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DE HUITO
GRUPO 4
Análisis del macro entorno
❖ Contemporáneo
● Interesado en nuevas
tendencias.
● Dedica tiempo a verse
bien.
● Mejor imagen y
autoestima
El producto
● Rubro: Higiene personal
● Tiene como base el huito: Fruto de la
Amazonía Peruana
● Excelente para el tratamiento de la caída y
acentúa el color oscuro en el cabello.
El producto
● Producto netamente ecológico
Ingredientes unidad Porcentaje Cantidad
● Se busca una presentación ergonómica
Genapol LRO ML 22.54 100.34
y acorde a los gustos del consumidor.
CocomidoproPYLBetaine ML 5.52 24.59
ABC
Zona Urbana del Perú.
540 g
De shampoo en promedio.
Edad Densidad
40 - 70
años
1.2 g/cm3
1,756,600 790,470 L
DEMANDA DEL PROYECTO
Demanda insatisfecha para los próximos años:
2018 2019 2020 2021 2022
DEMANDA PROYECTADA (Lt)
564918 572009 574388 576778 574337
9%
16% RS
Bodegas 25%
Capital 38% 33%
48% RPP Description
43% TV
84% Radio
37%
Supermercados Exitosa
Distribución de planta
4m 5m 4m 4m 4m
Área de agitado
Comedor
Área de
Área de
6m
10 m
Tratamiento de
agua
Área
administrativa Vestuarios y
Almacén de SS.HH.
productos
Estacionamiento
terminados
Almacén de
materias primas
25 m
SERVICIOS
Elemento Tamaño (m2) Costo por m2 (S/.) Subtotal (S/.) IGV (S/.) Total (S/.)
Terreno 250 1 131 282 855 0 282 855
Edificaciones
Método de
déficit
Total acumulado
Inversión
Año 1
Ingresos
por venta
Capital de Trabajo
Año
Pre - Operación (Año 0) Monto 1 2 3 4 5
Inversión Fija
Terrenos x S/ 282,855.00
Maquinaria x S/ 44,029.00 x
Edificaciones x S/ 162,793.00
Equipos de oficina y
x S/ 33,421.00 x
electrodomésticos
Muebles y enseres x S/ 43,180.00 x
Inversión Diferida
Estudio de mercado x S/ 20,000.00 x
Gastos de la organización x S/ 15,000.00 x
Gastos de patentes y licencias x S/ 10,000.00
Gastos de puesta en marcha x S/ 8,000.00
Otros S/ 10,000.00 x
Financiamiento
Activos Fijos:
MEJOR ALTERNATIVA
No se cumplen los requisitos
Financiamiento
Capital de Trabajo:
MEJOR ALTERNATIVA
Presupuesto de Ventas
Resumen
Concepto 2017 2018 2019 2020 2021
Total de ventas (S/.) incluido IGV S/. 848,960.44 S/. 832,782.64 S/. 916,064.68 S/. 1,007,653.92 S/. 1,108,418.84
Total de ventas (S/.) sin IGV S/. 719,458.00 S/. 705,748.00 S/. 776,326.00 S/. 853,944.00 S/. 939,338.00
IGV a pagar S/. 129,502.44 S/. 127,034.64 S/. 139,738.68 S/. 153,709.92 S/. 169,080.84
ESTADO DE RESULTADOS
Ventas Netas 646,476 634,156 697,575 767,319 844,051
Costo de Ventas 264,642 261,655 279,013 298,093 319,078
Utilidad Bruta 381,833 372,501 418,561 469,226 524,973
Gastos de ventas 50,624 50,624 37,912 37,912 37,912
Gastos de administración 185,655 185,655 185,655 185,655 185,655
Otros ingresos operativos - - - - -
Otros gastos operativos - - - - -
Otras ganancias (pérdidas) - - - - -
Utilidad Operativa 145,554 136,222 194,994 245,659 301,405
Ingresos financieros - - - - -
Gastos financieros 133,052 100,558 72,367 44,179 15,299
Otros ingresos - - - - -
Otros gastos - - - - -
Utilidad antes de Impuestos 12,502 35,664 122,627 201,480 286,106
Impuesto a la Renta 3,376 9,273 31,883 52,385 74,388
Utilidad/Perdida Neta 9,126 26,391 90,744 149,095 211,719
Dividendos a repartir 913 2,639 9,074 14,909 21,172
Utilidad Neta luego de 8,214 23,752 81,670 134,185 190,547
dividendos
BALANCE GENERAL
Punto de Equilibrio
17,862
4,102
Ratios