Documentos utilizados en el abastecimiento de una PYME

Abastecer y gestionar materiales necesarios para el rubro de la empresa. Uso adecuado de estos documentos depende muchos de los aspectos positivos de la logstica. Permite alcanzar niveles mximos de operatividad. Permite ejercer, controlar, administrar y gestionar los procesos de negocios.

Cotizacin
Documento que da respuesta a los requerimientos del cliente. Puede ser digita, verbal o impreso.

Formato Cotizacin
Necesidad. Mercadera. Detalle de despacho.

Fijaciones de precios.
Condiciones de pago. Vigencia de cotizacin.

Orden de Compra
Documento para solicitar mercadera Sirve para verificar y controlar el bien o servicio. Evita posibles errores de informacin.

Formato Orden de Compra

Razn Social. RUT. Giro. Domicilio. N de orden. Fecha de pedido. Fecha de entrega. Articulo Detalle Cantidad Valor unitario Valor Neto IVA Valor Bruto Firma autorizada

Boleta
Es de entrega obligatoria.

Se exime de entrega cuando el valor es menor a $180.

Registra valor bruto de la venta. Debe ser timbrada por SII.

Formato Boleta
Razn Social. RUT. Giro.

Domicilio.
N de Boleta. Fecha.

Factura
Documento que acredita una compraventa. Detalla los artculos o mercaderas. Se confecciona con datos de la gua de despacho y orden de compra.

Formato Factura
Razn Social. RUT. Giro. Domicilio. N de factura. Fecha de emisin. Cantidad. Descripcin. Valor unitario. Valor Neto. IVA. Valor Bruto.

Gua de Despacho
Documento que acompaa a mercaderas en trayecto de entrega. Es obligatoria en el traslado de cualquier mercadera. Acredita que el bien o mercadera no es robado.

Formato Guia de Despacho

Razn Social. RUT. Giro. Domicilio. N de Guia. Fecha de envio. Fecha de entrega. Razon Social o nombre de destinatario.

Nota de Debito

Documento que aumenta el valor de la Factura Solo puede ser emitida por proveedor y para el mismo comprador.

Formato Nota de Debito

Razn Social.
RUT. Giro. Domicilio. N de documento. Fecha de emision.

Nota de Credito

Documento que disminuye el valor de la Factura Solo puede ser emitida por proveedor y para el mismo comprador.

Formato Nota de Credito

Razn Social.
RUT. Giro. Domicilio. N de documento. Fecha de emision.

Proceso De Abastecimiento

Solicitud Cotizacin

Proveedor Solicitud Cotizacin

Inicio

Mantencin Base de Datos Proveedores Actualizacin de precio Actualizacin producto Condicin de Pago

Solicitud de Cotizacin Va E-mail o Telefnica

Recepcin Solicitud De Cotizacin

Cotizacin

NO

Compra de Producto Nuevo

SI

Emitir Cuadro Comparativo

Recepcion 3 Cotizaciones

Envi De Cotizacin

Proponer Opcin Mas Conveniente

Solicitar VB de Gerente General

Recepcion Orden De Compra Factura

NO
Gerente General Aprueba
Fin Proceso

Envi de Materiales

Gua de Despacho Nota de Crdito

SI
Departamento Contable

SI

Recepcion de Materiales

Emitir Orden de Compra

Nota de Debito

Insumo en Condiciones

Control de Calidad

NO
Insumos NO Conforme Recepcion De Materiales

Departamento Contable

Documentos