PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PDI 2012-2015

Ing. Eco. Julio Monteza Fernandez infoperulima@hotmail.com

juloscar@hotmail.com
993353129 999167876 RPM *460557
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CLARO MOVI

PDI. Es importante?
SI UD. ES ALCALDE..QUIERE RE-ELEGIRSE? !NO DIGA QUE LO VA A PENSAR DESPUES! ESE ES EL ERROR DE TODOS. QUIEREN HACER LAS COSAS AL FINAL DE LA GESTION, Y YA NO PUEDEN. SI QUIERE RE-ELEGIRSE COMIENCE DESDE AHORA. Y SI NO QUIERE RE-ELEGIRSE, TAMBIEN COMIENCE DESDE AHORA A EJECUTAR LO QUE OFRECIO EN SU CAMPAA ELECTORAL. QUE NO LE DIGAN MENTIROSO (A).. !COMIENCE DESARROLLANDO SU PDI! ESA ES LA CLAVE MAESTRA. !ES SU PLAN DE GOBIERNO! Y !EL BOLETO GANADOR DE LA PROXIMA ELECCION!
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PIENSE. CASI EL 90% DE LAS MUNICIPALIDADES NO TIENEN PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PDI) Y SI LO TIENEN.. NO LO USAN POR ENGORROSO
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QUE ES EL PDI ?

ES EL INSTRUMENTO DE PLANIFICACION DE MEDIANO PLAZO ESTABLECE LA VISION DE DESARROLLO PARA LOS PROXIMOS 4 AOS POR ESA RAZON, SE CONSTITUYE EN EL

PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL

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EL PDI CONTIENE BASICAMENTE, LA OFERTA ELECTORAL DEL ALCALDE Y LAS PROPUESTAS CIUDADANAS DE PROYECTOS MAS URGENTES. PARA HACERLO MAS PRCTICO, SOLO DEBE CONTENER LOS PROYECTOS DE INVERSION

SI NO HAY RECURSOS PARA INVERSION, NO TIENE SENTIDO EL PDI

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EL PDI EXPLICA LO QUE VA HA HACER EL GOBIERNO LOCAL EN LOS PROXIMOS 4 AOS ES LA GUIA DE GESTION DE CADA UNA DE LAS GERENCIAS MUNICIPALES
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EN ESTE INSTRUMENTO SE ARTICULA EL PLAN DE DESARROLLO CON LAS POSIBILIDADES FINANCIERAS PARA EJECUTARLO. LOS CIUDADANOS, LAS AUTORIDADES, LOS EJECUTIVOS Y LOS TRABAJADORES DEBEN SABER QUE ES LO QUE SE VA A LOGRAR DURANTE EL GOBIERNO ACTUAL Y COMO HACER PARA CUMPLIRLO.
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POR QU LAS MUNICIPALIDADES NO CUENTAN CON PDI? 1.-PORQUE ES UN INSTRUMENTO CARO 2.-PORQUE SE DESARROLLA DE UNA MANERA ENGORROSA 3.-PORQUE NO EXISTE COSTUMBRE DE PLANIFICAR EL FUTURO
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SIN PLANES NO HAY GOBIERNO

JULIO MONTEZA FERNANDEZ ING. ECONOMISTA UNI

Si un alcalde quiere hacer un buen gobierno, necesita desarrollar su PDI

En esta gua, queremos exponer una metodologa sencilla y comprensible de desarrollar el PDI
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PIENSE: MAS DE 1400 MUNICIPALIDADES NO TIENEN AREA DE PLANIFICACION Y SI LA TIENEN SOLO HACE PRESUPUESTO, NO HACE PLANIFICACION Y NO HACE RACIONALIZACION. Cmo VERIFICAMOS QUE TIENE AREA DE PLANIFICACION? CUANDO LA MUNICIPALIDAD CUENTA CON PLANES, PROYECTOS E INSTRUMENTOS DE GESTION MUNICIPAL: ROF, MOF, CLASIFICADOR DE CARGOS, ESCALA REMUNERATIVA, TUPA, CUIS, RASA, PDI, POI Y MAPRO, IMPLEMENTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS. Y, SI SE HACEN CARGO DE LAS METAS DE COMPETITIVIDAD, PI, PMM Y BOI
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PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACION DEL PDI MUNICIPAL 2012 2015

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1 CONSTITUIR EL EQUIPO TECNICO

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1.- CONSTITUIR EL EQUIPO TECNICO.- Nombrar un equipo tcnico con los gerentes de todos los rganos Funcionales, el jefe de Planificacin, el de OPI y el de UF, bajo la Presidencia del Gerente Municipal

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2. ESTABLEZCA REUNIONES DE TRABAJO EN FECHAS Y HORA FIJA

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2.- FIJAR FECHAS DE REUNION Y ENTREGA DE AVANCES.- Establecer un cronograma de reuniones por semana con horario y da fijo para definir avances, explicaciones y toma de acuerdos. (Mnimo 2 veces por semana, en sesiones de una hora)
POR FAVOR, TENGAN DISCIPLINA. ASISTA PUNTUALMENTE. NO ESPERE CONVOCATORIA. ESTE ES EL INSTRUMENTO DE GESTION MAS IMPORTANTE Y MERECE SU ATENCION. LAS REUNIONES SON FIJAS, SEA PUNTUAL Y APAGUE SU TELEFONO. SI EL TELEFONO ES PARA UD. LO MAS IMPORTANTE, ENTONCES NO FORME PARTE DEL EQUIPO, NOMBRE UN SUSTITUTO. LOS TELEFONOS PERTURBAN EL TRABAJO. LOS MIEMBROS DEL EQUIPO SON LOS GERENTES, Y SON LOS QUE MANDAN Y DAN EL EJEMPLO
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PARA QUE SIRVE EL PDI?

3.

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3.- Para que sirve el PDI 2012 2015? Es el Instrumento de Planeamiento que define las Inversiones de los prximos 4 aos de gestin municipal. PDI debe contener todos los proyectos que se deben desarrollar en cada una de las gerencias en los prximos 3 aos de la gestin actual y en el primer ao de la gestin del prximo periodo (ao 2015). EL PDI ES EL PLAN DE GOBIERNO DE LA ACTUAL GESTION MUNICIPAL
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Mediante este planeamiento cada instancia de la municipalidad debe tener una idea bien clara de lo que la municipalidad va a ejecutar en inversiones de desarrollo y las competencias y funciones administrativas necesarias que se articulan para permitir su cumplimiento Siendo un instrumento con visin de 4 aos, se constituye en el PLAN DE GOBIERNO de la actual gestin y debe por lo tanto, ser la herramienta principal a donde debe recurrir cada una de las gerencias para tomar conocimiento de lo que se ha planeado desarrollar durante la gestin.
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El Plan Operativo Institucional se nutre del PDI, para definir el programa de accin de cada ao. Agregando las nuevas propuestas ciudadanas en el Presupuesto por Resultados y los nuevos planteamientos de la Poltica de Inversiones de Gobierno central, en la parte de gestin de la inversin. Le agrega adems el cuadro de metas y funciones de cada una de las unidades orgnicas, as como las innovaciones de generacin de competitividad. Tngase en cuenta que en el POI, para efectos de los Proyectos de Inversin, stos deben obligatoriamente desagregarse en resultados Intermediarios valorizados y con cronograma, para insertarlos en la Estructura Funcional Programtica Presupuestal del PIA, que ahora se contempla por Resultados. Esta nueva estructura tambin se articula con el PCA, herramienta importante para el seguimiento de la eficacia en la ejecucin, que es base para el BOI.
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Sobre el POI

EL PDI CONTIENE LOS PROYECTOS A DESARROLLAR POR CADA UNA DE LAS GERENCIAS EN LOS 4 AOS DE GESTION

4.

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Tenga en cuenta que una municipalidad, como gobierno local, debe contar con 5 rganos de lnea: Des. Social, Des. Econmico, Medio Ambiente, Infraest. y Obras y Serv. Pblicos

4.- CONTENIDO GENERAL DEL PDI

ACTUAL GESTION 22 22 22 22 22 22 PS2 PS2 PS2 PE2 PE2 PE2 PA2 PA2 PA2 PO2 PO2 PO2 PSP2 PSP2 PSP2 PAD2 PAD2 PAD2 PROXIMA 22 22 PS2 PE2 PA2 PO2 PSP2 PAD2

DES. SOCIAL DES. ECONOMICO DES. AMBIENTAL INFRAEST y OBRAS SERV. PUBLICOS ADMINISTRACION

PS1 = PROYECTOS DE DES. SOCIAL - 1ER AO PSP2 = PROYECTOS DE SERV. PUBLICOS - 2DO AO
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LOS INSUMOS DEL PDI QU NECESITO PARA DESARROLLR EL PDI?

5.

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5.- Cules son los Insumos del PDI?

A.- LA PROPUESTA ELECTORAL DEL ALCALDE B.- El PDLC C.- LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS D.- LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA INVERSION

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A.- La oferta electoral.- Este instrumento es la base del PDI. Lo menos que puede hacer una gestin es cumplir con sus promesas electorales. Sin embargo todo lo que se ofrece en el fragor de la campaa no es posible ejecutar, uno, por factores tcnicos o financieros, o porque otros proyectos propuestos por los ciudadanos tienen mayor prioridad e impactos socio econmico. En este instrumento, justamente se deben aclarar las ideas y consolidar la oferta electoral.
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B.- En el PDLC, donde se deben de considerar 3 temas importantes: B1.-Las potencialidades territoriales, que permiten conocer el capital material con el que se puede contar para generar cambios y desarrollo. B2.-Las necesidades ciudadanas, sus carencias, de tal forma que se pueda conocer cules son las acciones ms urgentes a desarrollar para conseguir la solucin de esos problemas con el mayor impacto social, econmico, financiero y poltico.
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B3.-Los Ejes de Desarrollo priorizados que delinean los sectores donde deben aplicarse los recursos con el objeto de conseguir cambios con la mayor rentabilidad o satisfaccin de las necesidades ciudadanas. En este punto, ya el Gobierno Central ha establecido una Tabla de Programas Bsicos (9 en principio y ahora 23) que son aplicables a nivel nacional.

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PROGRAMAS BASICOS DEL ESTADO

Programa Articulado Nacional Salud Materno Neonatal Logros de Aprendizaje Acceso a la Identidad Acceso a Servicios Sociales Bsicos Acceso a Saneamiento Rural Acceso a Telecomunicacin Rural Acceso a Electrificacin Rural Gestin Ambiental Accidentes de Trnsito Seguridad Ciudadana Sanidad Agraria Productividad Rural Agraria Productividad Mypes TBC/VIH-SIDA Enfermedades Metaxnicas y Zoonosis Enfermedades No Transmisibles Trabajo Infantil Gestin de los Recursos Naturales Seguridad Alimentara Prevencin del Cncer Vigencia de Derechos Humanos

Reduccin de Vulnerabilidad y Atencin de Emergencias por Desastres

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C.- Las propuestas ciudadanas en el Presupuesto Participativo.- Las solicitudes ciudadanas no atendidas en los ltimos 3 Presupuestos Participativos deben ser analizados y considerados de forma definitiva en el PDI si es que, constituyen propuestas viables. Aqu hay que aclarar dos temas importantes: 1.-Que los ciudadanos deben aprender a proponer propuestas viables. Para esto, existen tcnicas que ayudan a los ciudadanos a cumplir con ciertos procesos que les aseguren que sus propuestas no sean ideas sin sustento (Este es un problema bsico de generacin de capacidades ciudadanas que debe afrontar el rea de planificacin de la municipalidad). 2.- Los planificadores deben entender que las propuestas en el Presupuesto Participativo, al ser casi siempre, solicitudes para atender problemas inmediatos, no deben retroalimentar el PDLC, sino al PDI, cuidando por supuesto, de calificarlo previamente como viable.
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D.- Las Fuentes de Financiamiento para inversin Estas deben de proyectarse para 4 aos de acuerdo a las expectativas y en base a las referencias de por lo menos 4 aos atrs y en especial sobre la forma como se piensa que van a evolucionar los rubros de recaudacin propia. Se debe analizar las transferencias para inversin, el Foncomun, los incentivos del PI, PMM y BOI, as como Crditos Suplementarios del Gobierno central y los programas especiales de apoyo por poltica del gobierno central y los ingresos por gestin del alcalde ante diversos organismos del gobierno y ONGs. Si no se conocen los volmenes de fuentes de financiamiento no tiene sentido el desarrollo del PDI. SI NO SE CUENTA CON FUENTES DE INVERSION, NO SE NECESITA PDI QU DESARROLLO HAY SIN INVERSION?

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6. COMO DEBO ESTRUCTURAR MI PDI?

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6.- Cmo debo estructurar el PDI?.Es necesario entender que el PDI es el instrumento donde se plantean los proyectos de desarrollo que se deben ejecutar en cada una de las gerencias de la institucin. Lo que debemos hacer es proponer la ejecucin de los proyectos de acuerdo a ciertos criterios de prioridad con el objeto de tener xito en la gestin. Por esta razn, proponemos el siguiente esquema: Definir 3 franjas de Proyectos de acuerdo a la importancia y al compromiso asumido por la gestin:
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FRANJAS DE PROYECTOS DEL PDI

1.- Los proyectos prioritarios que se deben de ejecutar con un 100% de confiabilidad. Estos proyectos corresponden a las promesas de la oferta electoral del alcalde ms los pedidos urgentes de los ciudadanos en el Presupuesto Participativo. El financiamiento de estos proyectos esta en funcin de las fuentes seguras de Inversin que recibe la municipalidad o que puede generar como recursos propios.
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FRANJAS DE PROYECTOS DEL PDI

2.Los proyectos que corresponden a los programas bsicos del estado y aquellos que corresponden a las metas de competitividad del PI, PMM y BOI, los que se financian con Ampliaciones presupuestarias o suplementarias, Ofertas especiales del estado, Transferencia de partidas del gobierno central o regional y Fondos de Incentivos del PI, PMM y BOI.
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FRANJAS DE PROYECTOS DEL PDI

3.- Los proyectos especiales, a veces no prioritarios, pero que son de alto nivel de impacto poltico para el alcalde, cuyo financiamiento significa una gestin de parte del alcalde ante los diversos sectores del gobierno central, del gobierno regional, ONGs u organismos particulares.

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ESQUEMA DEL RESULTADO FINAL DEL PDI 2012 -2015 3 FRANJAS DE PROYECTOS DE ACUERDO A IMPORTANCIA Y PRIORIDAD
RESULTADOS FINALES DEL PDI
FRANJA DE PROYECTO ACTUAL GESTION 22 22 22 22 22 22 PROXIMA 22 22 FUENTE DE SEGURIDAD DE FINANCIAMIENTO EJECUCION 22 2%

PROYECTOS QUE CORRESPONDEN A LA OFERTA TRANSFERENCIAS PARA DEL ALCALDE Y LOS PEDIDOS CIUDADANOS INVERSION + FONCOMUN PRIMERA + RDR URGENTES EN EL PRESUP. PARTICIPATIVO PROYECTOS QUE CORRESPONDEN A LOS CREDITOS ADICIONALES PROGRAMAS BASICOS DEL ESTADO Y A LAS + INCENTIVOS PI, PMM Y BOI + FONIPREL METAS DE COMPETITIVIDAD PROYECTOS DE ALTO IMPACTO SOCIAL Y TRANSF DE PARTIDAS Y GESTION DE ALCALDE POLITICO - CORRESPONDEN A LA GESTION DEL ANTE GOB, CENTRAL + ALCALDE GOB REG. Y ONG

SEGUNDA

2% 2

TERCERA

2% 2

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COMO ARMAMOS EL PDI?

7.

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PUNTO CLAVE: AL ALCALDE DEBE PEDIRLE A CADA UNO DE SUS GERENTES: 1.- QUE DETALLE LOS PROYECTOS QUE PIENSA DESARROLLAR EN TODA LA GESTION (4 AOS), 2.- QUE HAGA UN CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACUERDO A PRIORIDAD (DIAGRAMA DE GANTT) Y 3.- QUE DETERMINE TECNICAMENTE CUAL ES EL COSTO DE CADA PROYECTO, PARA CONSOLIDADR EL CRONOGRAMA CON LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
SI ALGUN GERENTE NO PUEDE DESARROLLAR ESTE TRABAJO, YA DEBERIA PENSAR EL ALCALDE, EN UN CAMBIO.

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7.- Propuesta de proyectos por gerencia Plan de trabajo.- El primer paso para la elaboracin del PDI, consiste en hacer una relacin de todos los proyectos que cada una de las gerencias propone desarrollar en los prximos 4 aos. Se deber llenar un formulario con el nombre del proyecto, el tiempo aproximado de duracin de cada uno de ellos, la fecha aproximada de inicio (analizar la prioridad) y el costo aproximado del proyecto. Para ayudar a construir la relacin de proyectos, se puede recurrir a la propia OPI, UF o al banco de proyectos del MEF (Proyectos de la correspondiente regin y provincia). Un gerente tiene la obligacin de planear su propia gestin en los prximos 4 aos

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RELACION DE PROYECTOS POR GERENCIA PARA LOS PROXIMOS 4 AOS

FRANJA NOMBRE DE PROYECTO
DURACION EN MESES

FECHA INICIO

COSTO APROX.

En la columna de FRANJA se debe calificar el proyecto respecto de la franja respectiva en que se deben agrupar de acuerdo a lo explicado en el punto 7.
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CON QUE RECURSOS CONTAMOS, PARA LOS PROXIMOS 4 AOS?

8.

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8.- Clculo de posibilidades financieras.- Analizar las proyecciones de financiamiento para los prximos 4 aos de acuerdo a lo explicado en el punto 6. Aqu debemos aclarar que casi 800 municipalidades no reciben suficiente transferencias para inversin, por tanto el BOI, como PROCOMPITE, NO SON APLICABLES. La programacin del uso de recursos es extremadamente importante para las municipalidades que solo reciben FONCOMUN. Con el agravante que el tesoro publico no tiene (inexplicablemente) fechas fijas de entrega de esta transferencia. En el mes de Enero, cuidado, casi no ocurren las transferencias de ningn tipo, por cierre de ao ?????. Las computadoras no funcionan, ni los programas, tampoco, ???? Gran dao le hacen al pas paralizando en Enero y Febrero la gestin de los 43 gobiernos regionales y locales.

Se deber de calcular primero, las fuentes de financiamiento que den cobertura a los proyectos que cada gerente ha presentado para la franja uno. Son las transferencias para inversin, el FONCOMUN y los RDR. Si no alcanza el monto de las fuentes de financiamiento, se deber optar por eliminar algunos proyectos o plantear la forma de cmo se podr completar el faltante. En este caso, ya tenemos metas que cumplir para lograr completar el financiamiento.

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Para la segunda franja de proyectos, se debe de calcular las proyecciones de los montos de incentivos PI, PMM y BOI, as como la probabilidad de los crditos suplementarios que sustentan los programas bsicos del gobierno central y los programas especiales. Este clculo y proyeccin ser el financiamiento para esta segunda franja de proyectos.
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Se deber de analizar y escoger cules son los proyectos que formarn parte de la tercera franja de proyectos y cules serian los financiamientos probables que se podran razonablemente conseguir. El financiamiento de esta franja corresponde a la gestin por parte del alcalde ante el gobierno central, regional y organismos internacionales. Lo importante en esta franja es contar con proyectos viabilizados.

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DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS POR GERENCIA

9.

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PUNTO IMPORTANTE
9.- Asignacin de recursos por dimensin o Gerencia.Despus de tener clara la idea de las posibilidades de financiamiento se deber de hacer un acuerdo de consenso con la intervencin de la jefatura de Presupuesto para asignar el monto de financiamiento para el desarrollo de los proyectos de cada una de las gerencias por cada ao. Dicho de otra forma, en este paso, se debe de asignar a cada gerencia la parte del presupuesto total anual y por los prximos 4 aos que va a permitir el desarrollo de sus propuestas de proyectos.
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Asignacin presupuestaria
Tenga en cuenta que la asignacin presupuestaria por gerencia corresponde a la poltica de gestin de la municipalidad: Ejemplo: Des. Econmico 20% Des. Social 20% Des. Ambiental 20% Obras de infraestruc. 30% Serv. Pblicos 5% Administracin 5% O cualquier otra propuesta, en funcin de las proyecciones presupuestales seguras, para cada franja de proyectos. Piense que la primera franja debe tiene el compromiso de ejecucin en un 100% de seguridad.
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PROGRAMACION DE EJECUCION DE PROYECTOS - PLAN DE GOBIERNO

GERENCIAS
DES SOCIAL

22 22

22 22

22 22

22 22

TOTAL ASIGNACION

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

DES. ECON.

DES. AMB. INFRAEST. Y OBRAS SERV. PUB. ADMINISTRACI ON

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AFINANDO Y CONSOLIDANDO EL PDI POR GERENCIA

10.

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CONSOLIDANDO EL PDI
Siempre tenemos que preguntar: 1.-Contaremos con el financiamiento para iniciar el proyecto en la fecha comprometida? 2.- Despus de iniciada la ejecucin habr continuidad en el financiamiento para evitar paralizaciones y sobrecostos? 3.- Qu garantiza cumplir con el programa de ejecucin de proyectos de desarrollo?

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Tome en consideracin lo siguiente: La fecha de inicio de un proyecto implica que se cuenta con el perfil, la viabilidad, el expediente tcnico, completado el proceso de contratacin y se cuenta con el financiamiento incluido en el PCA presupuestal. El punto de inicio debe permitir programar el conjunto de actividades previas que se requieren para iniciar en la fecha comprometida. Obliga entonces a programar esas actividades previas.
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Por qu falla la ejecucin de proyectos?

Las fallas de la ejecucin, son producto de la gestin y por lo tanto de la programacin en el POI. Pero tiene responsabilidad el PDI, cuando no se hace un anlisis a fondo de los resultados intermediarios, su cronograma de ejecucin y su financiamiento. Inciden en la ejecucin, la falta de programacin en el POI, el anlisis de los resultados intermediarios de los proyectos, la baja calidad en el desarrollo de perfiles, las fallas en el expediente tcnico, los vicios en el proceso de contratacin, el nivel del personal a cargo de la ejecucin y las bajas remuneraciones de quienes tienen a cargo el desarrollo y ejecucin de los proyectos, desde su concepcin, hasta su ejecucin.
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12. LOS INDICADORES

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INDICADORES
Cul es el indicador del PDI? Esa es la pregunta clave, porque en la practica no existen buenos indicadores para el PDI El PDI es una herramienta de planeamiento, no es un programa de accin, como lo es el POI. En todo caso el indicador es de tiempo y se refleja en el respeto y compromiso por ejecutar lo que estamos planeando hacer. Por esa razn hemos propuesto las franjas de proyectos, y dependiendo de las prioridades, haremos primero la franja 1, que es la oferta electoral mas los pedidos de urgencia viables, la segunda corresponde a los Programas especiales del estado y las metas de competitividad, etc.

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PRESUPUESTO POR RESULTADOS Y CRONOGRAMA DE EJECUCION

13.

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11.- Encontrar los resultados intermediarios de cada proyecto. Para efectos de articular el nuevo planteamiento del estado para consolidar el presupuesto en la modalidad de Presupuesto por Resultados, es conveniente que cada gerente deba desagregar cada proyecto en sus Resultados Intermediarios, con sus componentes y recursos necesarios, as como el costo de cada uno de ellos. El afinamiento de este trabajo es necesario en el POI, pero para el caso del PDI debe prepararse un esquema por lo menos de manera general para dar sostenimiento al cronograma financiero de la gestin. El trabajo en detalle en el POI, se debe ejecutar mediante el Marco Lgico, pero para efectos del PDI, tome en consideracin los siguientes formatos de ejemplo
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EJEMPLO DE RESULTADOS INTERMEDIARIOS

RESULTADOS INTERMEDIARIOS
PRESUPUESTO POR RESULTADO - COSTOS COP 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 CONSTRUCCION DE COLEGIO CIMIENTOS Y COLUMNAS PISO ESTRUCTURA ER PISO 2 TECHO 2 PISO ER ESTRUCTURA DO PISO 2 TECHO 2 PISO DO SISTEMA AGUA Y DESAGUE SISTEMA ELECTRICO CARPINTERIA MADERA CARPINTERIA METALICA ACABADOS MAYOLICA PINTURA 2

%
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2

COSTO 22 2 2. 2 2

2 .22 22 2 .22 22 2 .22 22 2 .22 22 2 .22 22 2 .22 22 2 .22 22 2 .22 22 2 .22 22 2 .22 22 2 .22 22 22 2 2. 2 2
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CENTRO DE CAPACITACION PROFESIONAL DE APOYO EMPRESARIAL Y MUNICIPAL

EJEMPLO DE CRONOGRAMA DE COMPONENTES

PRESUPUESTO POR RESULTADO - CRONOGRAMA COP 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 CONSTRUCCION DE COLEGIO CIMIENTOS Y COLUMNAS PISO 2 ESTRUCTURA 2 PISO ER TECHO 2 PISO ER ESTRUCTURA 2 PISO DO TECHO 2 PISO DO SISTEMA AGUA Y DESAGUE SISTEMA ELECTRICO CARPINTERIA MADERA CARPINTERIA METALICA ACABADOS MAYOLICA PINTURA
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QUINCENAS 2 2 2 2

Con el anlisis de los anteriores ejemplos, se logra afinar los requerimientos financieros para cada componente y se afina el cronograma respecto del tope de presupuesto asignado por cada gerencia, logrando consolidar el cronograma de ejecucin de proyectos. Elabore el esquema en periodos trimestrales. El resultado final se observa el el siguiente esquema.
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F R A N J A S D E P R O Y E C T O S A D E S A R R O L L A R D U R A N T E L A G E S T IO N D E G O B IE R
G E R E N C IA F R A N J A
PLAN DE G O B IE R N O D E S A R R O L LPO O G R A M A S R S O C IA L B A S IC O S G E S T IO N D E A L C A L D IA

2222

2222

2222

2222

S /. S /. S /. S /. S /. S /. S /. S /. S /. S /. S /.

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RESULTADO FINAL

13.

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1.- EL MARCO PRINCIPAL Parte del PDLC, donde se delinea, el enfoque territorial, la ubicacin geogrfica y todos los anlisis sectoriales, las potencialidades y la poblacin civil con sus avances y necesidades, que determinan la poltica de desarrollo y la definicin de los Ejes de Desarrollo, que son las ideas Macro en los cuales hay que enmarcar, las propuestas de desarrollo para asegurar el xito de los emprendimientos y el buen uso de los escasos recursos del estado

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2.- Cuadro general de proyectos a ejecutarse en los prximos 4 aos del periodo 2012 -2015, detallando claramente: Primera franja de proyectos que deben de ejecutarse con un compromiso del 100% de acertividad. Segunda franja de los proyectos que corresponden a los programas bsicos del estado y las metas de competitividad del PI, PMM y BOI. La acertividad de ejecucin debe de llegar a un 80% por lo menos, buscando llegar al 100% en lo que se refiere a las metas de incentivos. Tercera franja de los proyectos que dependen de la gestin personal del alcalde. La acertividad de esta franja puede llegar al 50%.

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3.- Los cuadros de proyectos a ejecutarse por cada una de las gerencias municipales. Esto establece los lineamientos de gestin de cada gerencia y da consistencia y continuidad a las acciones de cada sector, generando compromisos y claridad en las metas a conseguir.

(Este cuadro de compromisos por Gerencia debe de colocarse en un lugar visible del rea, para ir monitoreando el compromiso)

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El cuadro de proyectos de impacto que el alcalde y sus ejecutivos consideran que se deben de realizar con el objeto de consolidar una buena gestin. La bsqueda de financiamiento se debe realizar en funcin del desarrollo previo de los perfiles viabilizados
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4.Acuerdo de concejo y Ordenanza declarando la poltica de desarrollo a que se compromete la municipalidad en el periodo de su gestin, para asegurar el cumplimiento con lo establecido en su PDI. De esta forma se involucra a los miembros del Concejo en los planes y el PIA que ellos deben aprobar todos los aos de acuerdo a ley.
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Ing. Eco. Julio Monteza Fernndez

Consultor en Gestin Municipal Mas de 450 municipalidades atendidas en capacitacion Mas de 30 municipalidades atendidas en desarrollo de instrumentos de gestion

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