la Raportul privind executarea bugetului asigurrilor sociale de stat
n anul 2011 I. Introducere Prin Legea bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2011 nr.54 din 31 martie 2011 (Monitorul Oficial al epublicii Moldo!a nr. "3#"4 din 20 aprilie 2011$ au fost stabili%i parametrii bugetului asigurrilor sociale de stat la !enituri &n sum de ' 1"2 420(5 mii de lei )i la c*eltuieli &n sum de ' 343 1+,(0 mii de lei( cu o dep)ire a c*eltuielilor asupra !eniturilor &n sum de 1+0 ,""(5 mii de lei. -rmare a modificrilor operate &n unele acte legislati!e )i normati!e )i &n re.ultatul e/aminrii e/ecutrii bugetului asigurrilor sociale de stat pe parcursul anului 2011( precum )i &n legtur cu actuali.area de ctre Ministerul 0conomiei a progno.ei indicatorilor macroeconomici( prin Legea nr.2"4 din 1' decembrie 2011 pentru modificarea )i completarea Legii bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2011 nr.54 din 31 martie 2011( indicatorii bugetului asigurrilor sociale de stat au fost preci.a%i )i au constituit la !enituri 1 9 122 778,7 mii lei )i la c*eltuieli 9 0 !"!,2 mii lei( cu un deficit de 180 7##,! mii lei. II. $xecutarea bugetul asigurrilor sociale de stat 1. Veniturile bugetului asigurrilor sociale de stat 2n perioada anului 2011 la bugetul asigurrilor sociale de stat au fost acumulate !enituri &n sum total de '0+++"3(2 mii lei( cu o e/ecutare a pre!ederilor anuale preci.ate la ni!el de ''(" la sut. 2n compara%ie cu anul 2010( !eniturile bugetului asigurrilor sociale de stat au fost mai mari cu ",2+,"(+ mii lei sau cu +(0 la sut. 0/ecutarea !eniturilor bugetului asigurrilor sociale de stat se pre.int &n urmtorul tabel. 3abelul 1. $xecutarea veniturilor bugetului asigurrilor sociale de stat n anul 2011 # mii lei # 4enumirea !eniturilor 5nul 2010 e/ecutat Ponder ea &n P67 (8$ %nul 2011 Planul preci.at 0/ecutat Ponderea &n suma total a !eniturilor (8$ Ponder ea &n P67 (8$ 4e!ieri (9:#$ 8 fa% de planul preci.at fa% de e/ecutat 2010 ctre planul preci.at ctre e/ecutat 2010 1 2 3 4 5 " , + ' 10 11 &enituri, total 8"1!98#," 11,7 9122778,7 90888#,2 100,00 11,1 '91!,! #7287#,8 99,# 108,0 ;ontribu%ii de asigurri sociale de stat obligatorii 5'+52",(0 +(3 "5,"'""(+ "5"2"02(5 ,2(2 +(0 #143"4(3 5,,335(5 ''(+ 10'(" 1 4enumirea !eniturilor 5nul 2010 e/ecutat Ponder ea &n P67 (8$ %nul 2011 Planul preci.at 0/ecutat Ponderea &n suma total a !eniturilor (8$ Ponder ea &n P67 (8$ 4e!ieri (9:#$ 8 fa% de planul preci.at fa% de e/ecutat 2010 ctre planul preci.at ctre e/ecutat 2010 2ncasri ne fis ca le (d ob <n .i( a m en .i )i sa nc %iu ni ad mi ni str ati !e $ 2"13(+ 0(004 1,20(0 1'04(2 0(02 0(002 1+4(2 #,0'(" 110(, ,2(' 3ransferuri de la bugetul de stat la bugetul asigurrilor sociale de stat 2425,2,(+ 3(4 25423'1(' 2522,,0(0 2,(," 3(1 #1'"21(' ',042(2 ''(2 104(0 3ransferuri contribu%iilor de asigurri sociale de stat obligatorii din fondul de re.er! al =u!ernului 521(, 0(001 #521(, 5>utor financiar unic din ?ondul de re.er! al =u!ernului( conform @otr&rii =u!ernului nr.112, din 14.12.2010 4,(0 #4,(0 5lte !enituri 1+0'(1 0(002 1,00(0 15+"(5 0(02 0(002 #113(5 #222(" '3(3 +,(, AursaB ;C5A ;a pondere &n P67( !eniturile bugetului asigurrilor sociale de stat &n anul 2011 au constituit 11(1 la sut fa% de 11(, la sut &n anul 2010. 4inamica &ncasrilor !eniturilor totale ale bugetului asigurrilor sociale de stat &n ultimii cinci ani este pre.entat &n urmtoarea diagram. 2 ;a structur( !eniturile bugetului asigurrilor sociale de stat &n anul 2011 se caracteri.ea. astfelB contribu%ii de asigurri sociale de stat obligatorii 1 ,2(2 la sutD transferuri de la bugetul de stat 1 2,(," la sutD dob&n.i )i alte !enituri 1 0(04 la sut. 72,20( 27,7#( 0,0"( ;ontribu%ii de asigurri sociale de stat obligat orii 4ob&n.i de la utili.area mi>loacelor bugetului asigurrilor sociale de stat )i alt e !enituri 3ransferuri de la bugetul de stat )igura 2. *tructura veniturilor reale a bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2011 ;ontribu%iile de asigurri sociale de stat( dob&n.ile )i alte !enituri constituie veniturile proprii ale bugetului asigurrilor sociale de stat( care &n anul 2011 au fost acumulate &n sum de "5""0'3(2 mii lei( ceea ce repre.int o e/ecutare a planului preci.at la ni!el de ''(+ %. 1.1 Contribuiile de asigurri sociale de stat obligatorii. 2n structura !eniturilor acumulate la bugetul asigurrilor sociale de stat( contribu%iile de asigurri sociale de stat formea. partea esen%ial # circa ,2(2 la sut. 3 Pentru anul 2011 a fost aprobat planul de acumulare a contribu%iilor &n sum de "+32,4,(" mii lei. Ein&nd cont de actuali.area progno.ei indicatorilor macroeconomici de ctre Ministerul 0conomiei )i &n re.ultatul anali.ei dinamicii &ncasrilor pe parcursul anului( planul la contribu%ii a fost preci.at p&n la "5,"'""(+ mii lei. ;onform aportului pri!ind e/ecutarea bugetului asigurrilor sociale de stat la situa%ia de 1 ianuarie 2012( au fost acumulate contribu%ii de asigurri sociale &n sum de "5"2"02(5 mii lei sau cu 143"4(3 mii lei mai pu%in fa% de pre!ederile anuale preci.ate( ce constituie ''(+ la sut din pre!ederile anuale. 4in suma total a contribu%iilor( presta%iile de asigurri sociale( ac*itate la locul de lucru de ctre anga>ator din contul contribu%iilor calculate( au constituit "0,'0,(+ mii lei. ?a% de anul 2010( &ncasrile contribu%iilor de asigurri sociale de stat au crescut cu 5,,335(5 mii lei sau cu '(" la sut. Ponderea &n P67 a contribu%iilor de asigurri sociale de stat a constituit +(0 la sut fa% de +(3 la sut &n anul 2010.
;onform datelor totali.atoare pe epublica Moldo!a( formate &n ba.a declara%iilor pri!ind calcularea )i utili.area contribu%iilor de asigurri sociale de stat pe anul 2011 (Forma-4BASS)( &n anul bugetar de gestiune( au fost calculate contribu%ii de asigurri sociale &n sum de "5,0251(" mii lei( ce repre.int ''(' la sut ctre indicele respecti! planificat. 2n structura contribu%iilor de asigurri sociale de stat calculate( partea preponderent o constituie contribu%iile calculate la fondul de retribuire a muncii de ctre anga>atori )i contribu%iile indi!iduale( transferate din salariile anga>a%ilor. )igura . +ina,ica contribu-iilor calculate pe tipuri de contribuabili pe perioada anilor 200! . 2011 4
3otodat( neonorarea obliga%iilor de ctre contribuabili a fa!ori.at formarea restan%elor (cu sanc%iuni financiare$ la situa%ia de 01.01.2012 &n sum de 1 +0" 212.4 mii lei (fr sanc%iuni financiare 1 ,1+ 000.0 mii lei$( inclusi! restan%ele pentru anul 2011 au constituit '+ "+4(3 mii lei( din care sanc%iuni financiare 1 3, 544(3 mii lei. 5 )igura !. *tructura datoriilor contribuabililor la plata contribu-iilor /i sanc-iunilor 0inanciare la situa-ia de 01.01.2012 2n scopul gestionrii eficiente a mi>loacelor destinate pl%ii presta%iilor sociale )i asigurrii transparen%ei utili.rii acestora( cu respectarea aplicrii pre!ederilor legisla%iei &n !igoare( au fost efectuate controale pri!ind corectitudinea stabilirii )i ac*itrii indemni.a%iilor pentru incapacitatea temporar de munc la 3"'' agen%i economici( &n urma crora n#au fost primite spre acceptare pl%i ne>ustificate( efectuate la locul de munc )i au fost restituite &n contul bugetului de asigurri sociale de stat 3+'"(" mii lei. ;tre conductorii &ntreprinderilor )i persoanelor fi.ice( care se esc*i!ea. de la ac*itarea la timp( nepre.entarea &n termenii stabili%i a declara%iilor )i ne&nregistrrii ca pltitor de contribu%ii de asigurri sociale de stat( s# au &ntocmit 3,3 procese#!erbale pri!ind contra!en%iile administrati!e. 1.2. ncasri nefiscale La acest compartiment au fost acumulate 1'04(2 mii lei. Dobnzi aferente soldurilor mijloacelor bneti la conturile curente n institu!iile bancare au fost planificate &n sum de 1000(0 mii lei( e/ecutarea constituind '"3(0 mii lei sau '"(3 8 din suma pre!.ut( cu '2'(3 mii lei mai pu%in fa% de anul 2010. Amenzi i sanc!iuni administrati"e au fost acumulate &n sum de '41(2 mii lei( cu 21'(, mii lei mai mult fa% de anul 2010. " 28,7 8, !,# #,8 "," "1, *ectorul agrar ' 28,7 ( Industria ' 8,( Industria ali,entar ' ",9( 1o,er-ul /i deservirea ' !,#( 2tiin-a, nv-./i cultura'","( 3ransportul /i teleco,unica-ia ' #,8( %ltele ' "1,(, inclusiv s0era bugetar ' 17,1( ",9 1.3. Alte venituri 5lte !enituri au fost planificate &n sum de 1,00(0 mii lei )i acumulate &n sum de 15+"(5 mii lei( e/ecutarea constituind '3(3 la sut. 2n alte !enituri au fost incluse datoriile conform contractului de e)alonare a datoriilor restante ale ;onsiliului aional ?lore)ti( !enituri din arenda &ncperii la ;asa teritorial de asigurri sociale 7otanica( sumele comisionului bancar( restituite de ctre sanatoriile din -craina pentru transferurile efectuate &n !alut de ctre ;asa Ca%ional de 5sigurri Aociale pentru procurarea biletelor de tratament balneosanatorial( conform contractelor &nc*eiate )i alte !enituri.
1.4. Transferuri O component important a !eniturilor bugetului asigurrilor sociale de stat o constituie transferurile de la bugetul de stat( care &n anul 2011 au constituit 2,(+ la sut din suma total de !enituri. 3ransferurile bugetului de stat la bugetul asigurrilor sociale de stat au fost aprobate &n sum de 23250,2(' mii lei( care( &n urma modificrilor operate &n Legea bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2011( au fost ma>orate p&n la 25423'1(' mii lei sau cu 21,31' mii lei( din care transferurile #entru #resta!ii sociale - cu 22,1'(0 mii lei )i pentru aco#erirea deficitului bu$etului asi$urrilor sociale de stat 1 cu 1'4"00(0 mii lei. Preci.area sumei transferurilor a fost determinat de actuali.area( de ctre Ministerul 0conomiei( a progno.ei indicatorilor macroeconomici pentru anul 2011 )i de re.ultatele e/ecutrii bugetului asigurrilor sociale de stat pe parcursul anului 2011. eie)ind din necesarul de mi>loace financiare )i conform planurilor de finan%are( din bugetul de stat s#au transferat 2522,,0(0 mii lei( ceea ce constituie ''(28 fa% de indicele planificat. ;omparati! cu anul 2010( suma transferurilor bugetului de stat la bugetul asigurrilor sociale de stat a fost cu ',042(2 mii lei sau 4 la sut mai mare. Pentru plata presta%iilor sociale finan%ate din bugetul de stat &n sum de 1"+0''3(4 mii lei 1 cu 132,4,(3 mii lei sau +("8 mai mult fa% de c*eltuielile anului 2010. 3ransferurile bugetului de stat la bugetul asigurrilor sociale de stat destinate pentru compensarea diferen%ei de tarife de asigurri sociale de stat obligatorii &n sectorul agrar( planificate &n suma de 34211(3 mii lei( au fost finan%ate 1008. 3otodat( conform declara%iilor pri!ind calcularea )i utili.area contribu%iilor de asigurri sociale de stat pe anul 2011 (Forma-4BASS)( contribu%iile real calculate conform tarifului de 228 au constituit 13",0+(1 mii lei( din care compensarea diferen%ei de tarife de "8 # 3,2+4(0 mii lei. 2n anul 2011 au beneficiat de compensarea diferen%ei de tarife de asigurri sociale de stat obligatorii &n sectorul agrar 1"4, de contribuabili( cu ba.a anual de calcul declarat (fondul de salari.are$ &n sum de "21400(3 mii lei. Pentru acoperirea deficitului bugetului asigurrilor sociale de stat &n anul 2011 &n suma transferurilor bugetului de stat a fost pre!.ut suma de +0",00(0 mii lei 1 cu 3"'00(0 mii lei mai pu%in fa% de suma transferat &n anul 2010. , Pentru compensarea !eniturilor ratate ale bugetului asigurrilor sociale de stat( &n legtur cu scutirea de%intorilor de terenuri agricole situate dup traseul &bni%a# 3iraspol de plata contribu%iilor de asigurri sociale de stat obligatorii a fost pre!.ut suma de +"5(3 mii lei( au fost transferate mi>loace financiare &n sum de +"5(3 mii lei sau 1008 din suma planificat. 2. Cheltuielile bugetului asigurrilor sociale de stat 7ugetul asigurrilor sociale de stat pe anul 2011 la partea de c*eltuieli a fost aprobat ini%ial &n sum de '3431+,(0 mii lei. 2n urma modificrilor operate &n Legea bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2011 c*eltuielile au fost mic)orate cu 3'"41(+ mii lei )i au fost stabilite la ni!el de '303545(2 mii lei. Cecesitatea preci.rii c*eltuielilor a fost condi%ionat de modificarea unor acte legislati!e )i normati!e )i de re.ultatele e/ecutrii bugetului asigurrilor sociale de stat pe parcursul anului 2011. 2n anul 2011 c*eltuielile efecti!e ale bugetului asigurrilor sociale de stat au constituit '24,0"2(5 mii lei sau la ni!el de ''(48 fa% de pre!ederile anuale preci.ate. ;omparati! cu anul 2010( c*eltuielile efecti!e ale bugetului asigurrilor sociale de stat au &nregistrat o cre)tere cu "+1524(1 mii lei sau cu +(0 la sut. 3abelul 2. +ina,ica c4eltuielilor bugetului asigurrilor sociale de stat pe anii 2010'2011 # mii lei # 4enumirea c*eltuielilor 5nul 2010 ;*eltuieli efecti!e Ponderea &n P67 (8$ 5nul 2011 Planul preci.at ;*eltuieli efecti!e Ponderea &n suma total a c*eltuieli lor (8$ Ponderea &n P67 (8$ 8 4e!ieri (9:#$ ctre planul preci.at ctre c*eltuieli efecti!e 2010 fa% de planul preci.at fa% de c*eltuieli efecti!e 2010 1 2 3 4 5 " , + ' 10 11 14eltuieli, total 8!#!!8," 11,9 90!"!,2 92"70#2,! 100,0 11,2 99," 108,0 '!#"82,7 #81!2",1 5. Presta%ii de asigurri sociale ,023'03(4 '(+ ,"02'2'(' ,5,"3"1(5 +1(' '(2 ''(, 10,(' #2"5"+(4 55245+(1 7. Presta%ii de asisten% social 1541"35(0 2(1 1,00"15(3 1",0,01(0 1+(1 2(0 '+(2 10+(4 #2''14(3 12'0""(0 AursaB ;C5A ;a pondere &n P67( c*eltuielile bugetului asigurrilor sociale de stat( &n anul 2011 s#au mic)orat cu 0(, la sut fa% de anul 2010 )i au constituit 11(2 la sut. 2n e!olu%ie pe ultimii cinci ani( c*eltuielile efecti!e ale bugetului asigurrilor sociale de stat se pre.int &n diagrama urmtoare. + 2.1. Cheltuieli efectuate din miloacele bugetului asigurrilor sociale de stat. 4in suma total a c*eltuielilor bugetului asigurrilor sociale de stat +1(' la sut au constituit c*eltuielile pentru presta%ii de asigurri sociale de stat( efectuate din mi>loacele bugetului asigurrilor sociale de stat. Auma preci.at a c*eltuielile efectuate din mi>loacele bugetului asigurrilor sociale de stat a constituit ,"02'2'(' mii lei. ;*eltuielile efecti!e au constituit ,5,"3"1(5 mii lei( cu o e/ecutare a planului stabilit la ni!el de ''(, la sut. ?a% de anul 2010 aceste c*eltuieli au fost mai mari cu 55245+(1 mii lei sau ,(' la sut. 3abelul 3. +ina,ica c4eltuielilor e0ective pentru presta-iile de asigurri sociale de stat pe anii 2010'2011 # mii lei # 4enumirea c*eltuielilor 5nul 2010 c*eltuieli efecti!e 5nul 2011 Planul preci.at ;*eltuieli efecti!e 8 4e!ieri (9:#$ ctre planul preci.at ctre c*eltuieli efecti!e 2010 fa% de planul preci.at fa% de c*eltuieli efecti!e 2010 1 2 3 4 5 " , + 5resta-ii de asigurri sociale, total 70290," 7#02929,9 7!7##1,! 99,7 107,9 '2#!#8," !!2"!8,1 1. Pensii de asigurri sociale 5+"3,1'(3 "33'"2+(2 "344'10(" 100(1 10+(2 52+2(4 4+11'1(3 2. 6ndemni.a%ii de asigurri sociale '+"323(1 10"'+5,(4 104"+52(, ',(+ 10"(1 #23004(, "052'(" 3. 5lte presta%ii de asigurri sociale 13,"' 10000(0 101"4(2 101(" ,3(+ 1"4(2 #3"04(+ 4. ;*eltuieli de organi.are )i func%ionare a sistemului public de asigurri sociale 1"00'2 1+3'44(3 1,4434(0 '4(+ 10'(0 #'510(3 14342(0 5. ;reditare net #500(0 500(0 ' Atructura c*eltuielilor efectuate din mi>loacele bugetului asigurrilor sociale de stat &n anii 2010#2011 se pre.int &n diagramele ce urmea..
4atele din diagramele de mai sus denot( c &n anul 2011( comparati! cu anul 2010( &n structura c*eltuielilor efectuate din mi>loacele bugetului asigurrilor sociale de stat nu s#au produs sc*imbri esen%iale )i ponderea principal &n c*eltuielile totale a re!enit pensiilor de asigurri sociale # +3(+8 &n anul 2011 )i +3(58 &n anul 2010. 2.1.1 !ensii de asigurri sociale Pentru plata pensiilor de asigurri sociale de stat &n anul 2011 au fost pre!.ute "33'"2+(2 mii lei. ;*eltuielile efecti!e au constituit "344'10(" mii lei( cu e/ecutarea indicatorului planificat la ni!el de 100(1 la sut. 3abelul 4. +ina,ica c4eltuielilor e0ective pentru plata pensiilor de asigurri sociale pe anii 2010'2011 # mii lei # 4enumirea c*eltuielilor 5nul 2010 c*eltuieli efecti!e 5nul 2011 Planul preci.at ;*eltuieli efecti!e 8 0/ecutat fa% de anul 2010 8 9:# 1 2 3 2 3 2 3 !ensii de asigurri sociale" total !8#719, #9#28,2 #""910,# 100,1 108,2 "81191, # pensii pentru limit de !<rst 454"24'(2 4'4414+(0 4'4+1"1(' 100(1 10+(+ 401'12(, # pensii de in!aliditate 104343,(" 1105014(" 110"155(2 100(1 10"(0 "2,1,(" # pensii de urma) 11"5+3(' 113,"3(1 11343"(0 ''(, ',(3 #314,(' # pensii pentru !ec*ime &n munc 34+03(1 3"+51(5 3"'44(2 100(3 10"(2 2141(1 # pensii deputa%ilor ,20+(' '2+0(4 '2"4(, ''(+ 12+(5 2055(+ # pensii membrilor =u!ernului 40,4(+ 413,(3 4140(3 100(1 101(" "5(5 # pensii func%ionarilor publici +55',(0 '+342(" '+4+3(4 100(1 115(1 12++"(4 # pensii ale)ilor locali ,+0"(4 '241(3 '2+4(1 100(5 11+(' 14,,(, # pensii colaboratorilor !amali 3,2(3 3'4(, 3'4(+ 100(0 10"(0 22(5 # pensii procurorilor )i >udectorilor 122"'(, 12+50(4 12'44(2 100(, 105(5 ",4(5 # suma restant dup ce pensionarilor din institu%iile de tutel )i curatel li s#a pltit par%ial pensia 531"(4 5"04(3 5,01(+ 101(, 10,(2 3+5(4 10 )igura 8. *tructura c4eltui elil or pentru presta-ii soci ale e0ectuate din ,i 6loacele bugetul ui asigurri lor sociale de stat n anul 2011 14eltuieli de organi7are /i 0unc-ionare a siste,ului public de asigurri sociale 2,( %lte presta-ii de asigurri sociale 0,1( Inde,ni7a-ii de asigurri sociale 1,8( 5ensii de asigurri sociale 8,8( )igura 7. *tructura c4eltui elilor pentru presta-ii sociale e0ectuate din ,i6loacele bugetului asigurrilor sociale de stat n anul 2010 14eltuieli de organi7are /i 0unc-ionare a siste,ului public de asigurri sociale 2,( %lte presta-ii de asigurri sociale 0,2( Inde,ni7a-ii de asigurri sociale 1",0( 5ensii de asigurri sociale 8,!( AursaB ;C5A Figura 9. Dinamica cheltuielilor efective pentru plata pensiilor de asigurri sociale 6344910,6 563!19,3 5434",3 453595",4 3!51594,4 31"51,4 190506",5 145569,3 11!"61,1 5!63,9 "694615,0 0,0 1000000,0 2000000,0 3000000,0 4000000,0 5000000,0 6000000,0 7000000,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Pensi i de asi gurri soci al e ;*eltuielile efecti!e pentru plata pensiilor de asigurri sociale de stat au fost mai mari fa% de anul 2010 cu 4+11'1(3 mii lei sau cu +(2 la sut. ;re)terea c*eltuielilor pentru pensiile de asigurri sociale a fost determinat de inde/area pensiilor cu ,(+8 )i de cre)terea numrului beneficiarilor de pensii cu 112++ beneficiari. 3abelul ce urmea. reflect dinamica beneficiarilor de pensii de asigurri sociale de stat pe categorii de pensii )i a mrimilor medii a pensiilor pe ultimii doi ani. 3abelul 5. +ina,ica contingentului bene0iciarilor de pensii de asigurri sociale de stat /i pensiilor ,edii pe anii 2010'2011 +enu,irea c4eltuielilor Nu,rul bene0iciarilor 8persoane9 #rimea medie a $ensiei %lei& 01.01.2011 01.01.2012 1re/tere: descre/tere 01.01.2011 01.01.2012 1re/tere: descre/tere % & ' 4 ( ) * T'TA( #28!9 #!1"7 11288 Pensii pentru limit de !&rst 4"0501 4,30,5 125,4 +'),)' -..,() )',-' Pensii de in!aliditate 13134+ 132'00 1552 )*4,(( *%*,)* 4',%& Pensii de urma) 233'' 20425 #2',4 44%,'' 4)%,4. &.,.* Pensii pentru !ec*ime &n munc 12+2 1015 #2", &&%',(% '.44,%% +'.,) Pensii deputa%ilor 201 230 2' '4)+,(' '4(&,.( -%),4+ Pensii membrilor =u!ernului +" +3 #3 '-4),-* 4%+%,'+ &'4,4% 11 Pensii func%ionarilor publici "11' "3'+ 2,' %%-*,-( %'.+,)' %%.,)+ Pensii ale)ilor locali 435 520 +5 %('),+% %).-,*4 *&,-' Pensii colaboratorilor !amali 1+ 1+ 0 %*&),(( %+)%,&) %'4,*% Pensii procurorilor )i >udectorilor 4,0 4+3 13 &&%4,+. &&&.,). (,+ Atructura c*eltuielilor pentru pensiile de asigurri sociale este pre.entat &n urmtoarea diagram. AursaB ;C5A /ensii #entru limit de "rst ;ea mai mare pondere &n c*eltuielile totale destinate pensiilor de asigurri sociale re!ine pensiilor pentru limit de !&rst 1 circa ,+8. Pentru plata pensiilor pentru limit de !&rst &n bugetul asigurrilor sociale de stat au fost pre!.ute mi>loace financiare &n sum de 4'4414+(0 mii lei. ;*eltuielile efecti!e au constituit 4'4+1"1(' mii lei( cu o e/ecutare a planului stabilit de 100(1 la sut. Cumrul beneficiarilor la data de 1 ianuarie 2012 a constituit 4,30,5 persoane 1 cu 125,4 persoane mai mult fa% de anul 2010( iar pensia medie la sf&r)itul anului 2011 a constituit '00(5" lei. ;*eltuielile pentru acest tip de pensie au crescut comparati! cu anul 2010 cu 401'12(, mii lei sau +(+ la sut. /ensiile de in"aliditate 12 ;*eltuielile pentru plata pensiilor de in!aliditate au constituit 1,(4 la sut din c*eltuielile pentru pensiile de asigurri sociale. Pentru plata acestui tip de pensie au fost pre!.ute mi>loace financiare &n sum de 1105014(" mii lei. ;*eltuielile efecti!e au constituit 110"155(2 mii lei sau 100(1 la sut fa% de pre!ederile anuale. Cumrul beneficiarilor la data de 1 ianuarie 2012 a constituit 132'00 persoane( iar pensia medie a atins ni!elul de ,1,(", lei. ;omparati! cu anul 2010( c*eltuielile efecti!e sunt mai mari cu "2,1,(" mii lei sau cu "(0 la sut. /ensiile de urma ;*eltuielile pentru plata pensiei de urma) au fost preci.ate &n sum de 113,"3(1 mii lei. ;*eltuielile efecti!e au constituit 11343"(0 mii lei sau ''(, la sut din plan. Cumrul beneficiarilor la data de 1 ianuarie 2012 a constituit 20425 persoane( cu 2',4 persoane mai pu%in comparati! cu anul 2010( iar pensia medie la sf&r)itul anului a constituit 4"1(40 lei. 4escre)terea numrului beneficiarilor a condi%ionat mic)orarea c*eltuielilor fa% de anul 2010 cu 314,(' mii lei. /ensii #entru "ec0ime n munc ;*eltuielile destinate pl%ii pensiilor pentru !ec*ime &n munc au fost pre!.ute &n sum de 3"+51(5 mii lei. ;*eltuielile efecti!e au constituit 3"'44(2 mii lei( cu o e/ecutare a planului stabilit la ni!el de 100(3 la sut. Cumrul beneficiarilor la data de 1 ianuarie 2012 a constituit 1015 persoane )i este &n descre)tere fa% de anul 2010 cu 2", persoane( iar pensia medie a acestui tip de pensie a atins ni!elul de 3044(11 lei sau cu 13,(58 mai mare fa% cea &nregistrat la finele anului 2010. ;*eltuielile au crescut comparati! cu anul 2010 cu 2141(1 mii lei sau cu "(2 la sut. /ensii de#uta!ilor 2n anul 2011 pentru plata par%ial a pensiilor deputa%ilor a fost planificat suma de '2+0(4 mii lei. ;*eltuielile efecti!e au constituit '2"4(, mii lei( cu o e/ecutare a planului de ''(+ la sut. Cumrul beneficiarilor la data de 1 ianuarie 2012 a constituit 230 persoane # cu 2' persoane mai multe fa% de anul 2010( iar partea pensiei medii la sf&r)itul anului a constituit 3452(05 lei( cu 1"(4+ lei mai mic dec&t cea &nregistrat &n anul 2010. 5supra mrimii medii a pensiei a influen%at aplicarea normelor Legii nr. 100 din 2+ mai 2010 pentru modificarea unor acte legislati!e( conform crora cuantumul pensiei constituie 428 (fa% de ,58 anterior$ din suma tuturor pl%ilor lunare ale deputatului &n e/erci%iu &n func%ia respecti! de%inut &n Parlament. ;omparati! cu anul 2010 c*eltuielile au fost mai mari cu 2055(+ mii lei sau 2+(5 la sut( cau.a fiind cre)terea numrului de beneficiari. /ensii membrilor 1u"ernului ;*eltuielile efecti!e pentru plata pensiilor membrilor =u!ernului au constituit 4140(3 mii lei sau 100(1 la sut fa% de cele preci.ate &n sum de 413,(3 mii lei. Cumrul beneficiarilor la 1 ianuarie 2012 a constituit +3 de beneficiari 1 cu 3 beneficiari mai pu%in dec&t &n anul 2010( iar mrimea medie a pensiei ac*itate din bugetul asigurrilor sociale de stat 1 41+1(3+ lei. Cect&nd la descre)terea numrului beneficiarilor( c*eltuielile au fost cu "5(5 mii lei mai mari fa% de anul 2010( cau.a fiind ma>orarea pensiei cu 234(41 lei( sau cu 5(' la sut. /ensii func!ionarilor #ublici 13 Pentru ac*itarea pensiilor func%ionarilor publici au fost pre!.ute mi>loace financiare &n sum de '+342(" mii lei( iar c*eltuielile efecti!e au constituit '+4+3(4 mii lei( cu o e/ecutare de 100(1 la sut a planului stabilit. Cumrul beneficiarilor la 1 ianuarie 2012 a constituit "3'+ de persoane # cu 2,' beneficiari mai mul%i fa% de anul 2010. Mrimea medie a pr%ii pensiei ac*itate din bugetul asigurrilor sociale de stat la data de 1 ianuarie 2012 a constituit 130+("3 lei( cre)terea fa% de anul 2010 constituind 110("+ lei. ;*eltuielile au crescut comparati! cu anul 2010 cu 12++"(4 mii lei sau cu 15(1 la sut. /ensii aleilor locali ;*eltuielile preci.ate pentru anul 2011( destinate pl%ii pensiilor ale)ilor locali &n sum de '241(3 mii lei au fost e/ecutate &n propor%ie de 100(5 la sut( c*eltuielile efecti!e constituind '2+4(1 mii lei. Cumrul beneficiarilor la 1 ianuarie 2012 a constituit 520 de persoane # cu +5 beneficiari mai mul%i fa% de anul 2010. Mrimea medie a pensiei ac*itate din bugetul asigurrilor sociale la sf&r)itul anului a constituit 1"0'(,4 lei 1 cre)tere cu ,2('3 lei fa% de anul 2010. ;omparati! cu anul 2010 c*eltuielile au fost mai mari cu 14,,(, mii lei sau 1+(' la sut. /ensii colaboratorilor "amali Pentru plata par%ial a pensiilor colaboratorilor !amali au fost pre!.ute c*eltuieli &n sum de 3'4(, mii lei( care au fost utili.ate 100(0 la sut. 5u fost calculate pensii pentru 1+ persoane( iar mrimea medie lunar a pr%ii pensiei ac*itate din bugetul asigurrilor sociale la data de 1 ianuarie 2012 a constituit 1+"1(2" lei. /ensii #rocurorilor i judectorilor Pentru ac*itarea pensiilor procurorilor )i >udectorilor au fost pre!.ute mi>loace financiare &n sum de 12+50(4 mii lei( iar c*eltuielile efecti!e au constituit 12'44(2 mii lei( cu o e/ecutare de 100(, la sut a planului preci.at. Cumrul beneficiarilor la 1 ianuarie 2012 a constituit 4+3 de persoane( iar mrimea medie a pr%ii pensiei ac*itate din bugetul asigurrilor sociale de stat 1 2220("0 lei. Suma restant du# ce #ensionarilor din institu!iile de tutel i curatel li s-a #ltit #ar!ial #ensia preci.at &n sum de 5"04(3 mii lei( a constituit conform c*eltuielilor efecti!e suma de 5,01(+ mii lei sau la ni!el de 100(, la sut. 2.1.2. )ndemni*aii de asigurri sociale Pentru plata indemni.a%iilor de asigurri sociale a fost pre!.ut un !olum de mi>loace financiare &n sum de 10"'+5,(4 mii lei. ;*eltuielile efecti!e au constituit 104"+52(, mii lei( ce repre.int ',(+ la sut fa% de indicele planificat. Atructura c*eltuielilor pentru plata indemni.a%iilor de asigurri sociale este reflectat &n diagrama ce urmea.. 14 Pentru plata indemni.a%iilor destinate familiilor cu copii a fost pre!.ut un !olum de mi>loace financiare &n sum de 350+,"(1 mii lei. ;*eltuielile efecti!e au constituit 34'"51(3 mii lei( cu o e/ecutare de ''(, la sut. ?a% de c*eltuielile efecti!e ale anului 2010 aceste c*eltuieli sunt cu "+++0(1 mii lei mai mari sau cu 24(5 la sut. 3abelul ". +ina,ica c4eltuielilor e0ective pentru plata inde,ni7a-iilor destinate 0a,iliilor cu copii n anii 2010 ' 2011 # mii lei # 4enumirea c*eltuielilor ;*eltuieli efecti!e &n anul 2010 5nul 2011 Planul preci.at ;*eltuieli efecti!e 8 e/ecutrii fa% de anul 2010 8 9:# % & ' 4 ( ) * )ndemni*aii familiilor cu co$ii" total 2+,--1"2 3.,+-/"1 340/.1"3 00"- 124". /+++,"1 6ndemni.a%ie unic la na)terea copilului( persoanelor asigurate 23'40(5 2,0"0(" 2,10,(3 100(2 113(2 31""(+ 6ndemni.a%ie lunar pentru cre)terea copilului p<n la !<rsta de 3 ani( persoanelor asigurate 25"+30(, 323+15(5 322544(0 ''(" 125(" "5,13(3 2ndemniza!ia unic la naterea co#ilului, #ersoanelor asi$urate 15 ;*eltuielile pentru plata indemni.a%iilor &n cau. au fost pre!.ute &n sum de 2,0"0(" mii lei( c*eltuielile efecti!e constituind 2,10,(3 mii lei sau cu o e/ecutare a planului de 100(2 la sut. Cumrul beneficiarilor a constitut 125'1 persoane 1 cu 103 persoane mai pu%in dec&t &n anul 2010. Mrimea indemni.a%iei a fost stabilit &n cuantum de 2000 lei 1 la na)terea primului copil )i 2300 lei 1 la na)terea fiecrui copil urmtor. ?a% de anul 2010( c*eltuielile efecti!e pentru indemni.a%ia unic la na)terea copilului( persoanelor asigurate au fost cu 31""(+ mii lei sau 13(2 la sut mai mari. ;re)terea c*eltuielilor a fost cau.at de ma>orarea mrimii indemni.a%iei cu 300 lei fa% de anul 2010. 2ndemniza!ia lunar #entru creterea co#ilului #3n la "3rsta de ' ani, #ersoanelor asi$urate Folumul mi>loacelor financiare pre!.ute pentru plata acestui tip de indemni.a%ii a constituit 323+15(5 mii lei. ;*eltuielile efecti!e au constituit 322544(0 mii lei( cu o e/ecutare a planului la ni!el de ''(" 8. ?a% de anul 2010 c*eltuielile efecti!e au crescut cu "5,13(3 mii lei sau cu 25(" la sut. Cumrul beneficiarilor la data de 1 ianuarie 2012 a constituit 35,0' persoane 1 cu 202, beneficiari mai mul%i fa% de anul 2010. Mrimea medie a indemni.a%iei( conform pre!ederilor legale a fost stabilit &n cuantum de 308 din ba.a de calcul( dar nu mai pu%in de 300 lei )i la data de 1 ianuarie 2012 a constituit ,"+("4 lei 1 cu '3(3, lei mai mult fa% de anul 2010. ;re)terea numrului beneficiarilor )i a mrimilor indemni.a%iilor condi%ionea. cre)terea c*eltuielilor pe parcursul ultimilor ani. 2n diagram ce urmea. este reflectat dinamica c*eltuielilor bugetului asigurrilor sociale de stat destinate familiilor cu copii &n ultimii cinci ani. 1" 2ndemniza!ii #entru inca#acitate tem#orar de munc 4in c*eltuielile totale pentru plata indemni.a%iilor de asigurri sociale( circa 3'(2 la sut au constituit c*eltuielile pentru plata indemni.a%iei pentru incapacitate temporar de munc. Mi>loacele financiare planificate pentru acoperirea c*eltuielilor &n cau. &n sum de 42'25'(2 mii lei au fost utili.ate &n propor%ie de '5(, la sut. ;*eltuielile efecti!e au constituit 410,51(1 mii lei 1 cu 1+55+(2 mii lei mai pu%in fa% de indicatorul reali.at &n anul 2010. Cumrul beneficiarilor de indemni.a%ii pentru incapacitate temporar de munc a constituit 33,242 de persoane( cu o descre)tere fa% de anul 2010 cu 1'440 persoane. 4iminuarea c*eltuielilor bugetului asigurrilor sociale de stat destinate pl%ii indemni.a%iilor pentru incapacitate temporar de munc este cau.at at&t de descre)terea numrului beneficiarilor( c&t )i de modificarea legisla%iei &ncep&nd cu 1 iulie 2011( prin care a fost modificat sursa de finan%are a indemni.a%ieiB 1 .i de incapacitate temporar de munc # din contul persoanei asigurate( 1 .i 1 din contul anga>atorului )i doar &ncep&nd cu a 3#a .i de incapacitate # din mi>loacele bugetului asigurrilor sociale de stat. 2ndemniza!ii de maternitate ;*eltuielile pentru plata indemni.a%iilor de maternitate au fost pre!.ute &n sum de 1',,20(' mii lei. ;*eltuielile efecti!e au constituit 1'"1,3(5 mii lei sau ''(2 la sut din suma aprobat )i cu 2+100(, mii lei (sau 1"(,8$ mai mult fa% de anul 2010. 5u beneficiat de indemni.a%ie de maternitate 2""," de beneficiari( cu 2134 beneficiari mai mul%i fa% de numrul &nregistrat &n anul 2010. 3abelul 7. +ina,ica c4eltuielilor pentru unele tipuri de inde,ni7a-ii de asigurri sociale n anii 2010'2011 # mii lei# 4enumirea c*eltuielilor 5nul 2010 c*eltuieli efecti!e 5nul 2011 Planul preci.at ;*eltuieli efecti!e 8 e/ecutrii fa% de anul 2010 8 9:# 1 2 3 4 5 " , T'TA(" .0-3+2"1 /2/0+,"1 /,/024"/ 0/"+ 1,1"/ 0.42". 6ndemni.a%ii pentru incapacitate temporar de munc 42'30'(3 42'25'(2 410,51(1 '5(, '5(, #1+55+(2 6ndemni.a%ii de maternitate 1"+0,2(+ 1',,20(' 1'"1,3(5 ''(2 11"(, 2+100(, Ajutor de deces ;*eltuielile efecti!e pentru plata a>utorului de deces au constituit &n total 34"40(" mii lei( din careB 301,"(, mii lei 1 pentru beneficiarii de pensii de asigurri sociale )i 44"3(' mii lei 1 pentru salaria%i )i )omeri. Mrimea a>utorului de deces a constituit 1000 lei. 1, 3abelul 8. Inde,ni7a-ii de asigurri sociale n ca7 de accident de ,unc sau boal pro0esional n anii 2010 ' 2011 # mii lei# 4enumirea c*eltuielilor 5nul 2010 e/ecutat 5nul 2011 Planul preci.at 0/ecutat 8 0/ecutat fa% de anul 2010 8 9:# 1 2 3 4 5 " , T'TA(" 3.2/"- 4422"3 4/23"1 1,4". 131"1 1,0/"4 6ndemni.a%ii pentru incapacitatea temporar de munc sur!enit din cau.a unui accident de munc sau unei boli profesionale +13(" +',(3 '+3(2 10'(" 120(+ 1"'(" 6ndemni.a%ii de in!aliditate 25'5(, 313+(2 3213(3 102(4 123(+ "1,(" 6ndemni.a%ie de deces din cau.a unui accident de munc sau unei boli profesionale 11,(4 3+"(+ 42"(" 110(3 3"3(4 30'(2 AursaB ;C5A 2ndemniza!ii #entru inca#acitatea tem#orar de munc sur"enit din cauza unui accident de munc sau unei boli #rofesionale Pentru plata acestei indemni.a%ii au fost planificate c*eltuieli &n sum de +',(3 mii lei( c*eltuielile efecti!e au constituit '+3(2 mii lei( cu o e/ecutare a planului la ni!el de 10'(" la sut. Aupra e/ecutarea c*eltuielilor este influen%at de mrimea indemni.a%iei( care este calculat &n dependen% de salariul indi!idul al fiecrui beneficiar. 5stfel( cuantumul mediu al indemni.a%iei la 1 ianuarie 2012 a constituit 1"52(50 lei fa% de mrimea planificat de 1121("3 lei. Cumrul beneficiarilor de indemni.a%ie la situa%ia de 1 ianuarie 2012 a constituit 5'5 persoane( cu 2'' persoane mai pu%in dec&t la &n anul 2010. Mrimea medie a indemni.a%iei a cau.at cre)terea c*eltuielilor fa% de anul 2010 cu 20(+ la sut. 2ndemniza!ii de in"aliditate ;*eltuielile pentru plata indemni.a%iilor de in!aliditate au fost pre!.ute &n sum de 313+(2 mii lei. ;*eltuielile efecti!e au constituit 3213(3 mii lei( ce repre.int 102(4 la sut fa% de indicatorul aprobat. ?a% de c*eltuielile efecti!e ale anului 2010( c*eltuielile au crescut cu 23(+ la sut. Cumrul beneficiarilor la data de 1 ianuarie 2012 a constituit 2,+ de persoane. 6ndemni.a%iile de in!aliditate au fost inde/ate la 1 aprilie 2011 cu ,(+8 )i mrimea medie la sf&r)itul anului a constituit '2"(2, lei. 2ndemniza!ii de deces din cauza unui accident de munc sau unei boli #rofesionale 1+ ;*eltuielile efecti!e pentru plata indemni.a%iei de deces au constituit 42"(" mii lei )i au fost cu 10(3 la sut mai mari comparati! cu c*eltuielile pre!.ute( ca urmare a cre)terii numrului de beneficiari )i mrimii medii a indemni.a%iei. 3abelul 9. +ina,ica nu,rului bene0iciarilor /i ,ri,ilor ,edii ale inde,ni7a-iilor de asigurare ,potriva accidentelor de ,unc /i a bolilor pro0esionale n anii 2010'2011 # mii lei #
2010 2011 +evieri 8;:'9 1umrul beneficiarilor" $ersoane 6ndemni.a%ii pentru incapacitatea temporar de munc sur!enit din cau.a unui accident de munc sau unei boli profesionale +'4 5'5 #2'' 6ndemni.a%ii de in!aliditate 2"+ 2,+ 10 6ndemni.a%ie de deces din cau.a unui accident de munc sau unei boli profesionale + 1, ' #rimea medie a indemni*aiei" lei 6ndemni.a%ii pentru incapacitatea temporar de munc sur!enit din cau.a unui accident de munc sau unei boli profesionale '10(0+ 1"52(50 ,42(42 6ndemni.a%ii de in!aliditate +41(44 '2"(2, +4(+3 6ndemni.a%ie de deces din cau.a unui accident de munc sau unei boli profesionale 13225(+' 22"'+(10 '4,2(21 AursaB ;C5A Ajutor de omaj i #resta!ii de asi$urri sociale, omerilor Pentru plata a>utorului de )oma> )i presta%iilor de asigurri sociale de stat )omerilor au fost aprobate c*eltuieli &n sum de 52'53(' mii lei. ;*eltuielile efecti!e au constituit 51013(1 mii lei sau '"(3 la sut fa% de c*eltuielile preci.ate( iar comparati! cu c*eltuielile anului 2010 au fost cu 15241(3 mii lei mai mici. 5ceast mic)orare se datorea. implementrii noilor pre!ederi legale( &ncep&nd cu 1 iulie 2011( care pre!d calcularea mrimii a>utorului de )oma> din salariul mediu al persoanei )i nu din cel mediu pe economie pe anul precedent. 2n re.ultat( mrimea medie anual a constituit '50('0 lei fa% de '"5(0 lei planificat. 3otodat pe parcursul anului curent s#a remarcat o descre)tere a numrului beneficiarilor de a>utor de )oma> )i presta%ii de asigurri sociale )omerilor. Cumrul beneficiarilor la data de 1 ianuarie 2012 a constituitB beneficiari de a>utor de )oma> # '545 persoaneD beneficiari de indemni.a%ii pentru incapacitate temporar de munc 1 500 persoaneD beneficiari de indemni.a%ii de maternitate )omerilor 1 ,0 persoane. ?a% de anul 2010 numrul beneficiarilor de a>utor de )oma> a descrescut cu 2"+0 persoane. 4inamica c*eltuielilor pentru plata a>utorului de )oma> )i presta%iilor de asigurri sociale( )omerilor &n anii 200,#2011 este reflectat &n diagrama ce urmea.. 1' 2.1.3. Alte $restaii de asigurri sociale 40eltuieli #entru restabilirea snt!ii #rin tratament balneosanatorial i reabilitare, #ersoanelor asi$urate Pentru procurarea biletelor de tratament balneosanatorial( persoanelor asigurate pentru anul 2011 au fost aprobate mi>loace &n sum de 10000 mii lei. 7iletele pentru reabilitare medical a persoanelor asigurate sunt procurate de ;asa Ca%ional de 5sigurri Aociale conform cerin%elor Legii pri!ind ac*i.i%iile publice nr. '"# GF6 din 13.04.200,. Aoldul biletelor de tratament sanatorial pentru persoanelor asigurate la data de 01.01.2011 a constituit "," bilete &n sum de 2 +0'(3 mii lei. eie)ind din condi%iile stipulate &n contractele &nc*eiate dintre ;asa Ca%ional de 5sigurri Aociale )i sta%iunile balneosanatoriale( &n anul 2011 au fost transferate ctre institu%iile balneosanatoriale mi>loace financiare &n sum de ' '',(3 mii lei # costul a 2 430 bilete de tratament. ;onform punctului 31 )i 32 al a egulamentului cu pri!ire la presta%iile &n sistemul public de asigurri sociale pentru pre!enirea &mboln!irilor )i recuperarea capacit%ii de munc a asigura%ilor prin tratament balneosanatorial( aprobat prin @otr&rea =u!ernului nr. 2'0 din 1'.04.2010( biletele se trec la c*eltuieli( doar dup pre.entarea de ctre beneficiari a bonului 1 retur (cuponului deta)abil$ al biletului. 5stfel( &n anul 2011 au fost acceptate spre casare 2 4"" bilete &n sum de 10 1"4(2 mii lei. Aoldul la sf&r)itul perioadei de gestiune constituie "40 bilete &n sum de 2 "42(4 mii lei. 2.1.4. Cheltuieli de organi*are 2i funcionare a sistemului $ublic de asigurri sociale Pentru organi.area )i func%ionarea sistemului public de asigurri sociale au fost planificate c*eltuieli &n sum de 1+3'44(3 mii lei. ;*eltuielile efecti!e au constituit 1,4434(0 mii lei sau '4(+ 8 din suma planificata. Ponderea c*eltuielilor 20 de organi.are )i func%ionare a sistemului public de asigurri sociale &n c*eltuielile anuale totale constituie 1(' la sut( limita legal admisibil fiind de p&n la 58. 40eltuielile #entru distribuirea #ensiilor, indemniza!iilor i com#ensa!iilor, inclusi" #rin mandate #otale i c0eltuielile #entru deser"irea bancar au constituit "42'4(, mii lei( cu o pondere &n totalul c*eltuielilor de organi.are )i func%ionare a sistemului public de asigurri sociale de 3"(' la sut. ;*eltuielile pentru distribuirea pensiilor( aloca%iilor( indemni.a%iilor )i compensa%iilor( inclusi! prin mandate po)tale au constituit 5222"(1 mii lei sau ',(2 la sut din indicatorul aprobat( iar c*eltuielile pentru deser!irea bancar 1 120"+(" mii lei sau '5(, la sut din suma pre!.ut. 40eltuieli #entru ntre!inerea 45AS au fost pre!.ute &n sum de 10,144(' mii lei. ;*eltuielile efecti!e au constituit 102222(0 mii lei( e/ecutarea fiind de '5(48. ;*eltuielile ce cas au constituit ''"53(+ mii lei sau '3(0 la sut. 3abelul 10. 14eltuieli pentru ntre-inerea 1asei Na-ionale de %sigurri *ociale n anul 2011 mii lei Cr. or. 6ndicatori 5probat pe an Preci.at pe an 0/ecutat ;*eltuieli efecti!e ( calculat$ 6n 8 e/ecutat fata de preci.at pe an 6n 8 calculat fata de preci.at pe an 1 2 3 4 5 " , + 1 etribuirea muncii 50"2'(, 50"2'(, 50152(' 5024+(+ ''(1 ''(2 2 ;ontribu%ii de asigurri sociale de stat 10'25(3 10'25(3 104,,(4 10'11(" '5(' ''(' 3 Plata mrfurilor )i ser!iciilor 2'15"(' 2'15"(' 2"5"1(5 2"""5(4 '1(1 '1(5 4 4eplasrile &n interes de ser!iciu 4+2(1 4+2(1 33'(, 33'(5 ,0(5 ,0(4 5 Prime de asig. oblig. de asist. Medical 1"3,(' 1"3,(' 1534(' 1",1(0 '3(, 102(0 " 3ransferurile peste *otare +++(0 +++(0 +1+(' +1+(' '2(2 '2(2 , Procurarea mi>loacelor fi/e "+14(" "+14(" 42,'(+ 5"4,(, "2(+ +2(' + epara%ia capital 4"+0(5 4"+0(5 443'(' 4+23(' '4(' 103(1 ' 6n!esti%ii capitale 3054(' 1054(' 500(3 54"(, 4,(4 51(+ 10 3ransferuri ctre popula%ie +,5(0 +,5(0 54+(5 54+(5 "2(, "2(, 11 3otal 1091"",9 1071"",9 99#!,8 102222,0 9,0 9!," 4in anali.a datelor pre.entate &n tabelul de mai sus re.ult( c e/ecutarea de!i.ului de c*eltuieli de &ntretinere al ;C5A pe anul 2011 este &ndeplinit la un ni!el de '3(0 8 la c*eltuielile de cas )i '5(4 8 conform c*eltuielilor efecti!e. 0/ecutarea sub 1008 a c*eltuielilor pentru &ntre%inerea ;C5A a fost determinat de insuficienta de casa a mi>loacelor financiare pe parcursul anumitor 21 perioade a anului 2011. 2n astfel de condi%ii( unele articole de c*eltuieli au rmas nee/ecutate( acord&ndu#se prioritate ac*itrii salariilor anga>a%ilor )i men%inerii func%ionalit%ii tuturor proceselor de stabilire )i plat a presta%iilor sociale. 40eltuieli #entru dez"oltarea i !inerea 6e$istrului de stat al e"iden!ei indi"iduale n sistemul #ublic de asi$urri sociale ;*eltuielile &n cau. au fost planificate &n sum de 104"'(1 mii lei( c*eltuielile efecti!e au constituit ,'1,(3 mii lei sau ,5("8( iar c*eltuielile de cas au constituit ,'''(1 mii lei sau ,"(48. 2.2. Cheltuieli efectuate din miloacele bugetului de stat. 2n anul 2011( din suma total a c*eltuielilor bugetului asigurrilor sociale de stat( 1+(1 la sut au constituit c*eltuielile pentru presta%iile sociale( efectuate din mi>loacele bugetului de stat. ;*eltuielile bugetului de stat pentru presta%iile sociale( ac*itate prin intermediul bugetului asigurrilor sociale de stat( au fost planificate &n sum de 1,00"15(3 mii lei. ;*eltuielile efecti!e au constituit 1",0,01(0 mii lei sau '+(2 la sut fa% de suma planificat. 5cest compartiment a fost finan%at de ctre Ministerul ?inan%elor &n sum de 1"+0''3(4 mii lei( &n ba.a dispo.i%iilor de plat pre.entate de ctre ;asa Ca%ional de 5sigurri Aociale. ?a% de anul 2010 c*eltuielile pentru presta%iile sociale efectuate din mi>loacele bugetului de stat &n anul 2011 au fost cu 12'0""(0 mii lei sau +(4 la sut mai mari. 3abelul 11 . +ina,ica c4eltuielilor e0ectuate din ,i6loacele bugetului de stat pe anii 2010'2011 # mii lei# 4enumirea c*eltuielilor 5nul 2010 e/ecutat %nul 2011 Planul preci.at 0/ecutat 8 e/ecutrii Ponderea &n suma total (8$ fa% de anul 2010 8 9:# 1 2 3 4 5 " , + !restaii de asisten social" total 1.41/3.", 1-,,/1."3 1/-,-,1", 0+"2 1,,", 1,+"4 120,//", Pensii 132,5'(0 14+,'"(' 14+102(" ''(5 +(' 111(" 15343(" 5loca%ii 2441"4(2 250'34(5 250511(3 ''(+ 15 102(" "34,(1 6ndemni.a%ii 1,'"31(2 2135,0(' 20"522(' '"(, 12(4 115 2"+'1(, ;ompensa%ii "42'23(3 "4'+2+(5 "3,22'(+ '+(1 3+(1 ''(1 #5"'3(5 5>utoare bne)ti 2+505"(3 330,03 32'"+"(+ ''(, 1'(, 115(, 44"30(5 5lte pl%i 44"0"(" '02"4(" +4,"3(' '3(' 5(1 1'0(0 4015,(3 Aer!icii bancare )i po)tale 124'4(4 1"51"('0 13++3(, +4(1 0(+ 111(1 13+'(3 22 Atructura c*eltuielilor pentru presta%ii sociale( efectuate &n anii 2010#2011 din mi>loacele bugetului de stat( prin intermediul bugetului asigurrilor sociale de stat se pre.int &n diagramele ce urmea.. 4atele din diagrame denot c &n anul 2011 &n structura c*eltuielilor( comparati! cu anul 2010( nu s#au produs sc*imbri esen%iale. 5nalogic situa%iei din anul 2010( ponderea principal o men%ine compartimentul H;ompensa%iiI 1 3+ la sut( mic)or&ndu#se &n anul 2011 cu 3 puncte procentuale fa% de anul 2010( dup care urmea. compartimentul H5loca%iiI cu ponderea de 15 la sut. 2.2.1 !ensii Pentru plata pensiilor( finan%ate din mi>loacele bugetului de stat( au fost pre!.ute mi>loace bne)ti &n sum de 14+,'"(' mii lei( c*eltuielile efecti!e constituind 14+102(" mii lei sau ''(5 la sut fa% de suma planificat. ;*eltuielile respecti!e au fost finan%ate de ctre Ministerul ?inan%elor &n propor%ie de 100 8. 3abelul 12. +ina,ica c4eltuielilor e0ectuate din ,i6loacele bugetului de stat pentru plata pensiilor n anii 2010'2011 # mii lei# 4enumirea c*eltuielilor 5nul 2010 e/ecutat %nul 2011 Planul preci.at 0/ecutat 8 e/ecutrii Ponderea &n suma total (8$ fa% de anul 2010 8 9:# 1 2 3 4 5 " , + !ensii" total 132-.0" , 14+-0/" 0 14+1,2"/ 00". 00"0 111"/ 1.343"/ Pensii militarilor &n termen )i membrilor familiilor lor 10+3'(1 10254(1 102+'(1 100(3 "(' '4(' #550(0 Pensii participan%ilor la 43,"+(1 4"153(2 4"24"(3 100(2 31(2 105(, 24,+(2 23 )igura 1". *tructura c4eltuiel il or pentru presta-i i social e e0ectuate din ,i6loacele bugetului de stat n anul 2010 ;ompensa%ii 418 6ndemni.a%ii 128 5loca%ii 1"8 5>utoare bne)ti 1+8 Pensii '8 Aer!icii bancare )i po)tale 18 5lte pl%i 38 lic*idarea consecin%elor a!ariei de la ;.5.0. ;ernob&l Pensii deputa%ilor 55'"(3 ,100(2 ,145(' 100(" 4(+ 12,(, 154'(" Pensii membrilor =u!ernului 2+",(5 2,45(0 2,4,(, 100(1 1(+ '5(+ #11'(+ Pensii func%ionarilor publici 525,3(5 "32,3(, "305,(+ ''(, 42(" 11'(' 104+4(3 Pensii ale)ilor locali 4521(+ 54',(' 5"4+(+ 102(, 3(+ 124(' 112,(0 Pensii colaboratorilor !amali '3(' '3(0 '3(0 100(0 0(1 ''(0 #0(' Pensii )i indemni.a%ii !iagere procurorilor )i >udectorilor 124'+(+ 12+'0(+ 12+,1(5 ''(' +(, 103(0 3,2(, Pensii unor anga>a%i din cultur ,+'(0 2(5 0(3 0(0 0(0 2(5 /ensii militarilor n termen i membrilor familiilor lor 2ntru ac*itarea pensiilor militarilor &n termen )i membrilor familiilor lor au fost pre!.ute mi>loace &n sum de 10254(1 mii lei. ;*eltuielile efecti!e au constituit 102+'(1 mii lei sau 100(3 la sut fa% de cele pre!.ute. Cumrul beneficiarilor la 1 ianuarie 2012 a constituit 10'" persoane( iar mrimea medie a pensiei 1 ,55(2" lei. /ensii #artici#an!ilor la lic0idarea consecin!elor a"ariei de la 4.A.7. 4ernobl Pentru plata pensiilor participan%ilor la lic*idarea consecin%elor a!ariei de la ;.5.0. ;ernob&l au fost pre!.ute mi>loace financiare &n sum de 4"153(2 mii lei. ;*eltuielile efecti!e au constituit 4"24"(3 mii lei sau cu o e/ecutare a planului stabilit de 100(2 la sut )i o cre)tere fa% de c*eltuielile anului 2010 cu 5(, la sut. Cumrul beneficiarilor la data de 1 ianuarie 2012 a constituit 2044 persoane( iar mrimea medie a pensiei # 1+'1(13 lei. Ein&nd cont de inde/area de la 1.04.2011 cu ,(4 la sut( mrimea medie a pensiei la 1 ianuarie 2012 a crescut fa% de anul precedent cu 154("' lei. /ensii de#uta!ilor 2n scopul ac*itrii par%iale a pensiei deputa%ilor au fost pre!.ute mi>loace &n sum de ,100(2 mii lei. ;*eltuielile efecti!e au constituit ,145(' mii lei sau 100(" la sut fa% de planul stabilit )i 12,(, la sut ctre c*eltuielile anului 2010. La 1 ianuarie 2012 numrul beneficiarilor de acest tip de pensii a constituit 230 de persoane # cu 2' beneficiari mai mul%i fa% de aceia)i perioad a anului 2010( iar mrimea medie a pr%ii pensiei ac*itate din bugetul de stat a constituit 25''(+4 lei. /ensii membrilor 1u"ernului ;*eltuielile efecti!e pentru plata par%ial a pensiilor membrilor =u!ernului au fost utili.ate la ni!el de 2,4,(, mii lei sau 100(1 la sut fa% de cele pre!.ute &n sum de 2,45(0 mii lei. Cumrul beneficiarilor la 1 ianuarie 2012 a constituit +3 persoane( iar mrimea medie a pr%ii pensiei ac*itate din bugetul de stat 1 2,24(34 lei. /ensii func!ionarilor #ublici Pentru ac*itarea par%ial a pensiilor func%ionarilor publici au fost pre!.ute mi>loace financiare &n sum de "32,3(, mii lei( iar c*eltuielile efecti!e au constituit 24 "305,(+ mii lei( cu o e/ecutare de ''(, la sut a planului stabilit. Cumrul beneficiarilor la 1 ianuarie 2012 a constituit "3'+ de beneficiari( sau cu 2,' beneficiari mai mul%i fa% de anul 2010. Mrimea medie a pr%ii pensiei ac*itate din bugetul de stat la data de 1 ianuarie 2012 a constituit +40(3' lei( cu o cre)tere fa% de anul precedent cu +5(0" lei. ;*eltuielile efecti!e pentru plata acestui tip de pensii au fost mai mari comparati! cu anul 2010 cu 104+4(3 mii lei sau 1'(' la sut. /ensii aleilor locali ;*eltuielile aprobate destinate pl%ii par%iale a pensiilor ale)ilor locali &n sum de 54',(' mii lei au fost e/ecutate &n propor%ie de 102(, la sut( c*eltuielile efecti!e constituind 5"4+(+ mii lei. Cumrul beneficiarilor la data de 1 ianuarie 2012 a constituit 520 persoane 1 cu +5 persoane mai mult fa% de anul 2010( iar mrimea medie a pr%ii pensiei ac*itate din bugetul de stat a constituit 100+(32 lei 1 cu o cre)tere cu ',(01 lei fa% de anul 2010. ;*eltuielile efecti!e &n anul 2011 au crescut cu 24(' la sut fa% de c*eltuielile efecti!e ale anului 2010. /ensii colaboratorilor "amali Pentru plata par%ial a pensiilor colaboratorilor !amali au fost pre!.ute c*eltuieli &n sum de '3(0 mii lei( care au fost utili.ate 100 la sut. 5u fost calculate pensii pentru 1+ persoane( iar mrimea medie lunar a pr%ii pensiei ac*itate din bugetul de stat la data de 1 ianuarie 2012 a constituit 430("4 lei. /ensii i indemniza!ii "ia$ere #rocurorilor i judectorilor 2ntru ac*itarea par%ial a pensiilor )i indemni.a%iilor !iagere procurorilor )i >udectorilor au fost pre!.ute mi>loace &n sum de 12+'0(+ mii lei. ;*eltuielile efecti!e au constituit 12+,1(5 mii lei sau ''(' la sut din cele pre!.ute. Cumrul beneficiarilor la 1 ianuarie 2012 a constituit 4+3 persoane( iar mrimea medie a pensiei 1 2220("0 lei. ;*eltuielile efecti!e au crescut cu 3,2(, mii lei sau cu 3(0 la sut fa% de c*eltuielile efecti!e ale anului 2010. /ensii unor an$aja!i din cultur ;onform Legii nr.5" din ' iunie 2011 pentru modificarea )i completarea unor acte legislati!e( &ncep&nd cu 1 iulie 2011( &n transferurile bugetului de stat a fost inclus o po.i%ie nou HPensii unor anga>a%i din culturI. ;*eltuieli pre!.ute pentru plata acestui tip de pensii a constituit ,+'(0 mii lei pentru 12' poten%iali beneficiari cu o mrime medie a pensiei de 101'(5+ lei. ;alculul a fost efectuat &n ba.a datelor furni.ate de ctre Ministerul ;ulturii. eie)ind din faptul( c este un tip nou de pensie )i %in&nd cont de durata procesului de stabilire a pensiei( p&n la finele anului 2011 s#a stabilit pensia doar pentru 2 beneficiari &n sum de 2(5 mii lei. 2.2.2 Alocaii Pentru plata aloca%iilor au fost pre!.ute mi>loace bne)ti &n sum de 250'34(5 mii lei( c*eltuielile efecti!e au constituit 250511(3 mii lei sau ''(+ la sut fa% de suma planificat. 3abelul 13. +ina,ica c4eltuielilor e0ectuate din ,i6loacele bugetului de stat pentru plata aloca-iilor n anii 2010'2011 25 # mii lei# 4enumirea c*eltuielilor 5nul 2010 e/ecutat %nul 2011 Planul preci.at 0/ecutat 8 e/ecutrii Ponderea &n suma total (8$ fa% de anul 2010 8 9:# 1 2 3 4 5 " , + Alocaii" total 2441/4" 2 2!09",! 2!0!11, 99,8 100,0 102,# #"7,1 5loca%ii sociale 13040+(, 140'0'(3 140,,4(' ''(' 5"(2 10,(' 103""(2 5loca%ii lunare de stat in!ali.ilor de r.boi( participan%ilor la cel de#al doilea r.boi mondial )i familiilor lor 41404(4 3,0+2(5 3"'21(5 ''(" 14(, +'(2 #44+2(' 5loca%ii sociale pentru &ngri>irea in!ali.ilor 5"4+'(" 5,5'2(4 5,"41(' 100(1 23(0 102 1152(3 5loca%ii lunare de stat beneficiarilor de pensii stabilite &n sistemul public de asigurri sociale 415+(2 3'50(5 3'54(5 100(1 1(" '5(1 #203(, 5loca%ii lunare nominale de stat pentru persoanele cu merite deosebite fa% de stat 11,03(3 113''(+ 1121+(5 '+(4 4(5 '5(' #4+4(+ Aloca!ii sociale Pentru plata aloca%iilor sociale au fost pre!.ute mi>loace financiare &n sum de 140'0'(3 mii lei. ;*eltuielile efecti!e au constituit 140,,4(' mii lei sau cu o e/ecutare a planului stabilit la ni!el de ''(' la sut )i cu o cre)tere fa% de c*eltuielile anului 2010 cu ,(' la sut. Cumrul beneficiarilor la 1 ianuarie 2012 a constituit 51403 persoane )i mrimea medie a aloca%iei 1 234("4 lei. Aloca!ii lunare de stat in"alizilor de rzboi, #artici#an!ilor la cel de-al doilea rzboi mondial i familiilor lor ;*eltuielile pre!.ute pentru anul 2011( destinate pl%ii aloca%iilor lunare &n sum de 3,0+2(5 mii lei au fost e/ecutate &n propor%ie de ''(" la sut( c*eltuielile efecti!e constituind 3"'21(5 mii lei. Cumrul beneficiarilor la data de 1 ianuarie 2012 a constituit ',10 persoane 1 cu 12'0 persoane mai pu%in fa% de anul 2010( iar mrimea medie a aloca%iei a constituit 2',(3+ lei. ;*eltuielile efecti!e au descrescut cu 10(+ la sut fa% de c*eltuielile efecti!e ale anului 2010. Aloca!ii sociale #entru n$rijirea in"alizilor Pentru asigurarea pl%ii aloca%iilor sociale pentru &ngri>irea in!ali.ilor au fost pre!.ute mi>loace &n suma de 5,5'2(4 mii lei. ;*eltuielile efecti!e au constituit 5,"41(' mii lei sau cu o e/ecutare a planului stabilit &n propor%ie de 100(1 la sut )i o 2" cre)tere fa% de c*eltuielile anului 2010 cu 2(0 la sut. Cumrul beneficiarilor la 1 ianuarie 2012 a constituit 15,4+ persoane( iar mrimea aloca%iei # 300 lei. Aloca!ii lunare de stat beneficiarilor de #ensii stabilite n sistemul #ublic de asi$urri sociale Pentru plata aloca%iilor lunare de stat beneficiarilor de pensii stabilite &n sistemul public de asigurri sociale au fost pre!.ute mi>loace financiare &n sum de 3'50(5 mii lei. ;*eltuielile efecti!e au constituit 3'54(5 mii lei sau cu o e/ecutare a planului stabilit de 100(1 la sut. Cumrul beneficiarilor la data de 1 ianuarie 2012 a constituit 3520 persoane sau cu 1' beneficiari mai mul%i fa% de anul 2010( mrimea medie a aloca%iei la sf&r)itul anului 2011 constituind '4(2+ lei. Aloca!ii nominale de stat 2n scopul acordrii aloca%iilor nominale pentru merite deosebite fa% de stat au fost pre!.ute mi>loace &n sum de 113''(+ mii lei. ;*eltuielile efecti!e au constituit 1121+(5 mii lei sau cu o e/ecutare a planului stabilit de '+(4 la sut. ;*eltuielile respecti!e au fost calculate pentru un numr de beneficiari de 20'25 persoane sau cu ,3' de beneficiari mai pu%in fa% de anul 2010( mrimea medie a aloca%iei la sf&r)itul anului 2011 constituind 45(34 lei. 2.2.3 )ndemni*aii Pentru plata indemni.a%iilor &n anul 2011 au fost pre!.ute mi>loace financiare &n sum de 2135,0(' mii lei. ;*eltuielile efecti!e au constituit 20"522(' mii lei sau '"(, la sut fa% de suma planificat. 3abelul 14. +ina,ica c4eltuielilor e0ectuate din ,i6loacele bugetului de stat pentru plata inde,ni7a-iilor n anii 2010'2011 # mii lei# 4enumirea c*eltuielilor 0/ecutat &n anul 2010 %nul 2011 Planul preci.at 0/ecutat 8 e/ecutrii fa% de anul 2010 8 9:# 1 2 3 4 5 " , )ndemni*aii" total 1-0/31"2 213.-,"0 2,/.22"0 0/"- 11.", 2/+01"- 6ndemni.a%ie unic la na)terea copilului( persoanelor neasigurate 5004'(5 5,,+'(5 54+00(, '4(+ 10'(5 4,51(2 6ndemni.a%ie pentru &ngri>irea copilului p<n !<rsta de la 1(5 ani( persoanelor neasigurate 1250,"(, 1550'5(+ 15103"(" ',(4 120(+ 25'5'(' 6ndemni.a%ie lunar pentru &ntre%inerea copilului cu !&rst &ntre 1(5:3 ani )i 1" ani. 3+22(5 / / / / / 8otal indemniza!ii destinate #rotec!iei familiilor cu co#ii %*+-4+,* &%&++(,' &.(+'*,' -),* %%(,. &)+++,) 6ndemni.a%ii !iagere sporti!ilor de performan% "+2(5 "+5(" "+5(" 100(0 100(5 3(1 Pentru plata indemniza!iilor destinate #rotec!iei familiilor cu co#ii a fost pre!.ut un !olum de mi>loace financiare &n sum de 212++5(3 mii lei. ;*eltuielile 2, efecti!e au constituit 205+3,(3 mii lei sau cu o e/ecutare a planului de '"(, la sut. Cee/ecutarea planului stabilit de c*eltuieli este cau.at de descre)terea numrului beneficiarilor. ;*eltuielile efecti!e pentru plata indemni.a%iilor( nominali.ate( sunt cu 2"+++(" mii lei sau 15(0 la sut mai mari fa% de c*eltuielile efecti!e ale anului 2010. 2n diagrama ce urmea. este reflectat dinamica c*eltuielilor destinate protec%iei familiilor cu copii cu finan%are din bugetul de stat. 2ndemniza!ii unice la naterea co#ilului, #ersoanelor neasi$urate ;*eltuielile pentru plata indemni.a%iilor &n cau. au fost pre!.ute &n sum de 5,,+'(5 mii lei( c*eltuielile efecti!e constituind 54+00(, mii lei sau cu o e/ecutare a planului de '4(+ la sut. Cumrul beneficiarilor la data de 1 ianuarie 2012 a constitut 2""13 copii 1 cu '++ persoane mai pu%in fa% de anul 2010. Mrimea indemni.a%iei &n anul 2011 a fost stabilit &n cuantum de 2000 lei 1 la na)terea primului copil )i 2300 lei 1 la na)terea fiecrui copil urmtor. ?a% de anul 2010( c*eltuielile efecti!e au fost cu 4,51(2 mii lei sau '(5 la sut mai mari. 2ndemniza!ii lunare #entru n$rijirea co#ilului #3n la "3rsta de %,( ani, #ersoanelor neasi$urate Folumul mi>loacelor financiare pre!.ute pentru plata acestui tip de indemni.a%ii a constituit 1550'5(+ mii lei. ;*eltuieli efecti!e s#au efectuat &n sum de 15103"(" mii lei sau cu o e/ecutare a sumei planificate de ',(4 la sut. ?a% de anul 2010 c*eltuielile efecti!e au crescut cu 25'5'(' mii lei sau cu 20(+ la sut. Cumrul beneficiarilor la data de 1 ianuarie 2012 a constituit 40150 persoane 1 cu '"+ beneficiari mai pu%ini fa% de anul 2010. 2ndemniza!ii "ia$ere s#orti"ilor de #erforman! Pentru plata indemni.a%iilor !iagere sporti!ilor de performan% au fost pre!.ute mi>loace financiare &n sum de "+5(" mii lei. ;*eltuielile efecti!e au 2+ constituit "+5(" mii lei sau cu o e/ecutare a planului stabilit de 100 la sut. Cumrul beneficiarilor la data de 1 ianuarie 2012 a constituit 2+ persoane( mrimea medie a indemni.a%iei la sf&r)itul anului 2011 constituind 2031(43 lei. 2.2.4 Com$ensaii Pentru plata compensa%iilor &n anul 2011 au fost pre!.ute mi>loace financiare &n sum de "4'+2+(5 mii lei( c*eltuielile efecti!e au constituit "3,22'(+ mii lei sau '+(1 la sut fa% de suma planificat. 5cest compartiment a fost finan%at de ctre Ministerul ?inan%elor &n sum de "41+'"(0 mii lei. 3abelul 15. +ina,ica c4eltuielilor e0ectuate din ,i6loacele bugetului de stat pentru plata co,pensa-iilor n anii 2010'2011 # mii lei# 4enumirea c*eltuielilor 5nul 2010 e/ecutat %nul 2011 Planul preci.at 0/ecutat 8 e/ecutrii Ponderea &n suma total (8$ fa% de anul 2010 8 9:# % & ' 4 ( ) * + Com$ensaii" total /42023"3 /40+2+" . /3-220" + 0+"1 1,,", 00"1 '!#9,! ;ompensa%ii nominati!e pentru unele categorii de popula%ie 3535''(1 33+343(0 334,+0(' '+(' 52(5 '4(, #1++1+(2 ;ompensa%ii sociale &n perioada rece a anului 20553'(0 22,,,'(5 21,'+2(5 '5(, 34(2 10"(1 12443(5 ;ompensa%ii )i a>utoare materiale participan%ilor la lic*idarea consecin%elor a!ariei de la ;.5.0. ;ernob&l 41+51(, 4511+(' 431+5(' '5(, "(+ 103(2 1334(2 Pl%i periodice capitali.ate 324(' 40,(+ 415(" 101(' 0(1 12,(' '0(, ;*eltuieli pentru procurarea biletelor de tratament sanatorial( !eteranilor 41"0+(" 3+1,'(3 40+"4(' 10,(0 "(3 '+(2 #,43(, 4om#ensa!ii nominati"e #entru unele cate$orii de #o#ula!ie 2' 2n scopul acordrii compensa%iilor nominati!e pentru unele categorii de popula%ie au fost pre!.ute mi>loace &n sum de 33+343(0 mii lei. ;*eltuielile efecti!e au constituit 334,+0(' mii lei sau cu o e/ecutare a planului stabilit de '+(' la sut. ?a% de anul 2010 c*eltuielile efecti!e au descrescut cu 1++1+(2 mii lei sau cu 5(3 la sut. Cumrul beneficiarilor la data de 1 ianuarie 2012 a constituit 22++55 persoane sau cu 12'24 de beneficiari mai pu%in fa% de anul 2010. 4om#ensa!ii sociale #entru #erioada rece a anului &.%., com#ensa!ii sociale unice n anul &.%%, ajutor n #erioada rece a anului &.%% ;*eltuielile pentru plata acestui tip de presta%ii sociale au fost pre!.ute &n sum de 22,,,'(5 mii lei( c*eltuielile efecti!e constituind 21,'+2(5 mii lei sau cu o e/ecutare a planului de '5(, la sut. Cumrul beneficiarilor la data de 1 ianuarie 2012 a constituit 44343 persoane. 4om#ensa!ii i ajutoare materiale #artici#an!ilor la lic0idarea consecin!elor a"ariei de la 4.A.7. 4ernobl Mi>loacele bugetare pre!.ute pentru aceste scopuri au constituit 4511+(' mii lei( c*eltuielile efecti!e destinate acestor presta%ii au constituit 431+5(' mii lei sau cu o e/ecutare a planului stabilit de '5(, la sut. ;au.a nee/ecutrii planului de c*eltuieli aprobat este numrul mai mic al adresrilor pentru presta%ii fa% de cel aprobat. ;omparati! cu anul 2010 c*eltuielile efecti!e au crescut cu 1334(2 mii lei sau cu 3(2 la sut. /l!i #eriodice ca#italizate Pentru pl%ile periodice capitali.ate au fost aprobate mi>loace &n sum de 40,(+ mii lei. ;*eltuielile efecti!e au constituit 415(" mii lei sau o e/ecutare a planului stabilit cu 101(' la sut. La data de 1 ianuarie 2012 numrul beneficiarilor a constituit 105 persoane sau cu 4 persoane mai mult fa% de anul 2010( iar mrimea medie lunar a pl%ii constituind 33,("1 lei( %in&nd cont de inde/area de la 1.04.2011 cu ,(+ la sut. 40eltuieli #entru #rocurarea biletelor de tratament sanatorial, "eteranilor Pentru procurarea biletelor de tratament sanatorial !eteranilor( &n anul 2011 au fost pre!.ute mi>loace financiare &n sum de 3+1,'(3 mii lei( c*eltuielile efecti!e constituind 40+"4(' mii lei( care au permis asigurarea cu foi de tratament a ,455 persoane. ;ostul mediu al unei foi de tratament a constituit 5121(05 lei. ;*eltuielile efecti!e &n sum de 40+"4(' mii lei sunt formate din suma biletelor eliberate beneficiarilor # 3"5'1(4 mii lei )i suma calculat pentru compensa%iile bne)ti &n locul biletelor de tratament sanatorial gratuit pentru in!ali.ii de r.boi &n anul 2011# 42,3(5 mii lei. 7iletele cu termenul trector din luna decembrie 2011 &n luna ianuarie 2012( !or fi trecute la c*eltuieli &n trimestrul 6 al anului 2012 &n suma de 1 "35(, mii lei # costul a 314 bilete sanatoriale. 2.2.. Autoare bne2ti Pentru plata presta%iilor sociale incluse &n acest compartiment au fost pre!.ute mi>loace financiare &n sum de 330,03(0 mii lei( c*eltuielile efecti!e au constituit 32'"+"(+ mii lei sau ''(, la sut fa% de suma planificat. 30 3abelul 1". +ina,ica c4eltuielilor e0ectuate din ,i6loacele bugetului de stat pentru plata a6utoarelor bne/ti n anii 2010'2011 # mii lei# 4enumirea c*eltuielilor 5nul 2010 e/ecutat %nul 2011 Planul preci.at 0/ecutat 8 e/ecutrii Ponderea &n suma total (8$ fa% de anul 2010 8 9:# 1 2 3 4 5 " , + Autoare bne2ti" total 2+.,./" 3 33,-,3", 320/+/" + 00"- 1,,", 11."- 44/3,". 5>utorul social 2+1,"0(1 32",'"(5 32"345(" ''(' ''(0 115(+ 445+5(5 5>utor de deces persoanelor neasigurate 32'"(2 3'0"(5 3341(2 +5(5 1(0 101(4 45(0 ;*eltuielile efecti!e pe acest compartiment( &n anul 2011 s#au ma>orat fa% de anul precedent cu 44"30(5 mii lei. -nul din factorii ce a determinat aceast cre)tere( este ma>orarea sumei destinate pentru plata a>utorului social cu 15(+ la sut. Ajutorul social ;*eltuielile pentru plata a>utorului social au fost pre!.ute &n sum de 32",'"(5 mii lei( c*eltuielile efecti!e constituind 32"345(" mii lei sau cu o e/ecutare a planului de ''(' la sut. Cumrul beneficiarilor la data de 1 ianuarie 2012 a constituit 3"033 familii( mrimea medie a a>utorului social 1 +1,("0 lei. Ajutor de deces #ersoanelor neasi$urate Pentru plata a>utorului de deces persoanelor neasigurate au fost aprobate mi>loace &n sum de 3'0"(5 mii lei. ;*eltuielile efecti!e au constituit 3341(2 mii lei. 2.2./ Alte $li Pentru plata presta%iilor sociale incluse &n acest compartiment au fost pre!.ute mi>loace financiare &n sum de '02"4(" mii lei( c*eltuielile efecti!e au constituit +4,"3(' mii lei sau '3(' la sut fa% de suma planificat. 3abelul 1,. +ina,ica c4eltuielilor e0ectuate din ,i6loacele bugetului de stat pentru alte pl-i n anii 2010'2011 # mii lei# 4enumirea c*eltuielilor 5nul 2010 e/ecutat %nul 2011 Planul preci.at 0/ecutat 8 e/ecutrii Ponderea &n suma total (8$ fa% de anul 2010 8 9:# 1 2 3 4 5 " , + Alte $li" total 44/,/"/ 0,2/4"/ +4-/3"0 03"0 1,,", 10,", 4,1.-"3 5coperirea diferen%ei pensiei stabilite p&n la pensia minim 443"5(1 +2,32(, ,+404(' '4(+ '2(5 1,"(, 3403'(+ 31 pentru beneficiarii de pensii de asigurri sociale ;*eltuielile aferente perioadelor necontributi!e incluse &n stagiul de coti.are 53(1 ,531(' "35'(0 +4(4 ,(5 11',5(5 "305(' Modificarea softului J0!iden%a aloca%iilor asisten%ei socialeJ( generat de Legea nr. 15# GF666 din 2".02.2010 pri!ind compensa%ii sociale &n perioada rece a anului 2010 1++(4 0(0 0(0 0(0 #1++(4 ;*eltuielile efecti!e pe acest compartiment( &n anul 2011 s#au ma>orat fa% de anul precedent cu 4015,(3 mii lei. Pentru aco#erirea diferen!ei #ensiei stabilite #n la #ensia minim #entru beneficiarii de #ensii de asi$urri sociale( &n anul 2011 au fost pre!.ute mi>loace financiare &n sum de +2,32(, mii lei( c*eltuielile efecti!e au constituit ,+404(' mii lei sau '4(+ la sut fa% de suma planificat. 5cest compartiment a fost finan%at de ctre Ministerul ?inan%elor &n sum de +052"(4 mii lei. 40eltuielile aferente #erioadelor necontributi"e incluse n sta$iul de cotizare Pentru plata presta%iilor sociale incluse &n compartimentul men%ionat( &n anul 2011 au fost pre!.ute mi>loace financiare &n sum de ,531(' mii lei( c*eltuielile efecti!e au constituit "35'(0 mii lei sau +4(4 la sut fa% de suma planificat. 5cest compartiment a fost finan%at de ctre Ministerul ?inan%elor &n sum de "532(2 mii lei( conform solicitrilor de finan%are pre.entate de ctre ;asa Ca%ional de 5sigurri Aociale. ;omparati! cu anul 2010( c*eltuielile aferente perioadelor necontributi!e incluse &n stagiul de coti.are sunt cu "305(' mii lei mai mari. Ma>orarea c*eltuielilor &n anul 2011 este generat de intrarea &n !igoare a actului normati! ce reglementea. aceast plat( &ncep&nd cu 1 octombrie 2010( respecti! c*eltuielile &n anul 2010 au fost efectuate pentru 3 luni( iar pentru anul 2011 pentru 12 luni. 2.2.- 3ervicii bancare 2i $o2tale Pentru deser!irea pl%ilor sociale finan%ate din mi>loacele bugetului de stat au fost pre!.ute mi>loace financiare &n sum de 1"51"(' mii lei. ;*eltuielile efecti!e pentru deser!irea pl%ilor au fost &n sum de 13++3(, mii lei 1 suma necesar distribuirii pl%ilor ctre beneficiari( conform pre!ederilor legale. 32 III. *itua-ia decontrilor, realitatea datoriilor 6n urma efecturii anali.ei strii decontrilor s#a constatat( c conform situa%iei la 01.01.2012 datoria creditoare &nregistrat &n bilan% constituie suma de 5'1'+(, mii lei( iar datoria debitoare 1"+(+ mii lei. 4atoriile creditoare sunt cu "1,1(2 mii lei mai pu%in si datoriile debitoare cu 1,,'(1 mii lei mai pu%in dec&t la situa%ia de 01.01.2011. 4atoriile creditoare pentru &ntre%inerea ;C5A &n sum de 5+,2(' mii lei sunt formate din datoriile curente la salariu 34+3(' mii lei( contribu%ii de asigurri sociale de stat 1 132,(, mii lei( plata mrfurilor )i ser!iciilor ,'0(3 mii lei( deplasrile &n interes de ser!iciu 1 1(5 mii lei( primele de asigurare obligatorie de asisten% medical 1 2"'(5 mii lei. 4atoria creditorial fa% de beneficiarii de drepturi sociale )i c*eltuieli pentru distribuirea drepturilor sociale )i deser!irea bancar constituie suma de 53321(' mii lei. 4atoria creditorial fa% de beneficiarii de drepturi sociale pltite de la bugetul asigurrilor sociale de stat constituie suma de 300'+(" mii lei( drepturi pltite de la bugetul de stat datoria creditorial constituie suma de 210+"(+ mii lei. 4atoria creditorial fa% de beneficiarii de drepturi sociale pltite de la 75AA mii lei Pensii de asigurri sociale 24421(+ 6ndemni.a%ii de asigurri sociale 5","(+ 3<3%= 0098,# 4atoria creditorial fa% de beneficiarii de drepturi sociale pltite de la 7A mii lei Pensii +1+(+ 5loca%ii 33"1(' 6ndemni.a%ii 2"2+(4 ;ompensa%ii ''15(5 5>utoare bne)ti 3455(5 5lte pl%i '0"(, 3<3%= 2108#,8 ?ormarea datoriei creditoriale se e/plic prin faptul c la situa%ia din 01.01.2012 nu to%i beneficiarii s#au adresat dup pensii( indemni.a%ii( compensa%ii( aloca%ii )i urmea. a fi ac*itate &n anul de gestiune urmtor. 33 4atoria creditorial la ser!icii bancare )i po)tale &n sum de 124+(+ mii lei pentru drepturile sociale ac*itate de la bugetul asigurrilor sociale de stat )i ++,(" mii lei ac*itate de la bugetul de stat sint determinate de faptul c utili.area c*eltuielilor bancare este strict dependent de plata drepturilor sociale. I&. Re7ultatul executrii bugetului asigurrilor sociale de stat ;onform re.ultatelor e/ecutrii( bugetul asigurrilor sociale de stat &n anul 2011 s#a soldat cu un deficit &n sum de 124"20(" mii lei. 3otodat( transferurile bugetului de stat pentru acoperirea deficitului bugetului asigurrilor sociale de stat au constituit +0",00(0 mii lei. ;omparati! cu anul 2010( deficitul bugetar s#a mic)orat cu ++,10(+ mii lei( iar transferurile bugetului de stat pentru acoperirea deficitului bugetului asigurrilor sociale de stat s#a mic)orat cu 3"'00(0 mii lei. )igura 17. Re7ultatele executrii bugetului asigurrilor sociale de stat n anii 2010'2011 8"1!98#," 8#2917,8 '211," 4124/2,"/ 02134+3"+ 0,+++/3"2 42 ,,, ,,, , 2 ,,, ,,, 4 ,,, ,,, / ,,, ,,, + ,,, ,,, 1, ,,, ,,, &enituri , total 14el tuiel i , total +e0ici t8'9:$xcedent8;9 mii lei 2010 2011 AursaB ;C5A ;a surs de finan%are a deficitului a ser!it soldul mi>loacelor bne)ti la &nceputul anului &n sum de 3"34"1(4 mii lei. Aoldul la sf&r)itul perioadei de gestiune a constituit 23++40(+ mii lei. 5re/edintele 1asei Na-ionale de %sigurri *ociale >aria ?<R3% 34