Actualización Matriz de Evaluación y

Gestión de Riesgos
MINERA COLLAHUASI.
25 de mayo de 2020
 Matriz de Riesgos

Registro documentado que contiene los peligros/aspectos

asociados a las actividades, con su respectiva evaluación
de riesgos y medidas de control. Se realiza sobre la base
del “Enfoque Basado en Procesos”.

Evaluación de riesgos: Proceso de ponderación del riesgo en

función de la probabilidad y consecuencia que surgen de uno o
varios peligros/aspectos, teniendo en cuenta los controles
existentes.
Proceso de Gestión de Riesgo (Adaptado de ISO 31000:2009)

Comunicación
- Análisis de los stakeholders - Plan de Comunicación - Participación de todos los interesados

Levantamiento de Riesgos

Definición del Identificación Análisis del Evaluación del Tratamiento

Contexto del Riesgo Riesgo riesgo del riesgo

- Objetivos -Qué puede - Revisión de - Criterios de -Identificar

suceder controles evaluación opciones
- Consecuencias
-Stakeholders
-Qué es lo que - Probabilidad - Ranking - Costo
- Criterios lleva a beneficio
- Nivel de Riesgo -Filtrar riesgos
-Elementos -Qué lo hace menores -Desarrollar
Claves suceder planes

Monitoreo y Revisión
- Monitoreo del riesgo - Controles - Lecciones aprendidas
Modelo de Gestión de Riesgo Collahuasi

Mandato y Compromiso Comunicación y

Política
Capacitación
Plan de Gestión de riesgos /
Peligros
Plan de Aseguramiento
Proceso estratégico Plan de comunicaciones y
presentación de informes.
Estrategia de capacitación.
Normas
Red para Gestión de Riesgos
Procedimiento y Directrices

Proceso Táctico Movilidad de riesgos, Proceso Táctico

Riesgos Operacionales controles y Planes de acción Riesgos de Negocio

·Riesgo de gran magnitud

ESTABLECIMIENTO DEL
CONTEXTO IDENTIFICACIÓN
DE PELIGROS
Y PROPUESTA DE CONTROLES
VERIFICACIÓN DE DESEMPEÑO
que existe en un proceso. ESTABLECIMIENTO DEL
·Riesgo que se repite en CONTEXTO
varios procesos.
·Peligros catastróficos

IDENTIFICACIÓN DE
·Riesgos que deben ser
PELIGROS

IDENTIFICACIÓN E
CONTROLES EXISTENTES
Proceso estratégico
MONITOREO Y REVISIÓN
vistos por el comité
ejecutivo

Proceso estratégico
ANÁLISIS DE RIESGOS

EVALUAR RIESGO CON

MEDIDAS EXISTENTES
INCORPORACIÓN DE
CONTROLES
COMPLEMENTARIOS
EVALUACIÓN DEL RIESGO
ESPERADO
·Riesgo de magnitud media EVALUACIÓN DE RIESGOS
que requieren controles
operacionales.
·Riesgo con controles
estandarizados que se TRATAMIENTO DE RIESGOS
repiten en varios procesos.
·Controles operacionales de
Peligros catastróficos COMUNICACIÓN Y
CONSULTA

Sistemas de información GR
Registros de riesgos/Peligros
Plan de tratamiento
Plan de aseguramiento
Aseguramiento Sistema Formatos de informes Organización
de Gestión de Riesgos Instancias de aseguramiento
Verificación de control Instancia ejecutiva de GR
Proceso estratégico
Avance en plan de GR Equipo de Trabajo de GR
Informes corporativos Organigrama para GR
Criterios de desempeño Dueños de riesgo y control

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Flujo Elaboración Matriz de Riesgos

Paso 1 : Establecer El Contexto E

Identificar Peligros /Aspectos
A detalle nuevo inventario

Paso 2 : Identificación Controles

Existentes

Paso 3 : Evaluar Riesgo Con Medidas Verificación de desempeño

Existentes y Propuesta de Controles

Paso 4 : Incorporación de Controles

Complementarios

Paso 5: Evaluación Del Riesgo

Esperado