SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Sistema Gestión Calidad

Sistema Gestión Medio Ambiente

EXTRACCIÓN POR SOLVENTE

 ENFOQUES DE LA NORMA ISO 9001:2015

• Mapa de Procesos
Procesos • Alcance del SGC
• Fichas de Procesos

Procedimiento de Gestión de Riesgos

Matrices de Riesgos del

Negocio por Proceso
ISO Fichas de Proceso
9001:2015 Desempeño
Indicadores de
Riesgos del
Desempeño
Negocio
 ENFOQUES DE LA NORMA ISO 14001:2015

• Mapa de Procesos
PROCESOS • Alcance del SGA
Procedimiento de Gestión de Riesgos
Matrices de Riesgos del
Negocio por Proceso

Procedimiento de Identificación
Aspectos Ambientales y Evaluación de ISO • Cumplimiento
Impactos Ambientales
Matriz de Aspectos
14001:2015 Legal (RCA;
Permisos
Ambientales Ambientales;
GESTIÓN DESEMPEÑO Requisitos Legales)
DEL RIESGO
• Seguimiento,
Medición y Análisis
INTERACCIÓN DE PROCESOS

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA GESTIÓN SG

PROCESOS
ESTRATÉGICOS ESTRATEGIA – CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN – PARTES INFORMACIÓN DOCUMENTADA – AUDITORIAS INTERNAS – AC
INTERESADAS – GESTIÓN DE RIESGOS – POLÍTICA – OBJETIVOS – – SALIDAS NO CONFORMES – RETROALIMENTACIÓN – ANÁLISIS
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN - LIDERAZGO DE DATOS

PARTES INTERESADAS

PARTES INTERESADAS
PROCESOS RECEPCIÓN CHANCADO AGLOMERADO LIXIVIACIÓN
ELECTRO COSECHA DESPACHO
OBTENCIÓN CATODOS CATODOS
PRINCIPALES

CONTROL DE
LABORATORIO MANTENIMIENTO ADMINISTRACIÓN
PROCESOS
PROCESOS DE
APOYO
TRANSPORTE ABASTECIMIENTO
ALCANCE DEL SISTEMA
DE GESTIÓN CALIDAD
“RECEPCIÓN DE MINERAL, CHANCADO,
AGLOMERADO, LIXIVIACIÓN, SX,
ELECTROOBTENCIÓN, COSECHA DE Y
DESPACHO DE CÁTODOS DE COBRE A
REFINERÍA VENTANAS CODELCO CHILE”.
ALCANCE DEL SISTEMA
DE GESTIÓN AMBIENTAL
“RECEPCIÓN DE MINERAL, CHANCADO,
AGLOMERADO, LIXIVIACIÓN, SX,
ELECTROOBTENCIÓN, COSECHA DE Y
DESPACHO DE CÁTODOS DE COBRE A
REFINERÍA VENTANAS CODELCO CHILE”.
“RECEPCION DE MINERAL SULFURO,
CHANCADO, MOLIENDA, FLOTACION,
ESPESADO, FILTRADO Y DESPACHO DE
CONCENTRADO DE Cu A PUERTO
ANGAMOS - PUERTO ANTOFAGASTA,
FUNDICION HERNAN VIDELA LIRA”
POLÍTICA DE CALIDAD
1. Cumplir
Alcance del Sistemacon de los
Requisitos del Cliente
Gestión
2. Comprometidos
con la seguridad y el
medio ambiente
3. Capacitar a los
trabajadores en el

5 SGC
4. Medir Indicadores
Compromisos
de desempeño

5. Abordar los riesgos

del negocio
OBJETIVOS DE CALIDAD

Asegurar que los equipos e insumos se encuentren disponibles para

la continuidad del proceso
Meta 1: mantener equipos disponibles el 90% del tiempo programado de operación
Meta 2: mantener stock de insumos disponibles el 90% del tiempo programado

Mejorar la calidad de cátodos controlando los parámetros

operacionales
Meta: Generar un 30% como máximo de cátodos de II, III y despuntes

Mejorar las competencias del personal en el SGC

Meta: 600 HT de capacitación anual
8 Compromisos
POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE

Alcance del Sistema de Gestión

1. Cumplir con los Requisitos Legales

2. Capacitar a los trabajadores en el SGA

3. Proteger el Medio Ambiente y Prevenir la

Contaminación

4. Asegurar el manejo adecuado de los recursos.

5. Seguimiento y Control de Aspectos

Ambientales.

6. Mejora continua

7. Medir el Desempeño Ambiental.

8. Abordar los Riesgos del Negocio.

 OBJETIVOS DE MEDIO AMBIENTE
1CONTROLAR EL CONSUMO DE AGUA FRESCA
Meta: Extracción máxima anual de 2.365.200 m3/año

CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DEL TRANQUE DE RELAVE Y DEPÓSITO DE RIPIOS

AMBIENTALES

2
ASPECTOS

Meta: 100% de las mediciones de monitoreo asociadas a Tranque Relave y Depósito de Ripios.

3
MONITOREAR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
Meta: Medición anual al 100% en el consumo de combustible

4CONTROLAR EL CONSUMO DE ENERGÍA

Meta: 100% sistema implementado de iluminación de bajo consumo.

CONTROLAR EMISIONES DE MP10

5 Meta: Concentración Promedio 24 horas MP10 bajo la norma calidad de aire. (< 150μgm³N )
INTERNA
GESTIÓN

REDUCIR LA GENERACIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS, INDUSTRIALES Y PELIGROSOS

6 Meta: Generación de residuos peligrosos, domésticos e industriales inferior a 250 toneladas anuales.

MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL DEL SGA

7 Meta: Difundir 18 HT entre personal Enami y contratista
FICHAS DE PROCESO Sistema de Gestión de la Calidad - Ficha de Proceso Versión
Fecha
PLANTA MATTA
00
12-04-2018
Fecha Actualización
EXTRACCIÓN POR SOLVENTE

Recursos
Puestos de Trabajo (contratistas) Infraestructura Insumos Instrumentos
Planta SX Ácido sulfúrico

• El proceso de EXTRACCIÓN POR Operador Planta SX

Ayudante Operador Planta de Borras
Planta R.O
Sala de control
Computador
Solvente
Extractante
Agua de Osmosis
Flujometros
Conductivimetros
Sensores de nivel

SOLVENTE tiene una ficha de proceso, Jefe de Turno Oxidos

Jefe de operaciones Oxidos
Planta de borra
Filtro de prensa
Arcillas
Lecho Filtrante
Cronometro
Flexómetro
Estanques Telas para filtro
que incluye información del mismo, Criterios de Operación/ Información Documentada
Procedimiento de SX - Procedimiento de Planta de Borras - Procedimiento de Planta de RO

tales como quién es el encargado del Responsabilidad y autoridad

Metalurgista oxidos/ Jefe Operaciones Oxidos

proceso, el personal que trabaja en él, Entradas y salidas

los recursos asignados, etc. Personas e insumos

Emisiones, COV

Medicion de Flujos, Análisis químicos de Arcilla Contaminadas

Trazas de fase organica (pérdidas del sistema)
soluciones
EXTRACCIÓN POR
Analisis de Soluciones
Requerimientos de calidad y cantidad de insumos SOLVENTE
(Agua de Osmosis, Solvente, Extractante, Energia
electrica, Energia neumatica) Requerimientos en Cantidad , calidad de
producto

Requerimientos: Reparaciones, mantenciones y

limpiezas.

Seguimiento y medición
Parámetro Responsable Frecuencia
Inventario de orgánico Metalurgista oxidos/ Jefe Operaciones Oxidos/Jefe Turno Oxidos semanal
% V/V Metalurgista oxidos/ Jefe Operaciones Oxidos/Jefe Turno Oxidos semanal
Razón O/A Metalurgista oxidos/ Jefe Operaciones Oxidos/Jefe Turno Oxidos diario
Bandas Metalurgista oxidos/ Jefe Operaciones Oxidos/Jefe Turno Oxidos diario
Continuidad de fases Metalurgista oxidos/ Jefe Operaciones Oxidos/Jefe Turno Oxidos diario
Tiempo de separación de fases Metalurgista oxidos/ Jefe Operaciones Oxidos/Jefe Turno Oxidos diario
Caudal y concentración de PLS Metalurgista oxidos/ Jefe Operaciones Oxidos/Jefe Turno Oxidos diario
Caudal y concentración electrolito rico - pobre Metalurgista oxidos/ Jefe Operaciones Oxidos/Jefe Turno Oxidos diario
Caudal y concentración electrolito circulante Metalurgista oxidos/ Jefe Operaciones Oxidos/Jefe Turno Oxidos diario
Caudal y concentración refino Metalurgista oxidos/ Jefe Operaciones Oxidos/Jefe Turno Oxidos diario
Indicador de Desempeño.
Indicador de Desempeño. Responsable Resultado Frecuencia
Metalurgista oxidos/Jefe
Eficiencia de Extracción ≥ 90% diario
Operaciones Oxidos
Metalurgista oxidos/Jefe
Consumo de extractante (kg/TMF) <7 mensual
Operaciones Oxidos
Metalurgista oxidos/Jefe
Consumo de solvente (lt/TMF) < 45 mensual
Operaciones Oxidos
 ¿Qué información contiene una ficha de proceso?
PLANTA MATTA
Sistema de Gestión de la Calidad - Ficha de Proceso Versión 00
Fecha 12-04-2018
Fecha Actualización
Nombre del
EXTRACCIÓN POR SOLVENTE
Proceso
Recursos
Puestos de Trabajo (contratistas) Infraestructura Insumos Instrumentos Cargos que trabajan
Planta SX
Planta R.O
Ácido sulfúrico
Solvente Flujometros
en el proceso
Operador Planta SX
Sala de control Extractante Conductivimetros
Ayudante Operador Planta de Borras
Jefe de Turno Oxidos
Computador Agua de Osmosis Sensores de nivel Infraestructura física
Planta de borra Arcillas Cronometro
Jefe de operaciones Oxidos
Filtro de prensa Lecho Filtrante Flexómetro necesaria para llevar
Estanques Telas para filtro
a cabo el proceso ej:
Criterios de Operación/ Información Documentada
Procedimiento de SX - Procedimiento de Planta de Borras - Procedimiento de Planta de RO
computadores.
Responsabilidad y autoridad
Insumos requeridos
Metalurgista oxidos/ Jefe Operaciones Oxidos
por el proceso ej:
petróleo.
Instrumentos
Responsable del Procedimientos, registros, planillas, etc. utilizados para seguir
proceso que describen el proceso y documentan y medir un requisito
sus resultados. del producto
¿Qué información contiene una ficha de proceso?
Entradas y salidas
Entradas: Materia, energía,
Personas e insumos
Emisiones, COV
información, por ejemplo,
en forma de materiales,
Medicion de Flujos, Análisis químicos de Arcilla Contaminadas recursos, requisitos.
Trazas de fase organica (pérdidas del sistema)
soluciones
EXTRACCIÓN POR Salidas: Materia, energía,
Analisis de Soluciones
Requerimientos de calidad y cantidad de insumos SOLVENTE información, por ejemplo,
(Agua de Osmosis, Solvente, Extractante, Energia
electrica, Energia neumatica) Requerimientos en Cantidad , calidad de en forma de productos,
producto
servicios, decisión.

Requerimientos: Reparaciones, mantenciones y

limpiezas.
 ¿Qué información contiene una ficha de proceso?
Seguimiento y medición
Parámetro Responsable Frecuencia ¿Qué se sigue y se mide?
Inventario de orgánico Metalurgista oxidos/ Jefe Operaciones Oxidos/Jefe Turno Oxidos semanal
% V/V Metalurgista oxidos/ Jefe Operaciones Oxidos/Jefe Turno Oxidos semanal
Razón O/A Metalurgista oxidos/ Jefe Operaciones Oxidos/Jefe Turno Oxidos diario ¿Quién es el responsable
Bandas Metalurgista oxidos/ Jefe Operaciones Oxidos/Jefe Turno Oxidos diario
Continuidad de fases Metalurgista oxidos/ Jefe Operaciones Oxidos/Jefe Turno Oxidos diario de la medición?
Tiempo de separación de fases Metalurgista oxidos/ Jefe Operaciones Oxidos/Jefe Turno Oxidos diario
Caudal y concentración de PLS
Caudal y concentración electrolito rico - pobre
Metalurgista oxidos/ Jefe Operaciones Oxidos/Jefe Turno Oxidos diario ¿Con qué frecuencia se
Metalurgista oxidos/ Jefe Operaciones Oxidos/Jefe Turno Oxidos diario
Caudal y concentración electrolito circulante Metalurgista oxidos/ Jefe Operaciones Oxidos/Jefe Turno Oxidos diario realiza la medición?
Caudal y concentración refino Metalurgista oxidos/ Jefe Operaciones Oxidos/Jefe Turno Oxidos diario
Indicador de Desempeño.
Indicador de Desempeño. Responsable Resultado Frecuencia
Metalurgista oxidos/Jefe
Eficiencia de Extracción ≥ 90% diario
Operaciones Oxidos
Metalurgista oxidos/Jefe
Consumo de extractante (kg/TMF) <7 mensual
Operaciones Oxidos
Metalurgista oxidos/Jefe
Consumo de solvente (lt/TMF) < 45 mensual
Operaciones Oxidos

Cada proceso debe contar Secondebe El indicador

determinar
al menos debeFrecuencia
el responsable en laresultado
tenerdelun que se medirá el resultado.
indicador,
un indicador de desempeño, esperado,
paraesmedir
decir ya sea un
quién realizará su rango,
cálculo un
y valor límite,
los factores causales queverificará que
o indique el valor que debería tener, el cual
los resultados.
contribuyen
debe determinarse teniendo en cuenta los
afectan el resultado final
valores que se alcanzan actualmente.
EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL NEGOCIO

• Los riesgos del negocio son

Identificar • Identificar riesgos del negocio aquellos que podrían afectar el
el riesgo que pueden afectar al proceso.
proceso, ya sea afectando la
producción o paralizándolo.
Evaluar el • Para evaluar los riesgos se
• Probabilidad * Impacto = Magnitud
riesgo estableció el Procedimiento de
Gestión de Riesgos y
Oportunidades, que permite
Clasificar plantear una estrategia para
• Según matriz de riesgo
el riesgo abordarlos.

Tratar el • Aceptar-Mitigar-
riesgo Transferir-Evitar
 Matriz de Riesgos del Negocio
TRATAMIENTO DEL RIESGO
RIESGO
ESTRATEGIA
Falta de reactivos SX extractante y solvente Mantener stock critico de reactivo
RIESGOS Mal funcionamiento del sistema de control del
proceso
Controlar parámetros operacionales

Corte externo de Energía Eléctrica NO APLICA

Incidente de grave o fatal
Falla de planta de osmosis
Controlar mediante Observaciones de procesos seguros (OPS),
inspecciones de condiciones sub estándares y auditorías.
Cumplimiento de estándar de control de fatalidades y accidentes
graves.
Controlar en cumplimiento del programa de mantenimiento

Incidente Ambiental Controlar el cumplimiento del procedimiento de trabajo en general

Incendio Controlar el cumplimiento del programa SSO
Incendio en planta SX Controlar el cumplimiento del programa SSO
Falla estanques SX Implementar programa de inspección
 EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES
¿ Qué es un Aspecto Ambiental ? ¿ Qué es un Impacto Ambiental ?
Elementos de las actividades de una Interacción positiva o negativa entre las
organización que pueden interactuar con el actividades productivas de una organización
medio ambiente con el medio ambiente

Ejemplo: Ejemplo:
Consumo de Energía Agotamiento de recursos naturales
Emisión Lumínica Contaminación Lumínica
Generación de Residuos domésticos Contaminación del entorno
Emisión de Material Particulado Contaminación del Aire
 • IDENTIFICAR:
IDENTIFICAR
ASPECTOS E • ACTIVIDADES POR PROCESO
IMPACTOS • ASPECTOS AMBIENTALES POR ACTIVIDAD
AMBIENTALES • IMPACTOS AMBIENTALES POR ASPECTO AMBIENTAL

EVALUACÓN DE • PROBABILIDAD * SEVERIDAD * MARCO REGULATORIO =

IMPACTOS MAGNITUD

SE DEFINE CONTROL
CONTROL DE • ¿ CUANDO ES SIGNIFICATIVO? OPERACIONAL A
LOS ASPECTOS • SI MAGNITUD >= 70 TRAVÉS DE UN
AMBIENTALES • SI SEVERIDAD = 7 PROCEDIMIENTO
SIGNIFICATIVOS • SI MARCO REGULATORIO =3 DOCUMENTADO Y
LA DEFINICIÓN DE
LOS OBJETIVOS
Matriz de Aspectos Ambientales

IMPACTO
ACTIVIDADES ASPECTOS AMBIENTALES CONTROL OPERACIONAL
AMBIENTAL
Consumo de combustible (uso Agotamiento de
Control del Consumo de Combustible
generador electrógeno) recursos naturales
Agotamiento de
Consumo de agua Control de extraccion y seguimiento DGA.
Operación de SX recursos naturales
Política de Eficiencia Energética;
Agotamiento de
Consumo de energía Implementación de equipos de bajo
recursos naturales
consumo (Faroles LED; Torre Solar).
Preparación e Política de Eficiencia Energética;
Consumo de energía por Agotamiento de
instalación de cátodos operación recursos
Implementación de equipos de bajo
consumo (Faroles LED; Torre Solar).
en araña porta cátodos
Traslado e inmersión Consumo de energía por Agotamiento de
Medición de energía consumida
de cátodos a celdas operación recursos
Gestión de No Conformidades

I - DETECTAR II - DESCRIBIR III - ANÁLISIS DE IV - SEGUIMIENTO V - MEDICIÓN DE

• En auditorias, • Redacción de la CAUSA Y DE LAS ACCIONES LA EFICACIA
incidentes, No Conformidad, DEFINICIÓN DE • Verificar la • Se registra la medición a
reclamos… teniendo en AC/AP implementación través de la
repetitividad del
cuenta el • Por medio de de las acciones y hallazgos; comprobando
requisito que no método; 5 por fechas si el hecho ha vuelto a
Responsable: se cumple. qué, ISHIKAWA, comprometidas. ocurrir.
Cualquier Trabajador/ tormenta de
Auditor Responsable:
Responsable: ideas, etc. Representante de la
Responsable:
Quien detecta la NC Responsable:
Encargado de área/ Dirección
Encargado de área
Auditor
Plan de Emergencia
SI DETECTA UNA EMERGENCIA,
ACTIVE EL PLAN DE RESPUESTA
Evento, suceso, hecho de origen natural o accidente laboral
que altera o interrumpe el desarrollo normal del proceso
productivo
 A TRAVÉZ DE SUPERVISORES U OPERADORES DE RADIO.
CANAL: RADIO
ANEXO EMERGENCIA:
TELEFONO: 52 2

ENTREGA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

 IDENTIFICARSE
INFORMAR JEFE DE EMERGENCIA  TIPO DE EMERGENCIA
 EXISTENCIA DE PERSONAL INVOLUCRADO
(JEFE DE TURNO)  AREA O LUGAR

DIRIGIRSE A ZONA DE SEGURIDAD MAS CERCANA

ORIENTE A VISITAS O PERSONAL AJENO AL ÁREA
EVACUAR ZONA DE SEGURIDAD ESTA PROHIBIDO REGRESAR AL LUGAR DE
TRABAJO
MANTENERSE EN LUGAR SEGURO

SOLO SI ESTÁ CAPACITADO

PONERSE A DISPOSICIÓN DEL JEFE USE EXTINTOR PARA AMAGOS DE INCENDIO
APLIQUE LAS TECNICAS DE PRIMEROS AUXILIOS
DE EMERGENCIA CONTENGA LESIONADOS

PERSONAL CAPACITADO EN MANEJO DE

EQUIPO DE EMERGENCIA EVENTUALIDADES CRÍTICAS.
APOYO Y CONTENCIÓN DE EMERGENCIA