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http://www.msc-
inc.net/Documents/CRMR/CRMR.htm
Planeación de la AI
Permite dimensional el tamaño y las
características del área dentro de la
organización a auditar
Sistemas
Organización
Equipos
Herramientas a utilizar
Entrevistas
Visitas a la organización
Estudio de documentación y antecedentes
Cuestionarios
Encuestas
Aporte de la clase..
Entrevista a USUARIOS
Determinar el universo
Definir el objetivo
Relevamiento de datos
Comprobación de datos
Diseñarlas – Ver diseños apunte
Planeación de la AI
Estudio Preliminar
Administración
Sistemas
Personal
Capacitado – practica profesional
Valores morales y éticos
Eficiente
Pensar en los roles!!!
Multidisciplinario
Solo técnicos …NO..Porque?
Evaluación de sistemas
Sistemas aislados vs. entrelazados
Plan estratégico de sistemas
Cuestionario adjunto (practica)…
Evaluación del Análisis
Políticas, procedimientos y normas
Origen/fuente de la aplicación
Plan estratégico
Usuario
Inventario de sistemas
A desarrollar
En desarrollo
Desarrollada
• Modificaciones, con problemas, etc
Documentación y registros usados en la
elaboración del sistema
Evaluación del diseño lógico
Analizar las especificaciones del sistema
Que debe hacer?
Como, cuando, en que orden, etc.
Analizar la participación
Usuario
Auditoria interna (área)
Comparar lo entregado como documento
y lo que el sistema realmente hace
Evaluación del desarrollo del sistema
Se auditan
Programas
Diseño de programas
Lenguaje utilizado
Interconexión entre programas
Red
Características del hardware utilizado
La administración de proyectos
Tiene como finalidad el control del avance de lo
sistemas en una organización
Requiere de líder de proyectos
Debe confeccionarse un plan y su seguimiento
respectivo
Actividades/Recursos
Metas
Tiempos/prioridades
Costos
Personal involucrado/Gestión de desempeño
Control de Diseño de sistemas y
programas
Acorde a las especificaciones funcionales
desde:
Análisis
Ambigüedades
Omisiones
Diseño
Errores
Debilidades
Omisiones
Programación
Claridad
Modularidad
Verificación
Instructivos de operación
Diagramas
Flujo
E/S
Diseño de formularios
Mensajes de errores
Parámetros
Formulas
Pruebas
Modulares
De sistema
De aceptación
Paralelas
CONTROLES
De datos
Fuente
Volumen
Frecuencia
Acceso
Cifras de control
De operación
Calidad e integridad de la documentación para el
proceso en una computadora
Procedimientos e instructivos formales de operación
Estandarización y cumplimiento de los procedimientos
CONTROLES
De salida
De medios de almacenamiento masivo
Acceso a los medios
Documentación de los soportes
Copias de seguridad
…ver cuestionarios en apunte
De Mantenimiento
Total : Correctivo y preventivo
Por demanda in situ
En banco
Orden en un CPD
Reglas
Orden
Cuidado
Lugares físicos de almacenamiento de medios
Funcionalidad de muebles
….ver cuestionario apunte
Evaluación de la configuración del CPD