PO-XX-7.

4C
APROV ! O"ARE

Pagina: 1/6
Editie Revizie 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4

Copie controlata: da / nu

APROVIZIONARE PO-XX-7.4C

E#e$plar nr%%%%

1. Scop

PO-XX-7.4C
APROV ! O"ARE
( (

Pagina: 2/6
Editie Revizie 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4

Copie controlata: da / nu

Procedura are &copul de a &ta'ili: $odul in care &unt aprovizionate &erviciile cu i$pact a&upra calitatii &erviciilor livrate catre clienti) a&t*el incat &a &e a&igure ca ace&tea indepline&c conditiile anterior &peci*icate) cadrul organizatoric &i $etodologia de evaluare &i &electare a *urnizorilor de &ervicii+

2. Domeniu Prevederile prezentei proceduri &e aplica: ( tuturor activitatilor de aprovizionare cu &ervicii) nece&are proce&elor care &e de&*a&oara in cadrul organizatiei+ ( in cadrul organizatiei) privind evaluarea &i &electarea *urnizorilor de &ervicii) pe 'aza aptitudinii ace&tora de a &ati&*ace conditiile din &u'contracte+ . De!ini"ii #i p$e#cu$"a$i .1 De!ini"ii ,e aplica de*initiile din: ,R E" ,O -000:2006 .,i&te$e de $anage$ent al calitatii+ Principii *unda$entale &i voca'ular+/ 01R" !OR 2 organizatie care are capacitatea de a e#ecuta lucrari con*or$e cu conditiile din &peci*icatii) de&ene) proceduri) nor$ative in vigoare) re&pectand conditiile , 3+ .2 P$e#cu$"a$i Ad$ 2 Ad$ini&trator 4C 2 4irector Co$ercial R3 2 Reprezentantul 3anage$entului ntegrat 4. Documen"e de $e!e$in"a ,R E" ,O -000:2006 .,i&te$e de $anage$ent al calitatii+ Principii *unda$entale &i voca'ular/ ,R E" ,O -001:2005 . ,i&te$e de $anage$ent al calitatii+ Cerinte/ ,R E" ,O -004:2010 .Conducerea unei organizatii catre un &ucce& dura'il+ O a'ordare 'azata pe $anage$entul calitatii/ P,(66(01 .Controlul docu$entelor/ P,(66(02 .Controlul inregi&trarilor/ %. P$ocedu$a %.1 E&emen"e&e de!ini"o$ii a&e p$oce#u&ui de ap$o'i(iona$e %.1.1 Re&pon&a'il de proce&: 4C %.1.2 4ate de intrare: co$enzi clienti7 caiete de &arcini &peci*icatii7 li&ta *urnizorilor de &ervicii acceptati

PO-XX-7.4C
APROV ! O"ARE
%.1. 4ate de ie&ire:

Pagina: 3/6
Editie Revizie 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4

Copie controlata: da / nu

co$enzi catre *urnizori7 docu$ente in&otitoare 8co$erciale) te9nice &i de calitate: %.1.4 Re&ur&e nece&are: in*ra&tructura7 re&ur&e *inanciare7 per&onal in&truit+ %.1.% Para$etri de $onitorizat: nr &ervicii necon*or$e aprovizionate7 %.1.) 3anage$entul proce&ului de aprovizionare &e realizeaza in con*or$itate cu $etodologia .Plani*ica ; E*ectueaza ; Veri*ica ; Actioneaza . 8P4CA:+ %.2 P&ani!ica$ea p$oce#u&ui con&ta din &ta'ilirea indicatorului de per*or$anta pentru atingerea rezultatelor con*or$ cu cerintele clientului &i a partilor intere&ate+ %. E!ec"ua$ea p$oce#u&ui con&ta din de&*a&urarea in conditii controlate a proce&ului) adica din re&pectarea &peci*icatiilor te9nice) contractuale) organizatorice) $anageriale &i de alta natura aplica'ile+ %. .1 Organizatia e*ectueaza activitati de aprovizionare cu produ&e &i &ervicii) pentru a *i utilizate in realizarea ulterioara a cerintelor clientului+ 4e calitatea &erviciului aprovizionat depinde calitatea &erviciului *urnizat+ 4e a&e$enea organizatia ac9izitioneaza &ervicii &peci*ice de protectia $ediului / &anatatea &i &ecuritatea ocupationala 8&ecuritatea &i &anatatea in $unca:+ %. .2 Politica aplicata in activitatea de aprovizionare porne&te de la pre$iza ca organizatia e&te direct ra&punzatoare de calitatea &erviciilor livrate clientului+ %. . Controlul aprovizionarii cu produ&e / &ervicii i$plica ur$atoarele: a) evaluarea &i &electarea *urnizorilor7 b) de*inirea clara in datele de aprovizionare a produ&elor &i a &erviciilor aprovizionate 8inclu&iv de protectia $ediului / &anatatea &i &ecuritatea ocupationala:7 c) &ta'ilirea cerintelor de calitate pentru po&i'ilii *urnizori &i o'tinerea unui acord co$un a&upra veri*icarii &i a procedurilor de a&igurare a calitatii7 d) &ta'ilirea cerintelor de $ediu pentru *urnizorii de &ervicii de $ediu7 e) &ta'ilirea cerintelor de &anatate &i &ecuritate ocupationala pentru *urnizorii de &ervicii de &anatate &i &ecuritate ocupationala7 f) veri*icarea produ&elor &i &erviciilor aprovizionate 8intoc$irea de rapoartelor de necon*or$itate ; actiuni corective / preventive pentru produ&ele &i &erviciile necon*or$e:7 g) ur$arirea calitatii produ&elor &i a , 3 detinut de *urnizorul de produ&e/ &ervicii7 h) ur$arirea calitatii &erviciului &i a ,3,,O detinut de *urnizorul de &ervicii de &anatate &i &ecuritate ocupationala7 i) ur$arirea calitatii &erviciului &i a ,33 detinut de *urnizorul de &ervicii de $ediu7 j) analizarea per*or$antelor *urnizorilor dupa onorarea co$enzilor+

PO-XX-7.4C
APROV ! O"ARE

Pagina: 4/6
Editie Revizie 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4

Copie controlata: da / nu

%. .4 Organizatia) cu acceptul *urnizorului) poate &a veri*ice produ&ul / &erviciul aprovizionat &i &peci*ica in contractul inc9eiat intelegerile re*eritoare la veri*icare) la $etoda de *urnizare a produ&ului / &erviciului) inclu&iv depla&area la *urnizor a re&pon&a'ilului cu aprovizionarea al organizatiei 8daca &e con&idera nece&ar:+ %. .% P$oce#u& de ap$o'i(iona$e %. .%.1 Activitatea de aprovizionare incepe cu de*inirea clara a e#igentelor ce rezulta din &peci*icatiile intoc$ite de 4C+ %. .%.2 Activitatea de aprovizionare &e deruleaza plani*icat pe 'aza nece&itatilor per&onalului 66 &i a clientilor 8e#+ tran&port de&euri periculoa&e: %. .%. Co$enzile de aprovizionare &unt intoc$ite de 4C &i contin in*or$atii $ini$e care de&criu clar produ&ul / &erviciul co$andat) incluzand: - denu$irea produ&ului / &erviciului) - caracteri&tici te9nice) - re*erentialul de e#ecutie a produ&ului / pre&tarii &erviciului) - cantitatea de produ&e &olicitate &pre aprovizionare) - ter$enul de livrare a produ&ului aprovizionat) perioada de derulare &erviciu pre&tat) - in*or$atii &upli$entare 8conditii de livrare / tran&port / a$'alare) docu$ente doveditoare ale calitatii( certi*icat de calitate / declaratie de con*or$itate) ate&tate) autorizatii etc:) - alte cerinte privind $ediul incon<urator &au &anatatea &i &ecuritatea ocupationala+ %. .) Recep"ia #i 'e$i!ica$ea p$odu#e&o$ #i #e$'icii&o$ ap$o'i(iona"e %. .).1 Receptia produ&elor aprovizionate &e *ace pe 'aza docu$entelor in&otitoare 8aviz de e#pediere) *actura) certi*icat de calitate / declaratie de con*or$itate) autorizatii) ate&tate) in&tructiuni de *olo&ire etc:+ =a receptia &erviciilor / produ&elor aprovizionate) 4C veri*ica daca in *i&a te9nica de &ecuritate a produ&ului &unt cuprin&e in*or$atiile cerute in co$anda la capitolul conditii de $ediu / &anatate &i &ecuritate ocupationala &i &unt identi*icate cerintele legale &i de regle$entare de $ediu / &anatate &i &ecuritate ocupationala a*erente+ %. .7 E'a&ua$ea #i #e&ec"a$ea !u$ni(o$i&o$ %. .7.1 Pentru &ati&*acerea cerintelor privind calitatea &unt ac9izitionate nu$ai &ervicii) produ&e &i ec9ipa$ente de la *urnizorii &electati &i evaluati) a*lati pe =i&ta *urnizorilor acceptati+ %. .7.2 Evaluarea &i &electarea *urnizorilor &e e*ectueaza de catre R3 in cola'orare cu 4C cel putin o data pe an &i ori de cate ori e&te nevoie+ %. .7. 0urnizorii co$pleteaza) la cererea 66) .Raportul de prezentare a *urnizorului/) cod 0(66(>+4/1 8Ane#a 1:+ 0urnizorii unici pentru un anu$it tip de &ervicii &unt evaluati) dar acceptati ?de *acto?+ %. .7.4 4C deter$ina capa'ilitatea te9nica a *urnizorilor pe 'aza re*erintelor / in 'aza i&toricului cola'orarii+ %. .7.% R3 deter$ina capa'ilitatea &i&te$ului de $anage$ent al calitatii la *urnizor *ie prin reco$andari din partea unui utilizator recuno&cut 8clienti $ultu$iti:) *ie prin apro'are de terta parte 8audituri de certi*icare:+

PO-XX-7.4C
APROV ! O"ARE

Pagina: @/6
Editie Revizie 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4

Copie controlata: da / nu

%. .* Se$'icii #u+con"$ac"a"e ,ap$o'i(iona"e preluare de&euri 84EE) de&eurile rezultate in ur$a &ortarii &i de$ontarii) uleiuri uzate &+a+: tran&port de&euri &ervicii vidan<are a$'ala<e 8containere) 'utoaie $etalice etc: &ervicii de incinerare ec9ipa$ent individual de protectie ec9ipa$ente de $a&urare &i $onitorizare 8inc9iriere: analize de la'orator produ&e utilizate in deconta$inarea &olului 8detergent &pu$ant) &olvent 'iodegrada'il) $aterial a'&or'ant: &ervicii de deconta$inare &i ecologizare &ervice auto &ervicii A $edicina $uncii &ervicii ,,3 &i ,1 %. .- Criteriile de evaluare a *urnizorilor &unt: ( raportul pret ( calitate cel $ai convena'il - reputatie &i co$petenta pe plan te9nic ( po&i'ilitatea de a re&pecta progra$ul de livrare &ta'ilit7 ( capa'ilitate din punct de vedere te9nic 8inclu&iv dovada veri*icarii $etrologice a ec9ipa$entelor *olo&ite: ( e#i&tenta autorizarilor / avizelor i$pu&e de legi&latie ( *urnizarea de &ervicii &uport 8inlocuire produ&e necon*or$e) &ervice) in&truire per&onal) etc+: ( ti$p de ra&pun& la recla$atii ( e#i&tenta unui &i&te$ de $anage$ent al calitatii certi*icat ( e#i&tenta unui &i&te$ de $anage$ent de $ediu certi*icat ( e#i&tenta unui &i&te$ de $anage$ent al &anatatii &i &ecuritatii ocupationale certi*icat - vec9i$ea relatiilor contractuale %. .10 Veri*icarea indeplinirii criteriilor &ta'ilite &e *ace prin una &au o co$'inatie a ur$atoarelor $etode: - c9e&tionare de autoevaluare tran&$i&e la *urnizorii de produ&e / &ervicii7 - audituri e#terne la *urnizori 8de &ecunda parte:7 - re*erinte de la utilizatorii produ&elor ce ur$eaza a *i contractate7 - veri*icarea certi*icarii produ&elor aprovizionate / &erviciilor ac9izitionate con*or$ cerintelor ,3C / ,33 / ,3,,O de catre organi&$e de certi*icare nationale / internationale7 %. .11 4C *ace cla&i*icarea *urnizorilor pe 'aza calcularii puncta<ului din: ( .0i&a de evaluare a *urnizorilor/ 0(66(>+4/2 8Ane#a 2:+ Pentru *iecare criteriu &e pot acorda intre $in+ 1 &i $a#+ @ puncte+ 4upa in&u$area puncta<ului total &e calculeaza puncta<ul $ediu prin i$partirea puncta<ului total la nu$arul

PO-XX-7.4C
APROV ! O"ARE

Pagina: 6/6
Editie Revizie 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4

Copie controlata: da / nu

de criterii &peci*ic *iecarui tip de produ&/ &erviciu aprovizionat+ 0urnizorii care au o'tinut un puncta< $ediu intre 4(@ &unt incadrati in nivel A) cei cu un puncta< $ediu intre 3(4 &unt incadrati in nivel B) iar cei cu un puncta< $ediu $ai $ic decat 3 &unt de nivel C+ 0urnizorii acceptati &unt cei de nivel A+ 0urnizorii de nivel B &unt &upu&i analizei &upli$entare a 4C care ii poate accepta / re&pinge+ 0urnizorii de nivel C &unt re&pin&i) ur$and a *i eventual reevaluati cel $ai devre$e pe&te un 1 an+ 0urnizorii vor *i declarati apti 8agreati: &au inapti+ %. .12 0urnizorii ad$i&i &unt in&cri&i de catre 4C in docu$entul D=i&ta *urnizorilor acceptati/ cod: 0(66(>+4C/3 8ane#a 3::) &peci*icand &i $etoda de veri*icare a indeplinirii criteriilor de accepta'ilitate+ 4aca unul &au $ai $ulte din criteriile &ta'ilite pentru acceptare nu $ai &unt indeplinite) relatiile contractuale cu ace&tia pot inceta) con*or$ deciziei conducerii organizatiei+ %. .1 =i&ta *urnizorilor acceptati e&te &upu&a apro'arii Ad$ &i e&te ge&tionata &i di*uzata celor intere&ati de catre 4C / R3 + Acea&ta li&ta &e veri*ica &i adapteaza lunar / tri$e&trial / &e$e&trial 8*unctie de decizia *actorilor i$plicati: de 4C in cola'orare R3 %. .14 Certi*icarea ,3C / ,33 / ,3,,O detinuta de un *urnizor de produ&e / &ervicii 8o'tinut de la un organi&$ de certi*icare independent: poate *i *olo&ita ca punct de plecare pentru evaluare+ %. .1% Reevaluarea furnizorilor de produse / servicii se face periodic la 3 ani ) in &copul veri*icarii a'ilitatii ace&tora de a re&pecta cerintele &peci*icate de organizatie in docu$entele de aprovizionare+ %.) Ve$i!ica$ea p$oce#u&ui &e realizeaza prin co$pararea rezultatelor proce&ului cu indicatorul de per*or$anta &ta'ilit %.7 Ap&ica$ea de ac"iuni pentru i$'unatatirea continua a per*or$antei proce&ului &e realizeaza prin actiuni corective) preventive) de opti$izare) &ta'ilite prin analiza rezultatelor in cadrul analizei e*ectuate de $anage$ent+ ). Re#pon#a+i&i"a"i ).1 Admini#"$a"o$. ( a&igura aplicarea &i actualizarea prezentei proceduri generale7 ( nu$e&te prin decizie Co$i&ia de receptie a produ&elor / &erviciilor aprovizionate7 ( apro'a li&ta *urnizorilor acceptati ai organizatiei7 ( analizeaza &i apro'a co$anda produ&e / &ervicii aprovizionate7 ( apro'a co$anda) inainte de tran&$iterea la *urnizori7 ).2 Di$ec"o$ Come$cia&. ( intoc$e&te co$anda de aprovizionare7 ( intoc$e&te cererea de o*erta pentru produ&ul / &erviciul &olicitat &pre aprovizionare7 ( e*ectueaza receptia cantitativa a produ&elor aprovizionate7 ( veri*ica docu$entele co$erciale in&otitoare ale produ&elor / &erviciilor aprovizionate7 ( intoc$e&te nota de receptie in ur$a receptiei7 ( vizeaza docu$entele in&otitoare pentru produ&ele aprovizionate7 ( co$pleteaza *i&a de evaluare *urnizori7 ( reevalueaza *urnizorii de produ&e / &ervicii aprovizionate

PO-XX-7.4C
APROV ! O"ARE

Pagina: >/6
Editie Revizie 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4

Copie controlata: da / nu

( cola'oreaza cu R3 in cazul identi*icarii de necon*or$itati la produ&ele / &erviciile aprovizionate7 ). . R/I. ( intoc$e&te &i trateaza rapoartele de necon*or$itate) actiuni corective / preventive daca identi*ica produ&e / &ervicii aprovizionate &i necon*or$e7 ( cola'oreaza intern cu celelalte entitati din organizatie+ 7. In$e0i#"$a$i 7.1 .Raport prezentare *urnizor/) cod 0(66(>+4C/1 7.2 .0i&a de evaluare a *urnizorilor/) cod 0(66(>+4C/2 7. .=i&ta *urnizorilor acceptati/) cod 0(66(>+4CC/3 7.4 Co$anda aprovizionare 7.% Cerere de o*erta/contract *. Ane1e *.1 Ane#a 1 ( .Raport prezentare *urnizor/) cod 0(66(>+4C/1 *.2 Ane#a 2 ( .0i&a de evaluare a *urnizorilor.) cod 0(66(>+4C/2 *. Ane#a 3 ( .=i&ta *urnizorilor acceptati/) cod 0(66(>+4C/3