F-4.5.2/4.5.

2-01

LISTA DE EVALUARE A CONFORMITATII Nr.crt. 1. 2. 3. 4. 5. (. *. ,. -. 10. 11. 12. Criteriu aplicabil ! Este asigurat accesul la cerintele legale aplicabile? Exista PV de instruire din legislatie ? Cerintele legale aplicabile sunt cun scute si intelese de pers nal ? Exista nec n! r"itati de "ediu / ##$ c nstatate la audituri ? %ut ri&atiile sunt 'alabile ? ) cu"entatia rgani&atiei asigura c n! r"itatea ? +nregistrarile asigura c n! r"itatea ? Pers nalul cun aste cu" sa acti ne&e in situatii de urgenta ? E"isiile se incadrea&a in li"itele ad"ise ? Cerintele legale sunt respectate de pers nal ? #unt intelese c rectiile necesare pentru asigurarea c n! r"itatii cu pre'ederile legale ? #tadiul de reali&are a "asuril r stabilite la auditurile anteri are. Punctaj acor at " # $

Punctaj &a'i& PM Punctaj reali(at PR )ra e con*or&are+ )C , PR - PM . !//

)ata . +nt c"it/