PROCEDUR DE PROCES

PP 01
PROCEDURA PROCEDURILOR Pg 1 / 5
1. SCOP
Prezentarea modului de ntocmire a procedurilor i instruciunilor de lucru
din cadrul sistemului de asigurarea a calit!ii"
2. DOMENIUL DE APLICARE
#n toate compartimentele n care se ntocmesc proceduri i instruciuni de
lucru pentru sistemul de asigurare a calit!ii"
3. DEFINIII I ABREVIERI
3.1. Definiii.
instruciune de lucru $%"&"' ( document care descrie) n detaliu) modul de des*!urare a
operaiilor din cadrul unui proces"
instruciuni de regla+ $%"&"R"' ( document care descrie) n detaliu) modul de des*!urare
a operaiilor de regla+ a ec,ipamentelor pentru asigurarea capa-ilit!ii lor"
procedur! $P' ( mod speci*icat de e*ectuare a unei acti.it!i"
procedur! de proces $P"P"' ( procedur! care descrie modul de des*!urare a proceselor
cu impact asupra asigur!rii calit!ii produsului / ser.iciului"
procedur! de sistem $P"S"' ( procedur! care descrie modul de des*!urare a acti.it!ilor
la care cola-oreaz! mai multe compartimente i care este necesar! pentru a
demonstra *uncionarea S"/"0") con*orm SR1E21%SO 344156447"
procedur! te,nic! $P"8"' ( procedur! care descrie des*!urarea unui proces te,nologic
sau a unei *aze a acestuia"
NUMELE SEMNTURA DATA EXEMPLAR EDIIA
NTOCMIT
Resp. AQ - Dr.ing. Ioan RUI
!
.
"
#
.
$
"
"
%
! $ & ' %
(ERI)ICAT
R
E
G
I
M
C RE(I*IA
APRO+AT NC " ! $ & '
organizaia
PROCEDUR DE PROCES
PP 01
PROCEDURA PROCEDURILOR Pg 6 / 5
3.2. Abreieri
P/%& ( Proceduri / %nstruciuni de lucru
!. REFERENIALE
SR1E21%SO 344156447 9 S%S8E/E DE /:2:;E/E28 :& C:&%8<%%" Cerine"
". PROCEDURA
".1. F#r$% &e 're(en)%re % P*IL.
P/%& se prezint! n *ormat tipizat $con*orm prezentei proceduri') care
asigur! identi*icarea permanent! a ediiei) re.iziei i) prin aceasta) identi*icarea
stadiului lor de aplica-ilitate"
".2. C#nin+)+, P*IL
Coninutul P/%& .a corespunde indicaiilor prezentate n ane=a :PP 41141"
".3. Prin-i'ii &e re&%-)%re % P*IL.
1" &a ela-orarea P/%& tre-uie s! se implice persoanele care .or tre-ui s! o
respecte) aplic>ndu1se principiul ?@ac procedura pentru a lucra dup! eaA"
6" 8e=tul tre-uie s! *ie simplu i clar) cu *raze scurte"
B" Se recomand! clasi*icarea zecimal! a te=tului) pe cel mult C ni.ele) nc>t s! se
uureze trimiterile i meniunile n cadrul documentului"
C" Dolumul P/%& tre-uie s! *ie c>t mai mic) strict necesar) *!c>ndu1se trimiteri la
documentele de rang in*erior pentru detalierea unor aspecte" 8rimiterile la alte
documente) tre-uie s! se *ac! punctual) menion>ndu1se) dup! caz) tipul)
codul) capitolul / su-capitolul) paragra*ul) aliniatul"
5" Pentru re*ereniale) dac! .olumul de te=t este mare $ne+usti*icat a *i reluat n
P/%&') se pot ane=a e=trase $=erocopii' identi*icate"
NUMELE SEMNTURA DATA EXEMPLAR EDIIA
NTOCMIT
Resp. AQ - Dr.ing. Ioan RUI
!
.
"
#
.
$
"
"
%
! $ & ' %
(ERI)ICAT
R
E
G
I
M
C RE(I*IA
APRO+AT NC " ! $ & '
organizaia
PROCEDUR DE PROCES
PP 01
PROCEDURA PROCEDURILOR Pg B / 5
".!. E)%'e,e .n)#-$irii +nei P*IL
Procesul de ela-orare a P/%& se prezint! prin sc,ema *lu= din ane=a
:PP 41146" i const! n urm!toarea succesiune de etape"
5.4. 1. Stabi l i rea subi ectul ui
Se de*inete acti.itatea pentru care urmeaz! a se ela-ora P/%&"
Responsa-ilul :"0" acord! codul de identi*icare a P/%&"
5.4. 2. Stabi l i rea comparti mentul ui comparti mentel or i nteresate.
Se identi*ic! compartimentele n care P/%& .a *i opera-il!) pentru a sta-ili
participarea la ela-orare) di*uzarea n anc,et! a proiectului i) n *inal) lista de
di*uzare a P/%&"
5.4. !. Desemnarea el aboratorul ui
Dac! P/%& este opera-il! ntr1un singur compartiment) acesta .a *i
ns!rcinat cu ela-orarea documentului"
#n cazul n care P/%& este opera-il! n mai multe compartimente) unul
dintre acestea $desemnat de Responsa-ilul :"0"') primete responsa-ilitatea) dar
redactarea o *ace n cola-orare cu delegai ai celorlalte compartimente interesate"

5.4. 4. Re"actarea #i $eri %i carea proi ectul ui "e P I L.
Se redacteaz! proiectul de P/%& con*orm principiilor prezentate n prezenta
procedur!" Prima redactare se consider! $con.enional' a *i ediie preliminar.
Ediia preliminar! se .eri*ic! de e*ul compartimentului ns!rcinat cu
ela-orarea i se transmite responsa-ilului :"0") pentru .eri*icarea ncadr!rii n
condiiile generale ale sistemului de asigurare a calit!ii) con*orm SR/E2/%SO
344156447"
NUMELE SEMNTURA DATA EXEMPLAR EDIIA
NTOCMIT
Resp. AQ - Dr.ing. Ioan RUI
!
.
"
#
.
$
"
"
%
! $ & ' %
(ERI)ICAT
R
E
G
I
M
C RE(I*IA
APRO+AT NC " ! $ & '
organizaia
PROCEDUR DE PROCES
PP 01
PROCEDURA PROCEDURILOR Pg C / 5
5.4. 5. Anal i &a #i amen"area proi ectul ui "e P I L.
Responsa-ilul :"0" asigur! multiplicarea i di*uzarea) n regim controlat) a
ediiei preliminare) nsoit! de *ormularul @iei de anc,et! $*ormular :P/41')
tuturor compartimentelor interesate) n -aza listei de di*uzare sta-ilit! con*" E
5"C"6" #n nota de di*uzare) se .a preciza termenul *erm de transmitere a
o-ser.aiilor i amendamentelor la proiectul de P/%&"
5.4. '. Re&ol $area amen"amentel or
Compartimentul :"0" asigur! colectarea i nregistrarea @ielor de anc,et!
i) mpreun! cu ela-oratorul) analizeaz! i sintetizeaz! o-ser.aiile i amenda1
mentele propuse" Dac! este necesar) la analiz! .or *i in.itai delegai ai compar1
timentelor interesate i ali specialiti n domeniu"
Sinteza o-ser.aiilor i modul de rezol.are sta-ilit se nregistreaz! n @ia
de sintez! $*ormular :P/46'"
5.4. (. Re"actarea proi ectul ui %i nal
Ela-oratorul *ace corecturile necesare) realiz>nd redactarea *inal! a pro1
iectului de P/%& i o prezint! responsa-ilului :"0" pentru a.izare"
5.4. ). Aprobarea P I L
Responsa-ilul :"0" prezint! proiectul de P/%& pentru apro-are) *unciilor
competente) dup! cum urmeaz!5
F" Directorul general) pentru procedurile cod PS i PPG
H" Directorul te,nic) pentru procedurile cod P8 i instruciunile de lucru $%& i
%&R'"
Dup! apro-are) redactarea de.ine ediia 1-revizia 0 i se trateaz! n
con*ormitate cu pre.ederile procedurii PS 41 1 CONTROLUL DOCUMENTELOR"
0. A1RIBUII I RESPONSABILI12I
NUMELE SEMNTURA DATA EXEMPLAR EDIIA
NTOCMIT
Resp. AQ - Dr.ing. Ioan RUI
!
.
"
#
.
$
"
"
%
! $ & ' %
(ERI)ICAT
R
E
G
I
M
C RE(I*IA
APRO+AT NC " ! $ & '
organizaia
PROCEDUR DE PROCES
PP 01
PROCEDURA PROCEDURILOR Pg 5 / 5
0.1. Dire-)#r+, 3ener%,4
7" apro-! procedurile de sistem $PS' i procedurile de proces $PP'G
3" urm!rete ela-orarea) n termenele sta-ilite prin plan) a procedurilor i
instruciunilor de lucru / regla+"
0.2. Dire-)#r+, )e5ni-4
14" .eri*ic! procedurile de proces) prezent>ndu1le) pentru apro-are) Directorului
generalG
11" apro-! procedurile te,nice i instruciunile de lucru"
0.3. Re6'#n6%bi,+, A.7.4
16" redacteaz! procedurile de sistem $PS' i de proces $PP'G
1B" coordoneaz! acti.it!ile de ela-orare i redactare a proiectelor de P/%&G
1C" acord! asisten! ela-oratorilor P/%&) la cererea acestoraG
15" asigur! di*uzarea proiectelor de P/%& compartimentelor interesate) pentru
analiz!G
1F" ntocmete sinteza amendamentelor) particip! la analiza i rezol.area acestora)
mpreun! cu ela-oratorul proiectului de P/%&G
1H" a.izeaz! toate celelalte proiecte de P/%& i le prezint!) pentru apro-are)
*unciilor competente n acest sensG
17" codi*ic! P/%& i le di*uzeaz!) n sistem controlat) compartimentelor interesateG
13" gestioneaz! nregistr!rile din cadrul acti.it!ii de ela-orare a P/%&"
0.!. efii &e -#$'%r)i$en)e4
64" asigur! ela-orarea i redactarea P/%&) n cadrul compartimentului pe care le
conducG
61" analizeaz! i propune amendamente pentru proiectele de P/%& pentru care
compartimentul este interesatG
66" particip! la analiza i rezol.area amendamentelor pentru proiectele de P/%&
pentru care compartimentul este interesat"
NUMELE SEMNTURA DATA EXEMPLAR EDIIA
NTOCMIT
Resp. AQ - Dr.ing. Ioan RUI
!
.
"
#
.
$
"
"
%
! $ & ' %
(ERI)ICAT
R
E
G
I
M
C RE(I*IA
APRO+AT NC " ! $ & '
organizaia
PROCEDUR DE PROCES
PP 01
PROCEDURA PROCEDURILOR Pg F / 5
8. 9NREGIS1R2RI
6B" Plan de ela-orare a P/%&G
6C" @ie de anc,et! a proiectului P/%& $*ormular :P/41'
65" Sinteza amendamentelor la proiectul de P/%& $*ormular :P/46'
:. ANE;E
:PP 41141 Coninutul P/%&
:PP 41146 Sc,ema *lu= a procesului de ela-orare a P/%&
NUMELE SEMNTURA DATA EXEMPLAR EDIIA
NTOCMIT
Resp. AQ - Dr.ing. Ioan RUI
!
.
"
#
.
$
"
"
%
! $ & ' %
(ERI)ICAT
R
E
G
I
M
C RE(I*IA
APRO+AT NC " ! $ & '
organizaia