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EJECUTIVO
“POMP UP” es un pantalón jean que va dirigido a la mujer
creado para ofrecerles, belleza y estilo a su cuerpo. Brindándoles
al mismo tiempo lacomodidad y que necesitan.
Utilizaremos para esto telas jeans de optima calidad en estilo
clásico y strech ,que levantaran el derriere además nuevos
modelos como el modelo biquini jeans para las mujeres más
atrevidas ycoquetas , por su confeccionado con Deninperuano
93% algodón y 7% acrill strech ofrecen una textura suave de la
tela .
La principal ventaja de nuestro producto es la innovación.
Como sabemos, el pantalón jeans no es un producto nuevo,sin
embargo la opción que ofrecemos hace la diferencia.
Análisis Situacional
Factores Internos
*Fortaleza: es un producto creado con ingredientes 100 % peruano
para el desarrollo de nuestro país.
*Debilidad: el lavado excesivo de l pantalón jeans puede causar la
pérdida del colororiginal.
Factores Externos
* Oportunidad: ningún otro producto ofrece losmodelos
innovadores en el Perú que proporciona “POMPUP”.
*Amenaza: Posibilidad de copia de nuestros modelos por parte de
los competidores. Represalias por parte de la competencia.
Objetivos del proyecto: Destacar con nuestros productos para que así el
cliente se sienta satisfecho con nuestra atención. También poder llegar a
mercados internacionales.
PRODUCTO
MUESTRA:
80 Personas
Encuestadas en lazona
N= 310 000 personas.
RESPUESTAS:
SI………70, equivale a72%
NO………10, equivale a28%
SEGMENTO OBJETIVO:
DIRECTA
INDIRECTA
ESTRATEGIA DEL
PRODUCTO
Estrategia de Producto
MUJERES
PANTALONES JEANS S/.
KARLISS 60
KANSAS 75
MILK 65
TAYSIR JEANS 58
PROCESO
PRODUCTIVO
PROCESO PRODUCTIVO
Los pasos son:
Se utiliza una maquina de coser de doble puntada para la costura de los bolsillos de la parte
posterior.
Se cose la cremallera utilizando una maquina de puntada de cerrado lo cual es realizado por al
menos 3 operarios.
Se une la cremallera a la parte delantera del pantalón utilizando una maquina de doble puntada
de cerrado.
Se cose la basta y elevaciones de la parte trasera del pantalón utilizando una maquina de coser
de triple puntada.
De allí se une la tira de la cintura al pantalón utilizando una maquina de coser de puntada de
cerrado.
Poco después se procede a la costura de los botones utilizando una maquina abotonadora.
Después de haber cocido la etiqueta, el siguiente paso será realizar el planchado tanto de la
parte de la cintura como de las piernas.
Para que finalmente pase por una Inspección manual y sea embolsado y almacenado
layout
MANUAL DE FUNCIONES
GERENTE GENERAL: ¿?
Encargado de subordinar a los integrante “empleados “en la empresa de sus respectivos trabajos, autoridad máxima en la empresa
tiene que ver por la empresa la coordinación, planificación siempre diferenciándose por su liderazgo.
ADMINISTRACIÓN: ¿?
Encargado directamente de la mano derecha del sistema administrativa, de la planificación, programación que hay en la empresa
entre otros.
JEFE DE MARKETING: ¿?
Encargado de La sección de producción en la industria puede considerarse como el corazón de la misma, y si la actividad de esta
sección se interrumpiese, toda la empresa dejaría de ser productiva.
JEFE DE FINANZAS: ¿?
Encargado del principal objetivo de un sistema contable es servir de instrumento de información de la situación de la empresa (en su
aspecto económico y financiero), de los resultados de cada ejercicio económico y de las causas de esos resultados.
JEFE DE PRODUCCION: ¿?
Encargado de La sección de producción en la industria puede considerarse como el corazón de la misma, y si la act ad deesta
sección se interrumpiese, toda la empresa dejaría de ser productiva.
JEFE DE LOGISTICA: ¿?
Encargado de:
La gestión del tráfico y transportes se ocupa del movimiento físico de los materiales.
CONTROL DE CALIDAD: ¿?
Encargado de todos los mecanismos, acciones, herramientas que realizamos para detectar la presencia de errores.
REQUERIMIENTO DE MATERIALES
CAPITAL DE TRABAJO
INVERSIÓN TANGIBLE
DISPONIBLE S/. 5.200,00
MAQUINARIA COSTO Capital de Trabajo Disponible S/. 3.000,00
S/. 27.000,00 Imprevistos S/. 2.200,00
Maquinaria y Equipos
EXIGIBLES S/. 2.000,00
Muebles y Enseres S/. 3.300,00 Garantía de Alquiler S/. 2.000,00
S/. 880,00 REALIZABLE S/. 6.700,00
Herramientas de Trabajo
Materiales Directos e Indirectos S/. 5.200,00
TOTAL: S/. 31.180,00 Suministros Diversos S/. 1.500,00
TOTAL: S/. 13.900,00
INVERSIÓN INTANGIBLE
Estudio del Proyecto S/. 450,00
Gastos de Constitución S/. 650,00
Gastos de Instalación S/. 890,00
Publicidad PRE Operativa S/. 320,00
Alquileres PRE Operativos S/. 1.000,00
Selección y Entrenamiento de personal S/. 210,00
Gastos de Inauguración S/. 500,00
Gastos de Pruebas S/. 490,00
TOTAL: S/. 4.510,00
REQUERIMIENTO DE MANO
DE OBRA
CRONOGRAMA DE INVERSIONES DE POMP UP
Costos Variables
Materiales directos e indirectos S/. 148.516,80 Producción Total del
Energía eléctrica S/. 3.780,00 10800
Repuestos y Mantenimiento S/. 1.200,00
Primer Año
Comisiones a vendedores libres S/. 13.132,80
TOTAL S/. 166.629,60
Costo Variable Unitario S/. 15,43
ESTRUCTURA DE COSTOS
DESCRIPCION AÑO 1
I COSTOS DE PRODUCCION S/. 242.437,20
COSTOS DIRECTOS S/. 203.618,00
MATERIALES DIRECTOS S/. 147.338,00
REMUNERACIONES (MOD) S/. 42.000,00
LEYES LABORALES (MOD) S/. 14.280,00
COSTOS INDIRECTOS S/. 38.819,20
MATERIALES INDIRECTOS S/. 1.179,20
REMUNERACIONES (MOI) S/. 24.000,00
LEYES LABORALES (MOI) S/. 8.160,00
OTROS GASTOS INDIRECTOS S/. 5.480,00
II GASTOS DE OPERACIONES S/. 117.862,80
GASTOS ADMINISRTRATIVOS S/. 44.472,00
REMUNERACIONES ADMINIST S/. 28.800,00
LEYES LABORALES ADMINIST S/. 9.792,00
OTROS GAST ADMINIS S/. 5.880,00
GASTOS DE VENTAS S/. 55.300,80
REMUNERACION P. VENTAS S/. 25.200,00
LEYES LABORALES. P VENTAS S/. 8.568,00
OTROS GASTOS DE VENTAS S/. 21.532,80
GASTOS GENERALES S/. 18.090,00
bolsas transparentes S/. 216,00 S/. 252,00 S/. 288,00 S/. 324,00
alfileres S/. 108,00 S/. 126,00 S/. 144,00 S/. 162,00
agujas S/. 756,00 S/. 882,00 S/. 1.008,00 S/. 1.134,00
papel de molde S/. 97,20 S/. 113,40 S/. 129,60 S/. 145,80
COSTO ANUAL: S/. S/. 1.179,20 S/. 1.375,40 S/. 1.571,60 S/. 1.767,80
PRESUPUESTOS DE GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRATIVOS
DESCRIPCION
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 44.472,00 S/. 44.472,00 S/. 44.472,00 S/. 44.472,00
REMUNERACIONES ADMINIST S/. 28.800,00 S/. 28.800,00 S/. 28.800,00 S/. 28.800,00
LEYES LABORALES ADMINIST S/. 9.792,00 S/. 9.792,00 S/. 9.792,00 S/. 9.792,00
OTROS GAST ADMINIS S/. 5.880,00 S/. 5.880,00 S/. 5.880,00 S/. 5.880,00
GASTOS DE VENTAS S/. 55.300,80 S/. 58.146,24 S/. 60.477,31 S/. 62.782,67
REMUNERACION P. VENTAS S/. 25.200,00 S/. 25.200,00 S/. 25.200,00 S/. 25.200,00
LEYES LABORALES. P VENTAS S/. 8.568,00 S/. 8.568,00 S/. 8.568,00 S/. 8.568,00
OTROS GASTOS DE VENTAS S/. 21.532,80 S/. 24.378,24 S/. 26.709,31 S/. 29.014,67
GASTOS GENERALES S/. 18.090,00 S/. 18.090,00 S/. 18.090,00 S/. 18.090,00
TOTALES
S/. 117.862,80 S/. 120.708,24 S/. 123.039,31 S/. 125.344,67
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
Referencia / meses AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
S/ S/ S/ S/
TOTAL INGRESOS S/. 430.920,00 S/. 524.286,00 S/. 600.774,30 S/. 676.418,72
Costo de ventas S/. 203.617,56 S/. 173.269,22 S/. 198.021,68 S/. 222.774,14
Utilidad Bruta S/. 227.302,44 S/. 351.016,78 S/. 402.752,62 S/. 453.644,58
Gastos de Operación S/. 117.862,80 S/. 120.708,24 S/. 123.039,31 S/. 125.344,67
Utilidad de Operación S/. 109.439,64 S/. 230.308,54 S/. 279.713,31 S/. 328.299,91
Otros gastos S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00
Otros Ingresos S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00
Utilidad antes de la
S/. 109.439,64 S/. 230.308,54 S/. 279.713,31 S/. 328.299,91
Participación UAPI
Participación de Trabajadores
S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00
(0%)
Impuesto a la Renta 30% S/. 32.831,89 S/. 69.092,56 S/. 83.913,99 S/. 98.489,97
S/.
Utilidad Líquida 76.607,75 S/. 161.215,98 S/. 195.799,32 S/. 229.809,94
FLUJO DE CAJA
AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4
DETALLE DE INGRESOS
INGRESO POR VENTAS S/. 430.920,00 S/. 524.286,00 S/. 600.774,30 S/. 676.418,72
COBRO DE DEUDAS S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00
OTROS INGRESOS S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00
INGRESO DE EFECTIVO: S/. 430.920,00 S/. 524.286,00 S/. 600.774,30 S/. 676.418,72
DETALLE DE EGRESOS
GASTOS PRE-OPERATIVOS S/. 2.870,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00
ACTIVOS FIJOS S/. 31.180,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00
GASTOS OPERAT. Y ADMINISTRATIVOS S/. 264.468,76 S/. 289.851,22 S/. 315.233,68 S/. 340.616,14
GASTOS COMERCIALES S/. 46.732,80 S/. 49.578,24 S/. 51.909,31 S/. 54.214,67
GASTOS GENERALES S/. 18.090,00 S/. 18.090,00 S/. 18.090,00 S/. 18.090,00
IMPUESTO S/. 32.831,89 S/. 69.092,56 S/. 83.913,99 S/. 98.489,97
EGRESO DE EFECTIVO: S/. 396.173,45 S/. 426.612,02 S/. 469.146,98 S/. 511.410,78
SALDO NETO: S/. 34.746,55 S/. 97.673,98 S/. 131.627,32 S/. 165.007,94
SALDO ACUMULADO: S/. 34.746,55 S/. 132.420,53 S/. 264.047,84 S/. 429.055,78
CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO - VAN
FCN FACTOR VA
Periodo Nº1 S/. 34.746,55 0,9091 S/. 31.587,77
Periodo Nº2 S/. 97.673,98 0,8264 S/. 80.722,30
Periodo Nº3 S/. 131.627,32 0,7513 S/. 98.893,55
Periodo Nº4 S/. 165.007,94 0,6830 S/. 112.702,64
FCN FACTOR VA
S/.
VALOR ACTUALNETO (VAN) 235.370,87
•Para que se cumplan los objetivos es necesario que se ejecuten todas las
estrategias aquí planteadas y que se lleve un control periódico de los logros
del proyecto.
• Para que la marca se posiciones es necesario que el cliente reciba
suficientes garantías sobre la calidad del producto y demás servicios
adicionales de tal forma que se logre la satisfacción total.
• Los parámetros más importantes que las clientas consideran al momento
de contrastar el precio con respecto al valor de la prenda son el diseño de la
prenda y la calidad de los materiales, aunque también se ha podido analizar
que otro punto de gran importancia es la calidad de los acabados.
•Las clientas consideran que la publicidad se debe realizar por medio de
televisión y las revistas mas conocidas o de moda, lo que indica que a partir
de esto se podrá lograr el posicionamiento deseado en el mercado objetivo y
que la publicidad por estos medios llegara a cumplir con los objetivos de
comunicación deseados.
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