Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
VISION
“Promover el desarrollo integral y contribuir a la construcción
de una provincia prospera, segura, competitiva, amigable,
limpia y ordenada, en beneficio de su población”
SECRETARIA
GENERAL
88.9 90.0
80.00 86.5
83.1 77.66
69.87 80.0
70.00 80.0 75.8
65.17
75.3 70.0
60.00
61.9
60.0
50.00
47.94
47.8
50.0
30.00
30.0
19.64 20.24
20.00
15.41 20.0
10.00
10.0
0.00 0.0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
13-D & T
25%
07-FONCOMUN
38%
TABLA N° 2: PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
Presupuesto Presupuesto
Ejecución Saldo
Cat Gen Institucional de Institucional % Ejec. PIM
Devengado UE Presupuestal
Apertura Modificado
5 GASTOS CORRIENTES 15,687,559 24,253,910 19,049,124.50 5,204,785.50 78.54
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 7,157,960 7,233,336 6,770,455.04 462,880.96 93.60
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1,349,987 1,869,997 1,850,846.36 19,150.64 98.98
2.3 BIENES Y SERVICIOS 6,676,833 12,403,447 8,226,044.38 4,177,402.62 66.32
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 310,400 2,240,153 2,153,787.92 86,365.08 96.14
2.5 OTROS GASTOS 192,379 506,977 47,990.80 458,986.20 9.47
ADQUISICION DE
ACTIVOS NO
FINANCIEROS
OTROS GASTOS
63%
1%
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
3%
BIENES Y
SERVICIOS
19%
PERSONAL Y
OBLIGACIONES
SOCIALES
PENSIONES Y
11%
OTRAS
PRESTACIONES
SOCIALES
3%
TABLA N° 3: EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ORDINARIOS DURANTE EL AÑO 2018
Presupuesto
Ejecución Saldo
Fuente F. Act/AI/Obr Institucional % Ejec. PIM
Devengado UE Presupuestal
Modificado
MANTENIMIENTO
RUTINARIO DE CAMINOS
VECINALES NO
PAVIMENTADOS
60%
BRINDAR APOYO
NUTRICIONAL A LAS
PERSONAS AFECTADAS
POR TUBERCULOSIS
PROGRAMAS 11%
PROGRAMA
DE
DEL VASO DE
COMPLEMENTA
LECHE
CION
17%
ALIMENTARIA
10% OBLIGACIONES
PREVISIONALES
2%
EJECUCIÓN DE PROYECTOS
2.079224 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICION FINAL DE LA ZONA 2,546,105 0.00
URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA
2.128601 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE LAS ZONAS URBANAS DEL 120,000 0.00
DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
2.136168 AMPLIACION Y REMODELACION DEL MERCADO MODELO DE TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO 32,000 32,000.00 100.00
2.173738 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CUADRA 1, 2, 3 Y 4 DEL JR. HUANUCO DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE 12,000 0.00
LEONCIO PRADO - HUANUCO
2.179325 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL SECTOR 4 DEL AA.HH PEDRO ABAD SAAVEDRA 6,000 6,000.00 100.00
DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
2.181441 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION EN LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PIÑA EN LOS 06 DISTRITOS DE LA, 20,000 0.00
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
2.203820 AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION DE LA PROLONGACION AMAZONAS, JR TITO JAIME, JR SALOMON PONCE Y JR MANUEL AREVALO 6,000 6,000.00 100.00
DEL AA.HH VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO
2.217701 PRADO - HUANUCO
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROLONGACION TITO JAIME, PROLONGACION AREQUIPA Y JR RANDI VELEZ DE LA 6,000 6,000.00 100.00
CIUDAD DE TINGO MARIA DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
2.218380 CREACION DE ESCALINATAS EN EL SECTOR DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA ASUNCION SALDAÑA, DISTRITO DE RUPA RUPA, 6,000 6,000.00 100.00
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
2.220983 INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MERCED DE LOCRO, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE 6,000 6,000.00 100.00
LEONCIO PRADO - HUANUCO
2.245975 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N 32487 EN LA LOCALIDAD DE HUANGANAPAMPA, DISTRITO DE RUPA RUPA, 31,000 31,000.00 100.00
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
2.248075 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. Nº 32766 EN LA LOCALIDAD DE HUASCAR DISTRITO DE RUPA RUPA, 15,000 0.00
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
2.296553 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE RIO NEGRO, DISTRITO DE 22,000 22,000.00 100.00
LUYANDO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUA
2.319302 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO EMP PE.5N - MILANO - PTO ALTO ASPUZANA - LA LOMA - EMP HU 32,400 0.00
518,DISTRITO DE PUCAYACU, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
2.333186 RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS A TRAVES DE ESPECIES FORESTALES EN EL CENTRO POBLADO DE SUPTE SAN JORGE, 19,200 19,200.00 100.00
DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
2.333278 MEJORAMIENT O DEL SIST EMA DE T RANSIT ABILIDAD PEAT ONAL DE LA AV. RAYMONDI CUADRAS 1-10 JR. CALLAO CUADRAS 2-5 AV. 225,348 0.00
AMAZONAS CUADRAS 1-10 JR. JULIO BURGA CUADRAS 2-5 Y CALLES INT ERNAS DEL CENT RO POBLADO DE T INGO MARIA - DIST RIT O DE
2.334210 RUPA-RUPA - PROVINCIA
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POT ABLE Y SS.HH. CON BIODIGEST ORES EN EL CASERIO POZO RICO, DIST RIT O DE RUPA RUPA, 30,798 0.00
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
2.337283 CREACION DE CANAL DE DRENAJE PLUVIAL EN AA.HH AGUAS VERDES, LOCALIDAD DE T INGO MARIA, DIST RIT O DE RUPA RUPA, 2,330 0.00
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
2.339610 CREACION DEL LOCAL COMUNAL MULT IUSO EN EL CASERIO HUAYRURO, DIST RIT O DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - 7,000 0.00
HUANUCO
2.352326 CREACION DEL CENT RO COMUNAL COMERCIAL EN EL AA.HH 09 DE OCT UBRE, DIST RIT O DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO 75,091 0.00
PRADO - HUANUCO
2.352546 CREACION DEL CENT RO COMERCIAL COMUNAL EN EL CC.PP. SUPT E SAN JORGE, DIST RIT O DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO 9,745 9,745.00 100.00
PRADO - HUANUCO
2.359403 CREACION DE INFRAEST RUCT URA VIAL (PIST AS Y VEREDAS) EN LA CALLE ERNEST O CORT EZ RIVERA Y EL AA.HH BRISAS DEL 31,000 31,000.00 100.00
HUALLAGA, DIST RIT O DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
2.372796 CREACION DE INFRAEST RUCT URA VIAL (PIST AS Y VEREDAS) EN EL AA.HH. KEIKO FUJIMORI Y EL PASAJE MIRAFLORES - DIST RIT O DE 19,000 0.00
RUPA-RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - REGION HUANUCO
2.372801 CREACION CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL CENT RO POBLADO DE SUPT E SAN JORGE, DIST RIT O DE RUPA RUPA, PROVINCIA 29,500 0.00
DE LEONCIO PRADO - HUANUCO CENT RO POBLADO DE SUPT E SAN JORGE - DIST RIT O DE RUPA-RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO
PRADO - REGION HUANUCO
2.373349 MEJORAMIENT O DE LA INFRAEST RUCT URA VIAL EN LA CUADRA 1 DEL JR. MONZON, CUADRA 1 DE JR JOSE PRAT O, CUADRA 1 DEL JR. 12,000 0.00
PUCALLPA Y CUADRA 1 DEL JR CHICLAYO, CIUDAD DE T INGO MARIA - DIST RIT O DE RUPA-RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO -
REGION HUANUCO
2.378535 CREACION DE INFRAEST RUCT URA VIAL EN LA AV. PROLONGACION ANT ONIO RAYMONDI CUADRAS 12 Y 13, CIUDAD DE T INGO MARIA, 12,000 0.00
DIST RIT O DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
2.378711 CREACION DE INFRAEST RUCT URA VIAL EN LA AV. ANT ONIO MANUEL OLIVEROS VEGA CUADRAS. 01, 02 Y JR. MICAELA BAST IDAS 12,000 0.00
CUADRA 03, DEL AA.HH. SANT A ANIT A, DIST RIT O DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO.
2.382733 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POT ABLE Y DISPOSICION DE EXCRET AS EN EL CASERIO CAPIT AN SOT O, DIST RIT O DE CAST ILLO 26,991 26,990.50 100.00
GRANDE, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-HUANUCO.
2.397371 MEJORAMIENT O DE INFRAEST RUCT URA VIAL EN EL JR. MART IRES, JR. 7 DE SET IEMBRE Y JR. CAJAMARCA DEL AA.HH. JESUS ALBERT O 9,442 9,441.60 100.00
PAEZ, DIST RIT O DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-HUANUCO.
2.136168 AMPLIACION Y REMODELACION DEL MERCADO MODELO DE TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO
16,296,360 0.00
PRADO - HUANUCO
2.173738 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CUADRA 1, 2, 3 Y 4 DEL JR. HUANUCO
896,433 614,565.10 68.56
DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
2.176382 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE BAJO MARONA, DISTRITO DE LUYANDO - LEONCIO 241,141 216,598.07 89.82
PRADO - HUANUCO
2.179323 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL AA.HH NUEVO HORIZONTE, DISTRITO DE
RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO 65,167 65,166.62 100.00
2.201383 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E N 32540 PRIMERO DE MAYO, DISTRITO
DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO 1,184,842 0.00
2.206313 CREACION DE UNA LOSA DEPORTIVA EN EL SECTOR LA LAGUNITA DEL CENTRO POBLADO DE
SUPTE SAN JORGE DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO 202,021 196,635.76 97.33
2.319302 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO EMP PE.5N - MILANO - PTO
ALTO ASPUZANA - LA LOMA - EMP HU 518,DISTRITO DE PUCAYACU, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO 3,885,731 0.00
- HUANUCO
2.326900 CREACION DEL PUENTE COLGANTE EN LA LOCALIDAD DE DERREPENTE, DISTRITO DE MARIANO
653,054 647,637.25 99.17
DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO - HUANUCO
2.332852 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL MATADERO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA,
1,238,499 357,355.14 28.85
DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
2.337283 CREACION DE CANAL DE DRENAJE PLUVIAL EN AA.HH AGUAS VERDES, LOCALIDAD DE TINGO
185,554 0.00
MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
2.338685 CREACION DE MURO DE CONTENCION EN LA AA.VV. SVEN ERICKSON DE LA CIUDAD DE TINGO
518,846 515,286.30 99.31
MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
2.338844 CREACION DE MURO DE CONTENCION EN EL AA.HH. PEDRO ABAD SAAVEDRA DE LA CIUDAD DE
627,420 589,440.53 93.95
TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
2.339263 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JR. ALFONSO UGARTE C-1, TUPAC AMARU
819,402 810,902.70 98.96
C-3, SIMON BOLIVAR C-3 DEL AA. HH. TUPAC AMARU, DISTRITO DE RUPA RU
2.352546 CREACION DEL CENTRO COMERCIAL COMUNAL EN EL CC.PP. SUPTE SAN JORGE, DISTRITO DE
488,420 0.00
RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
2.359403 CREACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL (PISTAS Y VEREDAS) EN LA CALLE ERNESTO CORTEZ
987,486 0.00
RIVERA Y EL AA.HH BRISAS DEL HUALLAGA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO
2.374080 PRADO - HUANUCO
ADQUISICION DE CARGADORES FRONTALES, ADQUISICION DE RODILLOS Y APLANADORAS DE
235,587 0.00
IMPRESION Y ADQUISICION DE PRENSADORAS DE CUERO EN EL(LA) SERVICIO DE LIMPIEZA
2.374269 PUBLICA EN LADECIUDAD
ADQUISICION CARRODE
DETINGO MARIA, EN EL(LA)
SEGURIDAD; EL DISTRITO DE RUPA-RUPA,
SERVICIO PROVINCIA
DE FISCALIZACION LEONCIO
Y CONTROL POR
LA POLICIA MUNICIPAL, CIUDAD DE TINGO MARIA DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO 149,000 0.00
PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO
COMDORES POPULARES
Unid. Costo Unitario
N° Descripción Presentación Cantidad Total (S/)
(S/)
Med.
18,200.0 53,690.0
3 Arroz Pilado Corriente Bolsa / 1 Kg. Unidad 2.95
0 0
45,123.0
4 Maíz Cancha Bolsa / 1 Kg. Unidad 6,942.00 6.50
0
35,580.0
5 Frijol Castilla Bolsa / 1 Kg. Unidad 6,937.00 5.13
0
29,579.1
6 Aceite Vegetal Botella / 1 Lt Unidad 4,548.00 6.5048
1
23,040.0
7 Azúcar Rubia Bolsa / 1 kg. Unidad 7,200.00 3.20
0
30,976.0
8 Harina de Plátano Bolsa /1 kg. Unidad 4,840.00 6.40
0
31,440.0
9 Gastos Operativo
0
365,929.
TOTAL
63
Ingresos y gastos para atender
los programas sociales 2018
TOTAL
Cantidad de Personal
Contratado: 20 personas
La recolección de los residuos sólidos domiciliarios y comerciales se
realizó en tres turnos con una frecuencia diaria (lunes a domingo
incluido feriados) mediante el método puerta a puerta
principalmente. El horario de disposición de residuos sólidos fue en
los siguientes horarios:
• Se realizó el mantenimiento y
reparación del sistema de iluminación y
eléctrico, mantenimiento de la
electrobomba, reparación y pintado de
infraestructura, mantenimiento y
reparación de pileta.
Construcción de sardinel
Materiales para vivero Comprende la adquisición de insumos y materiales para el vivero municipal.
S/.5,950.50
Municipal
Comprende la adquisición de materiales de construcción para reparación y
Materiales de construcción S/.16,073.00 mantenimiento de parques.
PCA-PANTBC
UNID. COSTO TOTAL
N° DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN CANTIDAD
MED. UNITARIO (S/.) (S/.)
1 Leche evaporada
Tarro / 410 gr. Unidad 16,350.00 3.25 53,137.50
entera
2 Filete de atún en Lata tipo
Unidad 12,998.00 4.8749 63,364.02
aceite vegetal Tuna / 170 gr.
3 Arroz pilado
Bolsa / 1 Kg. Unidad 18,200.00 2.95 53,690.00
corriente
4 Maíz cancha Bolsa / 1 Kg. Unidad 6,942.00 6.50 45,123.00
5 Frijol Castilla Bolsa / 1 Kg. Unidad 6,937.00 5.13 35,580.00
6 Aceite vegetal Botella / 1 Lt. Unidad 4,548.00 6.5048 29,597.11
7 Azúcar rubia Bolsa / 1 Kg. Unidad 7,200.00 3.20 23,040.00
8 Harina de plátano Bolsa / 1 Kg. Unidad 4,840.00 6.40 30,976.00
Gastos Operativos 31,440.00
TOTAL S/. 365,929.63
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
Subgerencia de Programas Sociales
PVL
COSTO TOTAL
N° DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN UNID. MED. CANTIDAD
UNITARIO (S/.) (S/.)
1 Leche evaporada entera Tarro / 410 gr. Unidad 110556.00 3.26 360,412.44
2 Mezcla de hojuelas precocidas
de cereales de quinua, avena,
kiwicha y maca azucarada, Saco / 50 Kg. Kg. 55272.00 3.12 172,448.64
fortificada con vitaminas y
minerales
TOTAL S/. 532,861.08
TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS INGRESO EGRESO DIFERENCIA
SOCIALES
COMEDORES S/.318,297.00 S/.318,275.34 S/.21.66
POPULARES
PANTBC S/.365,943.00 S/.365,929.63 S/.13.37
PVL S/.538,944.00 S/.532,861.08 S/.6,082.92
M E S E S
GENERICA DESCRIPCIÓN TOTAL
ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126.00
CONSUMO HUMANO
VESTUARIO, ACCESORIOS Y
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,620.00 0.00 0.00 0.00 2,886.00 1,615.00 0.00 0.00 6,121.00
PRENDAS DIVERSAS
ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,960.00 2,155.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,115.50
ELECTRONICA
DE CONSTRUCCION Y
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,420.00 0.00 4,652.00 0.00 0.00 0.00 2,224.30 0.00 8,296.30
5-23 BIENES Y SERVICIOS MAQUINAS
DE SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,183.00
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510.00
COMISION DE SERVICIO
SERVICIO DE PUBLICIDAD 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00
DE VEHICULOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,820.00 0.00 2,820.00
SERVICIOS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 1,200.00 0.00 400.00 2,908.00 0.00 0.00 480.00 5,588.00
6-26 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE DEPORTES Y
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,499.00 0.00 0.00 0.00 19,499.00
ACTIVOS NO FINANCIEROS RECREACION
TOTAL 0.00 0.00 0.00 900.00 600.00 3,040.00 5,286.00 8,500.50 400.00 25,293.00 1,615.00 5,044.30 480.00 51,158.80
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Subgerencia de Seguridad Ciudadana
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
Ejecución
ITEM
Certificaci Compromis
Avance
Avance
Avance
GENERICA PIA PIM Atención de
ón o Anual
Compromiso Devengado Girado
%
Mensual
2 5-23 BIENES Y SERVICIOS 20,380 53,516 39,354 31,660 31,660 59.2% 31,660 59.2% 31,660 59.2%
3 6-26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 20,832 19,500 19,499 19,499 93.6% 19,499 93.6% 19,499 93.6%
TOTAL 20,380 74,348 58,854 51,159 51,159 68.8% 51,159 68.8% 51,159 68.8%
Fuente: Consulta Amigable MEF al 06/12/2019
PROYECTO ENTREGADO
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Subgerencia de Seguridad Ciudadana
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DETALLADA - FASE GIRADO
PATRULLAJE POR SECTOR
M E S E S
GENERICA DESCRIPCIÓN TOTAL
ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19
PERSONAL ADMINISTRATIVO
37.00 2,600.00 48.63 123.67 37.00 95.17 37.00 37.00 788.00 788.00 1,310.00 885.41 0.00 6,786.88
NOMBRADO (REG. PUBLICO)
PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO
4,026.33 0.00 5,449.37 4,546.33 4,633.00 4,574.83 4,633.00 4,633.00 3,882.00 3,882.00 3,360.00 3,784.59 0.00 47,404.45
FIJO (REG.LAB.PUB)
5-21 PERSONAL Y
OBLIGACIONES BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 661.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 661.33
SOCIALES COMPENSACION VACACIONAL
0.00 4,954.44 1,667.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,621.94
(VACACIONES TRUNCAS)
CONTRIBUCIONES A ESSALUD 366.00 680.00 645.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 0.00 5,471.00
AGUINALDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,545.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2,545.15 0.00 5,090.30
OTRAS OCASIONALES 0.00 0.00 0.00 1,489.60 0.00 934.00 0.00 0.00 0.00 2,335.00 0.00 0.00 0.00 4,758.60
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,459.00 0.00 0.00 0.00 5,143.00 0.00 0.00 9,602.00
DIVERSAS
CALZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,960.00 869.50 0.00 0.00 0.00 3,829.50
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 0.00 0.00 8,752.65 2,345.25 9,106.65 4,017.90 4,460.40 6,843.15 5,478.78 5,239.22 8,880.60 5,940.90 2,004.90 63,070.40
LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 735.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 735.00
REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 0.00 1,214.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 439.41 0.00 0.00 1,653.81
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y
0.00 0.00 254.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 254.30
MATERIALES DE OFICINA
5-23 BIENES Y ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 409.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 409.00
SERVICIOS DE VEHICULOS (REPUESTOS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 2,520.00 0.00 0.00 5,835.00 0.00 0.00 0.00 15,555.00
DE SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,701.00 476.00 0.00 0.00 3,177.00
DE VEHICULOS (SERVICIOS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,240.00 0.00 2,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,180.00
SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
DE TRANSITO (SOAT)
SERVICIOS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212.00
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
0.00 93,761.78 40,226.70 37,758.26 38,135.00 43,496.39 55,007.94 49,925.79 46,809.23 55,138.00 49,141.00 43,385.48 14,026.64 566,812.21
SERVICIOS
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE
0.00 8,896.00 3,323.00 3,347.00 3,515.00 4,105.00 4,028.00 4,581.00 4,490.00 4,418.00 4,356.00 2,657.00 1,383.00 49,099.00
CAS
6-26
ADQUISICIÓN EQUIPOS COMPUTACIONALES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,973.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,973.78
DE ACTIVOS NO Y PERIFERICOS
FINANCIEROS
TOTAL 5,090.66 110,892.22 61,581.55 50,030.11 56,255.65 66,083.29 78,110.49 73,300.72 64,828.01 83,125.72 73,526.01 59,618.53 17,414.54 799,857.50
Subgerencia de Seguridad Ciudadana
Sectores Patrullados
ÍTEM LUGAR OBSERVACIÓN 36 Asentamiento Humano Monterrico 2 Figura en el Plan Anual de S.C.
1 Afilador Forma parte de la Ruta de Patrullaje Integrado 37 Asentamiento Humano Nuevo Horizonte Figura en el Plan Anual de S.C.
2 Asentamiento Humano 01 de Julio Forma parte de la Ruta de Patrullaje Integrado
38 Asentamiento Humano Pascual Guzman Alfaro Forma parte de la Ruta de Patrullaje Integrado
3 Asentamiento Humano 02 Amigos Forma parte de la Ruta de Patrullaje Integrado
39 Asentamiento Humano Pedro Abad Saavedra Forma parte de la Ruta de Patrullaje Integrado
4 Asentamiento Humano 02 Amigos Figura en el Plan Anual de S.C.
40 Asentamiento Humano Prolongación Cayumba Figura en el Plan Anual de S.C.
5 Asentamiento Humano 02 de Febrero Figura en el Plan Anual de S.C.
6 Asentamiento Humano 02 de Setiembre Figura en el Plan Anual de S.C.
41 Asentamiento Humano Quebrada del Aguila Figura en el Plan Anual de S.C.
7 Asentamiento Humano 05 de Noviembre Figura en el Plan Anual de S.C. 42 Asentamiento Humano Ramiro Alvarado Celis Figura en el Plan Anual de S.C.
8 Asentamiento Humano 06 de Agosto Figura en el Plan Anual de S.C. 43 Asentamiento Humano San Miguel Figura en el Plan Anual de S.C.
9 Asentamiento Humano 09 de Octubre Forma parte de la Ruta de Patrullaje Integrado 44 Asentamiento Humano Sven Erickson Forma parte de la Ruta de Patrullaje Integrado
10 Asentamiento Humano 1° de Julio Figura en el Plan Anual de S.C. 45 Asentamiento Humano Tito Jaime Fernandez Figura en el Plan Anual de S.C.
11 Asentamiento Humano Abelardo Guerra Garay Figura en el Plan Anual de S.C.
46 Asentamiento Humano Victor Raul Haya de la Torre Forma parte de la Ruta de Patrullaje Integrado
12 Asentamiento Humano Aguas Verdes Forma parte de la Ruta de Patrullaje Integrado
47 Asociación de Vivienda Asunción Saldaña Forma parte de la Ruta de Patrullaje Integrado
13 Asentamiento Humano Alberto Fujimori Fujimori Figura en el Plan Anual de S.C.
48 Asociación de Vivienda Bella Durmiente Forma parte de la Ruta de Patrullaje Integrado
14 Asentamiento Humano Bello Horizonte Figura en el Plan Anual de S.C.
15 Asentamiento Humano Brisas del Huallaga Forma parte de la Ruta de Patrullaje Integrado 49 Asociación de Vivienda Buenos Aires Forma parte de la Ruta de Patrullaje Integrado
16 Asentamiento Humano El Ruiseño Figura en el Plan Anual de S.C. 50 Asociación de Vivienda Guillermo Sisley Forma parte de la Ruta de Patrullaje Integrado
17 Asentamiento Humano Felidad Pulgar Forma parte de la Ruta de Patrullaje Integrado 51 Asociación de Vivienda Las Orquideas Forma parte de la Ruta de Patrullaje Integrado
18 Asentamiento Humano General Santa Cruz Figura en el Plan Anual de S.C. 52 Asociacion de Vivienda Milagros de Dios Figura en el Plan Anual de S.C.
19 Asentamiento Humano Jesus Alberto Paez Forma parte de la Ruta de Patrullaje Integrado 53 Asociación de Vivienda Quebrada del Aguila Forma parte de la Ruta de Patrullaje Integrado
20 Asentamiento Humano Julia Bonilla García Figura en el Plan Anual de S.C.
54 Carretera Federico Basadre Forma parte de la Ruta de Patrullaje Integrado
21 Asentamiento Humano Keiko Fujimori Forma parte de la Ruta de Patrullaje Integrado
55 Centro Poblado Supte San Jorge Figura en el Plan Anual de S.C.
22 Asentamiento Humano La Libertad Figura en el Plan Anual de S.C.
56 Jr. Cusco - Jr. Puno Forma parte de la Ruta de Patrullaje Integrado
23 Asentamiento Humano La Perla Figura en el Plan Anual de S.C.
24 Asentamiento Humano La Unión Figura en el Plan Anual de S.C. 57 Jr. Huánuco Forma parte de la Ruta de Patrullaje Integrado
25 Asentamiento Humano Las Lomas Forma parte de la Ruta de Patrullaje Integrado 58 Jr. Iquitos Forma parte de la Ruta de Patrullaje Integrado
26 Asentamiento Humano Las Lomas del Señor de los MilagrosFigura en el Plan Anual de S.C. 59 Jr. Yurimaguas Forma parte de la Ruta de Patrullaje Integrado
27 Asentamiento Humano Loizeth Reategui Carbajal Figura en el Plan Anual de S.C. 60 Los Ruiseñores Forma parte de la Ruta de Patrullaje Integrado
28 Asentamiento Humano Los Claveles Figura en el Plan Anual de S.C. 61 Playa Tingo Forma parte de la Ruta de Patrullaje Integrado
29 Asentamiento Humano Los Cocos Figura en el Plan Anual de S.C.
62 Pueblo Joven Bella Durmiente Figura en el Plan Anual de S.C.
30 Asentamiento Humano Los Jardines Figura en el Plan Anual de S.C.
63 Pueblo Joven Tupac Amaru Figura en el Plan Anual de S.C.
31 Asentamiento Humano Los Laureles Figura en el Plan Anual de S.C.
64 Sector Santa Anita Forma parte de la Ruta de Patrullaje Integrado
32 Asentamiento Humano Los Rosales Figura en el Plan Anual de S.C.
33 Asentamiento Humano Lotización Frank Potokar Figura en el Plan Anual de S.C. 65 Supte San Jorge Forma parte de la Ruta de Patrullaje Integrado
34 Asentamiento Humano Mercedes Alta Forma parte de la Ruta de Patrullaje Integrado 66 Zona centro de la ciudad Forma parte de la Ruta de Patrullaje Integrado
35 Asentamiento Humano Monterrico Forma parte de la Ruta de Patrullaje Integrado 67 Zona Ribera del río Huallaga Forma parte de la Ruta de Patrullaje Integrado
GERENTE DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
URBANO
MARGINAL
EQUIVALENTE AL
SECTOR RURAL
14.47 %
EQUIVALENTE AL
85.63%
IV. SUB GERENCIA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PESADOS
RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTA SUB GERENCIA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PESADOS - 2018
N° ACTIVIDAD REALIZADA LUGAR
1 Apoyo en la descolmatación del río en el caserio de San Cristobal Distrito Daniel Alomias Robles
2 Mantenimiento del pasaje Victor Piñan Verde Tingo María
3 Nivelacion de la calle Costa Verde Tingo María
4 Nivelacion de Mercado Tingo María
5 Reparación del Tractor sobre oruga Tingo María
6 Acarreo y sarandeo de hormigón – Playa Tingo Tingo María
7 Apoyo en el rellenado de las calles del sector la Lagunita en el CP Supte San Jorge Tingo María
8 Nivelacion Terreno de la Planta de Compostaje de la MPLP en Santa Rosa de Shapajil a. Distrito de Luyando
9 Apoyo en el rellenado y nivelación de las calles del caserio de Chontayacu. Tingo María
10 Apoyo en el rellenado y nivelación de las calles del AAHH 2 AMIGOS Tingo María
11 Apoyo en el mantenimiento y nivelación de las calles del AAHH Brisas del Huallaga Tingo María
12 Mantenimiento y nivelacion de calles de la Asoc.Viv. Buenos Aires Tingo María
13 Mantenimiento de calles del sector de Afilador Tingo María
14 Mantenimiento de via de acceso del Mirador la Cruz Tingo María
15 Rellenado y nivelación de terrenos de la IE. Río Negro – CP Supte San Jorge Tingo María
16 Apoyo en la limpieza de carretera por huaicos ocurrido en el caserio de Jose Santos Atahualpa - CP. De Bella Alta Distrito de Mariano Damaso Beraun
17 Apoyo a la IEi. N° 828 en EL PPJJ. Victor Raul Haya de la Torre en el rellenado y nivelación del patio del Jardin. Tingo María
18 Apoyo en la limpieza y rellenado de calles del PPJJ. Jesús Alberto Páez Tingo María
19 Apoyo en la apertura, rellenado y nivelación de calles del Caserio de Pendencia. Distrito Daniel Alomia Robles
20 Arreglo de la Playa Tingo Tingo María
21 Nivelacion Terreno de la Planta de Compostaje de la MPLP en Santa Rosa de Shapajil a Distrito de Luyando
22 Mantenimiento de calles en el PPJJ. Jesús Alberto Páez. Tingo María
23 Mantenimiento de caminos vecinales tramo Aserradero – la Florida. Distrito de Castil o Grande
24 Mantenimiento de calles del CP. Supte San Jorge Tingo María - Supte
25 Mantenimiento de caminos vecinales tramo Rio Barranco Tingo María – Supte
26 Mantenimiento de calles del CP. Supte San Jorge – sector Oril a del Codo Tingo María - Supte
27 Mantenimiento de caminos vecinales del Tramo KM 51 – Caserio de Ricardo Palma Distrito de Luyando
28 Rellenado del deposito Municipal de la MPLP en la localidad de Castil o Grande Distrito de Castil o Grande
29 Mantenimiento de calles en el AAHH. Santa Anita Tingo María
30 Nivelacion Terreno de la Planta de Compostaje de la MPLP en Santa Rosa de Shapajil a Distrito de Luyando
RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTA SUB GERENCIA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PESADOS - 2018
N° ACTIVIDAD REALIZADA LUGAR
30 Nivelacion Terreno de la Planta de Compostaje de la MPLP en Santa Rosa de Shapajil a Distrito de Luyando
31 Apoyo en la Limpieza de carretera en el sector del Cerro San Cristobal (La Cruz) Tingo María
32 Apoyo en el rellenado y nivelación de terrenos de la facultad de Industrias Alimentarías Tingo María
33 Limpieza y mantenimiento de la Playa Tingo Tingo María
34 Mantenimiento de la calle entrada a la UNAS Tingo María
35 Mantenimiento y Nivelación de caminos vecinales tramo Pampa Hermosa – Montero Distrito de Anda
36 Delimitación y nivelación del terreno destinado para el cementerio MPLP - Santa Rosa de Shapajil a Distrito de Luyando
37 Mantenimiento y nivelación de las calles de la AAVV. Juan Picón Distrito de Castil o Grande
38 Apoyo en la rehabilitación de áreas recreativas en el PPJJ. Jesús Alberto Paez. Tingo María
39 Inicio de la apertura de la Trocha Carrozable Tramo Papayal, Shamiro, VenadoPampa. Distrito de Castil o Grande
40 Apoyo en el rellenado y nivelación del Mercado de Abastos de Tupac Amaru Tingo María
41 Mantenimiento y Nivelación de la AAVV. Buen Camino Tingo María
42 Apoyo en la limpieza de cunetas de la ciudad Tingo María
43 Apoyo en la nivelación de Terreno del Mirador de Jacintil o Tingo María
44 Continuación de la apertura de trocha Carrozable Tramo Papayal, Shamiro, VenadoPampa Distrito de Castil o Grande
45 Apoyo en el rellenado, mantenimiento y nivelación de las calles del AAHH. Sven Ericson Tingo María
46 Apoyo en el mantenimiento y nivelación de las calles del AAHH. Risueño Tingo María
47 Apoyo en la excavación de zanja para el cambio de tuberías de desague del Jr. Huánuco Tingo María
48 Inicio del encausamiento de la quebrada Supte Tingo María – Supte
49 Continuación del encausamiento de la quebrada Supte Tingo María – Supte
50 Continuación de la apertura de trocha Carrozable Tramo Papayal, Shamiro, VenadoPampa Distrito de Castil o Grande
51 Apoyo en el mantenimiento y nivelación de las calles de la AAVV. Sisley – Afilador Tingo María
52 Apoyo en la excavación de zanja para el cambio de tuberías de desague de la Av. Raimondi cuadra 11 Tingo María
53 Continuación de la apertura de trocha Carrozable Tramo Papayal, Shamiro, VenadoPampa Distrito de Castil o Grande
54 Continuación de la apertura de trocha Carrozable Tramo Papayal, Shamiro, VenadoPampa Distrito de Castil o Grande
55 Apoyo en la limpieza de la Av. Miraflores Tingo María
56 Descolmatación del río en el caserio de San Cristobal Distrito de Daniel Alomias Robles - Pumahuasi
57 Apoyo en la limpieza de cunetas de la ciudad Tingo María
INSTITUTO VIAL
PROVINCIAL IVP