Constatari: Cerinta H.1./C.1.

In statia de producere agregate a SC BERTRACO SRL se produc agregate cu caracteristici conform standardelor de produse SR EN 12620+a1:2008 si SR EN 13242+a1+2008. Statia are un sistem de control al productiei in fabrica detaliat in Manualul de control al productiei cod MCP-Ag-01 ed1 rev0 avain ca referential standardele de produs SR EN 12620+a1:2008 si SR EN 13242+a1+2008. Manualul detaliaza in capitole toate cerintele din standardele referentiale,are anexat toate formularele utilizate in sistemul de control al productiei.

Cerinta H.2./C.2. Societatea are nominalizata prin decizie .. seful de statie si Responsabilul cu controlul calitatii(RCC) in persoana D-ului Matias Adrian, are sarcinile stabilite in Fisa post din data.. Responsabilitatile ce-i revin se regasesc in Fisa post si se refera la: activitatile curente de producere a aggregatelor,activitati de control al productiei ,activitati de control al materiilor prime,activitati de control al produsului finit. In Fisa post se specifica ca RCC dispune de autonomie organizatorica in activitatea de productie si de autoritate permitand: Luarea masurilor pentru prevenirea neconformitatilor produsului; Identificarea, inregistrarea si tratarea abaterilor de la calitate a produsului. Gestionarea sistemului de control al calitatii privind gestionarea si implementarea sistemului de control al calitatii si actualizarea continua a inregistrarilor de sistem. Tote responsabilitatile RCC sunt detaliate in MCP-Ag-01 capitolul 9/pct 9.4.2 si pct 9.4.3. In capitolul 10 al MCP-Ag-01ed1 rev0 se specifica ca : Analiza de management este anuala; se efctueaza in luna Ianuarie a fiecarui an calendaristic. Auditul intern este planifiact anual la sfarsitul fiecarui an calendaristic. In capitolul 12 al MCP-Ag-01ed1 rev0 se specifica ca noua revizie a manualului se realizeaza la 10 modificari, o noua editie a manualului se realizeaza la aparitia unei noi editii a standardelor de produs,sau atunci cand se stabileste ca masdura in analiza de management anuala.