Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Raport de audit
Proiect informatic: Realizarea unui portal
pentru comunicare n cadrul unei organizaii
Prof. Coord:
Masteranzi:
Tudos Ionela-Cristina
Tudos Viorica-Emilia
Galai
2015
Cuprins
Planul de audit:
Pentru a realiza auditul informatic se definete planul de audit general i
programul de audit.
Structura planului i definirea programului sunt standard, presupunnd
parcurgerea unor pai obligatorii.
Specificitatea sistemului software, i complexitatea acestuia, determin efectuarea
unor detalieri care difer de la un plan general la altul, respective de la un
program de audit informatic la altul.
Sarcinile care se include n plan, ealonarea etapelor din program au elemente de
variabilitate legate strict de structura i de diversitate a produselor informatice
analizate.
n general, auditul este descris ca: examinarea independent a nregistrrilor i a altor
informaii n scopul formrii unei opinii referitoare la integritatea sistemului
controalelor i mbuntirea controalelor recomandate pentru limitarea riscurilor.
Principalele tipuri de audit informatic sunt:
Auditul sistemului operaional de calcul;
Echipa de audit:
Auditor ef: Tnase Laurentiu
Persoane contactate din departamentele audiate:
Director Departament Software: Dragomir Alin
ef Proiect Software: Popa Alessia
Director Departament Baze de Date: Dragomir Alin
ef Proiect Baze de Date: Popa Alessia
Compania
SC SPIKE SA
Client Nr.
Nr de angajati
Standard
ISO 9001:2001
EAC/NACE
Reprezentantul
Dinu Robert
Data auditului
Tnase Laureniu
Echipa
12.11.2014
managementului
Auditor ef
de
auditori
Audit ID
Data urmtorului
12.05.2015
audit
legate de subiectele pe care le deschid i despre care vor comunica. Avantajele acestei
aplicaii sunt numeroase, cele mai importante fiind consumul redus de timp pentru cei
care vor utiliza aplicaia.
Portalul, implementat n cadrul firmei SC SPIKE SA, conine faciliti
comunicare electronic dedicate att angajailor ct i personalului aflat la conducere.
Obiectivul general al aplicaiei este dezvoltarea unui portal care s faciliteze
accesul la informaie i support tehnologic n vederea eficientizrii procesului de
comunicare.
Portalul asigur un mijloc rapid i eficient de comunicare i colaborare precum i
mbuntirea fluxurilor de procesare informaionale, cu avantaje de vitez.
Figura 5. Tabela PM
n cazul n care am uitat parola contului aferent aplicaiei, putem alege butonul
Ai uitat parola?, urmnd apoi s introducem adresa de e-mail aferent contului din
portal.
Dup ce am introdus adresa de e-mail, vom da click pe butonul aferent
recuperrii, acesta fiind recuperare, iar aplicaia va trimite pe email datele necesare
logrii n cadrul portalului.
Figura 7 ilustreaz csua de introducere a adresei de e-mail pentru recuperarea
parolei:
10
Pentru a putea comunica cu colegii si, aceasta trebuie s deschid un nou topic,
n cazul n care nu este un topic deja deschis pe acelai subiect.
Topicul se creaz din butonul Forum care se afla n bar de instrumente,
alegnd butonul Topic nou pentru crearea unui nou subiect aa cum este prezentat n
figura 10:
11
12
Aceste date se pot schimba din butonul Setri unde avem posibilitatea de a
modifica e-mail-ul, parola i avatarul. Pentru schimbarea parolei, de exemplu, vom
accesa butonul Schimb parola, ulterior urmnd paii din meniul acestuia aa cum este
prezentat n figura 14.
13
14
15
Din panoul de administrare putem aduga, edita sau terge un angajat. Adugarea
unui angajat se face dnd click pe Adauga angajat i se va deschide fereastra prezentat
n figura 18. Pentru crearea unui nou angajat trebuie introduse urmtoarele date: numele
acestuia, adresa de email necesar logrii, funcia pe care o deine n organizaie, precum
i rolul acestuia (administrator site, moderator site sau angajat).
Pentru a edita cmpurile unui angajat vom da click pe Editeaz angajat, precum
este afiat n figura 19.
16
Vom alege angajatul i vom efectua modificrile necesare aa cum este prezentat
n figura 20.
17
18
19
ncorporate
3,6
1,2
Organice
2,4
1,05
Semidetaate
3,0
1,12
Efort=a*KDLOCb
a=2,4
b=1,05
KDLOC=3690 linii de cod
Efort = 2,4*3.6901,05
=2,4*5.563,87
=13.353,309
20
Clasa de
ncorporate
2,5
0,32
Organice
2,5
0,35
Semidetaate
2,5
0,32
sisteme
M = 2,5*13.353,3090,35
=2,5*27,79
=69,485
21
Modelul Nelson
Modelul Nelson se folosete pentru estimarea costurilor unei aplicaii software.
n modele de estimare, este presupus o relaie simpl ntre cost i efort.
Efortul poate fi msurat de exemplu n luni-om (adic numrul estimativ de luni
necesar unui singur om s realizeze lucrarea), i fie crei luni-om i se asociaz o sum
fix de bani, corespunztor salariului angajailor.
Costul total estimat se obine nmulind numrul estimat de luni-om cu factorul
constant considerat.
Nelson (1966) ofer un model linia pentru estimarea efortului necesar pentru un
proiect de dezvoltare software.
Nelson sugereaz un model care ia n considerare 14 factori:
E= -33.63 + 9.15x1 + 10.73x2 + 0.51x3 + 0.46x4 + 0.40x5 + 7.28x6 21.45x7 +
Fact
Descriere
Valori posibile
X1 or
Instabilitatea
specificaiilor
X2
Instabilitatea
cerinelor proiectrii
X3
Procentajul
30
X4
Procentajul
de instruciuni I/O
matematice
70
X5
Numrul subprogramelor
X6
X7
Aplica
naltie comercial
X8
X9
X10
Dezvoltare
main
de
X11
Utilizarea
hardware dispozitivelor
de
X12
Marandom-acces
ina gazd diferit
de
X13
Numr
de erori
maina
int
X14
Dezvoltare
de
instruciuni
concurent
25
pentru
22
P=((1-)ER(1+)E)
unde valori acceptabile pentru i sunt: = 0,2 i = 0,9.
P = (41.52 R 62.32) 0,9
Costurile estimate prin acest tip de model rezultate ntr-un anumit interval,
rmnnd o probabilitate diferit de zero ca acesta s fie n afara intervalului.
Aplicabilitatea acestor estimari este puternic influenat de mrimea intervalului
i de probabilitatea ca valoarea real a costului s fie ntr-adevr n acel interval.
23
Modelul Walston-Felix
Ecuaia ce st la baza modelului Walston-Felix este:
E = 5.2 *
= 5.2 *
;
;
= 5.2 * 1761,94;
= 9162,14.
24
Variabila
PC
variabilei
Complexitatea
<Normala
Normala
>Normala
interfetei utilizator
500
295
124
Calificarea si
Mica
Medie
Mare
experienta
132
257
410
Experienta
Minima
Medie
Vasta
anterioara cu
146
221
410
Procentajul de
<25%
25-50%
>50%
programatori
153
242
391
Raportul dintre
<0.5
0.5-.09
>0.9
marimea medie a
305
310
171
376
278
personalului
264
aplicatii similare
238
participant in faza de
proiectare
134
echipei si durata
proiectului
(persoana-luna)
I=
= 0.5 *
, unde ponderile
25
I=
= 1.29
= 1.22
= 1.21
= 1.18
= 1.06
26
Program de audit
27
Nota de neconformitate
Compania: SC Spike SRL;
Contract nr: 536;
Adresa: Galai;
Data:
Standard/ Clauze: EN ISO 9001::2000;
Dept/ proiect: software;
1. Descrierea neconformitii:
Auditor:
Client:
Aciuni de corectare luate:
Semntura semntura termen limit:
2. Msuri de corectare:
Semntur client:
Documente ataate:
Data:
3. Revederea aciunilor corective:
Msurile propuse sau executate sunt satisfctoare:
Necesitate verificrii ulterioare:
Auditor ef semntur:
Data:
Comentarii:
28
29
Raport de audit:
Compania: SC Audit SRL;
Client nr. 50;
Nr. de angajai: 4;
Standard EAC/ NACE: EN ISO 9001::2000;
Reprezentantul managementului:
Data auditului:
Auditor ef: Tnase Laureniu;
Echipa de auditori:
Audit ID: A05;
Data urmtorului audit:
Manualul calitii;
Controlul documentelor;
Auditul intem;
31
Managementul configuraiei;
Codificarea documentelor;
Managementul documentelor;
32
Legi;
Hotrri de Guvern;
Norme i metodologii de aplicare a legilor i hotrrilor;
Standarde de calitate;
Documentaii ale metodologiilor de dezvoltare asistat sisteme informatice;
Definiri de limbaje de proiectare i realizare specificaii, cod, structuri de baze de
date, fluxuri;
Metrici de evaluare stadii, evoluii i produse finite;
Regulamente de elaborare a documentaiilor;
6. Echipa de audit:
a. auditor ef;
b. auditori;
c. auditori n formare;
d. experi tehnici.
33
34