AREA CC

AREA DE VENTAS
CORPORATIVAS
Generado por Fanny Gutierrez 06/20/2020
USUARIO NISIRA:
VTACORPORATIVAS
CONTRASEÑA:
grese2017
´Para Ingresar al sistema es necesario solo el usuario

y contraseña, en la cual podrás realizar diversas
operaciones tales como:
 GUÍAS DE REMISIÓN
 GUÍAS DE RECEPCIÓN
 NOTAS DE CRÉDITO
 FACTURAS
 BOLETAS

EMPRESAS QUE SOLICITAN GUÍAS DE REMISIÓN
 TECNICA AVICOLA
 GRUPO TRANSPESA
 INDOAMERICA Y SERVICIOS LOGÍSTICOS
 RENTADORES DEL NORTE
 DIVECENTER
 TRANSPORTES ROMERO
 TRANSPORTES RODRIGO CARRANZA
 TRANSPORTES EL DORADO
 GRUPO GLORIA
 CAMPOSOL
 FULL MAQUINARIAS
 E & C INGENIEROS
 SOL DIESEL
 EMTRAFESA
 LINEA
 TRC EXPRESS
 EL PEDREGAL
 GREEN PERÚ
 AGRICOLA CERRO PRIETO
 N&V

 GUÍAS DE REMISIÓN
SELECCIONAR EL ALMACEN DEL

CUAL SE VAN A DECARGAR LOS
PRODUCTOS.
RUC DEL CLIENTE

DESTINATARIO NUEVAMNTE EL
RUC DR. DESTINO DEBERA COLOCAR EL
COLOCAR LA DIRECCION DE
NÚMERO DE
LLEGADA EXACTA
ORDEN DE
COMPRA DEL
SI LA MERCADERIA ES
CLIENTE
ENVIADA POR AGENCIA ES
NECESARIO EDITAR ESTA
PARTE CON EL RUC DE LA
EMPRESA QUE TRASLADA LA
MERCADERIA

Solo en el caso de la empresa Soluciones Diesel
FACTURA Se debe cambiar esta opción con el (0002)
Se debe colocar datos del comprador.

N° placa o algún dato que el cliente
solicite agregar en su factura.
Si la O.C no se
coloco en la guía lo En esta opción se
puedes colocar enlaza con la guía, se
aquí. selecciona con un
check la guía que
corresponde

 GUÍAS DE RECEPCIÓN
SELECCIONAR EL
ALMACEN DEL
CUAL ESTAN
TRASTALANDO
LA MERCADERIA

GUÍAS DE REMISIÓN PARA DEVOLVER PRODUCTOS A RESEDISA
TOMAR EN CUENTA CADA CIRCULO SELECIONADO

NOTA CREDITO
SELECCIONAR F001 (FACTURA)

DIGITAR EL N° O B001 (BOLETA)
DE RUC O DNI
OBSERVAR EL TIPO DE
ALMACEN QUE HAS ATENDIDO
VALLEJO Ó VTA CORP.
*GENERAR
RECEPCION
SELECCIONAR SI ES *DOC.
DEVOLUCION TOTAL Ó APLICACION
DEVOLUCION PARCIAL

NOTA CREDITO
EL MOTIVO
ALMACEN DEBE
TENER EL MISMO
DESCRIPCION
TIPO DE
ALMACEN
SELECCIONAR SI
ES VALLEJO Ó
VTA CORP.

NOTA CREDITO
DIGITAR EL
DOCUMENTO O
FECHA CUANDO
SE RERALIZO LA
FACTURA

PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN POR EMPRESA:
TECNICA AVICOLA
1° La empresa envía su cotización
2° Se cotiza mediante correo o whatsap.
3° La empresa envía su orden de compra
4° Se emite guía y factura al crédito por 7 días, se maneja descuento

dependiendo del producto ya que el tiempo de crédito es corto.
5° Se alista los productos, se embala junto con la factura emitida. La

mercadería se envía por la agencia EMTRAFESA. El encargado de llevar
la mercadería deberá llevar la guía + la factura para que pueda ser sellada
por la empresa la cual debe ser retornada. Se entrega a la Srta. Samanta.
Observación:
Podrá encontrar los datos del comprador en un archivo de Excel ubicado en escritorio
en la carpeta con nombre CORPORATIVAS

GRUPO TRANSPESA
1° La empresa cotiza en algunos casos o simplemente envía su
ORDEN DE COMPRA .
2° Se cotiza mediante teléfono o whatsap.
3° Al recibir la ORDEN DE COMPRA se verifica si los montos están

correctos, si se cuenta con stock suficiente para atender la orden si
esto no es correcto se debe comunicar con la compradora para
informar. Ojo las ordenes para crédito deberán ser mayor a 50 soles incluido IGV valido solo en empresas
que se encuentran en Trujillo las demás son de montos mayor a 100 soles incluido IGV.
4° Se emite guía y factura al crédito por 30 días, se maneja precio de

lista.
5° La mercadería la recogen de nuestras instalaciones. La factura y
guía deben ser firmadas por el encargado de recoger la mercadería,
deberá colocar nombre completo firma y DNI luego se debe entregar a
la Srta. Samanta.
Observación:

INDUAMERICA Y SERVICIOS LOGISTICOS
1° La empresa envía su cotización.
4° Para que realicen el deposito correspondiente es necesario se envié la

factura por correo para ello se emite la guía y factura al crédito por 5 días para
que esto no afecte a caja; cuando realicen el deposito verificar el monto y
confirmar con el área contable.

mercadería se envía por la agencia EMTRAFESA. El encargado de llevar la
mercadería deberá llevar la guía + la factura para que pueda ser sellada por la
empresa la cual debe ser retornada. Se entrega a caja.
Observación:

RENTADORES DEL NORTE
4° Se emite Guía y Factura, cuenta con crédito por 30 días, la mercadería la

recogen de nuestras instalaciones.
5° Se maneja descuento dependiendo del producto no mayor a un 5%.
6°Se sacan tres copias 1 para el cliente y las otras 2 deben estar firmadas por
quien recoge la mercadería en la que debe indicar su nombre completo, DNI y
firma tiene que entregarse al área de crédito y cobranzas.
Observación:

DIVECENTER
1° La empresa envía cotiza o simplemente envía su Orden de compra .
2° Se cotiza mediante correo o teléfono.
4° Se emite Guía y Factura al crédito por 30 días.
5°Se coordina la entrega de la mercadería, en ocasiones llevamos la

mercadería a sus almacenes, generalmente cuando son de montos altos, en
otros casos lo recogen de nuestras instalaciones.
6°Se sacan tres copias 1 para el cliente y las otras 2 deben estar firmadas por
quien recoge la mercadería en la que debe indicar su nombre completo, DNI y
firma tiene que entregarse al área de crédito y cobranzas.
Observación:

TRANSPORTES ROMERO
3° La compradora confirma el pedido por teléfono o correo.
4° Se emite la factura y guía al crédito por 15 días, precio de lista.

mercadería se envía por la agencia ITTSA. El encargado de llevar la
empresa la cual debe ser retornada. Se entrega a la Srta. Samanta.
6° Confirmar el envió de la mercadería al comprador(a) con el documento que

brinda la agencia.
Observación:

TRANSPORTES RODRIGO CARRANZA
1° La empresa envía su Orden de compra.
2° Se verifica los precios para ver si no han variado. En caso de ser así
comunicar al comprador(a) mediante correo el incremento del costo del
producto.
3° Se emite Factura y guía al crédito por 30 días, debe coincidir con la Oc.
4° La mercadería debe ser enviada a sus almacenes.

El encargado de llevar la mercadería deberá llevar la guía + la factura para que
pueda ser sellada y firmada la cual debe ser retornada. Se entrega a caja.
Observación:

TRANSPORTES EL DORADO SAC
1° La empresa envía su Orden de Compra.
2° Se verifica el stock por cada producto.
3° Se emite Guía y Factura, por crédito de 30 días, colocar siempre N° placa,

se maneja un descuento no mayor al 10% dependiendo de la cantidad de
productos solicitados. Generalmente se maneja un 5% de descuento.
4°. La mercadería debe ser enviada por la agencia DORADO. La factura va

afuera en un sobre se engrampa con la guía (dos primeras).
5° El encargado de llevar la mercadería deberá llevar la guía + la factura para

que pueda ser sellada por la empresa la cual debe ser retornada. Se entrega a la
Srta. Samanta.
Observación:

GRUPO GLORIA
El grupo gloria cuenta con muchas empresas a nivel nacional.

Las empresas que trabajan con nosotros son las siguientes:
• CARTAVIO
• CASA GRANDE
• AGROLMOS
• AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO
Toda coordinación se realiza mediante correo y el portal B2minig.
Usuario: PE20396631041
Contraseña: 20396631041
PRECIOS SIN IGV. SOLES,COT. VALIDA 7

DÍAS POS10

GRUPO GLORIA
1° La empresa envía su cotización por el B2mining.
2° Se cotiza con precios de lista, se puede manejar un descuento no mayor al 10%

solo en casos especiales. Se recomienda cotizar por B2mining con precios de lista si
el comprador solicita descuento puedes proceder al manejo del descuento.
3° Cada cotización enviada se imprime o se guarda en un archivo para ahorrar papel

y contribuir con el medio ambiente. Se debe archivar para que cuando llegue la OC.
Se pueda verificar si esta, corresponde a lo que se ha cotizado. La orden de compra
se visualiza en B2mining.
4° La mercadería se alista en jabas en la que debe indicar N° O.C. a acepto de San

Jacinto que se debe enviar por la agencia Lit bus junto con la oc. Engrampada con la
guía.
5° Se emite guía y Factura en la factura debe indicar el N° de OC + nombre del

comprador(a) Los días de crédito se visualiza en la Oc.
Observación:
Podrá encontrar los datos del comprador en un archivo de Excel ubicado en escritorio en
la carpeta con nombre CORPORATIVAS

6° La mercadería se envía a los almacenes que corresponden
con el Sr. Elmer S. debe llevar la guía original y la copia para
las garitas, junto con el seguro el cual se debe solicitar a la Srta.
Julissa Landauro.
7° Las facturas ya no se envían al COP. Se envían por correo
 Se realiza el pre-registro en B2mining.
Marcar aquí y luego

buscar.
Click aquí

GRUPO GLORIA
Colocar el número de factura F001-12561
Modificar fecha y moneda.
Click aquí para enlazar la guía

Seleccionar la guía y aceptar.
Verificar si coincide con la factura en físico aceptar y enviar.

GRUPO GLORIA
Click aquí Seleccionar la factura que se registro

Click aquí luego imprimir

GRUPO GLORIA
 Se debe descargar los archivos XML y HTML de nisira –

http://clientes.nisira.com.pe/RESEDISA/index.xhtml
Llenar los datos

de la factura ,
Luego consultar.

GRUPO GLORIA
Click en cada uno para
descargar los archivos.
Se debe verificar
si la factura
coincide con el
físico luego se
descarga.

GRUPO GLORIA
Cuando ya tenemos el pre-registro y los archivos XML y HTML, se procede a

realizar el envió a los correos correspondientes.
Luego de ello deberás recibir

un correo de confirmación
por parte de la empresa.
Posterior a ello la factura +

O.C y el pre registro deben
ser engrampadas y entregadas
al área de cobranzas.

GRUPO GLORIA CORREOS
EMPRESA CORREO
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S A A de_20116225779@azucarperu.com.pe
CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA de_20131867744@azucarperu.com.pe
CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA de_20131823020@azucarperu.com.pe
AGROLMOS S.A de_20547999691@azucarperu.com.pe

Envio de Documentacion
Cartavio - CasaGrande:
-Guia (Remitente y Control Adm. + OC – Sunat y SUNAT)

- Copia del Destinatario de cada guia.
San Jacinto:
- Guia (Remitente y Control Adm. + OC – Sunat y SUNAT)

CAMPOSOL
2° Se cotiza mediante correo con precios de lista.
4° Se debe verificar si los precios corresponden a lo cotizado también es importante

identificar para que fundos corresponde cada producto.
5° Se emite la guía con la dirección del Fundo que corresponde y factura se hace por cada
O.C. Los días de crédito indica en la orden de compra.
6° Los productos que son para los fundos FUAA y FUTE se envían por la Agencia Línea
o por la que indique el comprador deberá enviar por correo el CECO.
7° Los productos que son para los fundos de Virú se envían embalados con el Sr. Walter.
Observación:
en la carpeta con nombre CORPORATIVAS.

E & C INGENIEROS
2° Se cotiza mediante correo o whatsap, se maneja un descuento de 7% como

máximo dependiendo la cantidad del producto solicitado, por unidad precio de
lista.
3° La empresa envía su orden de compra junto con la confirmación del

deposito, se debe confirmar con finanzas el número de operación.
4° Se emite guía y factura al contado , la mercadería lo recogen de nuestras

instalaciones.
Observación:

FULL MAQUINARIAS
2° Se cotiza mediante correo con precios de lista.
4°La empresa envía su orden de compra junto con la confirmación del

5° Se emite guía y factura al contado , la mercadería lo recogen de nuestras

instalaciones.
Observación:

EMTRAFESA
2° Se cotiza mediante correo.
4° Se emite Guía y factura con crédito de 30 días con precios de lista.
5° Se alista los productos, se coordina con el comprador la entrega de la

mercadería en algunos casos se envía a sus almacenes con el Sr. Elmer en otros
casos binen a recogerlo.
6° Se debe imprimir tres copias de la factura uno se le entrega al cliente junto

con las dos primeras guías y dos se queda con nosotros debe estar firmado con
los datos de quien recibe la mercadería, el cual debe ser entregado a caja.
Observación:

LINEA
1° Se atiende por mostrador.
2° Se emite Guía y factura con crédito de 30 días con

precios de lista.
3° Se debe imprimir tres copias de la factura uno se le

entrega al cliente junto con las dos primeras guías y dos se
queda con nosotros debe estar firmado con los datos de
quien recibe la mercadería, el cual debe ser entregado a
caja.
Observación:

TRC EXPRESS
1° Se atiende por mostrador.
2° Se emite Guía y factura al contado precio de lista a acepto de algunos

productos como abrazaderas y faros .
3° Se debe entregar las dos primeras guías junto con su factura y dos se queda
con nosotros.
Observación:

EL PEDREGAL
2° Se cotiza mediante correo con precio de lista.
4° Para que realicen el deposito correspondiente es necesario se envié la

factura por correo para ello se emite la guía y factura al crédito por 5 días para
que esto no afecte a caja; cuando realicen el deposito verificar el monto y

mercadería se envía por la agencia LIT BUS. El encargado de llevar la
mercadería deberá llevar la guía engrampada la O.C. Así mismo la factura para
que pueda ser sellada por la empresa la cual debe ser retornada. Se entrega
caja.
Observación:

GREEN PERU
2° Se cotiza mediante correo precios con descuento.
3° La empresa envía su orden de compra.
4° La empresa envía su orden de compra junto con la confirmación del


mercadería se envía por la agencia GREEN PERU. Se entrega a la Srta.
Samanta.
Observación:

AGRICOLA CERRO PRIETO
1° La empresa envía su cotización por correo o whatsap.
4° Para que realicen el pagó correspondiente es necesario se envié la factura

por correo para ello se emite la guía y factura al crédito por 5 días para que
esto no afecte a caja; cuando realicen el deposito verificar el monto y

mercadería se envía por la agencia EMTRAFESA. El encargado de llevar la
empresa la cual debe ser retornada. Se entrega a la Srta. Samanta.
Observación:

N&V
1° La empresa cotiza por whatsap.
2° Se cotiza mediante whatsap.
3° La empresa confirma el pedido
4°Realiza el deposito o de lo contrario realiza el pago por mostrador, al

momento de recoger la mercadería.
Observación:

AREA CC

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

AREA CC

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

AREA DE VENTAS

´Para Ingresar al sistema es necesario solo el usuario

Generado por Fanny Gutierrez 06/20/2020

Generado por Fanny Gutierrez 06/20/2020

SELECCIONAR EL ALMACEN DEL

RUC DEL CLIENTE

Generado por Fanny Gutierrez 06/20/2020

Se debe colocar datos del comprador.

Generado por Fanny Gutierrez 06/20/2020

Generado por Fanny Gutierrez 06/20/2020

TOMAR EN CUENTA CADA CIRCULO SELECIONADO

Generado por Fanny Gutierrez 06/20/2020

SELECCIONAR F001 (FACTURA)

Generado por Fanny Gutierrez 06/20/2020

Generado por Fanny Gutierrez 06/20/2020

Generado por Fanny Gutierrez 06/20/2020

2° Se cotiza mediante correo o whatsap.

3° La empresa envía su orden de compra

4° Se emite guía y factura al crédito por 7 días, se maneja descuento

5° Se alista los productos, se embala junto con la factura emitida. La

Generado por Fanny Gutierrez 06/20/2020

2° Se cotiza mediante teléfono o whatsap.

3° Al recibir la ORDEN DE COMPRA se verifica si los montos están

4° Se emite guía y factura al crédito por 30 días, se maneja precio de

Generado por Fanny Gutierrez 06/20/2020

1° La empresa envía su cotización.

2° Se cotiza mediante correo o whatsap.

3° La empresa envía su orden de compra

4° Para que realicen el deposito correspondiente es necesario se envié la

5° Se alista los productos, se embala junto con la factura emitida. La

Generado por Fanny Gutierrez 06/20/2020

2° Se cotiza mediante correo o whatsap.

3° La empresa envía su orden de compra

4° Se emite Guía y Factura, cuenta con crédito por 30 días, la mercadería la

5° Se maneja descuento dependiendo del producto no mayor a un 5%.

Generado por Fanny Gutierrez 06/20/2020

2° Se cotiza mediante correo o teléfono.

3° La empresa envía su orden de compra

4° Se emite Guía y Factura al crédito por 30 días.

5°Se coordina la entrega de la mercadería, en ocasiones llevamos la

Generado por Fanny Gutierrez 06/20/2020

2° Se cotiza mediante correo o whatsap.

3° La compradora confirma el pedido por teléfono o correo.

4° Se emite la factura y guía al crédito por 15 días, precio de lista.

5° Se alista los productos, se embala junto con la factura emitida. La

6° Confirmar el envió de la mercadería al comprador(a) con el documento que

Generado por Fanny Gutierrez 06/20/2020

4° La mercadería debe ser enviada a sus almacenes.

Generado por Fanny Gutierrez 06/20/2020

2° Se verifica el stock por cada producto.

3° Se emite Guía y Factura, por crédito de 30 días, colocar siempre N° placa,

4°. La mercadería debe ser enviada por la agencia DORADO. La factura va

5° El encargado de llevar la mercadería deberá llevar la guía + la factura para

Generado por Fanny Gutierrez 06/20/2020

El grupo gloria cuenta con muchas empresas a nivel nacional.

Toda coordinación se realiza mediante correo y el portal B2minig.

PRECIOS SIN IGV. SOLES,COT. VALIDA 7

Generado por Fanny Gutierrez 06/20/2020

2° Se cotiza con precios de lista, se puede manejar un descuento no mayor al 10%

3° Cada cotización enviada se imprime o se guarda en un archivo para ahorrar papel

4° La mercadería se alista en jabas en la que debe indicar N° O.C. a acepto de San

5° Se emite guía y Factura en la factura debe indicar el N° de OC + nombre del

Generado por Fanny Gutierrez 06/20/2020