Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
*proiect*
CUPRINS
CAPITOLUL I
Ansamblul de date privind perioada de baza care urmeaza a fi folosita pentru elaborarea planului
1.1 Prezentarea ntreprinderii Structura de producie i concepie 1.2 Profilul fabricaiei 1.3 Descrierea procesului tehnologic 1.4 Dotarea tehnic a ntreprinderii 1.5 Obiective propuse 1.6 Structura personalului
CAPITOLUL II Date necesare fundamentrii indicatorilor de plan potrivit strategiei adoptate 2.1. Obiective privind volumul produciei fabricate 2.2. ntreruperi reglementate 2.3. Balana timpului disponibil 2.4. Sporuri 2.5. Verigi conductoare 2.6. Timp unitar realizat n perioada de vrf a anului de baz 2.7. Preul de vnzare 2.8. Evoluia salariului
DATE INIIALE
CAPITOLUL 1 Ansamblul de date privind perioada de baz , care urmeaz a fi folosit pentru elaborarea planului .
1.1. Prezentarea ntreprinderii. Structura de producie i concepie ntreprinderea este o societate pe aciuni care dispune de trei secii de baz : secia pregtitoare ; secia prelucrtoare; secia de montaj i finisare;
1.2. Profilul fabricaiei n cadrul nteprinderii se realizeaz dou produse finite: P1 i P2 si semifabricatul S1 folosit pentru executarea celor dou produse finite. Norma de consum de semifabricat S1 pe produs : pentru P1 = 1,6 tone pentru P2 = 0,3 tone
1.3. Descrierea procesului tehnologic Semifabricatul S1 se obine n secia I, folosind materiile prime : m1, m2, m3, ale cror preuri de aprovizionare sunt : m1 = 6 500 u.m./t m2 = 4 400 u.m/t m3 = 18 900 u.m./t Reeta de fabricaie a semifabricatului are urmtoarea structur : m1 = 48 % m2 = 32 % m3 = 20 % n secia II se prelucreaz semifabricatul S1 i reperele care intr n componena celor dou produse, norma de consum unitar pentru fabricarea produselor P1 i P2 fiind de un set de piese . n structura constructiv a produsului P1 intr i semifabricatul S2 adus prin cooperare, preul de aprovizionare fiind de 790 u.m./buc. Preul materiei prime m4 si m5 este de : m4 = 100 u.m./kg; m5 = 146 u.m./kg;
1.4. Dotarea tehnic a nteprinderii ntreprinderea are un regim de lucru n 2 schimburi a 8 ore /schimb cu sptmna ntrerupt i dispune de urmtoarele tipuri de utilaje : A agregat si utilaje U1U7. agregatul A = 3 utilajul U1 = 5 utilajul U2 buc buc.
= 20 buc
utilajul U3 = 31 buc. utilajul U4 = 35 buc. utilajul U5 = 45 buc. utilajul U6 = 37 buc. utilajul U7 = 17 buc. Schemele proceselor tehnologice pentru produsele P1 i P2 Anexe.
1.5. Obiective propuse Pe baza calculelor preliminare n anul curent se estimeaz obinerea unui volum al produciei de : pentru P1 = 60 000 bucti; pentru P2 = 45 000 buci. 1.6. Structura personalului ntreprinderea are un numr de 1 100 salariai. Repartizarea acestora este prezentat n tabelul urmator:
Nr. crt. 1. 2
Categorii salariai Muncitori direct productivi Muncitori indirect productivi sectia I sectia II sectia III atelier de reparatii atelier de sculrie Salariai compartimente functionale 4
Salariu mediu lunar (u.m.) 25.450 26.540 22.800 23.500 24.300 23.100 38,400
3.
Regimul de lucru pentru anul de plan este de 2 schimburi a 8 ore /schimb , cu sptmna de lucru ntrerupt , iar timpul de staionare al utilajelor pentru reparaiile planificate este de : pentru agregatul A pentru utilajul U1, U3, U6 pentru utilajul U2, U4, U7 pentru utilajul U5 = 17 zile/an; = 14 zile/an; = 13 zile/an; = 12 zile/an.
2.3. Balana timpului disponibil Pentru ntocmirea balanei timpului de lucru planificat al unui muncitor se au n vedere urmtoarele: timp aferent zilelor de repaus i srbtori = 110 zile/an concediu de odihn concedii medicale alte tipuri de concedii 5 = 21 zile/an.
= 5 zile/an; = 3 zile/an;
2.4. Sporuri Sporurile i adaosurile la salariile tarifare pentru muncitorii direct productivi sunt : - sporul de vechime 15% , - sporul de noapte 25%. Pentru celelalte categorii de salariai sporurile i adaosurile sunt incluse n salariu mediu lunar. Pentru anul de plan se prevede o cretere a salariilor medii lunare cu 12,5% avnd n vedere calculul de prognoza privind inflaia . 2.5. Verigi conductoare La nivelul seciei I , veriga conductoare este agregatul A; La nivelul seciei II veriga conductoare este utilajul U 5; La nivelul ntreprinderii veriga conductoare este secia III.
Nr. crt. 1 1. 2 2. 3 3. 4 4. 5 5. 6 6. 7 7. 8 8. 9 9.
Grupa de utilaje
Denumire produs
A U1 U2 U3 U4 U5 U6
Sarja S1 P1 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P2 P1 P2
Timp unitar n perioada de vrf ( ore) 3,75 0.19 1.19 0.78 1.98 1.20 1.44 2.47 0.98 1.48 1.97 2.08 1.98 1.48
U7 Secie montaj
2.7. Preul de vnzare Preul produselor prognozat pentru anul de plan este: pentru P1 = 63 000 u.m.; pentru P2 = 38 000 u.m.; pentru S1 = 21 000 u.m. 2.8. Evoluia salarial
n anul de plan se prevede o cretere a salariilor tarifare astfel : - agregatul A = - utilajul U1 = - utilajul U2 = - utilajul U3 = 210 u.m./h pentru semifabricatul S 1; 145 u.m./h pentru semifabricatul S1; 165 u.m./h pentru produsul P1; 145 u.m./h pentru produsul P1 180 u.m./h pentru produsul P2; - utilajul U4
=
140 u.m./h pentru produsul P1; 150 u.m./h pentru produsul P2; 135 u.m./h pentru produsul P1; 140 u.m./h pentru produsul P2;
- utilajul U5 =
- utilajul U6 = - utilajul U7 =
165 u.m./h pentru produsul 150 u.m./h pentru produsul P2; 140 u.m./h pentru produsul P2;
- sectia montaj = 150 u.m./h pentru produsul P1; 145 u.m./h pentru produsul P2. Numrul salariailor indirect productivi din seciie de producie de baz i al salariailor din compartimentele funcionale va crete astfel : - pentru seciile de producie de baz crete cu 11 % ; - pentru seciile auxiliare crete cu 7 % ; - pentru compartimentele funcionale crete cu 6%.
Cerine : Elaborarea unui plan de dezvoltare economico-social la nivelul micro-economic cu urmtoarea structur : Capitolul 1. Producia industriala . 1.1. Fundamentarea indicatorilor produciei industriale 1.2. Programe de msuri tehnico-organizatorice pentru mobilizarea rezervelor interne existente privind mbuntirea utilizrii utilajelor de producie. Capitolul 2. Capacitatea de producie i gradul de folosire al acesteia. 2.1. Calculul si planificarea utilizarii capacitii de producie 2.2. Balanele capacitilor de producie la nceputul anului Capitolul 3. Resurse umane si fond de salarii
n cadrul acestui capitol se fundamenteaza nivelul planificat al principalilor indicatori ai produciei industriale : CA = P Q ( mii u.m. )
CA ( P1 ) = 88 000 63 000 = 5 544 000 000 (u.m). CA ( P2 ) = 59 840 29 000 = 2 204 000 000 (u.m). CA ( S1 ) = 6 480 18 000 = 130 200 000 (u.m).
n prima etapa se face o evaluare a capacitailor de producie existente care se compar cu obiectivele de plan stabilite verificndu-se posibilitile realizrii acestora n condiiile dotrii 8
tehnice i a fabricaiei din anul curent ntr-un regim de lucru de dou schimburi. Pentru aceasta se ntocmete balana timpului de lucru planificat al unui utilaj, lund n considerare fondul de timp planificat i timpul mediu de ntreruperi neprogramat.
Timp mediu de ntreruperi = neprogramate (ore ) Fond de timp maxim disponibil ( ore ) Fond de timp planificat ( ore )
Nr. Ctr.
Denumire indicator
Fond de timp calendaristic
U.M A
U1
365
U2
365
U3
365
U4
365
U5
365
U6
365
U7
365
de montaj
365
1 2
zile zile
365
110
110
110
110
110
110
110
110
110
3 4
zile zile
255
255
255
255
255
255
255
255
255
17
14
13
14
13
12
14
13
2,96
2,66
2,85
2,93
2,72
2,97
2,97
2,88
2,44
8 9
5636
5128
5518
5649
5266
5774
5727
5576
4978
76
656
290
135
542
58
57
232
1142
10
Controlul posibilitilor de ndeplinire a produciei planificate n condiiile de fabricaie ale anului curent rezult urmtoarele a ) Pentru seciile I i II -se determin timpul necesar pentru realizarea produciei planificate n condiiile de fabricaie din anul curent; -se determin fondul de timp disponibil al utilajelor existente n regim de dou schimburi; -se compar cele dou valori i se determin excedentul sau deficitul. n cazul n care se realizeaz un excedent, producia planificat se poate realiza fr a efectua nici o schimbare. n caz contrar, de deficit, producia planificat nu poate fi realizat n condiiile de fabricaie din anul curent, impunndu-se anumite msuri speciale (1,2 programe de msuri). Pentru agregatul ,,A producia planificat se exprim prin numrul de sarje astfel:
NS =
Unde :
QS Gmp K
NS QS
QS
i=1
Qpli nci
Qsl
Unde :
Qpli
-reprezint volumul produciei planificate pentru produsul ,, i ; - norma de consum de semifabricat pentru produsul ,, i ; - cantitatea de semifabricat livrat n afar;
nci Qs l
Qsl
Qs
Q pl1 nc1 Q pl 2 nc 2
8800 1,6 58000 0,3 6200 140800 17400 6200 164400tone
11
Ns =
4110 sarja
Denumire produs
Timp necesar pentru fabricarea produciei n anul curent Timp Total unitar producie
A U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7
S1 S1 P1 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P2
4110 164400 88000 88000 58000 88000 58000 88000 58000 88000 58000 58000
3,75 0,2 1,2 0,8 2 1,5 1,8 2,5 1,5 1,5 2 2,6
15412 32880 105600 70400 116000 132000 104400 220000 87000 132000 116000 150800
3 5 20 31 35 45 35 17
11424 -3988 19280 -13600 77440 -28160 119288 48828 3288 135240 3240 30840 174960 -45040 87960 134960 2960 18960 65688 -85112
b) Pentru secia III -se determin necesarul total pentru realizarea produciei planificate n condiiile de fabricaie din anul curent; -se determin disponibilul total al seciei de montaj n regimul de lucru din anul curent; -se compar necesarul cu disponibilul i de determin excedentul sau deficitul.
Denumire produs
Necesar total
Disponibil total
P1 P2
88000 58000
2 1,5
50 30
8800000 2610000
4080
1900
7752000
-1048000 5142000
12
1.2. Programe de msuri tehnico-organizatorice pentru mobilizarea rezervelor interne existente privind nbuntirea utilizrii utilajelor de producie
Prin verificarea posibilitilor de realizare a produciei planificate n condiiile anului curent rezult deficit sau excedent. Concret pentru eliminarea deficitelor se poate aciona pe urmtoarele direcii: a) Pentru seciile 1,2: -propunerea unui program de msuri tehnico-organizatorice pentru reducerea timpului unitar care va determina reducerea timpului necesar total pentru realizarea produciei planificate; -achiziionarea de noi utilaje prin investiii; -introducerea schimbului trei. b) Pentru secia 3 -program de msuri tehnico-organizatorice pentru reducerea timpului necesar pentru montarea unui produs ceea ce va determina reducerea necesarului total; -mrimea suprafeei de montaj prin investiii; -introducerea schimbului trei. n cazul excedentelor ca soluii se pot adopta: -pstrarea unei rezerve de capacitate de producie n scop strategic; -executarea unor produse sau lucrri pentru teri; -eliminarea unui numr de utilaje prin dezafectarea unei anumite suprafee de producie.
Cp
Gmp K Fd max t uv
228480 3,75
60928tone / sarje
Unde: Gmp greutatea materiei prime K coeficientul de producie utilizat Fd max - fondul de timp maxim disponibil Tuv - timp unitar din perioada de vrf a anului de baz Pentru utilajul U1 capacitatea de producie se obtine:
Cp N u Fd max t uv 5 5784 0,19 152210
C U
p
C C U
p
p
20 5808 1,19
7
97613tone
17 5808 2,08
47469tone
Se numete produs reprezentativ, produsul cu cea mai mare pondere n timpul necesar total, iar capacitatea de producie exprimat n produs reprezentativ se determin astfel: Cp = (NuFdmax)/tuvr
pr
U3,U6,U5,U6
pr 3
31 5784 1,98
90557 buc.
( P2)
14
35 5808 141166 buc. (P2) 1,44 45 5832 C pr 5 2,47 106360 buc. (P1) 35 5784 C pr 6 1,97 102761 buc. (P2) Se consider cunoscut structura produciei exprimat n produs reprezentativ:
pr 4
U5 - P1 = 78% - 82960 buc. - P2 = 22% - 23400 buc. U6 - P1 = 52% - 53435 buc. - P2 = 48% - 49326 buc.
2.2. Balanele capacitii de producie la nceputul anului Prin balanele capacitii de producie la nceputul anului se compar capacitatea de producie existent cu capacitatea verigii conductoare. Din aceast comparaie rezult excedent sau deficit de capaciti n raport cu capacitatea verigii conductoare. Pentru ntocmirea acestei balane se pornete de la capacitatea de producie a verigii conductoare i capacitatea de producie a fiecrei grupe de utilaje. Capacitatea de producie a verigii conductoare din cadrul seciei determin capacitatea de producie a seciei, iar capacitatea de producie a seciei conductoare determin capacitatea de producie la nivelul ntreprinderii. Secia I- agregatul A (A,U1) -capacitatea de producie existent pentru U1 cu capacitatea de producie pentru A; Veriga conductoare a seciei I este agregatul A. Cp pentru U1 este determinat de Cp a agregatului A . Cpexistenta Cp a verigii conductoare Cp(A) = 60 928 buc. U1 = 152210 buc. 15
152210 60 928 = 91282 buc. Pentru sectia II - U2 ,U3 , U4 , U6 , U7 Veriga conductoare a seciei II este utilajul U5. Cp pentru U2 ,U3 , U4 , U6 , U7 este determinat de Cp a U5: Cp(U5) = 82960 buc. Cp(U2) = 97613 - 82960 = 14653 buc. Cp(U3) = 32600 - 82960 = - 50360 buc. = 57957 - 82960 = -25003 buc. Cp(U4) = 77641 - 82960 = - 5319 buc. = 63525 - 82960 = - 19435 buc. Cp(U6) = 53435 - 82960 = - 29525 buc. = 49326 -82960 = -33634 buc. Cp(U7) = 47469 - 82960 = -35491 buc.
Concluzie: Se constata ca pentru U1 si U2 se produce excedent si pentru U3 , U4 , U6 , U7 se produce deficit . Deoarece sau obinut deficite de capacitate se impune introducerea de noi utilaje sau introducerea schimbului III pentru acoperirea deficitelor de timp din cadrul seciilor.
16
Acest capitol cuprinde fundamentarea numrului de salariai pe categorii i al fondului de salarii pornind de la obiectivele propuse pentru anul de plan. Pentru fundamentarea numrului de muncitori direct productivi se va ntocmi balana timpului de lucru planificat al unui muncitor.
NR. Ctr 1 2 3 4
Indicator Fond de timp calendaristic Srbatori i zile de repaus legal Concedii de odihn Fond de timp disponibil
Zile
Zile Ore
226 1808
A 17,5
U1 U2
U3
0,42 1
P1 P2 P1 P2 P1 P2 1,64 4,1 1,26 1,48 2,6 1,04
U6 P1 1,53 P 2 1,04
U4
U7
P2
4,26
U5
montaj
P1 P2
4,08 3,06
17
S tt A
S tt U 1 S tt U 2
377580
S tt U 3
P1 P2 P1 P2 P1 P2
20926400 36670000
S tt U 4
88000 1,26 140 15523200 58000 1,48 150 12876000 88000 2,6 135 58000 1,04 140 30888000 8444800
22215600
S tt U 5
S tt U 6
S tt U 7
P2
34591200
S tt montaj
P1 P2
53856000 25734600
Sporul de vechime se fundamenteaz aplicnd procentul de 15% pentru salariul tarifat total.
S tt A S tt U 1 0,15 15104250 0,15 377580 2265637 56637
S tt U 2
0,15 16077600
2411640
S tt U 3
P1 P2 P1 P2 P1 P2
S tt U 4
S tt U 5
S tt U 6
18
S tt U 7
P2
0,15 34591200
5188680
S tt montaj
P1 P2
8078400 3860190
Nm= Tnt / Ftpl, unde : - Tnt = timp normat pe total producie (timp normat unitar tn x volumul produciei ); - Ftpl= 1808 ore (fond de timp planificat ).
17,5 4110 39 muncitori 1808 0,42 164400 38 muncitori U1= 1808 1,26 88000 61 muncitori U2= 1808 0,42 88000 79 muncitori U3 P1= 1808 4,1 58000 131 muncitori P2 = 1808 1,26 88000 61 muncitori U4 P1= 1808 1,48 58000 47 muncitori P2 = 1808 2,6 88000 126 muncitori U5 P1= 1808 1,04 58000 33 muncitori P2 = 1808 1,53 88000 74 muncitori U6 P1= 1808 2,04 58000 65 muncitori P2 = 1808 4,26 58000 136 muncitori U7 P2= 1808
A=
Montaj P1=
4,08 88000 198 muncitori 1808 3,06 58000 98 muncitori P2= 1808
19
Diferena dintre numrul total de muncitori direct productivi necesar (1186) i numrul de muncitori direct productivi existeni (790) este egal cu numrul de muncitori necesari (396) pentru implementarea schimbului III. Urmare a calculelor, innd cont de datele din cap.1.6 i cap.2.8, rezult necesarul de muncitori indirect productivi i a salariailor din compartimentele opionale:
20x11% = 2,2
20+2 = 22 muncitori
55x11% = 6,05 55+6 = 61 muncitori 28x11% = 3,08 28+4 = 32 muncitori 110x7% = 7,70 110+8 =118 muncitori 35x7% = 2,45 62x6% = 3,72 35+3 = 38 muncitori 62+4 = 66 muncitori
TOTAL = 337 muncitori Acesta reprezint numrul(crescut n anul de plan conform procentelor de mai sus) al salariailor indirect productivi din seciile de producie de baz i al salariailor din compartimentele funcionale Creterile salariale:
1. 26 540 x 12,5% = 3185 2. 22800 x 12,5% = 2 850 3. 23 500 x 12,5% = 2 938 4. 24 300 x 12,5% = 3 038 5. 23 100 x 12,5% = 2 888 6. 38 400 x 12,5% = 4 800
26 540 + 3 185= 29 725 22 800 + 2 850=25 650 23 500 + 2 938 = 26 438 24 300 + 3 038 = 27 338 23 100 + 2 888 = 25 988 38 400 + 4 800 = 43 200
20
21