UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA Diplomado de Proyectos de Inversin Pblica Estudio de Pre-Inversin a Nivel de Perfil del Proyecto:

CONSTRUCCIN, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA E IMPLEMENTACIN DEL REA RECREATIVA EN EL AA.HH. URBANIZACIN POPULAR SEOR DE LOS MILAGROS DEL DISTRITO DE ANCN, PROVINCIA DE LIMA - LIMA INTEGRANTES DEL GRUPO: Oscar Urteaga Cabrera Sandra Estela Villanueva Palomares Boris Vsquez Valenzuela

Lima, marzo 2011

CONTENIDO
1.0 ASPECTOS GENERALES 1.1 Nombre del Proyecto 1.2 Ubicacin del proyecto 1.3 Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto 1.3.1. Unidad Formuladora 1.3.2 Unidad Ejecutora 1.4 Identificaci de Involucrados 1.5 Marco de Referencia IDENTIFICACION 2.1 Diagnostico de la Situacin Actual 2.2 Definicin del Problema y sus causas 2.2.1 Problema central 2.2.2 Seleccin y sustentacin de las causas relevantes 2.2.3 Descripcin de efectos 2.3 Objetivo del proyecto, medios y fines 2.3.1 Definicin del objetivo central 2.3.2 Medios para alcanzar el objetivo central 2.3.3 Consecuencias positivas luego de alcanzarse el objetivo central 2.4 Alternativas de Solucin

2.0

1. ASPECTOS GENERALES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA E IMPLEMENTACION DEL AREA RECREATIVA EN EL AA.HH. URBANIZACION POPULAR SEOR DE LOS MILAGROS DEL DISTRITO DE ANCON, PROVINCIA DE LIMA - LIMA

1.2 UBICACIN DEL PROYECTO:

Departamento / Regin Provincia Distrito Regin Geogrfica Localidad

Referencia

Lima Lima Ancn Costa AA.HH. Urbanizacin Popular Seor de los Milagros Parque 2 Se ingresa por la Panamericana Norte y la Variante de Pasamayo, frente a la zona arqueolgica propiedad del Ministerio de Defensa

1.3. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA 1.3.1. Unidad Formuladora

Sector Pliego Nombre Telfono Direccin Correo Electrnico Unidad Formuladora Gobiernos Locales Municipalidad Provincial de Lima Empresa Municipal Administradora de Peaje EMAPE S.A. 4365887 Evitamiento Km. 1.7 Peaje - Monterrico altadirec@emape.gob.pe EMAPE Responsable

Persona responsable
Cargo

1.3.2. Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora Sector Pliego Telfono Direccin Unidad Ejecutora Persona responsable Cargo Gerente General Empresa Municipal Administradora de Peaje EMAPE S.A. Gobiernos Locales Municipalidad Provincial de Lima 4365887 Evitamiento Km. 1.7 Peaje Monterrico Gerencia General EMAPE

1.4 IDENTIFICACION DE INVOLUCRADOS

GRUPOS INTERESES PRINCIPALES DEL GRUPO PROBLEMAS PERCIBIDOS Accidentes leves y moderados, contaminacin ambiental y enfermedades. Limitados recursos econmicos de la poblacin para afrontar problemas de la comunidad. Frecuencia de accidentes en el rea donde los miembros de el A.H. Urbanizacin Popular Seor de los Milagros practican deporte. Mayores gastos en indumentaria por prcticas deportivas en zona no adecuada. Presencia de pandillaje y acumulacin de basura en reas comunes del asentamiento. Por falta de reas de recreacin. PREFERENCIAS ANTE NEGOCIACION CONFLICT OS CON LOS OTROS GRUPOS

Poblacin Organizada

Contar con infraestructura recreativa deportiva para los integrantes de su comunidad.

Realizar el mantenimiento de la futura losa deportiva considerada en el proyecto como parte del compromiso efectuado. Acudir para recibir charlas de capacitacin en el mantenimiento de las losas.

No presenta.

Comit Gestin Obras

de de

Velar porque la poblacin disponga de la infraestructura deportiva adecuada. Velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos. Incorporar la infraestructura deportiva dentro del entorno de la jurisdiccin. Incorporar a su Plan de Desarrollo Local Concertado la construccin de losas deportivas de uso mltiple y reas recreativas para promover el acceso de la poblacin a la recreacin y al

Dificultad de financiamiento.

bsqueda

de

Gestionar, entregar documentos necesarios que solicitan las entidades involucradas en el proyecto.

No presenta.

Municipalid ad Distrital de Ancn

Limitada asignacin de recursos en su presupuesto anual. Nula capacidad econmica de la poblacin para afrontar porcentaje de participacin en la ejecucin de obra.

Alcanzar el respectivo Certificado de Libre Disponibilidad, como parte de los requisitos solicitados por la entidad que financia el proyecto. Solicitar el Acta de Compromiso de Mantenimiento a la poblacin para asegurar parte de la sostenibilidad del proyecto.

No presenta.

Municipalid ad Metropolita na de Lima

Recursos econmicos limitados para la total atencin de los requerimientos de la poblacin.

No presenta.

1.5 MARCO DE REFERENCIA

CONSTITUCION POLITICA DEL PERU ARTICULO 194 ARTICULO 195 LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES LEY 27972 ARTICULO 1 ARTICULO 4 ARTICULO 77 LEY Y REGLAMENTO DEL SISTEMA DE INVERSION PUBLICA

ESTADO ACTUAL

2.0 IDENTIFICACION 2.1 Diagnostico de la Situacin Actual A. ANTECEDENTES El Distrito de Ancn, como todas las ciudades principales de la Provincia de Lima, han soportado un desmejoramiento de sus reas destinadas a Infraestructura Deportiva y Recreativa que perjudican directamente al poblador que reside dentro de su rea de influencia y que por lo tanto necesitan de proteccin y atencin en sus necesidades bsicas que permitan su desarrollo socio-econmico, preservando adems su ornato urbanstico y medio ambiente que les permita obtener una mejor calidad de vida. Tal es el caso de los pobladores de el A.H. Urbanizacin Popular Seor de los Milagros. El dficit de espacios adecuados y en buen estado para la realizacin de prcticas deportivas y recreativas genera una necesidad insatisfecha para los residentes de la zona en la que se enmarca el proyecto. Esta condicin aunada a la bsqueda constante del mejoramiento urbano del el A.H. Urbanizacin Popular Seor de los Milagros del distrito de Ancn, se convierte en motivo suficiente para plantear el presente proyecto. Los pocos recursos con que cuentan los pobladores de el A.H. Urbanizacin Popular Seor de los Milagros no les permiten financiar la construccin de reas deportivas y recreativas por lo que tienen que realizar sus actividades deportivas y de recreacin en una losa existente en mal estado y en tierra nivelada con los problemas de salud, gastos, accidentes y poca motivacin de parte de la poblacin en especial de las personas mayores y las de genero femenino.

ITEM 01 02

DESCRIPCIN rea de Terreno Destinado Para prctica deportiva Estado del Terreno

CARACTERISTICAS 3204.15 m2 Idnea para losa Segn la Municipalidad Distrital est definido por el Certificado de Libre Disponibilidad. El terreno cuenta con una losa deportiva, en regulares condiciones, que impide la practica deportiva en condiciones adecuadas. En el proyecto se ha considerado su oferta actual.

03

04 05

Accesos a la zona

de fcil acceso terreno plano. La zona cuenta con pista en estado de afirmado..

Deportes que practican Fulbito y Basquet, las otras actividades lo practican fuera de ella. Voley: lo practican frente a sus viviendas por encontrarse el terreno ms consistente y por no existir otra losa deportiva,

06

Zonas cercanas deportivas

Existen losas la Calle 1 pero que por su lejana se encuentran fuera de la zona de influencia.

B. LOCALIZACION La localizacin de Infraestructura Deportiva y Recreativa, se ubica en el Parque 2, de el A.H. Urbanizacin Popular Seor de los Milagros en el Distrito de Ancn, Provincia de Lima, Departamento de Lima. Los limites de el A.H. Urbanizacin Popular Seor de los Milagros, son los siguientes: Por el Norte : A.H. Las Palmeras Por el Sur : Urb. San Jos de Ancn Por el Este : Panamericana norte Por el Oeste : A.H. La Calichera

C. ANTECEDENTES DE LA SITUCION QUE MOTIVA EL PROYECTO Se caracteriza por tener un buen nivel organizativo y de participacin vecinal, cuenta con una Junta Directiva reconocida por la Municipalidad Distrital de Ancn, cuyos miembros son democrticamente y peridicamente elegidos, los cuales son los responsables de expresar y tramitar ante las instituciones, los anhelos del conjunto de la poblacin. El proyecto es solicitado por los pobladores que se encuentran en el A.H. Urbanizacin Popular Seor de los Milagros, a la Municipalidad Distrital de Ancn ante la acumulacin de basura, la falta eminente de mantenimiento de las reas verdes y de las zonas de esparcimiento en dicho sector; y esta a la vez solicita a la Municipalidad Metropolitana de Lima para ejecucin del presente proyecto. La situacin actual es negativa, debido a que, la zona destinada a Infraestructura Deportiva y Recreativa de acuerdo al plano PO1166634 Asiento No. 007 de fecha 04-04-2001, actualmente se encuentra desmejorada y en total abandono. Los pobladores de la zona corresponden al sector econmico considerado bajo. El promedio de personas por hogar es de 4.76 habitantes.

D. ZONA Y POBLACION AFECTADA Se estima que la poblacin afectada por este problema alcanza a 308 habitantes que corresponden a la poblacin no atendida del el A.H. Urbanizacin Popular Seor de los Milagros y de alrededores. Considerando el crecimiento poblacional para el distrito de Ancn del 7.54 anual, (basado en datos del INEI Tasa de Crecimiento Intercensal (2005-2007) para Ancon Existe una relacin deficiente entre el rea verde vs. habitante, adems el entorno urbano se ha desarrollado en forma desordenada, sin tener en cuenta la necesidad de reas verdes y recreacionales que debera existir por cada habitante, que de acuerdo a la OMS (Organizacin Mundial de la Salud), el promedio recomendado de rea verde por habitante es de 9.00 m2.

E. CARACTERISTICAS DEL PROBLEMA La poblacin del rea de influencia del A.H. Urbanizacin Popular Seor de los Milagros, presenta un bajo nivel de vida redundando en un atraso socioeconmico para toda la zona de influencia del sector, esto se debe principalmente a: Insuficiente atencin de los servicios que ofrece la Infraestructura Deportiva y Recreativa: La Municipalidad Distrital de Ancn, no atiende en su verdadera dimensin a este sector, manifestndose en el escaso mantenimiento que le dan a la Infraestructura Deportiva y Recreativa, como es el riego de reas verdes, limpieza de losa, pintado de sealizacin de losa, presencia de depsitos y recojo de residuos slidos.

El rea que comprende la Infraestructura Deportiva y Recreativa, se torna en una zona peligrosa en horas de la noche ante la presencia de vagos, delincuencia juvenil, que asaltan a los transentes; y por esta razn el Parque 2 se convierte en una zona peligrosa, se requiere mantener servicio de vigilancia da y noche.
Ausencia de bancas: El Parque 2 en la actualidad no cuenta con bancas.

F. TAREAS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO En conversaciones sostenidas con la poblacin declararon que son limitadas las experiencias de autoconstruccin, por lo que actualmente no estn en capacidad de realizar tareas constructivas y de mantenimiento de las futuras losas deportivas (fulbito y vley), G. CARACTERSTICAS SOCIOECONMICAS Y CULTURALES DE LA POBLACIN AFECTADA.

1. Estructura Poblacional.
Cuadro N 09 Grupos Etreos por Edades
Total MASCULINO FEMENINO Frecuencia Porcentaje De 0 a 4 aos 2 2,47% De 5 a 14 aos 18 22,22% 55,56% 44,44% De 15 a 25 aos 18 22,22% De 26 a 60 aos 38 46,91% De 61 aos a ms 5 6,17% Total 81 100,00% Fuente: Elaboracin propia Rango

Educacion
Cuadro N 15. Grado de Instruccin Hombres 0 16 26 0 3 45 Mujeres 2 14 18 0 2 36 Total 2 30 44 0 5 81 Porcentaje 2,47% 37,04% 54,32% 0,00% 6,17% 100,00%

Ninguno Primaria Secundaria Tecnico Superior Total

Vivienda
Cuadro N 3. Material de Construccin de la Vivienda Frecuencia Porcentaje Material Noble 6 14,29% Madera 4 9,52% Triplay,palos 12 28,57% Esteras,Cartn 20 47,62% Otros 0 0,00% Total 42 100,00% FUENTE: Trabajo de Campo

AGRUPACION DE VIVIENDAS POR MANZANAS

OBRA : Mejoramiento de la infraestructura deportiva e implementacion de area recreativa en el A.H. Urbanizacion Popular Senor de los Milagros del Distrito de Ancon - Provincia de Lima. ANCON

DISTRITO :

LUGAR : No DESCRIPCION (MZ)

A.H. Urbanizacion Popular Senor de los Milagros Poblacion de referencia (N DE LOTE) 21 23 5 8 17 14 11 16 15 2 15 19 12 17 16 22 20 27 30 13 POBLACION Area de Area de influencia (No. Influencia (Hab) De Lotes)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

19 12 17 16 22 20 27 30 13

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 57 81 76 105 95 129 143 62

TOTAL DE LOTES

323

176

838

SERVICIOS BASICOS En cuanto al abastecimiento de agua el 94.12% tiene acceso a la red pblica dentro de la vivienda y se abastecen por la Empresa de Agua respectiva, el 5.88% a travs de piln y el desage el 11.76% cuentan con instalacin a la red, el 70.59% tienen pozo ciego y el 17.65% con letrina. El pago promedio mensual de agua no supera los S/. 16.44. El 100% de las viviendas poseen servicio elctrico dentro de las viviendas. El pago promedio mensual por este servicio en de S/. 32.94. El 82.35% de las viviendas No cuentan con servicio telefnico y el pago promedio mensual es de S/ 47.00. ACTIVIDAD ECONOMICA La PEA se estima en 97.53%. Las actividades econmicas del Jefe de Familia son diversas, destacndose: Ama de casa 30.38%, Estudiantes 34.18%, Independiente con 2.53% y el resto tiene actividades econmicas diversas.

El ingreso promedio familiar es de S/. 877.35; la poblacin x vivienda es de 4,76 hab/viv

SOCIAL La organizacin social de la poblacin se considera entre buena y regular. En cuanto al comit directivo las personas opinaron que funcionaba bien. En la localidad existen las siguientes organizaciones sociales: Comedor Popular, ubicado en las Manzanas K y I. Vaso de Leche. Ubicado en la Mz C, M, P y S. Respecto a la prctica de deportes y a las actividades de recreacin en la zona de intervencin, se ha podido determinar que la gente practica deportes en lugares inadecuados siendo el resultado lo siguiente:

Cuadro N 24. Total de personas que practican Deporte FULBITO Varones Mujeres 11 11 15 0 37 VOLEY Varones Mujeres 0 0 0 0 0 BASQUET Varones Mujeres 0 1 0 0 1 Varones Mujeres 0 0 0 0 0 11 12 15 0 38 6 6 10 0 22 Total 17 18 25 0 60 Porcentaje 28,33% 30,00% 41,67% 0,00% 100%

De 5 a 14 aos De 15 a 25 aos De 26 a 60 aos De 61 a mas Total

0 1 0 0 1

6 5 10 0 21

Poblacion que practica deporte

74,07%

Cuadro N 25 Total de horas de Deporte FULBITO Varones Mujeres 65 59 62 0 186 64,36% VOLEY Varones Mujeres 0 30 0 20 0 41 0 0 0 91 0,00% 31,49% BASQUET Varones Mujeres Varones Mujeres 0 0 65 30 6 0 65 26 0 0 62 41 0 0 0 0 6 0 192 97 0,00% Promedio Hora Deportiva Semanal por Persona Total 95 91 103 0 289 4,82 Porcentaje 33% 31% 36% 0% 100%

De 5 a 14 aos De 15 a 25 aos De 26 a 60 aos De 61 a mas Total

0 6 0 0 6

H. ANLISIS DE PELIGROS. La zona se encuentra en la parte baja del distrito, la pendiente del terreno es plana, el suelo es de tipo arenoso, presenta viviendas cercanas a los costados. Uno de sus lados limita con la panamericana norte. El terreno no presenta peligro natural que pongra en riesgo a la poblacion ni a la infraestructura deportiva.. I. CARACTERSTICAS FSICAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA En el A.H. Urbanizacin Popular Seor de los Milagros como se ha mencionado, requiere urgente intervencin, por el estado de abandono y deterioro en el que se encuentra. El Parque 2 a intervenir se encuentra disponible notndose zonas para reas verdes completamente secas. Cuenta con reas de juegos infantiles, que no se estn utilizando. El rea total de 3204.15 m2.
J. INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES En la zona, no se han realizado, actividades destinadas a mejorar las condiciones de acceso a espacios para la realizacin de actividades deportivas y recreativas.

Visualizado el problema los pobladores que acceden a la Infraestructura Deportiva y Recreativa, vieron la necesidad de ejecutar un proyecto que pueda brindarles la mejora de su entorno urbano y mejorar el nivel de recreacin de la poblacin, y ante la falta de recursos econmicos, surgi la iniciativa de solicitar, a la Municipalidad Metropolitana de Lima la ejecucin del Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva e implementacin del rea recreativa en el Parque 2.

K. INTERESES DE GRUPOS INVOLUCRADOS Se considera que estn dadas las condiciones favorables para el Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva e implementacin del rea recreativa en el A.H. Urbanizacin Popular Seor de los Milagros. Ello se demuestra adems con el inters por parte de la Municipalidad Distrital de Ancn adems en cooperar durante la fase de operacin y mantenimiento del proyecto conjuntamente con las autoridades policiales y la poblacin, en la mejora del rea de influencia del proyecto.

2.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS ARBOL CAUSA - EFECTO

Efecto final: Baja la calidad de vida en el A.H. Urbanizacin Popular Seor de los Milagros del Distrito de Ancn

Efecto Indirecto: Disminuye el inters por la prctica deportiva

Efecto Indirecto: Incremento del Gasto Familiar

Efecto Indirecto: Inseguridad durante las practicas deportivas

Efecto Indirecto: Deterioro de la salud fsica y mental

Efecto Directo: Prctica deportiva en espacios inadecuados

Efecto Directo: Frecuentes accidentes en la poblacin deportiva.

Problema Central: Inadecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas y recreativas en el A.H. Urbanizacin Popular Seor de los Milagros del Distrito de Ancn

Causa Directa: Inadecuada infraestructura para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas

Causa Directa: Mantenimiento inadecuado e inoportuno de espacios deportivos

Causa Indirecta: Infraestructura deportiva deteriorada e insuficiente.

Causa Indirecta: Limitadas acciones y Tcnicas de mantenimiento

2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO, MEDIOS Y FINES ARBOL MEDIOS Y FINES

Fin ltimo: Mejorar la calidad de Vida en el A.H. Urbanizacin Popular Seor de los Milagros del Distrito de Ancn Fin Indirecto: Aumenta el inters por la prctica deportiva y recreativa Fin Indirecto: Disminucin del gasto familiar Fin Indirecto: Seguridad, durante las prcticas deportivas Fin Indirecto: Mejora en la salud fsica y mental

Fin Directo: Prctica deportiva y recreativa en espacios adecuados

Fin Directo: Disminucin de accidentes en la poblacin deportiva

Objetivo Central: Adecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas y Recreativas en el A.H. Urbanizacin Popular Seor de los Milagros del Distrito de Ancn

Medio de primer nivel: Adecuada infraestructura para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas Medio fundamental 1: Existencia de infraestructura destinada a prctica deportiva y recreativa.

Medio de primer nivel: Mantenimiento adecuado y oportuno de espacios deportivos y recreativos

Medio fundamental 2: Presencia de acciones y tcnicas de mantenimiento de infraestructura deportiva.

2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION Alternativa 1: Consiste en las ACCION 1a, ACCION 2a Y ACCION 3, que consiste en la construccin de una losa deportiva de uso mltiple de seccin 30x21m de concreto fc=210Kg/cm2, incluido accesorios, tableros de basquet, arcos y net para voley, piso de laja granitica, graderas de concreto de fc=140Kg/cm2, construccin de sardineles de concreto, veredas de adoquines de concreto, bancas de concreto, 01 minigimnasio, adems el mantenimiento de una losa existente de 30x18m, la instalacin de mdulos de esparcimiento para nios y el sembrado de reas verdes.

Alternativa 2: Consiste en las ACCION 1a, ACCION 2a Y ACCION 3, que consiste en la construccin de una losa deportiva de uso mltiple de seccin 30x21m de concreto fc=210Kg/cm2, incluido accesorios, tableros de basquet, arcos y net para voley, piso de laja granitica, graderas de concreto de fc=140Kg/cm2, construccin de sardineles de concreto, veredas de adoquines de concreto, bancas de concreto, 01 minigimnasio, cerco perimtrico compuesto por columnas de concreto de fc=175Kg/cm2 y rejas metlicas, adems el mantenimiento de una losa existente de 30x18m, la instalacin de mdulos de esparcimiento para nios y el sembrado de reas verdes.

3.

FORMULACIN

3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO La Fase de Pre inversin y su duracin La Fase de Inversin, sus Etapas y su Duracin: La Fase de Post Inversin y sus Etapas: 3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA 3.2.1 Determinacin de la poblacin Objetivo Poblacin de Referencia: 3.2.2 Caractersticas de la Demanda 3.2.3 Proyeccin de la Demanda. 3.3 ANLISIS DE LA OFERTA Oferta Real Oferta Optimizada Oferta Con Proyecto. 3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA 3.5 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS A)Alternativa 1: (ver cuadro adjunto: presupuesto B) Alternativa 2: (ver cuadro adjunto: presupuesto) 3.6 COSTOS. A) COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO OPTIMIZADA B) COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO Alternativa 1: Alternativa 2: C) COSTOS DE MANTENIMIENTO (1) De la situacin sin proyecto (2) De la situacin con proyecto D) COSTOS INCREMENTALES 3.7 BENEFICIOS A) BENEFICIOS SIN PROYECTO B) BENEFICIOS CON PROYECTO C) BENEFICIOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

Para efectos de la evaluacin del proyecto se ha considerado establecer un horizonte temporal de 10 aos segn la directiva N 04-2003-MEF del Sistema Nacional de Inversin Pblica para Gobiernos Locales. 3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO La Fase de Pre inversin y su duracin Teniendo en cuenta la ejecucin de los proyectos alternativos que sern evaluados incluyendo todas la partidas que la conforman, no es necesaria la elaboracin de los estudios de pre factibilidad y factibilidad. Por lo tanto la fase de pre inversin culmina con la elaboracin del presente perfil, aproximadamente 01 mes. La Fase de Inversin, sus Etapas y su Duracin: La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad fsica de ofrecer los servicios del proyecto. En este caso las etapas que se incluyen son: 1. Desarrollo de estudios definitivos para la elaboracin del expediente tcnico. 2. Ejecucin del proyecto (ejecucin de partidas, supervisin e inspeccin). Elaboracin de Expediente Tcnico 02 Meses Ejecucin del Proyecto 02 meses y medio Se est considerando adicionalmente el tiempo de transferencia de la obra. Finalmente, por la duracin de esta fase, por el monto de la inversin y por la manera como esta se realizar, se considera que la inversin se realiza en el instante presente, adems se asume como final de la inversin el momento en que el proyecto inicia su funcionamiento. La Fase de Post Inversin y sus Etapas: Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del proyecto, as como su evaluacin ex post. En este caso se considera la duracin de sta fase el lapso de 10 aos, aun cuando la vida til del proyecto es mayor. El Horizonte de Evaluacin de cada Proyecto Alternativo: El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo est determinado por la suma de las duraciones de las fases de inversin y post inversin que en este caso ser de 10 aos

DE LA DEMANDA La demanda sin proyecto est dada por la situacin actual que se presenta motivada por el estado de la infraestructura existente, lo que limita el acceso a la poblacin que vive en el rea de influencia de el A.H. Urbanizacin Popular Seor de los Milagros. El anlisis de la demanda, parte de la poblacin beneficiada que se encuentra en el rea de influencia de Proyecto, considerando las manzanas "L", "M", "N", "O", "P' ", "Q", "R", "S", "T""; como beneficiarios en vista de que son cercanos a las losas deportivas proyectadas; totalizando 176 lotes (aprox. 500 a la redonda). A continuacin se multiplica este nmero de lotes (176 lotes) por el nmero de habitantes por vivienda (4.76 hab/viv.) lo que resulta una poblacin de referencia de 837 personas. La demanda total de servicios de calidad para la prctica deportiva, asciende a la cantidad de pobladores que efectivamente realizan actividades recreativas ms los que estn dispuestos a hacerlo si tuvieran un espacio adecuado. En ese sentido, la demanda total asciende a 587[1] personas. Teniendo en cuenta que la demanda total que accede al Parque 2 es de 587 habitantes y conociendo por datos proporcionados por la OMS (Organizacin Mundial de la Salud) que por cada habitante se debe contar con 9m2 de rea verde, se debera destinar 22,338 m2 solo para reas verdes, destinndose de acuerdo al plano catastral de 3204.15 m2 debido al crecimiento desordenado de la zona aledaa al Parque 2, no es posible cumplir con el promedio recomendado por la OMS, por lo que, se concluye, que debido al dficit de reas verdes por poblador, es importante la realizacin de ste proyecto.

3.2 ANLISIS

3.0

FORMULACION

Estimacin de la poblacin Objetivo Poblacin por rubro Poblacin Urbana Total A.H. Urbanizacin Popular Seor de los Milagros Poblacin entre 5 y 49 aos Poblacin mayores de 49 aos Poblacin discapacitada (31% del total segn INR)
Datos sacados del Instituto Peruano del Deporte (IPD)

Porcentaje segn IPD

Poblacin deportiva 587 585 1 1

837 585 11 241

100% 6% 0.5%

Identificacin de la Poblacin Demandante Tipo de Poblacin N de habitantes Indicador Demanda

'Nmero de Lotes de la localidad 'Nmero de Lotes de localidades aledaa (*) Nmero de Lotes Total Pobladores x vivienda Poblacin de Referencia Poblacin Demandante Potencial Poblacin Demandante Poblacin Demandante Generada Poblacin Demandante Efectiva

176 0 176 4.76 837 765 91.36% 567 74.07% 20 2.59% 587 76.67%

POBLACIN DE REFERENCIA (Poblacin urbana total del distrito de Barranca)

POBLACIN NO POTENCIAL (No pertenece al grupo de inters)

POBLACIN DE INTERES POTENCIAL (Poblacin de que practica deporte y/o actividades culturales y/ o que frecuenta escenarios a presenciar eventos deportivos y/o culturales)

POBLACION NO CARENCIADA: (Referido a la oferta actual de escenarios deportivos y culturales)

POBLACIN CARENCIADA (Poblacin de inters potencial que no es atendida por la infraestructura existente)

POBLACIN NO OBJETIVO (Poblacin carenciada del resto de la provincia)

POBLACIN OBJETIVO (Poblacin carenciada que ser atendida por el proyecto)

DEMANDA DE PARTIDOS AL AO EN EL CAMPO DEPORTIVO

DAS

PARTIDOS DE FULBITO 24 7 7

PARTIDOS DE VOLEY 12 4 4

PARTIDOS DE BASKET 4 1 1

TOTAL GENERAL

Lunes a Viernes Sbado Domingo

40 12 12

Total de Partidos semanales Total de Partidos mensuales TOTAL DE PARTIDOS AL AO

38 152 1824

20 80 960

6 24 288

64 256 3072

DEMANDA DE HORAS DEPORTIVAS AL AO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO

DAS

HORAS DEPORTIVAS DE FULBITO 624 182 182

HORAS DEPORTIVAS DE VOLEY 312 104 104

HORAS DEPORTIVAS DE BASKET 104 26 26

TOTAL GENERAL

Lunes a Viernes Sbado Domingo

1040 312 312

Total de Horas Deportivas semanales Total de Horas Deportivas mensuales TOTAL DE Horas Deportivas AL AO Fuente: Encuesta de Campo

988 3952 47424

520 2080 24960

156 624 7488

1664 6656 79872

DEMANDA DE ZONA DE JUEGOS INFANTILES Y LUDICO

Disciplinas Peso (Horas Diarias) (a) Columpios Sube y Baja Tobogn Puente Colgante Trompo Ajedrez Total Fuente: Elaboracin Propia 5 5 5 5 5 5 30 % (b) 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 100.00% N personas participantes (c) 3 4 6 2 2 10 Hr-Deport. Diaria (d) = (a)*( c ) 15 20 30 10 10 50 135 Hr-Deport. Anual ( e ) = d * 365 5475 7300 10950 3650 3650 18250 49275

DEMANDA EN EL AREA DE ATLETISMO Y EJERCICIOS

Disciplinas Peso (Horas Diarias) (a) Footing y Caminata Gimnasio Ciclismo Total 6 1 2 9 % (b) 66.67% 11.11% 22.22% 100.00% N personas participantes (c) 6 2 2 Hr-Deport. Diaria (d) = (a)*( c ) 36 2 4 42 Hr-Deport. Anual ( e ) = d * 365 13140 730 1460 15330

PROYECCION DE DEMANDA DE HORAS DEPORTIVAS

ANALISIS DE LA OFERTA
PROYECCIN DE LA OFERTA DE HORAS DEPORTIVAS Y HORAS RECREATIVAS AL AO EN EL COMPLEJO RECREATIVO DE LA URB. POPULAR SEOR DE LOS MILAGROS DEL DISTRITO DE ANCON EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
HORAS DEPORTIVAS AL AO SERVICIO 2012 Demanda de Partidos de Fulbito Demanda de Partidos de Voley Demanda de Partidos de Basket Total Fuente: Elaboracin Propia 0 0 0 0 2013 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 2015 0 0 0 0 2016 0 0 0 0 2017 0 0 0 0 2018 0 0 0 0 2019 0 0 0 0 2020 0 0 0 0 2021 0 0 0 0

SERVICIO ZONA DE JUEGOS INFANTILES Y LUDICO Columpios Sube y Baja Tobogn Puente Colgante Trompo Ajedrez AREA DE ATLETISMO Y EJERCICIOS Footing y Caminata Gimnasio Ciclismo Fuente: Elaboracin Propia

2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HORAS DEPORTIVAS AL AO 2016 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(*) Se asume una oferta de horas deportivas y horas recreativas al ao en la Urb. Popular Seor de los Milagros como cero, debido a que actualmente se cuenta con una losa deportiva en psimo estado, lo que condiciona la calidad del servicio.

OFERTA OPTIMIZADA
PROYECCIN DE LA OFERTA OPTIMIZADA DE HORAS DEPORTIVAS Y HORAS RECREATIVAS AL AO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA URB. POPULAR SEOR DE LOS MILAGROS DEL DISTRITO DE ANCON
SERVICIO 2012 Demanda de Partidos de Fulbito Demanda de Partidos de Voley Demanda de Partidos de Basket Total Fuente: Elaboracin Propia 0 0 0 0 2013 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 2015 0 0 0 0 HORAS DEPORTIVAS AL AO 2016 0 0 0 0 2017 0 0 0 0 2018 0 0 0 0 2019 0 0 0 0 2020 0 0 0 0 2021 0 0 0 0

SERVICIO ZONA DE JUEGOS INFANTILES Y LUDICO Columpios Sube y Baja Tobogn Puente Colgante Trompo Ajedrez AREA DE ATLETISMO Y EJERCICIOS Footing y Caminata Gimnasio Ciclismo Fuente: Elaboracin Propia

2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HORAS DEPORTIVAS AL AO 2016 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(*) La oferta Optimizada se considera igual a la oferta en la situacion sin proyecto, donde la oferta de partidos al ao en la Urb. Popular Seor de los Milagros como cero, debido a que actualmente se cuenta con una losa deportiva en psimo estado, lo que condiciona la calidad del servicio.

OFERTA CON PROYECTO

PROYECCIN DE LA OFERTA DE HORAS DEPORTIVAS Y HORAS RECREATIVAS AL AO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA URB. POPULAR SEOR DE LOS MILAGROS DEL DISTRITO DE ANCON EN LA SITUACIN CON PROYECTO
HORAS DEPORTIVAS AL AO SERVICIO 2012 Demanda de Partidos de Fulbito Demanda de Partidos de Voley Demanda de Partidos de Basket Total Fuente: Elaboracin Propia HORAS DEPORTIVAS AL AO 2016 2017 7323 9763 14645 4882 4882 24409 17574 976 20503 7875 10500 15749 5250 5250 26249 18899 1050 22049 47424 24960 7488 79872 2013 51000 26842 8053 85894 2014 54845 28866 8660 92371 2015 58980 31042 9313 99336 2016 63428 33383 10015 106825 2017 68210 35900 10770 114880 2018 73353 38607 11582 123542 2019 78884 41518 12455 132857 2020 84832 44648 13394 142875 2021 91228 48015 14404 153647

SERVICIO ZONA DE JUEGOS INFANTILES Y LUDICO Columpios Sube y Baja Tobogn Puente Colgante Trompo Ajedrez AREA DE ATLETISMO Y EJERCICIOS Footing y Caminata Gimnasio Ciclismo Fuente: Elaboracin Propia

2012 5475 7300 10950 3650 3650 18250 13140 730 15330

2013 5888 7850 11776 3925 3925 19626 14131 785 16486

2014 6332 8442 12664 4221 4221 21106 15196 844 17729

2015 6809 9079 13618 4539 4539 22697 16342 908 19066

2018 8468 11291 16937 5646 5646 28228 20324 1129 23712

2019 9107 12143 18214 6071 6071 30357 21857 1214 25500

2020 9794 13058 19587 6529 6529 32645 23505 1306 27422

2021 10532 14043 21064 7021 7021 35107 25277 1404 29490

(*) Se proyecta la demanda de partidos al ao usando la tasa de crecimiento poblacional del Distrito de Ancon que es igual a 7.54%.

BALANCE OFERTA - DEMANDA

BALANCE OFERTA OPTIMIZADA - DEMANDA DE HORAS DEPORTIVAS Y HORAS RECREATIVAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA URB. POPULAR SEOR DE LOS MILAGROS DEL DISTRITO DE ANCON
HORAS DEPORTIVAS AL AO SERVICIO 2012 Demanda de Partidos de Fulbito Demanda de Partidos de Voley Demanda de Partidos de Basket Total Fuente: Elaboracin Propia -47424 -24960 -7488 2013 -51000 -26842 -8053 -85894 2014 -54845 -28866 -8660 -92371 2015 -58980 -31042 -9313 -99336 2016 -63428 -33383 -10015 -106825 2017 -68210 -35900 -10770 -114880 2018 -73353 -38607 -11582 -123542 2019 -78884 -41518 -12455 -132857 2020 -84832 -44648 -13394 -142875 2021 -91228 -48015 -14404 -153647

SERVICIO ZONA DE JUEGOS INFANTILES Y LUDICO Columpios Sube y Baja Tobogn Puente Colgante Trompo Ajedrez AREA DE ATLETISMO Y EJERCICIOS Footing y Caminata Gimnasio Ciclismo Fuente: Elaboracin Propia

2012 -5475 -7300 -10950 -3650 -3650 -18250 -13140 -730 -15330

2013 -5888 -7850 -11776 -3925 -3925 -19626 -14131 -785 -16486

2014 -6332 -8442 -12664 -4221 -4221 -21106 -15196 -844 -17729

2015 -6809 -9079 -13618 -4539 -4539 -22697 -16342 -908 -19066

HORAS DEPORTIVAS AL AO 2016 2017 -7323 -9763 -14645 -4882 -4882 -24409 -17574 -976 -20503 -7875 -10500 -15749 -5250 -5250 -26249 -18899 -1050 -22049

2018 -8468 -11291 -16937 -5646 -5646 -28228 -20324 -1129 -23712

2019 -9107 -12143 -18214 -6071 -6071 -30357 -21857 -1214 -25500

2020 -9794 -13058 -19587 -6529 -6529 -32645 -23505 -1306 -27422

2021 -10532 -14043 -21064 -7021 -7021 -35107 -25277 -1404 -29490

 3.5 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS Alternativa 1: (ver cuadro adjunto: presupuesto) Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva e implementacin del rea recreativa en el A.H. Urbanizacin Popular Seor de los Milagros del Distrito de Ancncon la construccin de una losa deportiva de uso mltiple de seccin 30x21m de concreto fc=210Kg/cm2, incluido accesorios, tableros de basquet, arcos y net para voley, piso de laja granitica, graderas de concreto de fc=140Kg/cm2, construccin de sardineles de concreto, veredas de adoquines de concreto, bancas de concreto, 01 minigimnasio, adems el mantenimiento de una losa existente de 30x18m, la instalacin de mdulos de esparcimiento para nios y el sembrado de reas verdes. Alternativa 2: (ver cuadro adjunto: presupuesto) Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva e implementacin del rea recreativa en el A.H. Urbanizacin Popular Seor de los Milagros del Distrito de Ancn con la construccin de una losa deportiva de uso mltiple de seccin 30x21m de concreto fc=210Kg/cm2, incluido accesorios, tableros de basquet, arcos y net para voley, piso de laja granitica, graderas de concreto de fc=140Kg/cm2, construccin de sardineles de concreto, veredas de adoquines de concreto, bancas de concreto, 01 minigimnasio, cerco perimtrico compuesto por columnas de concreto de fc=175Kg/cm2 y rejas metlicas, adems el mantenimiento de una losa existente de 30x18m, la instalacin de mdulos de esparcimiento para nios y el sembrado de reas verdes.