Equipos incorrectos para el

Falta control de equipos, la
muestreo.
gerencia no conoce equipos para N°1
tal medición.

Falta de capacitación.

No se cuenta con los equipos para

realizar la verificación.
Comercial no garantiza el
Falta de supervisión. aumento de trabajo .

Método para medir

La materia prima con la que se
toma la muestra de NO2 no es la
indicada según la EPA y la
actualización de la norma y
medición del parámetro.
NO2 no es el valido
El procedimiento especifica un Falla en la veracidad de los resultados.
equipo para la medición el cual no es
el indicado.
Falla de comunicador ante
necesidad de equipos.

No se actualizo Datos erróneos.

procedimiento acorde a la
norma.

MATERIAL. METODO. MEDIDA.

 HOMBRE. MAQUINA. ENTORNO

No se hace una verificación de

equipos. Falta de orden y control de
equipos, la gerencia desconoce
ubicación de los equipos de
trabajo.
Falta de capacitación.
N° 21 – a y b.

No se cuenta con los equipos.

Falta de supervisión, no se mantiene al Comercial no garantiza que el
tanto de las necesidades del laboratorio. ingreso de trabajo sea el optimo
para la compra de equipos.

FALTA DE EQUIPOS
PARA
VERIFICACION EN
El procedimiento no especifica los Falla en la veracidad de los resultados.
equipos para la medición precisa. MUESTREOS.
El material disponible para la
medición no garantiza que los
Falla de comunicador ante
resultados sean los indicados.
necesidad de equipos.

No se actualizo el Datos erróneos y exposición de

procedimiento, no se peligros.
menciona el equipo para
medir gases.

MATERIAL. METODO. MEDIDA.

 HOMBRE. MAQUINA. ENTORNO
La gerencia no invierte en
No se hace una verificación de mantenimientos preventivos
equipos rutinaria en el laboratorio. para los equipos rack de
No se sigue el
procedimiento gases.
estipulado por el
laboratorio.
N° 24 – a, b, c,
La ubicación de los equipos no
era la correcta y se causaron d y e.
daños en ellos.
No se cuenta con los equipos
El personal no cuenta con calibrados .
capacitaciones constantes ni
actualizaciones de la norma.

Muestreo de SO2.
El procedimiento no contiene el No se garantiza tiempos .
atestiguamiento de la técnica de
referencia.

Falla de alistamiento de equipos.

El material con el cual se

ejecuto el muestreo no es el
indicado por el
procedimiento. No se sigue ni se garantiza
la temperatura de las Datos erróneos que no garantizan el
soluciones según el resultado del muestreo.
procedimiento

MATERIAL. METODO. MEDIDA.

 HOMBRE. MAQUINA. ENTORNO

No se cuenta con la revisión

técnica de calidad para la
El personal no garantiza el
funcionamiento antes y
aceptación de los métodos de
referencia
N° 24 – f y g.
Falta de
capacitaciones después de la verificación de
equipos.

Determinación de
pm 2,5 y pm 10
El procedimiento no contiene el low-vol
atestiguamiento de la técnica de No se garantiza tiempos .
referencia.

Falla de alistamiento de equipos.

El material en el cual se
anexo la información de aire
no se verifico en totalidad.
No se sigue el correcto
diligenciamiento de la Datos que no se verifican en la
macro. macro de aire resultado del
muestreo.

MATERIAL. METODO. MEDIDA.

 HOMBRE. MAQUINA. ENTORNO
No se mantiene una
No se hace una verificación de disposición de equipos
equipos rutinaria en el laboratorio. correcta.

N° 24 – h, i
El personal no cuenta con
capacitaciones, por tal razón No se cuenta con los equipos No se sigue el procedimiento
se evidencia el calibrados . implementado por el
incumplimiento de los
laboratorio.
requerimientos establecidos.

Determinación de
PST.
No se garantiza tiempos .
En la macro, no se cuenta
con la casilla para la
verificación de flujos ni Falla de alistamiento de equipos.
coeficiente de correlación

El calibrador y el motor no
cumplió con los criterios
estipulados para realizar el
muestreo
El procedimiento no contiene el
atestiguamiento de la técnica de
Datos erróneos que no garantizan el
referencia.
resultado del muestreo.

No se implementa en el
procedimiento el criterio
de aceptación.

MATERIAL. METODO. MEDIDA.

 HOMBRE. MAQUINA. ENTORNO

No se hace una verificación rutinaria La gerencia no contemplo la

de equipos en el laboratorio. cotización de los equipos
El personal no
sigue el paso a para un muestreo preciso.
paso del
procedimiento
N° 24 – j, k, l,
m, n.
La gerencia no cotizo los
No se cuenta con los equipos correctos equipos necesarios para
El personal no cuenta con para la toma de la muestra. garantizar los flujos de la
capacitaciones constantes ni
calibración.
actualizaciones de la norma.

DETERMINACION
No se garantiza la temperatura
DE VOC
No se garantiza tiempos .
de las muestras ni silica gel para
transporte de las muestras según
método estándar.

Falla de alistamiento de equipos.

El material con el cual se
ejecuto el muestreo no es el
indicado por el No se sigue el protocolo de
procedimiento. muestreo estipulado por el
laboratorio. Datos erróneos que no garantizan el
resultado del muestreo.

Los flujos de operación

están por encima del
método de referencia.

MATERIAL. METODO. MEDIDA.

 HOMBRE. MAQUINA. ENTORNO

Capacitaciones No se hace una verificación de Falta de asesorías para la correcta

insuficientes al equipos, además no se cuenta con organización y disposición de
personal los equipos específicos para la nuevos equipos para acreditación
medición de vientos a una altura
determinada.
Falta de incentivos por El laboratorio no tomo las N° 24 – o, p, q,
mejorar en los medidas necesarias para el
procesos. comienzo de la acreditación de r, s, t, u.
ruido.
No se cuenta con los certificados de
calibración de los equipos .
Falta de supervisión, no se mantiene al
tanto de las necesidades del laboratorio.

PROCEDIMIENTO
DE RUIDO.
Falla en la veracidad de los resultados.
No se siguió el
procedimiento .
Falla de comunicador ante
El material para verificar la necesidad de equipos.
dirección del viento no fue el
indicado.

Datos erróneos y medidas imprecisas.

No se conocía los datos de
precisión de la pantalla
antivientos.

MATERIAL. METODO. MEDIDA.

 HOMBRE. MAQUINA. ENTORNO

El personal no
sigue el paso a
paso del
procedimiento No se hace una verificación rutinaria
de equipos y materiales en el N° 24 – V
laboratorio.
No se asigno un espacio para
los elementos de hidrobiología.
El personal no cuenta con
capacitaciones constantes.

BIOTA.

No se garantiza cantidad de muestra

El material asignado no para el análisis de laboratorio..
fue el indicado para No se sigue el protocolo de
hacer el almacenamiento muestreo estipulado por el
total de la muestra laboratorio.

Falla de alistamiento de materiales.

MATERIAL. METODO. MEDIDA.

 HOMBRE. MAQUINA. ENTORNO

Capacitaciones No se consigue el material

insuficientes al adecuado para el área de muestreo.
personal

La parte encargada de equipos no N° 24 – W, X.

esta al tanto de los materiales
El sistema de inspección de equipos no
necesarios para el área de
es el adecuado.
muestreo.
Falta de supervisión, no se mantiene al
tanto de las necesidades del laboratorio.

TOMA DE
MUESTRA
COMPUESTA EN
Falla en la veracidad de los resultados.
AGUA.
No se siguió el
procedimiento .
Los recipientes que se utilizaron
para un determinado volumen no Falla de comunicador ante
cumplían con la verificación necesidad de materiales.
volumétrica.

No se verifico la
preservación de las Datos erróneos y medidas imprecisas.
muestras.

MATERIAL. METODO. MEDIDA.

 HOMBRE. MAQUINA. ENTORNO

La gerencia no garantiza que se

Falta de capacitaciones mantenga el personal que conoce
constantes. los procedimientos

N/A
N° 24 –y, z, aa.
Falta de comunicación y
trabajo en equipo.

Falta de supervisión, no se mantiene al

tanto de las necesidades del personal.

TOMA DE MUESTRA
INTEGRADA EN
CUERPO LENTICO Y
Falla en la veracidad de los resultados.
LOTICO EN AGUA.
No se siguió el
procedimiento .
Falla de comunicador.
Se suministra el material pero el
personal no hace uso de el en
campo.

Datos erróneos y medidas imprecisas.

No se garantiza la toma y
preservación correcta de
la muestra.

MATERIAL. METODO. MEDIDA.

 HOMBRE. MAQUINA. ENTORNO

Capacitaciones
insuficientes al
personal

Se desconoce el funcionamiento del

equipo de trabajo para muestreo. La parte técnica de muestreo no N° 24 – bb, cc.
evaluó al personal que se
encargaría de la actividad.
Falta de supervisión, el personal
llega a campo con los materiales
pero olvida la actividad.

TOMA DE
MUESTRA DE
No se cuenta con carpeta AGUA
de campo con todos los
Falla en la veracidad de los resultados.
SUBTERRANEA.
procedimientos de
muestreo.(para el personal
No se realiza la verificación de campo).
del funcionamiento debido
del material. Falla de comunicador ante
necesidad de materiales.
No se siguió el
procedimiento .

No se verifico la
Datos erróneos y medidas imprecisas.
preservación de las
muestras.

MATERIAL. METODO. MEDIDA.

 HOMBRE. MAQUINA. ENTORNO

No se hace una verificación rutinaria

El personal no de equipos e inventario.
sigue el paso a
paso del
procedimiento No se hace un correcto
alistamiento del material. N° 24 – dd, ee.

No se cuenta con los equipos correctos

El personal no cuenta con para la toma de la muestra.
capacitaciones continuas.

SUELO Y RESIDUOS
No se siguió con el instructivo G-
PELIGROSOS.
MX-015 V.0 para la toma de No se garantiza calidad en la muestra.
blanco de campo para suelos.

El material asignado no
fue el indicado para la Falla de alistamiento de equipos.
Se realiza el muestreo sin los
muestra
elementos establecidos por el
procedimiento y laboratorio.

Datos erróneos que no garantizan el

resultado del muestreo.

No se garantizo el proceso
de calidad para el
muestreo.

MATERIAL. METODO. MEDIDA.