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CARATULA

Modelo de Examen Especial y Memorandum de to

PROGRAMA ..Auditoria Gubernamental

FORMULARIO_DE_PRACTICAS_CON-_ADMI

Curriculum Vitae Clarisse

Auditoria Gubernamental Ley de Control NAGU

D4_Resumen de Observaciones del Área de Personal

D3_Indicadores de Gestion RH

D2_Programa de Auditoria Del Personal

D1_Cuestionario Personal

C4_Resumen de Observaciones del Área de Compras

C3_Análisis de Indicadores del Área

C2_Análisis SOX del Área de Compras

C1_Cuestionario de CI_Compras Ok

B4_Hoja de Observaciones Finanzas

B1_Cuestionario de Finanzas

A4_Resumen de Observaciones del Área de Ventas

A2_Análisis SOX del Área de Ventas

A3_Indicadores de Gestion_EE.ff IMPRENTA

A1_Cuestionario de CI_Ventas Ok

CE D Control Desarrollado

CE_C_Dirección_Desarrollado

CE_B_Organización_Desarrollado

CE a Planeacion Desarrollado

6.1_Análisis de Riergos COSO ERM

Informe de Auditoría - FINAL

CEE_5_SISTEMAS

CEE_4_PROGRAMA

CEE_3_PROCEDIMIENTOS

CEE_2_POLITICAS

CEE_1_OBJETIVOS

Caa_4_Control

CAA_3_DIRECCION

CAA_2_ORGANIZACION

CAA_1_PLANEACION

6_Cronogramas de Actividades

5_Evaluación de Control Interno-SOX

5.1_Hoja de Observaciones Preliminares

4.1_Problemas Específicos

3.1_Problemas Generales

2.1_Programa de Auditoría Fase de Revisión Preliminar

1.1_Planilla de Decisiones Preliminares

Enunciado Impresos y Revistas SAC

4_Matriz riesgos_1

3_Marco Análisis del Negocio_1

2_Carta - Aceptación de la Propuesta

1_Carta - Propuesta de Servicios Profesionales

caso_4.2