Primria Trgovite

Biroul de Audit Intern

DECLARAIA DE INDEPENDENA
Nume : Stan Claudia Ioana
Data : 30.04.2014
Misiune de audit intern: Auditul activitilor desfurate de departementul de resurse umane
Incompatibiliti n legtur cu entitatea /structura auditat
Ai avut /avei vreo relaie oficial, financiar sau personal cu cineva care ar putea s
v limiteze msura n care putei s v interesai, s descoperii sau s constatai
slbiciuni de audit n orice fel?
Avei idei preconcepute fa de persoane, grupuri, organizaii sau obiective care ar putea
s v influeneze n misiunea de audit?
Ai avut /avei funcii sau ai fost /suntei implicat() n ultimii 3 ani ntr-un alt mod n
activitatea entitii /structurii ce va fi auditat?
Avei responsabiliti n derularea programelor i proiectelor finanate integral sau
parial de Uniunea European?
Ai fost implicat n elaborarea i implementarea sistemelor de control ale entitii
/structurii ce va fi auditat?
Suntei so /soie, rud sau afin pn la gradul al patrulea inclusiv cu conductorul
entitii /structurii ce va fi auditat sau cu membrii organului de conducere colectiv?
Avei vreo legtur politic, social care ar rezulta dintr-o fost angajare sau primirea de
redevene de la vreun grup anume, sau organizaie sau nivel guvernamental?
Ai aprobat nainte facturi, ordine de plat, i alte instrumente de plat pentru
entitatea /structura ce va fi auditat?
Ai inut anterior contabilitatea la entitatea /structura ce va fi auditat?
Avei vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la entitatea /structura ce va
fi auditat?
Dac n timpul misiunii de audit, apare orice incompatibilitate personal, extern sau
organizaional care ar putea s v afecteze abilitatea dvs. de a lucra i de a face
rapoartele de audit impariale, notificai seful Compartimentului de audit public intern
de urgen?
Auditor,
Stan Claudia Ioana

Da

Nu

X
X