S.C. QUARTZ-IMPEX S.R.L.

Cod: MC QUARTZ-IMPEX- 01 MA UALUL CALITATII

ed. 1/ rev. 0/ data 12.07.2010

MA UALUL CALITATII

Standard de referinta:

SR E IS! "001 : 200#

Documentul original: RMC Exemplar difuzat n regim: -informativ, destinat -controlat, cu nr

A+ro,at .er)/)(at E2a,orat

$%e Ia(o, Ra-va' 0ara1 A'(a 0ara1 A'(a

&$'(t)e *)re(tor RMC RMC

*ata 12.07.2010 12.07.2010 12.07.2010

Se%'at$ra

Documentul de fata este proprietatea societatii S.C. QUARTZ-IMPEX S.R.L. Reproducerea si difuzarea documentului sunt in exclusivitate dreptul societatii !ag 1" 40

S.C. QUARTZ-IMPEX S.R.L.

Cod: MC QUARTZ-IMPEX- 01 MA UALUL CALITATII

ed. 1/ rev. 0/ data 12.07.2010

I *ICAT!RUL RE.IZIIL!R & PS-01-02 r. Ed./ Rev./ *ata (rt. 1 Ed. 1/ Rev. 0/ 12.07.2010 Co't)'$t 1$%ar 1a$ )de't)/)(are E2a,orat ver1)$'ea )')t)a2a E2a,orat RMC .er)/)(at RMC A+ro,at *)re(tor

!ag 2" 40

S.C. QUARTZ-IMPEX S.R.L.

Cod: MC QUARTZ-IMPEX- 01 MA UALUL CALITATII

ed. 1/ rev. 0/ data 12.07.2010

CUPRI S !agina de garda #ndicatorul editiilor si reviziilor Cuprins Declaratia de politica referitoare la calitatea SECTIU EA I 1. C! *ITII 3E ERALE PE TRU SMC $ $ Scop si domeniu de aplicare $ % Documente de referinta $ & 'ermeni si definitii ()revieri 2. PREZE TAREA S!CIETATII % $ !rezentarea societatii si a activitatii desfasurate % % Elemente de identificare si contactare 4. PREZE TAREA MA UALULUI CALITATII & $ Structura manualului calitati & % !rocedura de tinere su) control a manualului calitatii SECTIU EA II - PREZE TAREA SISTEMULUI MA A3EME TULUI CALITATII 5. SISTEMUL MA A3EME TULUI CALITATII 6SMC7 * $ Cerinte generale pentru SMC * $ $ #dentificarea si aplicarea proceselor SMC in cadrul societatii * $ % Succesiunea si interactiunea dintre procese * $ & Criterii si metode de operare si control a proceselor * $ * Resurse si informatii pentru operarea si monitorizarea proceselor * $ + Monitorizarea si masurarea proceselor * $ , (naliza proceselor * $ - #m)unatatirea continua a proceselor SMC * % Documentarea SMC * % $ Structura documentelor * % % Manualul Calitatii * % & Controlul documentelor * % * Controlul inregistrarilor +$ +% +& +* ++ +, 8. RESP! SA9ILITATEA MA A3EME TULUI (nga.amentul managementului !olitica in domeniul calitatii /rientarea catre client, cerinte legale si reglementare aplica)ile !lanificare Sistemului managementului calitatii - !rograme, o)iective Responsa)ilitate, autoritate, comunicare (naliza efectuata de catre management

!ag 3" 40

S.C. QUARTZ-IMPEX S.R.L.

Cod: MC QUARTZ-IMPEX- 01 MA UALUL CALITATII

ed. 1/ rev. 0/ data 12.07.2010

,$ ,% ,& ,*

:. MA A3EME TUL RESURSEL!R (sigurarea resurselor Resurse umane #nfrastructura Mediul de lucru

7. REALIZAREA LUCRARIL!R - $ !lanificarea realizarii lucrarilor - % !rocese referitoare la relatia cu clientul - % $ Determinarea cerintelor referitoare la lucrari - % % (naliza cerintelor referitoare la lucrari - % & Comunicarea cu clientul - & !roiectare si dezvoltare - * (provizionare - * $ Evaluarea furnizorilor - * % #nformatii referitoare la aprovizionare - * & 0erificarea produsului aprovizionat - + !roductie si executie de lucrari - + $ Controlul executiei lucrarilor - + % 0alidarea proceselor de executie a lucrarilor - + & #dentificare si trasa)ilitate - + * !roprietarea clientului - + + !astrarea produsului si prote.area lucrarii - , Controlul ec1ipamentelor de masurare si monitorizare #. M! IT!RIZARE; MASURARE; A ALIZA SI IM9U ATATIRE 2 $ !lanificarea monitorizarii si masurarii 2 % Monitorizare si masurare 2 % $ Satisfactia clientului 2 % % (uditul intern 2 % & Monitorizarea si masurarea proceselor 2 % * Monitorizarea si masurarea realizarii lucrarilor 2 & Controlul produsului neconform 2 * (naliza datelor 2 + #m)unatatire 2 + $ #m)unatatire continua 2 + % (ctiune corectiva" preventiva

!ag 4" 40

S.C. QUARTZ-IMPEX S.R.L.

Cod: MC QUARTZ-IMPEX- 01 MA UALUL CALITATII

ed. 1/ rev. 0/ data 12.07.2010

*ECLARATIA *E P!LITICA RE&ERIT!ARE LA CALITATE Conducerea S C 34(R'5-#M!E6 S R 7 a decis ca principala sa preocupare sa fie asigurarea satisfacerii cerintelor clientilor sai prin lucrarile pe care le executa si produsele pe care le comercializeaza !entru indeplinirea acestui deziderat, s-au sta)ilit urmatoarele o)iective generale: #mplementarea si certificarea sistemului managementului calitatii, conform cerintelor SR E8 #S/ 9::$" %::2 ; urmarirea satisfacerii cerintelor clientilor prin lucrarile executate si produsele puse la dispozitie pentru livrare ; asigurarea unui cadru organizatoric si a unor conditii de munca proprii realizarii conformitatii lucrarilor si serviciilor executate ; asigurarea resurselor materiale si de personal pentru desfasurarea in )une conditii a proceselor ; asigurarea comunicarii cu clientii pe tot timpul derularii lucrarilor ; analizarea periodica a eficacitatii sistemului managementului calitatii si urmarirea im)unatatirii continue a acestuia

Conducerea S C 34(R'5-#M!E6 S R 7 a delegat Reprezentantul Managementului Calitatii si este anga.ata in realizarea politicii in domeniul calitatii si a o)iectivelor ce decurg din aceasta #n acest scop a alocat resurse financiare pentru dotari materiale si instruirea personalului Declaratia de politica este disponi)ila pentru pu)lic

D#REC'/R, #aco) Razvan

!ag 5" 40

S.C. QUARTZ-IMPEX S.R.L.

Cod: MC QUARTZ-IMPEX- 01 MA UALUL CALITATII

ed. 1/ rev. 0/ data 12.07.2010

SECTIU EA I CAPITOLUL 1. CONDITII GENERALE PENTRU SMC 1.1. S(o+ 1) do%e')$ de a+2)(are Societatea S C 34(R'5-#M!E6 S R 7 a implementat un SMC pentru a tine su) control activitatea desfasurata in ceea ce priveste calitatea, respectiv pentru sta)ilirea politicii si o)iectivelor calitatii, planificarea proceselor si resurselor necesare desfasurarii acestora, pentru controlul indeplinirii conditiilor planificate pentru realizarea satisfactiei clientului si pentru im)unatatirea continua a eficacitatii sistemului aplicat Domeniul SMC cuprinde procesele necesare pentru planificarea, desfasurarea, masurarea, analiza si im)unatatirea activitatilor de : executie lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii ; comert cu ridicata almaterialului lemnos si a materialelor de constructii si ec1ipamentelor sanitare; comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate , cu exceptia punctului - & din SR E8 #S/ 9::$ :%::2 <proiectare-dezvoltare= 1.2. *o($%e'te de re/er)'ta SR E8 #S/ 9::: : %::, - Sisteme de managementul calitatii !rincipii fundamentale si voca)ular SR E8 #S/ 9::$ : %::2 - Sisteme de managementul calitatii Cerinte SR E8 #S/ $*::$ : %::+ - Sisteme de management de mediu Cerinte cu g1id de utilizare SR />S(S $2::$ : %::2 - Sisteme de management al sanatatii si securita?ii ocupationale Cerinte SR E8 #S/ $9:$$ : %::% - @1id pentru auditul sistemelor de managementul calitatii si mediului De asemenea, pe parcursul derulArii serviciilor sunt respectate cerin?ele explicite ale clien?ilor precum Bi cele legale si de reglementare aplica)ile domeniului de activitate al societA?ii, respectiv: -Legea 10/ 1995 privind a!i"a"ea in #n$"r% "ii ; ->@ -,," $99- pentru apro)area unor regulamente privind calitatea in constructii; -Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, apro)at prin >@ %-%" $99*; -Directiva 29" $:," CEE privind produsele pentru constructii; -7egea +:" $99$ - privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii -/4 &*" %::, - /rdonanta de urgenta privind atri)uirea contractelor de ac1izitie pu)lica, a contractelor de concesiune lucrari pu)lice si a contractelor de concesiune de servicii -Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii, apro)at de M7!(' prin ordinul 9" 8 din $99&; -7ista oficialA a Ciroului de Metrologie 7egalA, edi?ia in vigoare; -/4 $9+" %::+ privind protectia mediului, cu completarile si modificarile ulterioare -7egea apelor $:-" $99,, cu completarile si modificarile ulterioare -7egea &$9" %::, privind sanatatea si securitatea in munca -7egea &:-" %::, privind apararea impotriva incendiilor ->@ &::" %::, privind cerin?ele minime de securitate Bi sAnAtate pentru Bantierele

temporare sau mo)ile

!ag 6" 40

S.C. QUARTZ-IMPEX S.R.L.

Cod: MC QUARTZ-IMPEX- 01 MA UALUL CALITATII

ed. 1/ rev. 0/ data 12.07.2010

1.4. Ter%e'); de/)')t)); a,rev)er) 1.3.1. Termeni si definitii #n textul manualului se utilizeaza termenii si definitiile acestora conform SR E8 #S/ 9::$,si a celorlalte standarde de la capitolul $ % : Ca2)tate D mAsura n care un ansam)lu de caracteristici intrinseci ndeplineBte cerin?ele Cer)'<= D nevoie sau aBteptare care este declaratA, n general implicitA sau o)ligatorie C2a1= D categorie sau rang alocat diferitelor cerin?e referitoare la calitate pentru produse, procese sau sisteme avEnd aceeaBi utilizare func?ionalA Sat)1/a(<)e a (2)e't$2$) D percep?ie a clientului despre mAsura n care cerin?ele clientului au fost ndeplinite Ca+a,)2)tate D capacitatea unei organiza?ii, unui sistem sau proces de a realiza un produs care va ndeplini cerin?ele pentru acel produs Co%+ete'<= D capacitate demonstratA de a aplica cunoBtin?e Bi a)ilitA?i S)1te% - ansam)lu de elemente corelate sau n interac?iune S)1te% de %a'a>e%e't D sistem prin care se sta)ilesc politica Bi o)iectivele Bi prin care se realizeazA acele o)iective S)1te% de %a'a>e%e't a2 (a2)t=<)) D sistem de management prin care se orienteazA Bi se controleazA o organiza?ie n ceea ce priveBte calitatea Po2)t)(a re/er)toare 2a (a2)tate D inten?ii Bi orientAri generale ale unei organiza?ii referitoare la calitate aBa cum sunt exprimate oficial de managementul de la cel mai inalt nivel !,)e(t)v a2 (a2)t=<)) D ceea ce se urmAreBte sau spre care se tinde, referitor la calitate Ma'a>e%e't D activitA?i coordonate pentru a orienta Bi a controla o organiza?ie Ma'a>e%e't$2 (a2)t=<)) D activitA?i coordonate pentru a orienta Bi controla o organiza?ie n ceea ce priveBte calitatea P2a')/)(area (a2)t=<)) D parte a managementului calitA?ii concentratA pe sta)ilirea o)iectivelor calitA?ii Bi care specificA procesele opera?ionale Bi resursele aferente pentru a ndeplini o)iectivele calitA?ii Co'tro2$2 (a2)t=<)) D parte a managementului calitA?ii, concentratA pe ndeplinirea cerin?elor referitoare la calitate A1)>$rarea (a2)t=<)) D parte a managementului calitA?ii, concentratA pe furnizarea ncrederii cA cerin?ele referitoare la calitate vor fi ndeplinite ?%,$'=t=<)rea (a2)t=<)) D parte a managementului calitA?ii, concentratA pe creBterea a)ilitA?ii de a ndeplini cerin?ele referitoare la calitate ?%,$'at=<)rea (o't)'$= - activitate repetatA pentru a creBte a)ilitatea de a ndeplini cerin?e E/)(a()tate D mAsura n care sunt realiFate activitA?ile planificate Bi sunt o)?inute rezultatele planificate E/)()e'<= D rela?ie ntre rezultatul o)?inut Bi resursele utilizate !r>a')-a<)e - grup de persoane Bi facilitA?i, cu un ansam)lu de responsa)ilitA?i, autoritA?i Bi rela?ii Str$(t$r= or>a')-ator)(= - ansam)lu de responsa)ilitA?i, autoritA?i Bi rela?ii dintre persoane I'/ra1tr$(t$r= Dsistem de facilitA?i, ec1ipamente Bi servicii necesare pentru func?ionarea unei organiza?ii Med)$ de 2$(r$ D ansam)lu de condi?ii n care se desfaBoarA activitatea C2)e't D organiza?ie sau persoanA care primeBte un produs &$r')-or D organiza?ie sau persoanA care furnizeazA un produs
!ag 7" 40

S.C. QUARTZ-IMPEX S.R.L.

Cod: MC QUARTZ-IMPEX- 01 MA UALUL CALITATII

ed. 1/ rev. 0/ data 12.07.2010

Parte )'tere1at= - persoanA sau grup care are un interes referitor la func?ionarea sau succesul unei organiza?ii Co'tra(t D acord care sta)ileBte o)liga?ii Pro(e1 D ansam)lu de activitA?i corelate sau n interac?iune care transformA elemente de intrare n elemente de ieBire Pro(e1 e@ter'a2)-at D proces de care organizatia are nevoie in cadrul sistemului sau de management si pe care organizatia il alege sa fie efectuat de o parte externa Prod$1 D rezultat al unui proces Pro)e(t - proces unic care constA dintr-un ansam)lu de activitA?i coordonate Bi controlate, cu datA de nceput Bi datA de finalizare, ntreprins pentru realizarea unui o)iectiv conform cerin?elor specifice Bi care include constrEngeri referitoare la timp, costuri Bi resurse Pro(ed$r= - mod specificat de efectuare a unei activitA?i sau a unui proces Tra1a,)2)tate D a)ilitatea de a reconstitui istoricul, aplicarea sau localizarea a ceea ce este luat n considerare Co'/or%)tate D ndeplinirea unei cerin?e e(o'/or%)tate - nendeplinirea unei cerin?e A(<)$'e +reve't)v= - ac?iune de eliminare a cauzei unei neconformitA?i poten?iale sau a altei posi)ile situa?ii nedorite A(<)$'e (ore(t)v= - ac?iune de eliminare a cauzei unei neconformitA?i detectate sau a altei situa?ii nedorite Core(<)e D ac?iune de eliminare a unei neconformitA?i detectate E2),erare D autorizare de a trece la urmAtoarea etapA a unui proces I'/or%a<)e D date care au semnifica?ie *o($%e't D informa?ie mpreunA cu mediul sAu suport S+e()/)(a<)e D document care sta)ileBte cerin?e Ma'$a2$2 (a2)t=<)) D document care descrie sistemul de management al calitA?ii al unei organiza?ii ?'re>)1trare - document prin care declarA rezultate o)?inute sau furnizeazA dovezi ale activitA?ilor realizate I'1+e(<)e D evaluare a conformita?ii prin o)servare Bi .udecare nso?ite dupA cum caz, de mAsurare, ncercare sau comparare cu un cali)ru ?'(er(are D determinare a uneia sau mai multor caracteristici n conformitate cu o procedurA .er)/)(are D confirmare, prin furnizare de dovezi o)iective, cA au fost ndeplinite cerin?ele specificate .a2)dare D confirmare, prin furnizarea de dovezi o)iective cA au fost ndeplinite cerin?ele pentru o anumitA utilizare sau o aplicare inten?ionatA A'a2)-= D activitate de a determina potrivirea, adecvarea Bi eficacitatea su)iectului n cauzA n ceea ce priveBte ndeplinirea o)iectivelor sta)ilite A$d)t - proces sistematic, independent Bi documentat n scopul o)?inerii de dovezi de audit Bi evaluarea lor cu o)iectivitate pentru a determina mAsura n care sunt ndeplinite criteriile de audit Pro>ra% de a$d)t D ansam)lu de unul sau mai multe audituri planificate pe un anumit interval de timp Bi orientate spre un scop anume Cr)ter)) de a$d)t D ansam)lu de politici, proceduri sau cerin?e *ove-) de a$d)t D nregistrAri, declara?ii ale faptelor sau alte informa?ii care sunt relevante n raport cu criteriile de audit Bi sunt verifica)ile Co'1tat=r) a2e a$d)t$2$) D rezultatele evaluArii dovezilor de audit colectate, n raport cu criteriile de audit
!ag 8" 40

S.C. QUARTZ-IMPEX S.R.L.

Cod: MC QUARTZ-IMPEX- 01 MA UALUL CALITATII

ed. 1/ rev. 0/ data 12.07.2010

Co'(2$-)) a2e a$d)t$2$) D rezultatele unui audit furnizate de ec1ipa de audit, dupA luarea n considerare a o)iectivelor auditului Bi a tuturor constatArilor auditului A$d)tat D organiza?ie care este auditatA A$d)tor D persoanA care are aptiduni demonstrate Bi competen?a demonstratA de a efectua un audit E(A)+= de a$d)t D unul sau mai mul?i auditori care efectueazA un audit sus?inu?i dacA este nevoie de exper?i te1nici P2a' de a$d)t D descriere a activitA?ilor Bi a acordurilor pentru un audit *o%e')$2 a$d)t$2$) amploarea Bi limitele unui audit Co%+ete'<= D aptitudini personale demonstrate Bi capacitatea demonstratA de a aplica cunoBtin?e Bi a)ilitA?i E(A)+a%e't de %=1$rare D instrument de mAsurare, softGare, etalon de mAsurare, material de referin?A sau aparat auxiliar, sau o com)ina?ie a acestora necesarA pentru a realiza un proces de mAsurare Med)$ D mediul ncon.urator n care func?ioneazA o organiza?ie, care include aerul, apa, pamEntul, resursele naturale, flora, fauna, fiin?ele umane Bi rela?iile dintre acestea 1.3.2. Abrevieri SMC - Sistemul managementului calitatii MC - Manualul calitatii !S - !roceduri de sistem !/ - !roceduri operationale #7 - #nstructiune de lucru RM- Reprezentantul managementului calitatii RMC - Responsa)ilul managementului calitatii H - Hormulare

!ag 9" 40

S.C. QUARTZ-IMPEX S.R.L.

Cod: MC QUARTZ-IMPEX- 01 MA UALUL CALITATII

ed. 1/ rev. 0/ data 12.07.2010

CAPITOLUL &. PRE'ENTAREA SOCIETATII 2.1. Pre-e'tarea 1o()etat)) 1) a(t)v)tat)) de1/a1$rate S C 34(R'5-#M!E6 S R 7 este o societate cu raspundere limitata cu capital integral privat Societatea desfasoara activitati de : executie lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii - cod C(E8 *&9$ comert cu ridicata almaterialului lemnos si a materialelor de constructii si ec1ipamentelor sanitare - cod C(E8 *,-&; comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate D cod C(E8 *-+% 2.2. E2e%e'te de )de't)/)(are 1) (o'ta(tare Societatea are sediul social in Cotosani, cartier 'ul)ureni, .ud Cotosani 8r registrul comertului Cotosani: I :-" %,&" %::, C4# D R/ $2,&9&-'el : :-*+2&*9&9 e-mail : iaco)JanKLFa1oo com Director : #aco) Razvan

!ag 10" 40

S.C. QUARTZ-IMPEX S.R.L.

Cod: MC QUARTZ-IMPEX- 01 MA UALUL CALITATII

ed. 1/ rev. 0/ data 12.07.2010

CAPITOLUL (. PRE'ENTAREA MANUALULUI SISTEMULUI INTEGRAT Manualul calitatii prezinta politica si o)iectivele privind calitatea si descrie sistemul managementului calitatii implementat si aplicat de S C 34(R'5-#M!E6 S R 7 conform cerintelor SR E8 #S/ 9::$ : %::2 (tunci cand este aplica)il, manualul face referire la proceduri documentate ale SMC Manualul calitatii este utilizat pentru conducerea sistemului managementului calitatii in cadrul societatii, la nivelul managementului executiv Manualul calitatii este utilizat de catre management si personalul implicat in activitatea care afecteaza calitatea, in relatiile cu )eneficiarii si cu autoritatile Manualul calitatii este utilizat de catre organisme acreditate, pentru certificarea sistemului managementului calitatii 4.1. Str$(t$ra %a'$a2$2$) (a2)tat)) Manualul calitatii cuprinde % sectiuni: Sectiunea #: Contine elemente de identificare a sistemului societatii si de tinere su) control a manualului calitatii Sectiunea ##: Contine descrierea modului de realizare a conditiilor referitoare la sistemul managementului calitatii impus de standardul SR E8 #S/ 9::$ : %::2 'extul manualului este organizat pe capitole numerotate independent si avand incluse anexele necesare 4.2. Pro(ed$ra de t)'ere 1$, (o'tro2 a %a'$a2$2$) (a2)tat)) Manualul calitatii este codificat MC D 34(R'5-#M!E6 - :$ Ela)orarea, avizarea, apro)area si gestionarea manualului calitatii se face conform cu matricea responsa)ilitatilor de mai .os: Ela)orare 0erificare (pro)are Difuzare @estionare original Modificare (r1iva de istorie RMC RMC Director RMC RMC RMC RMC

RMC ela)oreaza si gestioneaza exemplarul original apro)at si modificarile acestuia, multiplica si difuzeaza exemplarele in regim controlat Data aplicarii manualului este cea a apro)arii de catre Director (vizarea si apro)area modificarilor se fac de aceleasi functii ca ale documentului initial Modificarile se consemneaza succint in #ndicatorul reviziilor aflat in manual imediat dupa pagina de garda Revizia manualului se considera ultima revizie a oricarui capitol a acestuia

!ag 11" 40

S.C. QUARTZ-IMPEX S.R.L.

Cod: MC QUARTZ-IMPEX- 01 MA UALUL CALITATII

ed. 1/ rev. 0/ data 12.07.2010

RMC difuzeaza modificarile si retrage prompt exemplarele modificate din toate locurile de utilizare RMC pastreaza ar1iva de istorie formata pe exemplarele originale modificate (cestea sunt marcate cu inscriptia ANULAT pentru a se evita utilizarea lor neintentionata Destinatarii exemplarelor difuzate in regim controlat au o)ligatia pastrarii si utilizarii acestora in conditii de integralitate si lizi)ilitate !entru exemplarele difuzate in regim informativ nu exista o)ligatia actualizarii ulterioare Difuzarea si ar1ivarea in sistem electronic a manualului calitatii va respecta prevederile procedurii !S :$ Controlul documentelor

!ag 12" 40

S.C. QUARTZ-IMPEX S.R.L.

Cod: MC QUARTZ-IMPEX- 01 MA UALUL CALITATII

ed. 1/ rev. 0/ data 12.07.2010

SECTIU EA II - PREZE TAREA SISTEMULUI MA A3EME TULUI CALITATII CAPITOLUL ). SISTEMUL MANAGEMENTULUI CALITATII 5.1. Cer)'te >e'era2e +e'tr$ SMC S C 34(R'5-#M!E6 S R 7 a sta)ilit, a documentat si mentine sistemul managementului calitatii conform cu cerintele standardului SR E8 #S/ 9::$ : %::2 pentru activitatea de fa)ricare de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice conform capitolului % S C 34(R'5-#M!E6 S R 7 a sta)ilit sa im)unatateasca continuu eficacitatea sistemului implementat conform cu cerintele SR E8 #S/ 9::$ : %::2 #n acest scop, S C 34(R'5-#M!E6 S R 7 : 5.1.1 a deter%)'at +ro(e1e2e 'e(e1are 1)1te%$2$) %a'a>e%e't$2$) (a2)tat)) 1) a+2)(area a(e1tora )' 1o()etate !rocesele necesare sunt atat cele desfasurate de catre organizatie cat si cele externalizate 7ista proceselor se prezinta in (nexa $ la acest capitol #n (nexa $ $ se prezinta 7ista proceselor externalizate 5.1.2 a deter%)'at 1$((e1)$'ea 1) )'tera(t)$'ea a(e1tor +ro(e1e #n (nexa % la acest capitol se prezinta diagrama de procese din care rezulta succesiunea si aspectele de interactiune dintre procese #n (nexa & la acest capitol se prezinta un ta)el al interactiunilor dintre procese si managementul acestor interactiuni 5.1.4 a deter%)'at (r)ter))2e 1) %etode2e 'e(e1are +e'tr$ a 1e a1)>$ra de e/)(a()tatea o+erar)) 1) (o'tro2$2$) +ro(e1e2or !rocedurile documentate prezinta criteriile si metodele de operare si controlul proceselor SMC !rocesele externalizate sunt tinute su) control si de catre organizatie conform prevederilor procedurii de aprovizionare 5.1.5 a a1)>$rat d)1+o'),)2)tatea re1$r1e2or 1) )'/or%at))2or 'e(e1are +e'tr$ o+erarea 1) %o')tor)-area +ro(e1e2or Resursele umane calificate sunt alocate conform organigramei si fiselor de post 5.1.8 %o')tor)-ea-a 1) %a1oara aspectele planificate in functionarea proceselor si in special in validarea produselor si lucrarilor 5.1.: a'a2)-ea-a rezultatele o)tinute din monitorizarile si masurarea acestor procese pentru a demonstra adecvarea si eficacitatea sistemului managementului calitatii si pentru a identifica solutii de im)unatatire 5.1.7 )%+2e%e'tea-a a(t)$')2e 'e(e1are +e'tr$ a rea2)-a re-$2tate2e +2a')/)(ate 1) +e'tr$ )%,$'atat)rea (o't)'$a a a(e1tor +ro(e1e !rin realizarea o)iectivelor calitatii, a auditurilor interne, a analizei datelor, a analizei efectuate de management si prin implementarea de actiuni corective si preventive se
!ag 13" 40

S.C. QUARTZ-IMPEX S.R.L.

Cod: MC QUARTZ-IMPEX- 01 MA UALUL CALITATII

ed. 1/ rev. 0/ data 12.07.2010

realizeaza im)unatatirea continua a eficacitatii SMC 5.2. *o($%e'tat)a 1)1te%$2$) %a'a>e%e't$2$) (a2)tat)) * % $ Structura documentatiei SMC Managementul S C 34(R'5-#M!E6 S R 7 a definit documentatia necesara pentru sta)ilirea, implementarea si mentinerea sistemului managementului calitatii si pentru a realiza planificarea, operarea si controlul eficient al proceselor Documentatia SMC este structurata pe patru nivele: 8ivelul # Manualul calitatii, Declaratia de !olitica si o)iectivele calitatii 8ivelul ## !roceduri 8ivelul ### #nstructiuni de lucru, normative, standarde, legislatii 8ivelul #0 #nregistrari, rapoarte, formulare 7istele centralizatoare a documentelor SMC se prezinta in (nexele $ si % la !S-:$ * % % Manualul calitatii Scop si domeniu de aplicare S C 34(R'5-#M!E6 S R 7 a ela)orat manualul calitatii pentru: a prezenta domeniul de aplicare al sistemului managementului calitatii, conform cerintelor SR E8 #S/ 9::$ : %::2 a face referire la procedurile documentate sta)ilite pentru SMC si alte documentatii aplica)ile <regulamente, instructiuni, legislatii= a descrie interactiunile dintre procesele SMC Manualul a fost structurat pe cerintele SR E8 #S/ 9::$ : %::2 si cuprinde: - declaratia de politica si o)iectivele calitatii - elemente generale privind SMC - prezentarea societatii si a manualului calitatii - descrierea SMC referitor la: determinarea si definirea proceselor SMC, a succesiunii si interactiunii acestora, sinteza procedurilor documentate pentru activitati Manualul este utilizat de catre conducerea societatii si salariati Manualul este utilizat de asemenea pentru certificarea SMC de catre un organism recunoscut national sau international * % & Controlul documentelor #n cadrul SMC se aplica o procedura documentata de controlul documentelor cod PS 01 care defineste controlul necesar pentru: a= apro)area documentelor inainte de emitere privind adecvarea acestora )= analiza, actualizarea daca este cazul si reapro)area documentelor c= asigurarea identificarii modificarilor in document si a stadiului reviziilor curente ale documentelor d= asigurarea disponi)ilitatii versiunilor relevante ale documentelor aplica)ile in punctele de utilizare e= asigurarea pastrarii lizi)ilitatii si identificarii cu usurinta a documentelor f= asigurarea identificarii documentelor de provenienta externa si disponi)ilitatii acestora g= prevenirea utilizarii neintentionate a documentelor perimate pastrate in scopuri .uridice
!ag 14" 40

S.C. QUARTZ-IMPEX S.R.L.

Cod: MC QUARTZ-IMPEX- 01 MA UALUL CALITATII

ed. 1/ rev. 0/ data 12.07.2010

Documentele tinute su) control in SMC prin procedura PS 01 sunt documentele interne <(nexa $ la !S :$= si documentele externe <(nexa % la !S :$= * % * Controlul inregistrarilor #n cadrul SMC a fost sta)ilita o procedura documentata de controlul inregistrarilor, cod PS 0& care defineste controlul necesar si descrie activitatile #nregistrarile sunt pastrate in scopul furnizarii dovezilor privind realizarea conformitatii cu cerintele si functionarea eficace a SMC, identificare, depozitare si prote.are a acestora, regasirea pe durata sta)ilita de pastrare si eliminarea inregistrarilor Modul in care sunt gestionate inregistrarile permite lizi)ilitatea si pastrarea lor in securitate, putand fi identificate si regasite cu usurinta pe durata de pastrare

!ag 15" 40

S.C. QUARTZ-IMPEX S.R.L.

Cod: MC QUARTZ-IMPEX- 01 MA UALUL CALITATII

ed. 1/ rev. 0/ data 12.07.2010

A EXA 1 LISTA PR!CESEL!R SMC r. $ % & * + , 2 9 $: $$ $% $& $* $+ $, $$2 $9 %: *e'$%)re +ro(e1 Controlul documentelor Controlul inregistrarilor (uditul intern Controlul produsului neconform (ctiuni corective" preventive Managementul resurselor umane Comunicarea interna si externa #dentificare cerinte legale si de reglementare (naliza managementului Mentenanta infrastructurii /fertare-contractare (provizionarea #ndentificare si trasa)ilitate Controlul EMM Evaluarea satisfactiei clientilor !rogram de management Monitorizare si masurare Comunicarea cu clientul si tratarea reclamatiilor Executie sarpanta si invelitoare Comert cu amanuntul si cu ridicata

!ag 16" 40

S.C. QUARTZ-IMPEX S.R.L.

Cod: MC QUARTZ-IMPEX- 01 MA UALUL CALITATII

ed. 1/ rev. 0/ data 12.07.2010

A EXA 1.1.

LISTA PR!CESEL!R EXTER ALIZATE

r.(tr. Pro(e1 e@ter'a2)-at/Pro(e1 SMC $ (udit intern " (udit intern

!ag 17" 40

S.C. QUARTZ-IMPEX S.R.L.

Cod: MC QUARTZ-IMPEX- 01 MA UALUL CALITATII

ed. 1/ rev. 0/ data 12.07.2010

A EXA 2 *)a>ra%a de +ro(e1e

PR!CESE *E MA A3EME T
Pro(e1e de %a'a>e%e't >e'era2 - planificare - responsabilitate si autoritate - comunicare interna si externa - analiza de management Ma'a>e%e't$2 re1$r1e2or - umane - materiale - infrastructura - mediul de lucru Pro(e1e de ad%)')1trare a SMC - controlul documentelor si inregistrarilor - cerinte legale si reglementare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PR!CESE RE&ERIT!ARE LA REALIZAREA PR!*USULUI

(naliza oferta" contract (provizionare

I M 9 U A T A T I R E

!lanificarea realizarii produselor"lucrarii

Realizare sarpanta si invelitoare

0erificare executie sarpanta si invelitoare

!redare si receptionare sarpanta si invelitoare

PR!CESE *E M! IT!RIZARE; MASURARE; A ALIZA SI IM9U ATATIRE

Ma1$rare 1) %o')tor)-are
- procese - produse " lucrari - SMC Daudit intern <proces externalizat= - satisfactia clientului - reclamatii

- controlul produsului neconform

(ctiuni corective" preventive

(nalize date

!ag 18" 40

S.C. QUARTZ-IMPEX S.R.L.

Cod: MC QUARTZ-IMPEX- 01 MA UALUL CALITATII

ed. 1/ rev. 0/ data 12.07.2010

A EXA 4 I'tera(t)$')2e d)'tre +ro(e1e

Pro(e1e2e Pro(e1e )' SMC )'tera(t)$'e a. Pr# e$e de *anage*en" genera! (naliza efectuata de management (naliza satisfactiei clientului !rocese de planificare strategica: Realizarea cerintelor politica, legale o)iective, tinte at$ra )'tera(t)$')) #nformatii, programe Cerinte pentru serviciu Metode 1) (r)ter)) de (o'tro2 !olitica si o)iective !0 analiza C1estionar de evaluare Controale de la institutii specializate, (udituri interne !lanificare !rograme si proceduri 4rmarire actiuni corective" preventive Criterii de im)unatatire /rganigrame, proiecte de dezvoltare, investitii Hise de post !rograme de instruire Cerinte legale de calificare, autorizare Cerinte pentru resurse Cerinte pentru executie 0erificare metrologica, !rograme sau actiuni sta)ilite la analiza <! 0 de analiza= /)tinerea avizelor si autorizarilor

Cerinte privind mediul de lucru, SSM, !S#, metrologie, resurse necesare, protectia mediului , protectia consumatorului Mentenanta resurselor Managementul Resurse necesare" resurselor planificarea resurselor Hurnizarea de informatii de (naliza intrare in analiza, efectuata de 'oate procesele (plicarea masurilor management sta)ilite +. Pr# e$e pen"r% *anage*en"%! re$%r$e!#r !lanificare strategica (locare resurse umane, materiale, financiare 8ecesar de resurse umane si materiale 8ecesar de calificare" instruire

Realizarea produselor si lucrarilor Managemen tul resurselor

!rocese de masurare, analiza si im)unatatire

Realizarea conditiilor pentru resurse <alocare, utilizare, verificare= si pentru serviciu

(naliza efectuata de management

Sta)ilire necesar de resurse Ela)orare documente, sta)ilirea resurselor pentru avize si autorizari

!rocese de administrare a SMC . Pr# e$e pen"r% rea!i,area pr#d%$%!%i

!ag 19" 40

S.C. QUARTZ-IMPEX S.R.L.

Cod: MC QUARTZ-IMPEX- 01 MA UALUL CALITATII

ed. 1/ rev. 0/ data 12.07.2010

Pro(e1e2e SMC

Pro(e1e )' )'tera(t)$'e !lanificarea activitatilor

at$ra )'tera(t)$')) !olitica si o)iective in relatia cu clientul Compartimente si functii in relatia cu clientul Realizarea calitatii cerute

Metode 1) (r)ter)) de (o'tro2 !olitica si o)iective /rganigrama si responsa)ilitati !roiect de executie" normative

(naliza contractului

Realizarea produsului"lucrarii !redarea produsului"lucrarii Evaluarea satisfactiei clientului

(provizionare

(naliza contractului Realizarea lucrarii !lanificarea activitatilor Managementul resurselor (naliza contractului (provizionare

(naliza cerintelor pentru produs"lucrare , termen de livrare Respectarea conditiilor pentru produs"lucrare Monitorizarea satisfactiei clientului Sta)ilire necesitati de aprovizionare (sigurarea cu materiale /)iective pentru lucrare (locare de resurse umane si materiale necesare 8ecesar de ec1ipamente, termene si conditii de predare (sigurare cu materiale Masurare si monitorizare executie pe etape de executie si la final

Contract C1estionar de monitorizare !rocedura de aprovizionare /)iectivele calitatii /rganigrama, fise de post Contracte, Comenzi, @rafice de executie 8ecesar de aprovizionare Comanda" Contract !0 la terminarea lucrarii R8C 7ista EMM utilizate 7ista softuri

Realizarea lucrarii

!rocese de masurare si monitorizare

Controlul #dentificare si tratare neconformitatilor Controlul 0erificarea capa)ilitatii de ec1ipamentelor de masurare masurare Mentenanta #ntretinere soft d. Pr# e$e de *#ni"#ri,are- *a$%rare- ana!i,a- i*+%na"a"ire Monitorizarea si !rocese de masurarea aspectelor masurare si 'oate procesele <caracteristicilor= monitorizare planificate, masurare Sta)ilirea realizarii aspectelor planificate (naliza date (plicare de programe de si 'oate procesele im)unatatire im)unatatire (plicare de actiuni corective, preventive

Masuri de im)unatatire (ctiuni corective si preventive

!ag 20" 40

S.C. QUARTZ-IMPEX S.R.L.

Cod: MC QUARTZ-IMPEX- 01 MA UALUL CALITATII

ed. 1/ rev. 0/ data 12.07.2010

Pro(e1e2e SMC Controlul neconformitatilor (udit intern

Pro(e1e )' )'tera(t)$'e 'oate procesele 'oate procesele

at$ra )'tera(t)$')) Determinarea neconformitatilor Determinarea conformitatii cu cerintele SMC Hurnizare de documente, cerinte pentru functionarea sistemului

Metode 1) (r)ter)) de (o'tro2 !rocedura !rocedura

e. Pr# e$e de ad*ini$"rarea SMC !rocese de administrarea 'oate procesele SMC

!roceduri

!ag 21" 40

S.C. QUARTZ-IMPEX S.R.L.

Cod: MC QUARTZ-IMPEX- 01 MA UALUL CALITATII

ed. 1/ rev. 0/ data 12.07.2010

CAPITOLUL 5. RESPONSA.ILITATEA MANAGEMENTULUI 8.1. A'>aBa%e't$2 %a'a>e%e't$2$) Conducerea S C 34(R'5-#M!E6 S R 7 s-a anga.at in dezvoltarea, implementarea sistemului managementului calitatii, conform #S/ 9::$ : %::2 si im)unatatirea continua a eficacitatii acestuia prin: a= comunicarea in cadrul societatii a importantei satisfacerii cerintelor clientilor, a cerintelor legale si reglementare )= sta)ilirea politicii referitoare la calitate c= asigurarea sta)ilirii o)iectivelor calitatii d= conducerea analizelor efectuate de management e= asigurarea disponi)ilitatii resurselor umane si infrastructurii necesare desfasurarii proceselor SMC 8.2. Po2)t)(a re/er)toare 2a (a2)tate Declaratia de politica privind calitatea este documentata la Capi"#!%! 1 din prezentul manual !rin continutul politicii, Directorul societatii a asigurat ca aceasta: a= este adecvata scopului societatii si anume satisfacerea cerintelor clientilor si cerintelor legale si reglementare pentru lucrarile si serviciile executate )= include anga.amentul pentru sta)ilirea, satisfacerea cerintelor si pentru im)unatatirea continua a eficacitatii sistemului managementului calitatii c= asigura un cadru pentru sta)ilirea si analizarea o)iectivelor calitatii <pct + * % din MC= d= este comunicata, discutata si inteleasa in cadrul societatii e= este analizata pentru adecvarea ei continua <cap + , din MC= Declarartia de !olitica in domeniul calitatii este difuzata in toate compartimentele si afisata in )irouri 8.4. !r)e'tarea (atre (2)e't Managementul la cel mai inalt nivel al S C 34(R'5-#M!E6 S R 7 asigura ca cerintele clientilor sunt determinate asa cum se prezinta la pct - % $ ale manualului si satisfacute in scopul cresterii satisfactiei acestora Cerintele clientului sunt analizate la emiterea ofertei si pe parcursul executiei cand se realizeaza si o comunicare continua cu acesta <pct - % % , - % & din manual= Se realizeaza monitorizarea satisfactiei clientului <pct 2 % $ din MC= prin analize comune, inregistrarea o)servatiilor de la avizari si receptii si prin sonda.e speciale <c1estionare= Reprezentantul managementului are responsa)ilitatea si autoritatea de a se asigura ca este promovata in cadrul organizatiei constientizarea cerintelor clientului <punctul + + % din manual= Documentele legale Bi de reglementare care con?in cerin?e care tre)uie sA fie luate n considerare pot fi din urmAtoarele categorii:
!ag 22" 40

S.C. QUARTZ-IMPEX S.R.L.

Cod: MC QUARTZ-IMPEX- 01 MA UALUL CALITATII

ed. 1/ rev. 0/ data 12.07.2010

- cerinte legale Bi reglementare specifice activitA?ilor" proceselor - cerinte legale Bi reglementare specifice mediului , sanatatii si securitatii in munca, protectiei consumatorului, protectiei contra incediilor - autoriza?ii, licen?e (ceste documente sunt procurate prin gri.a comp te1nic, care informeaza functiile interesate cu privire la aparitia, modificarea, a)rogarea documentelor legislative si le pune la dispozitia acestora pentru consultare si multiplicare Cerin?ele legale Bi reglementare sunt comunicate intregului personal prin intermediul instruirilor specifice 8.5. P2a')/)(area S)1te%$2$) %a'a>e%e't$2$) (a2)tat))C Pro>ra%e; t)'te; o,)e(t)ve + * $ /)iectivele calitatii Directorul societatii a decis ca o)iectivele calitatii sa fie sta)ilite pentru functiile si la nivelurile relevante ale societatii /)iectivele calitate sunt masura)ile si sunt in concordanta cu politica privind calitatea /)iectivele specifice sunt sta)ilite anual Bi sunt documentate prin !rogramul de management prin gri.a fiecArui Bef de compartiment !lanificarea realizarii o)iectivelor este apro)atA de Director Bi con?ine informa?ii referitoare la: - o)iectivele sta)ilite in domeniul calitA?ii - indicator" metoda de cuantificare <tinta= - actiuni necesare - responsa)ilitati - termene - resurse <costuri= necesare - stadiul realizarii + * % !lanificarea sistemului managementului calitatii Conducerea la cel mai inalt nivel a societatii asigura planificarea sistemului managementului calitatii prin sta)ilirea o)iectivelor calitatii si a tuturor proceselor SMC Sc1im)arile in SMC sunt de asemenea planificate si implementate astfel incat sa se mentina integritatea acestuia la producerea de sc1im)ari (ctivitatile de planificare cuprind: sta)ilirea o)iectivelor calitatii, intocmirea programelor de management Documentele SMC sunt ntocmite astfel ncEt sA defineascA modul n care sunt satisfacute condi?iile referitoare la calitate 8.8. Re1+o'1a,)2)tate; a$tor)tate; (o%$')(are + + $ Responsa)ilitate si autoritate Responsa)ilitatile si autoritatile personalului pentru activitatile in procesele SMC sunt definte si comunicate prin organigrama societatii si fisele de post Responsa)ilitatile specifice sunt prezentate in documentele SMC <MC, proceduri= Re1+o'1a,)2)tat)2e )' SMC
!ag 23" 40

S.C. QUARTZ-IMPEX S.R.L.

Cod: MC QUARTZ-IMPEX- 01 MA UALUL CALITATII

ed. 1/ rev. 0/ data 12.07.2010

a7 -

*)re(tor sta)ileBte politica referitoare la calitate Bi o)iectivele generale ale calitA?ii sta)ileBte delegArile de competen?A numeBte resprezentantul managementului in pro)leme de calitate apro)A alocarea resurselor necesare implementArii Bi men?inerii SMC apro)A: organigrama, anga.Ari, investi?ii, dotArii, repara?ii asigurA condi?iile pentru aplicarea legisla?iei aplica)ile la domeniul de activitate al societA?ii realizeazA Bi asigurA func?ionarea interfe?ei cu clien?ii n privin?a perfectArii contractelor, direct sau prin intermediul sefilor de compartimente conduce analiza efectuatA de management apro)A: manualul calitA?ii Bi procedurile de sistem; programele de im)unatA?ire a SMC; planurile anuale de instruire, audit, comenzi, contracte, dupa caz

)= Re+re-e'ta't$2 Ma'a>e%e't$2$) Ca2)tat)) - este mputernicit de Director cu responsa)ilitatea Bi autoritatea necesarA supraveg1erii implementArii Bi men?inerii SMC - se asigurA cA procesele necesare SMC sunt sta)ilite, implementate Bi men?inute - se asigurA cA este promovatA in cadrul organiza?iei conBtientizarea cerin?elor clien?ilor Re1+o'1a,)2$2 Ma'a>e%e't$2$) Ca2)tat)) coordoneazA ela)orarea Bi actualizarea documenta?iei SMC asigurA legAtura cu alte organiza?ii in pro)leme referitoare la SMC ela)oreazA programul anual de audituri interne coordonazA activitatea de audituri interne participA la audituri efectuate la su)contractan?ii de servicii intocmeBte rapoarte-sintezA pentru analizele efectuate de management gestioneazA documentele SMC la nivelul firmei verificA Bi sus?ine la avizare sau apro)are documentele SMC precum Bi actualizArile acestora supraveg1eazA activitatea de control, gestiune Bi ar1ivare a documentelor Bi nregistrArilor calitA?ii realizeazA interfe?ele intre conducerile compartimentelor, pentru solu?ionarea pro)lemelor ce influen?eazA calitatea coordoneazA organizarea auditurilor interne de produs, de proces Bi de sistem, urmArind Bi raportand eficien?a acestora participA la evaluarea, inspectarea Bi selec?ia su)contractan?ilor de servicii participa la lansarea Raport de (ctiuni Corective" !reventive urmareste rezolvarea (ctiunilor Corective" !reventive

(7 Se/)) de (o%+art)%e'te - asigurA disponi)ilitA?i Bi aplicA documentele SMC in activitatea proprie <politica, proceduri, instructiuni= - ela)oreazA documente specifice proceselor din activitatea proprie - urmAresc instruirea personalului din su)ordine - aplicA ac?iuni corective" preventive in activitatea compartimentelor
!ag 24" 40

S.C. QUARTZ-IMPEX S.R.L.

Cod: MC QUARTZ-IMPEX- 01 MA UALUL CALITATII

ed. 1/ rev. 0/ data 12.07.2010

d7 Re1+o'1a,)2$2 ($ (o'tro2$2 de (a2)tate RCTC - asigurA mi.loacele te1nice Bi organizatorice pentru execu?ia controlului de conformitate al produselor Bi proceselor, pe tot fluxul de fa)rica?ie - verificA permanent respectarea Bi aplicarea standardelor, documenta?iilor te1nice Bi te1nologice Bi a normelor aplica)ile - face parte din comisia de recep?ie a materialelor, pentru realizarea unui control de recep?ie adecvat tuturor tipurilor de materiale aprovizionate - asigurA livrarea la clien?i numai a produselor inspectate Bi corespunzAtoare calitativ Bi numai nso?ite de documente de atestare a calitA?ii - asigurA mAsuri sistematice de identificare a neconformitA?ilor de produs, dispunEnd izolarea acestora din flux pEnA la solutionarea neconformitA?ilor - participA mpreunA cu factorii implica?i la sta)ilirea cauzelor neconformitA?ilor Bi poate propune mAsuri de m)unAtA?ire a calitA?ii - face analize periodice a informa?iilor o)?inute din activitatea curentA Bi din reclama?iile de calitate primite de la clien?i - participa la rezolvarea reclama?iilor de calitate de la clien?i e7 Re1$r1e U%a'e - pAstreazA registrul de personal Bi urmAreBte ela)orarea Bi men?inerea la zi a fiBelor de post - ela)oreazA planul de instruire Bi coordoneazA activitatea de instruire efectuatA la unitA?i specializate - pAstreazA inregistrArile care confirmA indeplinirea cerin?elor referitoare la competen?a personalului <instruiri efectuate de personalul firmei, C0, etc = - urmAreBte Bi aplicA reglementArile Bi" sau legisla?ia in vigoare referitoare la domeniul sAu de activitate, informEnd atEt personalul implicat cEt Bi conducerea, referitor la eventualele modificari apArute + + % Comunicare Conducerea S C 34(R'5-#M!E6 S R 7 a sta)ilit procese adecvate de comunicare in cadrul societatii prin care se refera si la eficacitatea SMC #nformatiile comunicate in acest sistem sunt: -politica si o)iectivele calitatii -cerintele pentru produse si procese -rezultatele auditurilor interne si a analizei efectuate de management -rezultatele monitorizarii proceselor si satisfactiei clientilor -rezultatele actiunilor corective" preventive -date si informatii privind functionarea sistemului si realizarile o)tinute Sistemul de comunicare este realizat prin cai de comunicare pe linie de autoritate <pe verticala= si prin intermediul persoanelor cu responsa)ilitati in domeniul SMC, conform documentelor SMC si linii de comunicatie intercompartimentala si interfunctionala <pe orizontala=

!ag 25" 40

S.C. QUARTZ-IMPEX S.R.L.

Cod: MC QUARTZ-IMPEX- 01 MA UALUL CALITATII

ed. 1/ rev. 0/ data 12.07.2010

Re+re-e'tarea >ra/)(= a 1)1te%$2$) de (o%$')(are a= pe linie de autoritate <pe verticala= Politica Obiective Strategie Programe Regulamente Decizii i!e"#e"$o!t Proce#uri Di!$ozitii Planuri CONDUCERE Ra$ortari Re%erate &n%ormatii Documente" !$eci%ice Pro$uneri"#e" imbunatatire PERSONAL )= intre compartimente Bi func?ii 'omunicari 'olaborari &n%ormatii Documente"#e"lucru (ote"interne Programe)"$lanuri"comune Realizare"$rogram)"$lanuri

COMPARTIMENTE FUNCTII

COMPARTIMENTE FUNCTII

Moda2)t=<)2e de (o%$')(are /o2o1)te 1$'t: - transmitere oficialA de documente con?inand date si informa?ii - comunicAri n Bedinte de lucru, de analizA - transmitere de date Bi informatii pe suport informatic - comunicari la instruiri periodice sau la anga.are - dispozi?ii operative in desfABurarea activitA?ii - dispozi?ii operative de organizare a locului de muncA - dispozi?ii in caz de urgen?A - afiBa.e la locurile de muncA - intElniri, analize, Bedin?e, instruiri de informare organizate de conducere sau de Befii compartimentelor prin care se transmit personalului informa?ii referitoare la politica Bi o)iectivele calitA?ii, cerin?ele pentru serviciile" lucrArile care tre)uie indeplinite, cerin?ele de planificare pentru calitate, derulare servicii, responsa)ilitA?i Bi sarcini specifice Bi importan?a lor

Co%$')(area e@ter'= asigurA transmiterea informa?iilor intre S C 34(R'5-#M!E6 S R 7 Bi:

!ag 26" 40

S.C. QUARTZ-IMPEX S.R.L.

Cod: MC QUARTZ-IMPEX- 01 MA UALUL CALITATII

ed. 1/ rev. 0/ data 12.07.2010

clien?i furnizori alte societA?i" organiza?ii specializate cu care firma are rela?ii contractuale organiza?ii de reglementare Bi alte organiza?ii externe

#ntre firma S C 34(R'5-#M!E6 S R 7 Bi clienii acesteia circulA informa?ii referitoare la SMC implementat, politica Bi o)iectivele societA?ii referitoare la calitate #ntre firma S C 34(R'5-#M!E6 S R 7 Bi furnizorii acesteia circulA urmAtoarele categorii de informa?ii: - solicitAri ale societA?ii pentru produsele Bi serviciile aprovizionate - informa?ii referitoare la caracteristicile produselor Bi serviciilor realizate de furnizori Bi la performan?ele furnizorilor inclusiv preocuparea Bi realizArile acestora in domeniul calitA?ii #nforma?iile care circulA intre societatea S C 34(R'5-#M!E6 S R 7 Bi Organismele de reglementare sau alte organiza?ii externe sunt: - documente legale Bi de reglementare aplica)ile - solicitAri ale organismelor Bi organiza?iilor externe referitoare la pro)lemele Bi aspectele de mediu , sanatate si securitate in munca, protectia consumatorului, protectia impotriva incendiilor - rAspunsurile la solicitArile pertinente ale organismelor Bi organiza?iilor externe, comunicarea politicii Bi o)iectivelor in domeniul calitA?ii Sefii de compartimente au responsa)ilitatea de a face cunoscute personalului din su)ordine cAile de comunicare sta)ilite in cadrul societA?ii 8.:. A'a2)-a e/e(t$ata de %a'a>e%e't + , $ @eneralitati Directorul S C 34(R'5-#M!E6 S R 7 analizeaza la intervale planificate, de regula anual, SMC implementat in societate pentru a se asigura ca este in continuare corespunzator, adecvat si eficace (naliza include evaluarea oportunitatilor de im)unatatire si necesitatea de sc1im)ari in SMC, politica si o)iectivele calitatii Modul de desfasurare a analizei este prezentat in procedura PO 01/Ana!i,a *anage*en"%!%i + , % Elemente de intrare ale analizei a= !roces 0er)al al analizei anterioare )= Rezultatele auditurilor interne si externe si evaluarile conformarii cu cerintele legale si reglementare c= Comunicarea cu partile <interne si externe= interesate, inclusiv sugestii, reclamatii d= #nformatii privind performanta proceselor si calitatea produselor e= Masura in care o)iectivele si tintele au fost indeplinite f= Stadiul actiunilor corective si preventive g= (ctiuni de urmarire de la analiza anterioara 1= Sc1im)ari ce ar putea influenta SMC, inclusiv dezvoltari ale cerintelor legale si reglementare i= Recomandari pentru im)unatatire
!ag 27" 40

S.C. QUARTZ-IMPEX S.R.L.

Cod: MC QUARTZ-IMPEX- 01 MA UALUL CALITATII

ed. 1/ rev. 0/ data 12.07.2010

+ , & Elemente de iesire ale analizei Datele de ieBire ale (nalizei efectuate de management includ orice decizii Bi actiuni legate de: - im)unAtA?irea eficacitA?ii sistemului managementuluii calitatii Bi a proceselor sale - im)unAtA?irea produsului legatA de cerin?ele clientului - im)unAtA?irea a proceselor - necesarul de resurse pentru im)unatatire - rela?ii cu clien?ii Bi satisfacerea cerin?elor acestora Rezultatele analizei se inregistreaza de catre RMC in procesul ver)al al analizei, apro)at de Directorul societatii #n !0 se cuprinde programul de masuri de im)unatatire reiesit din analiza efectuata de management, cu termene, resurse si responsa)ilitati / copie a procesului ver)al al analizei se difuzeaza de catre RMC persoanelor avand sta)ilite responsa)ilitati 7a termenele sta)ilite in program, RMC urmareste realizarea masurilor sta)ilite si raporteaza Directorului situatia constatata

CAPITOLUL 0. MANAGEMENTUL RESURSELOR :.1. A1)>$rarea re1$r1e2or

!ag 28" 40

S.C. QUARTZ-IMPEX S.R.L.

Cod: MC QUARTZ-IMPEX- 01 MA UALUL CALITATII

ed. 1/ rev. 0/ data 12.07.2010

Conducerea S C 34(R'5-#M!E6 S R 7 a sta)ilit si a asigurat resursele necesare pentru implementarea si mentinerea SMC, im)unatatirea continua a acestuia si cresterea satisfactiei clientilor prin indeplinirea cerintelor acestora (ceste resurse cuprind: - resursele umane implicate in procesele SMC - infrastructura, ec1ipamentele si mediul de munca adecvat desfasurarii proceselor necesare realizarii lucrarilor #dentificarea resurselor se realizeaza prin: - planificarea calitA?ii Bi programe de management n care sunt identificate toate resursele necesare indeplinirii o)iectivelor generale Bi specifice n domeniul calitA?ii - analizele de management prin care se sta)ilesc resursele necesare men?inerii Bi m)unAtA?irii SMC, creBterii performan?ei organiza?iei Bi satisfac?iei clien?ilor - programele anuale de instruire - proceduri n care se identificA modul de lucru - estimarea anualA a volumului de lucrAri :.2. Re1$r1e $%a'e - (o%+ete'<=; )'1tr$)re; (o'Dt)e't)-are Directorul a apro)at organigrama si structura de personal din cadrul societatii !ersonalul care desfasoara activitati ce influenteaza conformitatea cu cerintele referitoare la proiect este competent din punct de vedere al studiilor, experientei, calificarii, autorizarii Competenta, instruire, constientizare Managementul executiv are n vedere ca prin instruire sA o)?inA competente necesare si conBtientizarea personalului privind necesitatea m)unAtA?irii Bi evolu?iei permanente De aceea se acordA o importan?A deose)itA: - formArii Bi instruirii personalului - educArii ntregului personal n spiritul politicii n domeniul calitA?ii, al o)iectivelor organiza?iei Bi al conceptelor )azate pe satisfacerea clientului - instruirii noilor anga.a?i Bi perfec?ionarii periodice a celorlal?i, punEnd accentul pe lucrul n ec1ipA Bi comunicare - evaluArii performan?elor anga.a?ilor, n scopul aprecierii necesitA?ilor de instruire Bi pentru a determina poten?ialul sAu de evolu?ie !entru a stimula motiva?ia personalului, evolu?ia sa, aptitudinile de comunicare Bi performan?ele individuale, managementul organiza?iei rAspunde de urmAtoarele: - selec?ionarea personalului in func?ie de capacitatea de a satisface cerin?ele corespunzAtoare fiecArei func?ii Bi post de lucru - asigurarea condi?iilor de muncA, stimularea performan?elor individuale Bi sta)ilitatea rela?iilor de muncA - sA se asigure cA sarcinile Bi o)iectivele de realizat, au fost corect in?elese, inclusiv modul in care acestea pot afecta calitatea !entru personalul anga.at se pAstreazA la dosarul propriu al fiecArui anga.at inregistrAri referitoare la studii <diplome= experien?A <vec1ime in diferite profesii sau func?ii=, instruire <copii dupA diplomele o)?inute, calificAri, autorizari= Comp Resurse 4mane rAspunde de organizarea cursurilor de instruire Bi de anun?area in
!ag 29" 40

S.C. QUARTZ-IMPEX S.R.L.

Cod: MC QUARTZ-IMPEX- 01 MA UALUL CALITATII

ed. 1/ rev. 0/ data 12.07.2010

timp util a lectorilor care urmeazA sA ?inA cursurile Bi a personalului ce participA la curs #nstruirile pot fi efectuate de cAtre lectori din cadrul societA?ii, care vor fi desemna?i de Director sau pot fi efectuate de institu?ii externe specializate #n cazul in care instruirile sunt ?inute de lectori din cadrul societA?ii, la finalul instruirii acesta va completa un Raport de evaluare DacA instruirile sunt efectuate de lectori sau institu?ii externe specializate, inregistrArile emise <adeverin?e de participare, diplome, certificate, atestate o)tinu?e de un cursant= sunt predate Comp Resurse 4mane pentru pAstrarea la dosarul fiecarui anga.at Eficacitatea procesului de instruire este determinatA prin: - analiza rezultatelor o)?inute dupA efectuarea instruirilor <atunci cEnd sunt efectuate testAri la finalizarea cursurilor de instruire= - urmArirea n timpul desfABurArii proceselor Bi activitA?ilor specifice, a modului n care personalul cunoaBte sarcinile pe care le are de realizat - rezultatele de la auditurile interne Conducerea societA?ii pune accent pe conBtientizarea personalului referitor la importan?a activitA?ilor desfABurate Bi la modul n care poate contri)ui la indeplinirea o)iectivelor calitA?ii De asemenea, se pune accent pe motivarea Bi stimularea personalului astfel incEt acesta sA fie direct interesat n realizarea cerin?elor referitoare la calitatea produselor Bi serviciilor realizate (vEnd n vedere cA motivarea Bi conBtientizarea personalului se o)?in Bi prin informarea Bi sensi)ilizarea acestuia, la instruirile planificate personalul este informat Bi referitor la: - politica Bi o)iectivele societA?ii in domeniul calitA?ii - realizArile Bi performan?ele o)?inute Bi ceea ce se preconizeazA a se realiza in perioada imediat urmAtoare - importan?a activitA?ii profesionale desfABurate de acesta asupra calitA?ii - avanta.ele unei performan?e individuale ridicate !rocedura documentatA, PO 0& Manage*en"%! re$%r$e!#r %*ane , care reglementeazA activitA?ile de instruire a personalului, este intocmitA astfel incEt sA asigure: - identificarea necesitA?ilor de competen?A <studii, aptitudini Bi experien?A= Bi nregistrarea rezultatelor n fiBa postului, care face o descriere clarA Bi completA a sarcinilor, atri)u?iilor, responsa)ilitA?ilor Bi cerin?elor pe care ocupantul postului tre)uie sA le indeplineascA - identificarea necesitA?ilor de instruire Bi nscrierea acestora n programele de instruire - precizarea metodelor folosite pentru asigurarea instruirii sau pentru ntreprinderea altor ac?iuni necesare <anga.Arii, sc1im)area locului de muncA, promovarea personalului, etc = pentru satisfacerea necesitA?ilor identificate - evaluarea programelor de instruire Bi eficacitatea acestora - cA personalul organiza?iei este conBtient de relevan?a Bi importan?a activitA?ilor sale Bi a modului n care el contri)uie la atingerea o)iectivelor calitA?ii - men?inerea nregistrArilor adecvate referitoare la studii, experien?A, instruire Bi aptitudini Managementul este responsa)il pentru implementarea Bi men?inerea procedurilor documentate referitoare la identificare Bi asigurarea necesitA?ilor de competen?A
!ag 30" 40

S.C. QUARTZ-IMPEX S.R.L.

Cod: MC QUARTZ-IMPEX- 01 MA UALUL CALITATII

ed. 1/ rev. 0/ data 12.07.2010

:.4. I'/ra1tr$(t$ra #nfrastructura necesara realizarii conformitatii lucrarilor de catre S C 34(R'5-#M!E6 S R 7 este formata din )irouri, sectie de productie, platforma de depozitare, depozit materiale,ec1ipamente de )irotica, inclusiv calculatoare si softuri si mi.loace de transport (sigurarea mentenantei infrastructurii este precizata in PO 05 *en"enan"a in1ra$"r% "%rii. :.5. Med)$2 de 2$(r$ (ctivitatea se desfasoara in interior <activitate de )irou, sectie productie , comert=, iar lucrarile de depozitare, executie sarpante si invelitori se desfasoara in exterior Condi?iile de mediu includ, fArA a fi limitative, urmAtoarele: temperatura, umiditate, lumina, zgomot,igiena, ec1ipament de protec?ie, etc Condi?iile de mediu sunt asigurate prin gri.a conducerii organiza?iei Societatea a determinat condi?iile de lucru care se ?in su) control astfel ncEt nu este afectatA conformitatea lucrarii cu cerin?ele Bi nu se ncalcA prevederile legislatiei de mediu, />MS, S4, protectia consumatorului

CAPI'OLUL 2. REALI'AREA LUCRARILOR

!ag 31" 40

S.C. QUARTZ-IMPEX S.R.L.

Cod: MC QUARTZ-IMPEX- 01 MA UALUL CALITATII

ed. 1/ rev. 0/ data 12.07.2010

7.1. P2a')/)(area rea2)-ar)) 2$(rar)2or !lanificarea realizarii lucrarilor se face conform contractelor inc1eiate a= Cerintele privind planificarea cuprind: - tipul de lucrare" documentatie de executie - capacitatea te1nica de executie - necesarul de resurse umane, materiale, financiare, de documentare <standarde, normative te1nice, etc = - termenul de predare )= !rocesul de planificare cuprinde si necesarul de aprovizionare functie de materialele solicitate pentru realizarea lucrarii c= !rocesul de realizare a sarpantelor si invelitorilor este descris in procedura operationala PO 1) E3e %"ie $arpan"e $i inve!i"#ri. d= !rocesul de comercializare produse este descries in procedura PO 15 C#*er" % ridi a"a $i % a*an%n"%!. 0erificarile sunt executate de catre persoane" organe a)ilitate <RC'C, R'E, , #nspectoratul in constructii= conform legislatiei in vigoare #n mod curent, R'E- responsa)ilul te1nic cu executia face parte din ec1ipa de control a )eneficiarului, alaturi de dirigintele de santier Planificarea realizarii lucrarilor cuprinde: a= Cerintele precizate in caietele de sarcini, standardele pentru lucrarile respective )= Resursele umane si materiale implicate si normativele pentru lucrarile respective c= Etapele de executie ale lucrarii, predarea la )eneficiar d= Controlul executiei lucrarilor pe etape de executie si la final 7.2. Pro(e1e re/er)toare 2a re2at)a ($ (2)e't$2 - % $ Determinarea cerintelor referitoare la lucrari de executie sarpante si invelitori (ceste cerinte cuprind: a= Cerintele specificate de )eneficiar in oferta" contract )= Cerinte legale si reglementare pentru lucrari de structuri metalice" constructii - % % (naliza cerintelor referitoare la lucrari de executie sarpante si invelitori (naliza cerintelor referitoare la lucrari de executie sarpante si invelitori se face cu ocazia ela)orarii ofertelor ,in )aza caietului de sarcini al )eneficiarului pentru asigurarea ca: a= Cerintele referitoare la lucrare sunt clar definite <continut caiet de sarcini= )= Societatea are capacitatea de a executa lucrarea <personal, ec1ipamente= c= 7a contractare se analizeaza si lamuresc diferentele intre conditiile din oferta si cele din contract /ferta se intocmeste conform prevederilor legislatiei in vigoare si cerintelor )eneficiarului Detalii ale acestora activitati sunt cuprinse in procedura PO 00 O1er"are/ #n"ra "are 4n caz special inl constituie realizarea lucrarilor de sarpante si invelitori , la cererea clientului, fara ca acesta sa poata pune la dispozitie un proiect te1nic de executie #n acest caz, directorul face masuratori in teren, intocmeste o sc1ita de executie , un necesar de materiale si prezinta aceste documente spre acceptare clientului Detalierea acestor activitati sunt cuprinse in Spe i1i a"ia "e4ni a de e3e %"ie $arpan"e $i inve!i"#ri STE 01.
!ag 32" 40

S.C. QUARTZ-IMPEX S.R.L.

Cod: MC QUARTZ-IMPEX- 01 MA UALUL CALITATII

ed. 1/ rev. 0/ data 12.07.2010

- % & Comunicarea cu clientul Societatea comunica cu clientii in legatura cu: a= #nformatii referitoare la lucrarile executate )= (naliza cererilor de oferta, acceptarea comenzilor si inc1eierea contractelor c= (naliza comunicarilor sau reclamatiilor de la clienti si rezolvarea acestora Detalii ale acestora activitati sunt cuprinse in procedura PO 02C#*%ni area % !ien"%! $i "ra"area re !a*a"ii!#r. 7.4. Pro)e(tare 1) de-vo2tare S C 34(R'5-#M!E6 SR7 nu desfasoara activitati de proiectare pentru executia lucrarilor Societatea verifica proiectul pe care urmeaza sa-l execute si, daca este cazul, poate solicita detalii de executie sau modificari in functie de situatia existenta 7.5. A+rov)-)o'are - * $ !rocesul de aprovizionare S C 34(R'5-#M!E6 S R 7 aprovizioneaza materiale necesare executiei lucrarilor (provizionarea se face conform legislatiei si procedurii PO 05 Selectia furnizorilor se face in )aza ofertei te1nico-economice Criteriile de selectie sunt: - conformitatea produselor cu cerintele, inclusiv cele de agrementare sau omologare conform reglementarilor - pretul si termenul de livrare Hurnizorii selectati sunt trecuti in N7ista furnizorilor evaluatiO Hurnizorii acceptati sunt mentinuti in lista in )aza calitatii produselor furnizate si respectarii termenelor de livrare - * % #nformatii pentru aprovizionare Materialele si ec1ipamentele aprovizionate sunt specificate in contractele si comenzile emise prin denumire, caracteristici si cantitate <standard daca exista= (tunci cand se impune de reglementarile aplica)ile, la comanda se specifica cerinte de omologare sau agrementare a materialelor aprovizionate sau certificarea #S/ 9::$a furnizorului Comenzile de aprovizionare sunt verificate si apro)ate de Director inainte de emitere - * & 0erificarea produsului aprovizionat !rodusele aprovizionate sunt inspectate la receptie su) aspectul: - conformitatii cu cerintele de aprovizionare - documentelor privind calitatea care insotesc produsul Receptia produselor aprovizionate se face de catre comisia de receptie Daca produsele aprovizionate nu sunt conforme cu comanda, se separa, se analizeaza si se trateaza conform procedurii PS/0)/C#n"r#!%! pr#d%$%!%i ne #n1#r* 7.8. Prod$(t)e 1) e@e($t)e de 2$(rar)
!ag 33" 40

S.C. QUARTZ-IMPEX S.R.L.

Cod: MC QUARTZ-IMPEX- 01 MA UALUL CALITATII

ed. 1/ rev. 0/ data 12.07.2010

- + $ Controlul executiei lucrarilor Societatea planifica si realizeaza executia de sarpante si invelitori in conditii controlate, cuprinzand: a= Existenta contractului pentru executie, a normativelor si reglementarilor aplica)ile )= Disponi)ilitatea instructiunilor, standardelor si normativelor pentru lucrarile de sarpante si invelitori, verificari te1nice c= 4tilizarea ec1ipamentului adecvat cerut de normativele si procedurile pentru executia de sarpante si invelitori d= Executia de inspectii si verificari la fazele sta)ilite, de catre persoane sau organisme a)ilitate e= !redarea lucrarilor catre )eneficiar - + % 0alidarea proceselor de executie a lucrarilor 7ucrarile executate sunt validate la finalizare Elementele prin care se realizeaza validarea sunt urmatoarele: - controlul calitatii materialelor utilizate in lucrari prin documentele de calitate de la furnizor si prin incercari in la)oratoare autorizate - controlul executiei lucrarilor pe etape - sta)ilirea si respectarea parametrilor de procesare conform standardelor, procedurilor operationale si instructiunilor de lucru Executia lucrarii se valideaza la receptie si punere in functiune de catre )eneficiar prin intocmire !0 receptie la terminarea lucrarii - + & #dentificare si trasa)ilitate 7ucrarile executate de societate sunt identificate prin urmatoarele date: denumirea lucrarii, clientul, zona de executie, numar proiect, desen te1nic de executie, procese ver)ale pe etape de executie (ceste elemente de identificare sunt sta)ilite initial si se regasesc in toate documentele de executie si pe toata durata de pastrare a documentelor #dentificarea lucrarilor se reglementeaza in !rocedura PO 09 Iden"i1i are $i "ra$a+i!i"a"e. - + * !roprietatea clientului Elementele de proprietate ale clientului care se afla su) controlul societatii la executia de lucrari sunt documente ale )eneficiarilor !roprietatea clientului poate include proprietatea intelectuala si date personale 7a executia lucrarilor, aceste elemente sunt tratate cu gri.a si prote.ate impotriva deteriorarilor #n situatii de pierdere ,deteriorare sau inapt pentru utilizare a proprietatii clientului, organizatia tre)uie sa raporteze clientului, sa rezolva de comun acord si sa pastreaza inregistrari ale situatiei aparute si modului de rezolvare <procese ver)ale= - + + !astrarea produsului si prote.area lucrarii 7ucrarile executate se pastreaza astfel incat sa se mentina conformitatea acestora Depozitarea produselor se realizeaza de asemenea in conditii optime, astfel incat sa se pastreze integritatea acestora si sa poata fi regasite cu usurinta
!ag 34" 40

S.C. QUARTZ-IMPEX S.R.L.

Cod: MC QUARTZ-IMPEX- 01 MA UALUL CALITATII

ed. 1/ rev. 0/ data 12.07.2010

4tilizarea si urmarirea comportarii in timp a lucrarilor se face in conformitate cu prevederile legale 7.:. Co'tro2$2 e(A)+a%e'te2or de %a1$rare 1) %o')tor)-are Masuratorile se efectueaza conform procedurii operationale si utilizeaza ec1ipamente de masurare lungimi , grosimi, ung1iuri<rulete, nivele etc= EMM-urile sunt tinute su) control, pastrate, manipulate si verificate conform procedurii PO/10/ C#n"r#!%! e 4ipa*en"e!#r de *a$%rare $i *#ni"#ri,are

!ag 35" 40

S.C. QUARTZ-IMPEX S.R.L.

Cod: MC QUARTZ-IMPEX- 01 MA UALUL CALITATII

ed. 1/ rev. 0/ data 12.07.2010

CAPITOLUL 5. MASURARE- MONITORI'ARE- ANALI'A- IM.UNATATIRE #.1. P2a')/)(area %o')tor)-ar)) 1) %a1$rar)) S C 34(R'5-#M!E6 S R 7 planifica si implementeaza procese de masurare si monitorizare pentru: a= a demonstra conformitatea lucrarilor )= a se asigura de conformitatea SMC c= a im)unatati continuu eficacitatea sistemului managementului calitatii #.2. Mo')tor)-are 1) %a1$rare 2 % $ Satisfactia clientului S C 34(R'5-#M!E6 S R 7 cerintelor clientilor

monitorizeaza informatiile referitoare la satisfacerea

Metodele folosite pentru o)tinerea acestor informatii sunt: -primirea de sugestii si propuneri in comunicarea cu clientii -completarea de c1estionare simple cu ocazia avizarilor de catre clienti si a receptiilor, referitoare la perceptia acestora privind satisfactia cerintelor (ceste informatii se centralizeaza si se analizeaza de catre RMC, devin date de intrare la analiza efectuata de management si pot conduce la actiuni de im)unatatire in SMC 2 % % (uditul intern S C 34(R'5-#M!E6 S R 7 efectueaza audituri interne la intervale planificate pentru a determina daca sistemul managementului calitatii sta)ilit este conform cu cerintele standarduluii SR E8 #S/ 9::$ "%::2 ,documentelor proprii si daca este implementat si mentinut in mod eficace 7a planificarea auditurilor in activitatile societatii se definesc criteriile de audit <conform #S/ 9::$, documentatiei SMC, reglementarilor aplica)ile, prevederilor din caietele de sarcini ale )eneficiarului, etc =, domeniul de aplicare si metode de audit <examinare documentatii, discutii cu anumite persoane avand responsa)ilitati in activitatea respectiva, etc = (ctivitatile concrete pentru planificarea si efectuarea auditurilor interne, pentru raportarea rezultatelor si pastrarea inregistrarilor precum si responsa)ilitatile pentru aceste activitati sunt prezentate in procedura PS 0(/A%di"%! in"ern Sefii compartimentelor auditate vor asigura toate conditiile pentru desfasurarea auditurilor conform planului de audit si vor asigura ca sunt intreprinse, fara intarziere ne.ustificata actiunile sta)ilite ca urmare a constatarii de neconformitati pe timpul auditului, pentru a elimina cauzele acestor neconformitati (ctivitatile de sta)ilire si urmarire a actiunilor corective" preventive ca urmare a auditului intern se desfasoara conform procedurii PS 05/A "i%ni #re "ive/ preven"ive 2 % & Monitorizarea si masurarea proceselor #n procesele SMC se efectueaza activitati de monitorizare si verificare a realizarii
!ag 36" 40

S.C. QUARTZ-IMPEX S.R.L.

Cod: MC QUARTZ-IMPEX- 01 MA UALUL CALITATII

ed. 1/ rev. 0/ data 12.07.2010

activitatilor planificate conform prevederilor manualului calitatii si alte documente ale SMC (tunci cand la monitorizarea si masurarea proceselor de realizare a lucrarilor respective sau la monitorizarea si verificarea celorlalte procese ale SMC nu se o)tin rezultatele planificate, se intreprind corectii si actiuni corective pentru realizarea remedierii lucrarilor respective si asigurarea conformitatii acestora 7a aceste activitati se aplica dupa caz procedurile documentate PS 0)/C#n"r#!%! pr#d%$%!%i ne #n1#r* si PS 05/A "i%ni #re "ive/ preven"ive Rezultatele monitorizarii si masurarii proceselor se inregistreaza in procese ver)ale, rapoarte etc 2 % * Monitorizarea si masurarea lucrarilor S C 34(R'5-#M!E6 S R 7 aplica metode si proceduri de monitorizare si masurare a caracteristicilor lucrarilor si prevederilor din documentatii pentru lucrarile executate pentru a verifica daca sunt satisfacute cerintele referitoare la lucrare <conform caietelor de sarcini= (ctivitatile de monitorizare si masurare a lucrarilor se efectueaza pe fazele de executie si la final conform prevederilor standardelor, procedurilor, caietelor de sarcini, normativelor Rezultatele monitorizarii si dupa caz a masurarii si dovezile de conformitate se inregistreaza in procese ver)ale de lucrari ascunse, receptie calitativa, faze determinante (ctivitatea de protectie a elementelor din lemn de la sarpante contra focului, prin ignifugare, se realizeaza de o)icei de catre )eneficiarul lucrarii, prin intermediul unor firme specializate si autorizate pentru astfel de activitati si care preleveaza pro)e , pe care le supun la incercari in la)oratoare specializate (ceste firme emit si procese ver)ale de receptie , la care ataseaza )uletinele de incercare a ignifugarii Daca la masurarea si monitorizarea lucrarilor se constata ca nu se o)tin rezultatele planificate se intreprind corectii si actiuni corective pentru realizarea remedierii lucrarilor respective si asigurarea conformitatii acestora 7a aceste activitati se aplica dupa caz procedurile documentate PS 0)/C#n"r#!%! pr#d%$%!%i ne #n1#r* si PS/05/A "i%ni #re "ive/ preven"ive #n situatiile in care au fost efectuate modificari ale lucrarii, acestea se verifica din nou si se pastreaza inregistrarile care atesta conformitatea !redarea lucrarii catre )eneficiar se face numai dupa ce verificarile efectuate demonstreaza conformitatea cu cerintele #.4. Co'tro2$2 +rod$1$2$) 'e(o'/or% S C 34(R'5-#M!E6 SR7 efectueaza activitati de verificari a lucrarilor executate pentru a se asigura ca acestea sunt conforme cu cerintele )eneficiarului Societatea si-a sta)ilit ca o)iectiv de politica privind calitatea, furnizarea numai de lucrari conforme cu cerintele clientilor
!ag 37" 40

S.C. QUARTZ-IMPEX S.R.L.

Cod: MC QUARTZ-IMPEX- 01 MA UALUL CALITATII

ed. 1/ rev. 0/ data 12.07.2010

7ucrarile neconforme sunt identificate si tinute su) control pana la remediere (ctivitatile desfasurate pentru identificarea si remedierea lucrarilor neconforme precum si responsa)ilitatile si inregistrarile in acest scop sunt prezentate in procedura PS 0) C#n"r#!%! pr#d%$%!%i ne #n1#r*. Dupa remediere, lucrarile sunt reverificate pentru a demonstra conformitatea cu cerintele Daca la analiza cauzelor aparitiei de produs neconform se constata ca aceste cauze pot sa reapara, pentru evitarea reaparitiei, se intreprind actiuni corective conform procedurii PS/05. #.5. A'a2)-a date2or S C 34(R'5-#M!E6 S R 7 desfasoara o activitate de analiza operativa si periodica a datelor si informatiilor o)tinute din procesele de monitorizare si masurare a proceselor, a executiei lucrarilor (naliza datelor se face prin: - sedinte operative ale Directorului - analize de calitate organizate prin gri.a RMC (nalizele de date se desfasoara privitor la: a= monitorizarea satisfactiei clientilor )= conformitatea lucrarilor cu cerintele clientilor c= desfasurarea lucrarilor si analiza cauzelor neconformitatilor aparute d= cola)orarea cu )eneficiarii lucrarilor executate precum si cu executantii e= evaluarea conformarii cu cerintele legale si reglementare Rezultatele analizelor de date sunt utilizate pentru actiuni de im)unatatire #.8. I%,$'atat)re 2 + $ #m)unatatirea continua #m)unatatirea continua a eficacitatii SMC se realizeaza prin aplicarea politicii si o)iectivelor calitatii, utilizarea rezultatelor auditurilor interne, analizei datelor si analizei efectuate de management, implementarea de actiuni corective si preventive 2 + % (ctiuni corective si preventive S C 34(R'5-#M!E6 S R 7 aplica procedura de actiuni corective" preventive pentru a elimina cauzele neconformitatilor identificate si pro)a)ile in scopul prevenirii aparitiei sau repetarii acestora (ctiunile corective si preventive intreprinse sunt adecvate efectelor neconformitatilor aparute sau pro)a)ile si sunt urmarite pentru eficacitatea rezultatului !rocedurile aplicate au in vedere: a= identificarea neconformitatilor aparute sau pro)a)ile )= determinarea cauzelor acestora c= evaluarea necesitatii de actiuni corective sau preventive d= determinarea actiunilor adecvate si implementarea actiunilor necesare e= inregistrarea rezultatelor actiunilor intreprinse f= analiza eficacitatii actiunii intreprinse
!ag 38" 40

S.C. QUARTZ-IMPEX S.R.L.

Cod: MC QUARTZ-IMPEX- 01 MA UALUL CALITATII

ed. 1/ rev. 0/ data 12.07.2010

!ag 39" 40

S.C. QUARTZ-IMPEX S.R.L.

Cod: MC QUARTZ-IMPEX- 01 MA UALUL CALITATII

ed. 1/ rev. 0/ data 12.07.2010

ORGANIGRAMA SOCIETII""""""""""""""""""""""""""""""""""
DIRECTOR DIRECTOR RM RM

"

"

COMP. FINANCIAR" CONTA#IL

COMP. RESURSE UMANE

COMP. OFERTARECONTRACTARE

SECTIE PRODUCIE

COMP. APRO I!IONARE

LD-SU

RUDEI ASILE
ATELIER SANTIERE

!ag 40" 40