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Facultad de Ciencias Empresariales

“PROYECTO DE EXPORTACION DE CAFÉ DE LA REGION DE SAN MARTIN A ESTADOS


UNIDOS”

CURSO: Formulación de Proyectos de Inversión.


PROFESORA: Dra. Teresa Huisa Pedraza.
INTEGRANTES: Arnold Rios Infante.
William Fleming Oliva.
Max Vila Taipe.
CICLO: VIII
2017
Resumen ejecutivo
Como se sabe estados unidos es uno de los países que más café
compra en el mundo esto nos ayudara a llegar a más empresas
industrializadoras de café como lo es Cafeexpress S.A, el
producto que comercializaremos será granos de café como
materia prima, por lo cual se realizara una estrategia de
mercados y aplicación de herramientas administrativas para
poder cubrir y satisfacer las necesidades de nuestro cliente.
• De la misma manera nos enfocaremos en capacitarnos y aplicar
nuevas técnicas de agricultura y tener un cuidado más severo en
el cultivo y cosecha para no perder la calidad de producto esto
aprovechando algunos programas del estado peruano.
• Al utilizar estrategias administrativas y técnicas de mejoramiento
de calidad lograremos ser la opción número uno para la
comercialización del café, de un buen planeamiento y utilización
de estrategias de mercado dependerá que el mercado peruano
siga creciendo, y de este modo crear un crecimiento económico
tanto para la empresa y el país.
Objetivo del Trabajo
 Dar a conocer la importancia que tiene el café en la Región de San Martin.

 Lograr un incremento en la producción de café en la Región de San Martin con todos los
recursos necesarios para esta actividad porque lo que se va a exportar a Estados Unidos que es
un país potencial económico.

 Conocer y dar solución a las carencias que tienen los pequeños productores a la hora de
cultivar

 Determinar y Establecer una productividad eficaz con los parámetros establecidos para el
beneficio de la Región.

 Incentivar a las pequeñas empresas a la exportación de café, que es un recurso con mucha
demanda y muy rentable.
CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del proyecto

• “Aplicación de nuevas estrategias de negocio para el


mejoramiento en la exportación del café peruano de la ciudad de
San Martin”.
1.2 Unidad formuladora:

NOMBRE EXPORTA CAFÉ S.A – GERENCIA DE


PLANIFACACION

SECTOR AGROEXPORTACION

PLIEGO EXPORTACION DE CAFÉ DE SAN MARTIN

TELEFONO 999412343

DIRECCION JR LA LIBERTAD N°456


1.2 Unidad Ejecutora:

NOMBRE EXPORTA CAFÉ S.A – GERENCIA DE


PLANIFACACION
SECTOR AGROEXPORTACION

PLIEGO EXPORTACION DE CAFÉ DE SAN


MARTIN

TELEFONO 999412343

DIRECCION JR LA LIBERTAD N°456


1.3 MARCO DE REFERENCIA

• La exportación del café, de la provincia de san Martin - Perú es


uno de los mejores café que produce el Perú, lo que suele basarse
por su gran sabor y olor y color que tiene, de esta forma llegando
a muchos acuerdos se busca expandir el mercado, que se conozca
más el producto en el mundo y como una oportunidad a que
nuevas empresas conozcan nuestro producto, se exportara el
producto a los estados unidos, como se tiene entendido es un
mercado muy exigente entonces se decide plantear un conjunto
de estrategias para poder llegar y estar a la altura de dicho
mercado.
• Al tercer trimestre del 2016 la producción local de café
incremento a un 282,052 TM siendo las regiones de San Martin y
Junín las que registran mayores incrementos, de esta forma
realizando algunos mejoramientos y cambios en las técnicas de
cultivos, manteniendo y logrando mejorar la calidad cada vez más
y al mismo tiempo aplicando distintas estrategias de mercado se
piensa lograr que para el 2017 las ventas de café lleguen a 750
millones de dólares más aproximadamente de las cuales San
Martin cuenta con un 36% de producción.
• Por lo que EXPORTA CAFÉ S.A pretende ser uno de los principales
impulsadores para mantener el crecimiento cafetero ya que ahora
comercializara con CAFEEXPRESS S.A empresa americana que será
un gran motivo y logro para seguir con las mejoras de costos y
calidad del café peruano.
1.4 Participación de los Beneficiaros:

MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES ESTRATEGIAS ACUERDOS Y COMPROMISOS

Brindar el producto dando El producto deberá de llegar


Comercializar granos de
OBTENER LA MEJOR mayor énfasis en la calidad y en el momento y tiempo
CAFEEXPRESS S.A- ESTADOS café para beneficio
MATERIA PRIMA PARA SU costo del producto de la exacto , con todas las
UNIDOS – LOS ANGELES. lucrativo de ambas
ELABORACION misma manera aplicar el características y sin ninguna
organizaciones
justo a tiempo. alteración en el producto.

Hacer un compromiso donde


Falta de una buena Contar con sus áreas y sus se comprometan con la
Brindar capacitación para
orientación para lograr la cosechas para hacer de ellas empresa a intercambiar sus
poder encontrar la máxima
AGRICULTORES calidad y rentabilidad las mejores, implantar productos con nosotros al
calidad posible del
merecida de sus capacitaciones y precio razonable y beneficioso
producto
productos. evaluaciones. para ellos y recibirán
capacitación

Aplicar el justo a tiempo ,


Llevar y hacer llegar el
El retraso y daños que se que ayudara a que el
producto de la mejor
puedan causar en los producto llegue con las
Transervis S.A.C (empresa que manera posible, en el Monitorear la calidad y
productos al momento de mejores condiciones y en el
realizara el flete a el puerto del tiempo exacto sin implantar un compromiso de
ser transportados al tiempo pactado al puerto
callao) necesidad de sufrir algún ética de trabajo
puerto de embarque y del callao para ser
daño físico mientras es
luego ser exportado. exportado a los estados
transportado el café.
unidos.

Llegar a un acuerdo en el cual


La falta de programas que Capacitarnos con el estado
Realizar programas de el estado priorice el café en
ayuden a la capacitación peruano para cubrir costos
capacitación para vista de que es un mercado
y mantenimiento de la y de la misma manera dejar
GOBIERNO DEL PERU. agricultores que pretenden que está creciendo en los
calidad para tener un el nombre del Perú bien
llevar su negocio a un nivel últimos años de tal forma
mejor cultivo de posicionado en el mercado
internacional. ayudara a pequeños
productos agrícolas. agrícola de exportación.
agricultores
CAPITULO II

IDENTIFICACION
2.1 Diagnostico de la Situación Actual:

• En la actualidad uno de los problemas que enfrentan los


productores de café de la región de San Martin, después de las
plagas como la roya amarilla, es la falta de infraestructura vial,
esto genera un retraso en cuanto a la comercialización de este
producto para la exportación, así como el agotamiento de los
suelos, esto hace que haya menor producción.
• La limitada e inadecuada asistencia técnica y la dificultad para
acceder a líneas de financiamiento que están trayendo hoy en día
graves problemas económicos, sociales y ambientales.
2.2 Árbol de Causas y Efectos:

Bajos rendimientos y sostenibilidad


de producción de café de la región
de San Martin

Árbol de
Deterioro de la calidad del
causas Agotamientos de los suelos producto
de la caficultura

Degradación permanente Mala fertilización y Ausencia de módulos


de los suelos almacenamientos de saneamiento
inadecuados ambiental

Pestes y enfermedades que


afectan las características Cambios Climáticos
físicas
2.2 Árbol de Causas y Efectos:

Retraso Socioeconómico de la Exportación de Café

Bajo Desarrollo Productivo Bajos Índices de Exportación

Árbol de
Efectos
Impacto de la
Baja productividad Incertidumbre y Menor rentabilidad
crisis en la Bajos porcentajes
de actividades desabastecimien de las empresas
economía de los del PBI para el
productivas y to del café en la productoras y
pequeños estado peruano
comerciales región exportadoras
productores
2.3 Definición del Problema

• EL problema central es que los productores de café carecen de los


recursos necesarios para una buena producción de este producto, ya sea
infraestructura, asistencia técnica, falta de conocimiento para una
buena optimización del café, entre otros factores que influyen a dicho
problema; generando índices menores de rentabilidad económica en
cuanto a exportación, ya sea también por el mal manejo y gestión de las
autoridades de la región.
• Estos problemas también generan retrasos en la productividad efectiva
de café para la empresa peruana exportadora, como también a la
empresa extranjera que va a importar de este producto como es
Cafeexpress S.A

2.4 Árbol de Medios y Fines

Mejoramiento e Implementación de los


rendimientos y sostenibilidad de
producción de café

Fortalecimiento de los suelos de Restablecimiento y Mejoramiento


Árbol de la caficultura de la calidad del producto

Medios
Rehabilitación constante
de los suelos Abastecimiento
Mejor Fertilización y
almacenamientos de módulos de
adecuados saneamiento
ambiental

Prevención y
precaución ante pestes
y enfermedades del
café
DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LA
EXPORTACION DE CAFE

Incremento productivo en la Elevados Índices de


realización de café exportación
Árbol de
Fines

Superioridad en la
Aumento en la Mejora y Abastecimiento rentabilidad de la Elevados
productividad de crecimiento en la oportuno de empresa de la porcentajes del
actividades productivas economía de los café en la región región PBI para el estado
y comerciales pequeños
productores peruano
2.5 Objetivos del Proyecto:

Problema Central Objetivo Principal:

Bajos rendimientos y Mejoramiento e


sostenibilidad de Implementación de
producción de café de la los rendimientos y
región de San Martin. sostenibilidad de
producción de café.
2.6 Alternativas de Solución:

• Fortalecimiento en cuanto a la producción, previamente con toda la


información oportuna.

• Implementación y abastecimiento de módulos de saneamiento ambiental.

• Instalación de infraestructura vial.

• Capacitación constante a los pequeños productores ante cualquier riesgo que


pueda pasar.

• Diseñar los programas de fertilización utilizando resultados de análisis de


suelos.
CAPITULO III

FORMULACION
3.1 Horizonte de Evaluación:

La organización Cafeexpress S.A.


Meses años

2 8 3 1 2 (…) 10

Elaboración Construc Adquisi Operación Venta mantenimie Seguimi


y evaluación ción de ción de (procesamie al nto ento y
del la equipos nto de exporta monitor
expediente planta. y café). dor. io
técnico de materia
edificación. les.
3.2 Análisis de la Demanda:

Términos cualitativos:
Demanda Actual

• Su consumo per cápita a nivel mundial se sitúa en el puesto 20 (4.1 kg por persona),

• L.A. Estados Unidos gran consumidor de café Orgánico.

• consumidor norteamericano valora la Calidad, certificación orgánica, garantía que tiene el producto,
características y pueda ser consumido con confianza.

• El grupo de mediana edad, 20 a 40 años reportan el más importante aumento de consumo.

• La utilización de máquinas de dosis individuales ha frenado el crecimiento de la demanda, mercado


que mueve $52.000 millones afectando ventas y precios
EL CONSUMO PROMEDIO DE CAFÉ ES 4.1 KG POR PERSONA

Año Consumo promedio Total Kg Total consumo

x hab

2010 325,457,716 4.1 1,334,376,636 1,334,376.6

2011 327,898,649 4.1 1,344,384,461 1,344,384.5

2012 330,372,128 4.1 1,354,525,725 1,354,525.7

2013 332,845,606 4.1 1,364,666,985 1,364,666.1

2014 335,319,085 4.1 1,374,808,249 1,374,808.3

2015 340,396,225 4.1 1,395,624,523 1,395,624.5

2016 348,109,573 4.1 1,427,249,249 1,427,249.3

2017 348,695,397 4.1 1,429,651,128 1,429,651.1


CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA ACTUAL

• El consumidor estadounidense se muestra muy abierto a adquirir productos extranjeros.

• El suministro de productos es muy diverso, por su alto ingreso per capita.

• Este consumidor es rico y muy diverso en sus intereses y gustos; valora la comodidad en casa, la alimentación y los
automóviles.

• Están aprendiendo a vivir sin los productos caros.

• Son personas conscientes en llevar una vida saludable, prefiriendo productos libres de grasas transgénicas y que no
contengan aditivos químicos.

• Son consumidores exigentes y muy informados, conciencia sobre el cuidado del medio ambiente.

• Los productos que sean novedosos, eco amigables, funcionales y orgánicos, serán valorados por su calidad y no por su
precio.
ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DEMANDADA FUTURA

Año Población final Consumo promedio Total Total consumo


kg

2018 345,505,911 4.1 1,416,574,235 1,416,574.2

2019 348,109,573 4.1 1,427,249,249 1,427,249.3

2020 350,713,235 4.1 1,437,924,264 1,437,924.3

2021 353,349,442 4.1 1,448,732,712 1,448,732.7

2022 355,985,650 4.1 1,459,541,165 1,459,541.2


3.3 Análisis de la Oferta

• Perú primer lugar de la oferta de este tipo de café orgánico, compite con Indonesia, Honduras, México y
Colombia.

• La oferta se mantiene entre las 10 mil y 11.5 mil toneladas, pero Indonesia y Honduras han tenido un
crecimiento muy significativo México se ha mantenido entre los 5 y 6 mil toneladas métricas.

• La caída de oferta de Colombia en el 2015 en relación al 2011.

• La oferta es liderada por México, Indonesia y Guatemala, y un poco más atrás Colombia así como Brasil
y Perú; estas dos últimas partidas, son las que más encajan con el producto de esta propuesta de Plan
de Negocio. Perú como principal ofertante y tiene como principal competencia a México.

• Entre las bondades del café orgánico (cosechado sin químicos)

• Pagado en el mercado internacional a un precio superior al del café tradicional.


Competencia

• Fortalezas:

 Mayor cercanía al mercado de EE.UU., los hace más competitivos (México, Nicaragua, El Salvador).

 Organizaciones de cafetaleros fortalecidas y Apoyo decidido de sus gobiernos.

 Alta inversión en tecnología.

 Calidad de café muy reconocida (Colombia).

• Debilidades:

 Conflictos internos hacen difícil el cultivo en el campo, por grupos armados, causan inestabilidad, ejemplo: países de África,
Colombia la guerrilla, México con el narcotráfico, etc. Factores climáticos que pueden hacer variar negativamente el volumen
de la cosecha.
3.4 Balanza de Oferta – Demanda:

HISTÓRICO DE LA OFERTA DE CAFÉ ORGÁNICO


Año Oferta de café

2012 48,258

2013 55,884

2014 69,255

2015 68,956

2016 69,025

2017 70,340
Tabulación
Año Años (x) Oferta café (Y) X*Y X2

2012 1 48,258 48,258 1

2013 2 55,884 111,768 4

2014 3 69,255 207,765 9

2015 4 68,956 275,824 16

2016 5 69,025 345,125 25

2017 6 70,340 422,040 36

21 381,718 1,410780 91
ANALISIS DE REQUERIMIENTOS DE RECURSOS

 Requerimiento de maquinaria, equipos y herramientas.

 Especificaciones técnicas, normas definiendo con precisión las características, condiciones, cantidad y calidad de los bienes y servicios que se requieran.

 metas del plan de producción y requerimientos de intervención para mejorar la competitividad y sostenibilidad de la cadena productiva.

 Capacidad de diseño y de producción normal.

 Vida útil de los bienes y de partes especiales.

 Dimensiones y peso total. Cantidad. Plazos y otras condiciones de entrega. Gastos de traslado.

 Garantías ofrecidas sobre la capacidad, calidad y plazo de entrega.

 Servicio de capacitación y asistencia técnica para el buen uso y mantenimiento.

 Servicio de montaje y desmontaje de equipos.

 indicar el periodo de reposición, cuyo costo no forma parte de la inversión del presente estudio
Cadena Productiva y Organigrama
3.5 Cronograma de Acciones:
Acciones Mes
2 3 4 5 6 7 8 9 10

Elaboración del expediente técnico de edificación.

Evaluación del expediente técnico.

Construcción de la planta.
Adquisición de equipos y materiales.

Transferencia de activos.
Operación (procesamiento de café).

Venta al exportador.
Seguimiento y monitoreo.
3.6 Costos del Proyecto a Precios de
Mercado:
INVERSION:
Concepto Total S/.

Inversión fija 890,462.00

Inversión fija tangible 794,312.00

Terrenos y obras civiles 448,540.00

Maquinaria y equipo 170,192.00

Vehículos 170,000,00

Muebles y enseres 5,580.00

Inversión fija intangible 96,150.00

Capital de trabajo 447,723.79

Gastos generales (5%) IF 44,523.10

Gastos de supervisión (3%) IF 26,713.86

TOTAL INVERSION 1,409,422.75


3.7 Costos Incrementales a Precios de
Mercado:
Concepto Años
1 2 3 4 5
Costos directos 3,354,990.33 3,634,166.51 3,937,550.71 4,267,242.47 4,625,523.41

Materiales directos 3,220,590.33 3,499,766.51 3,803,150.71 4,132,842.47 4,491,123.41

Materia prima: café

Costo unitario (S/. / kg) 7.50 7.76 8.03 8.32 8.61

Cantidad kg 428,650 450,083 472,587 496,216 521,027

Total costo materia prima 3,214,875.00 3,493,765.41 3,796,849.56 4,126,226.25 4,484,176.38

Saco de yute 5,715 6,001 6,301 6,616 6,947

Mano de obra directa 134,400.00 134,400.00 134,400.00 134,400.00 134,400.00

Costos indirectos 160,200.00 160,200.00 160,200.00 160,200.00 160,200.00

Mano de obra indirecta 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00

Otros costos indirectos 52,200.00 52,200.00 52,200.00 52,200.00 52.200.00

Costo total de producción 3,515,190.33 3,794,366.51 4,097,750.71 4,427,442.47 4,785,723.41


CONCLUSIONES
• Existe gran potencial de demanda de café orgánico en la Region de San Marin, demanda que crece a
la par con el crecimiento de la oferta, por lo que en el largo plazo se puede ir saturando la brecha
de mercado existente.

• El nivel de producción actual del AEO representa en promedio 0.18% de la brecha de mercado
proyectada para los cinco años de ejecución del Plan de Negocio, así mismo la proyección de la
oferta mundial representa 38% en promedio de la brecha de mercado proyectada para el mismo
periodo de tiempo, significa un enorme potencial de crecimiento existente en este mercado.

• La implementación de la propuesta productiva va a permitir hacer una transferencia de tecnología


(en el uso de equipos más modernos) y de un nuevo know how (nuevos métodos de trabajo) con la
finalidad de generar valor agregado en el producto, ello se verá reflejado en un aumento de la
eficiencia y eficacia para producir un mayor volumen y mejor calidad de grano seco de café
orgánico.

• El Plan de Negocio de café está enmarcado dentro de las prioridades de la región, en el Plan
estratégico regional exportador y en la priorización de las cuatro cadenas productivas.

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