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De acuerdo a lo descrito por las Normas Internacionales ISO todo Sistema de Gestin de Calidad debe estar Documentado, Garantizando su funcionalidad e integridad a travs de un enfoque a Procesos.
Visin de Procesos
Como lo ve el Cliente.
Cliente
Organizacin Proveedora
Cliente
Visin de Procesos
Cliente
Cliente
Cliente
Organizacin
Compras
Almacn
Bodega
Cualquier empleado elaboran e implementan los documentos que competen a a sus responsabilidades.
Visin de Procesos
B
3
No
Si
Cliente
Ventas
Diseo
No El emisor elabora Solicitud de Alta, Cambio y/o Baja de Documento Controlado
Prod.
1
Cliente
El emisor propone cambios y elabora Solicitud de Alta, Cambio y/o Baja de Documento Controlado
Compras
El emisor elabora los documentos de acuerdo al Instructivo de Elaboracin de Documentos del Sistema de Gestin de la Calidad (Ref.3.3)
Almacen
Bodega
Ventas
Procedimiento
Eficacia
Con qu? Con quin?
Entrada
Proceso.
Cunto? Cmo?
Salida
Eficiencia
Salida E
CD
CD
Entrada C
Entrada D Salida C
AP
CD
AP
CD
Salida B
Cte. Interno
CD
Cte. Interno
AP CD
CD
Retroalimentacin
Enfoque a Procesos
P a r t e s I n t e r e s a d a s Responsabilidad de la Direccin R e q u i s i t o s P a r t e s I n t e r e s a d a s
Administracin de Recursos
S a t i s f a c c i n
Producto o Servicio
Propuestas de Mejoras
Acciones de seguimiento
Enfoque Sistmico
seguimiento
VISIN O R I G E N
OBJETIVOS
IMPACTO EXTERNO Necs Cte.
ESTRATEGIAS PROYECTOS
ORGANIZACIN RECURSOS
MISIN
MEDIBLE
VALORES, PRINCIPIOS
CLIENTE
EVALUACIN
Operacin Mantenimiento Cliente Estrategias RRHH Organizacin Marketing Financieros Auditoras
INDICADORES
PRODUCTOS
PROCESOS
Activ q Aportan valor
ANLISIS
MEDICIN
O RESULTADOS
Entrada Salida
Taller # 1
1.- Realice un Diagrama de Interaccin de Proceso, con el proceso que este mas Familiarizado.
Permite la Comunicacin del propsito y la coherencia de accin del Sistema de Calidad. La Elaboracin de la Documentacin no debera ser un fin en si mismo, si no una actividad que aporte Valor.
La forma de organizar la documentacin del sistema de gestin de la calidad normalmente sigue a los procesos de la organizacin o a la estructura de la norma de calidad aplicable, o a una combinacin de ambas. Puede utilizarse cualquier otra forma de organizarla que satisfaga las necesidades de la organizacin.
La implementacin de un Sistema de Gestin de Calidad debe ser una decisin estratgica que tome la alta direccin y que la adopte la organizacin en general Basndose en los 8 Principios de Calidad. El diseo y la implementacin esta influenciado por diferentes necesidades, objetivos particulares, los productos que proporciona, los procesos que emplea el tamao y estructura de la organizacin, entre ellos el sector Financiero, refirase a la Norma 10015:2006 basado en los 8 principios de calidad y las finanzas.
4.2 Requisitos de la Documentacin 4.2.1 Generalidades Declaracin de la Poltica de Calidad a) Manual de Calidad
b) Procedimientos Documentados Requeridos por la Norma y por la Organizacin para un eficiente Sistema de Gestin.
c) Registros
b) Procedimientos establecidos
c) Interaccin de Procesos
4.2.3 Control de Documentos y Datos a) Aprobacin antes de su emisin b) Revisin y adecuacin y aprobacin nuevamente c) Identificacin de cambios y estado de revisin
4.2.4 Control de Registros de Calidad Establecidos, mantenidos y legibles Procedimiento documentado para: a) Identificacin
b) Almacenamiento y Proteccin
c) Recuperacin d) Tiempo de retencin y disposicin
METODOS DE PROCESO
Todo es Documentado.
METODOS DE VERIFICACIN
METROLOGA
CONTROL DE NO CONFORMIDADES
IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD
DIRECTRICES PARA LA DOCUMENTACIN DEL SGC SEGN LA NORMA ISO 10,013 - 2001
El tamao de la Organizacin y las actividades La complejidad de los procesos y sus interacciones La competencia del personal
Poltica de Calidad Manual de Calidad Procedimientos Documentados que requiere ISO 9001:2000. 1.- Control de Documentos y Datos 2.- Control de los registros 3.- Auditorias Internas 4.- Control de Producto No conforme 5.- Acciones Correctivas 6.- Acciones Preventivas Documentos que la Organizacin Determine. 1.- Procedimientos 2.- Instrucciones de trabajo 3.- Formularios 4.- Planes de calidad 5.- Especificaciones 6.- Documentos Externos Registros
Procedimientos
Manejo de Intranet, Paginas WEB, Software especficos. - Claves de Acceso - Claves de Autorizacin
RECURSOS ??????
Describir el SGC de la Organizacin Proveer un marco de operacin claro y eficiente Comunicar a los empleados sus responsabilidades Proveer a los usuarios informacin para desarrollar sus actividades Proveer una base de formacin para los empleados nuevos y a la actualizacin peridica a los empleados actuales proveer una base para realizar auditorias al SGC y aplicar el concepto de mejora continua Entre otros
CONTENIDO
TTULO Y ALCANCE TABLA DE CONTENIDOS (Titulo y numero de cada seccin y su localizacin) REVISIN, APROBACIN Y MODIFICACIN POLTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD
Manual de Calidad
* Responsabilidad y autoridad
* Descripcin de las actividades * Registros * Anexos
* Contenido
Manual de Calidad
1. 2. 3. 4.
NOTA: En el manual de calidad, procedimientos y/o registros debera hacerse mencin de los formularios o registros a manera de anexos
ESPECIFICACIONES:
LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECEN REQUISITOS. SON DOCUMENTOS QUE
EN ESTE CURSO NO SE PRESENTAN A de Calidad Manual DETALLE CMO ESTRUCTURAR UNA ESPECIFICACION PUESTO QUE ESTE TIPO DE DOCUMENTO ES ESPECIFICO PARA LA ORGANIZACIN DEPENDIENDE DEL RAMO AL QUE ESTA SE DEDIQUE.
DOCUMENTOS EXTERNOS:
LA ORGANIZACIN DEBERIA CONSIDERAR LOS DOCUMENTOS EXTERNOS Y SU CONTROL EN SU SISTEMA DE CALIDAD. LOS DOCUMENTOS EXTERNOS PUEDEN INCLUIR:
Manual de Calidad
ESPECIFICACIONES
REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS NORMAS CODIGOS, Y MANUALES DE MANTENIMIENTO
RESPONSABILIDAD PARA LA ELABORACIN : La elaboracin de la documentacin del SGC debera ser desarrollada por personas involucradas en las actividades. Esto conducira a un mejor entendimiento de los requisitos necesarios y proporciona al personal Manual de Calidad un sentido de compromiso y propiedad.
LINK
NORMA
POLTICA DE CALIDAD
Manua l
Procedimientos
CMO LO ADMINISTRAMOS? CMO LO HACEMOS?
Know-How (Confidencial)
EJEMPLOS:
MANUAL DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO
INSTRUCTIVO FORMULARIO / REGISTRO
Manual de Calidad
Manual de Calidad