ROMNIA MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT

MANUAL OPERATIONAL DE ACHIZITII PENTRU BENEFICIARII PRIVATI AI PNDR

volumul 2

M 01 - 0
V!"#$u%! &o%#ol$'()( 1*

PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 200+ -201,

CUPRINS1. DEFINITII SI PRESCURTARI 2. SCOP ,. DOMENIU DE APLICARE /. DESCRIEREA ACTIVITATII /.1 PROCEDURI DE ACHIZITIE /./ CONFORMITATEA DOSARULUI DE ACHIZITII /. AD0UDECAREA CONTRACTELOR DE ACHIZITII /.* MODIFICAREA CONTRACTELOR DE ACHIZITII /.2 PREVEDERI GENERALE /., DEPUNEREA DE CATRE BENEFICIAR A DOSARULUI DE ACHIZITII /.+ CONFLICTUL DE INTERESE /.1 VERIFICAREA LA CRPDRP- SA /.2 CONTROLAE LA FATA LOCULUI /.10 ANALIZA DE RISC . FORMULARE A0. FISA DE VERIFICARE A DOSARULUI DE ACHIZITII I%v$)()$( '! 3(")$&$3("! #$ 'o#("ul &!"!"$$ '! o4!")! A1. FISA DE VERIFICARE A DOSARULUI DE ACHIZITII R(3o")ul '! #!l!&)$! #$ &o%)"(&)ul A2. FISA DE VERIFICARE PE ESANTION A,. REGISTRUL DE INREGISTRARE SI MONITORIZARE A FISEI DE VERIFICARE5AVIZARE A DOSARELOR DE ACHIZITII A/. FISA DE AVIZARE A DOSARELOR DE ACHIZITII A . BORDEROU DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR DE LA O0PDRP 6 CA LA CRPDRP 6 SA A*. BORDEROU DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR5 PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE DE LA CRPDRP- SA l( O0PDRP - CA A+. RAPORT DE VERIFICARE LA FATA LOCULUI CRPDRP - SA5APDRP-SA A1. RAPORT DE VERIFICARE PE ESANTION CRPDRP- SA A2. SOLUTIONAREA DIFERENTELOR DE EVALUARE A10. RAPORT SEMESTRIAL DE ANALIZA A11. REGISTRUL DE ACHIZITII PENTRU PROIECT *. FISA POSTULUI E7PERT CA-O0PDRP

MANUAL OPERATIONAL DE ACHIZITII PENTRU BENEFICIARII PRIVATI AI PNDR 1. DEFINITII SI PRESCURTARI FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala Contributia financiara comunitara pentru sprijinirea dezvoltarii rurale, destinata finantarii programelor de dezvoltare rurala derulate in conformitate cu legislatia comunitara; PERE Planul European de Redresare Economica; APDRP Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, institutie responsabila cu implementarea te!nica si financiara a P"DR; CE Comisia Europeana P"DR Programul "ational de Dezvoltare Rurala #ADR #inisterul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale CRPDRP Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, entitate regionala a APDRP $%PDRP $ficiul %udetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, entitate judeteana a APDRP $%PDRP CA $%PDRP Compartimentul ac!izitii &'( &erviciul 'erificare (e!nica CRPDRP &A CRPDRP &erviciul Ac!izitii

2. SCOP Prezenta procedura stabileste modul de verificare a contractelor de ac!izitii de servicii, bunuri cu sau fara montaj si de e)ecutie lucrari *constructii, montaj+ in cadrul proiectelor finantate prin P"DR cu fonduri din FEADR sau PERE pentru beneficiarii privati, ,. DOMENIU DE APLICARE #anualul se aplica pentru adjudecarea contractelor de ac!izitii de servicii, bunuri cu sau fara montaj si de e)ecutie lucrari *constructii, modernizari+ in cadrul proiectelor finantate prin P"DR cu fonduri din FEADR sau PERE pentru beneficiarii privati, Astfel, in vederea ac!izitionarii de servicii, bunuri sau lucrari, beneficiarii privati ai P"DR cu fonduri din FEADR sau PERE au posibilitatea de a opta pentru una din variantele de mai jos., Procedurile de ac!izitii se vor desfasura fie prin aplicarea prezentului manual; /, Procedurile de ac!izitii se vor desfasura fie prin aplicarea legislatiei nationale in domeniul ac!izitiilor publice, 0n acest caz beneficiarii privati vor respecta cerintele APDRP impuse prin 10nstructiunile privind ac!izitiile publice pentru beneficiarii P"DR *volumul . al #anualului de proceduri pentru atribuirea contractelor de ac!izitie publica pentru proiectele finantate prin P"DR #2. 23+ si vor aplica procedurile de licitatie prin cerere de oferta, licitatie desc!isa etc, in functie de pragurile valorice impuse prin legislatia nationala, respectand conditiile de publicare a invitatiilor sau anunturilor de participare in &EAP, termenele limita de depunere a ofertelor, modalitatea de evaluare a ofertelor, de semnare a contractelor, de solutionare a contestatiilor si toate celelalte prevederi din $45 nr, 678/223 si 95 :/;8/223 *"orme de aplicare+ cu modificarile si completarile ulterioare, Dupa semnarea contractelor de finantare si inaintea organizarii primei licitatii de ac!izitii, beneficiarii privati care doresc sa aplice legislatia nationala in domeniul ac!izitiilor publice vor solicita APDRP aprobarea unui act aditional pentru inlocuirea Ane)ei 0' cu 10nstructiunile privind ac!izitiile publice pentru beneficiarii P"DR1, <eneficiarii privati care intra sub incidenta articolului nr, : din $45 678/223 cu modificarile si completarile ulterioare vor aplica obligatoriu legislatia nationala in domeniul ac!izitiilor publice, iar contractele de finantare se vor inc!eia avand ca Ane)a 0' 0nstructiunile privind ac!izitiile publice pentru beneficiarii P"DR, =a nivelul APDRP manualul se aplica de catre personalul cu atributii in ac!izitii din cadrul $%PDRP CA si CRPDRP &A, 0n cazul aplicarii de catre beneficiarii privati ai P"DR a legislatiei nationale in domeniul ac!izitiilor publice, acestia vor depune documentatia de ac!izitii pentru verificare si avizare numai la &erviciile Ac!izitii din cadrul CRPDRP, Este necesar ca in cadrul proiectelor P"DR, &om3o%!%)!l! &("! #! 4$%(%)!(8( 3"$% PERE sa fie evidentiate separat, avand alocare financiara distincta, Ac!izitiile de servicii8bunuri8lucrari finantate prin PERE vor fi licitate pe loturi distincte pentru care se vor inc!eia contracte de ac!izitie separate de restul loturilor finantate prin FEADR, cu precizarea ca procedura aplicata se va alege in functie de valoarea cumulata a tuturor loturilor finantate prin FEADR si PERE, Personalul desemnat cu atributii in ac!izitii din cadrul $%PDRP CA va intocmi fise de avizare distincte pentru componentele care se finanteaza prin PERE,

/. DESCRIEREA ACTIVITATII /.1. PROCEDURI DE ACHIZITIE /.1.1. S!l!&)$( '! o4!")! Co%)"(&)! 9 1 .000 EURO, fara ('A, trebuie adjudecate prin procedura de selectie de oferte cu conditia publicarii pe site ul >>>,apdrp,ro a unei invitatii de participare si a dosarului cererii de oferte si primirii de catre beneficiarul privat a cel putin 6 oferte conforme din punct de vedere te!nic si financiar al ofertantilor, $fertele conforme trebuie sa se incadreze in valoarea licitata corespunzatoare din bugetul indicativ, 0nvitatia de participare trebuie inregistrata in Registrul de intrari iesiri al beneficiarului privat, Aditional, beneficiarul privat are dreptul de a transmite invitatii de participare in mod direct agentilor economici *in ziua publicarii pe site ul >>>,apdpr,ro+, in vederea asigurarii unui grad de competitie adecvat, (ermenul limita de depunere a ofertelor este de minim .2 zile lucratoare de la data publicarii pe site ul >>>,apdpr,ro, /.1.2. O #$%:u"( o4!")( Co%)"(&)! . .000 EURO, fara ('A, pot fi adjudecate folosind procedura cu o singura oferta sau procedura mai sus mentionata daca beneficiarul privat doreste aceasta, 0n acest caz beneficiarul privat depune spre verificare si avizare numai contractul si Ane)a 7 Declaratia pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese, Este interzisa divizarea ac!izitiilor de acelasi tip respectiv servicii, bunuri sau lucrari a caror valoare depaseste .;,222 de E4R$, fara ('A, in contracte mai mici cu scopul evitarii procedurii de selectie de oferte, 0nitierea procedurilor de ac!izitie se face prin $%v$)()$( '! 3(")$&$3("! formular Ane)a / care trebuie sa contina urmatoarele prevederi minimaleDenumirea beneficiarului privat Cod unic de inregistrare *cu e)ceptia persoanelor fizice+ Adresa (elefon8fa)8e mail Denumire invitatie- se vor detalia serviciile8bunurile8lucrarile eligibile separat fata de cele neeligibile Criteriul de selectie estepretul cel mai mic, $fertantii vor demonstra ca au domeniul de activitate principal sau secundar inscris in certificatul $RC8institutii ec!ivalente pentru furnizorii e)terni, care raspunde cererii de oferte (ip contract *servicii, bunuri sau lucrari+ (ermenul limita de depunere a ofertelor Adresa la care se trimit ofertele Data si ora desc!iderii ofertelor 'aloarea supusa licitatiei *eligibila ? neeligibila+ &unt considerate servicii, bunuri si lucrari de acelasi tip urmatoareleServicii de acelasi tip (deviz financiar cap.3): 1. Studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrametrice, topografice si de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza investitia. 2. Proiectare si inginerie (S ! P"# $ %%& $ %ocumentatii pentru avize acorduri si autorizatii $ e'pertiza tehnica $ audit energetic !(erificare tehnica).

3. )onsultanta (consultanta la elaborarea memoriului *ustificativ, studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea cererii de finantare ! )onsultanta in domeniul managementului investitiei sau administrarea contractului de e'ecutie). +. ,sistenta tehnica (," din partea proiectantului cand aceasta nu intra in tarifarea proiectului ! %iriginte de santier). -ucrari de acelasi tip: 1. )ap 1.2 $ 1.3 $ +.1 $ +.2 $ +.3 $..1.1 $ /.2 &'ecutie de lucrari. 2. )ap 2 ,sigurarea utilitatilor necesare obiectivului. 0unuri de acelasi tip: 1. )ap. +.+ 1tila*e si echipamente fara monta*, mi*loace de transport, alte achizitii specifice. 2. )ap. +.. %otari. 6, )ap. +./ ,ctive necorporale *e) programe soft>are+ (ipul procedurii de selectie se stabileste in functie de valoarea totala a serviciilor sau bunurilor sau lucrarilor din fiecare linie bugetara mentionata, /.2. PREVEDERI GENERALE 0n acceptiunea prezentului #anual, prin (&;$8$)$! se intelege dobandirea, de catre <eneficiarul privat al finantarii nerambursabile prin P"DR a unor bunuri *e)tractoare, masini, utilaje si instalatii te!nologice cu sau f@r@ montaj+, lucrari, sau servicii *e)- contracte pentru consultanta, atribuirea unui contract de ac!izitie pentru proiecte care prevad si lucrari de constructii sau modernizari+, Cofinantarea din fonduri publice in cadrul P"DR se acorda pentru toate contractele de ac!izitii lucrari, bunuri si servicii, Anc!eiate de beneficiarii privati care Andeplinesc urmatoarele conditii Costurile oricaror servicii, bunuri si lucrari, sunt eligibile daca beneficiarii privati au obtinut cel putin 6 oferte conforme in cazul aplicarii procedurii de selectie de oferte, $biectul contractului de ac!izitii sa corespunda cerintelor in ceea ce priveste parametrii de performanta productivitate prevazuti in documentatia te!nica si financiara a proiectului, O4!")!l! &o%4o"m! "!3"!8$%)( o4!")! &om3("(<$l!= &("! "(#3u%' &!"$%)!lo" '$% 3u%&) '! v!'!"! (l 3!"4o"m(%)!lo" #$ 3("(m!)"$lo" )!;%$&$ '$% &($!)!l! '! #("&$%$= 3"o$!&)ul )!;%$& #$ &!"!"!( '! o4!")!= (l o<$!&)ulu$ (&!#)o"( #$ '$% 3u%&) '! v!'!"! 4$%(%&$(" #$ #u%) )"(%#m$#! '! &()"! o3!"()o"$ !&o%om$&$ "!(l$ #$ &("! $%'!3l$%!#& &o%'$)$$l! '! &(l$4$&("!= v!"$4$&(<$l! '! &()"! !>3!")$$ !v(lu()o"$. S! &o%#$'!"( &( 3"o&!'u"( '! #!l!&)$! '! o4!")! !#)! "!#3!&)()( $% #$)u()$( $% &("! #! 3"!8$%)( &!l 3u)$% , o4!")! &o%4o"m! '$% 3u%&) '! v!'!"! )!;%$& #$ 4$%(%&$(". O4!")!l! 4$%(%&$("! &u v(lo("!( ?!l$:$<$l( #$ %!!l$:$<$l(@ m($ m("! '!&A) v(lo("!( ?!l$:$<$l( #$ %!!l$:$<$l(@ #u3u#( l$&$)()$!$ #! "!#3$%: '! &om$#$$l! '! !v(lu("! #$ #u%) '!&l("()! %!&o%4o"m!. O4!")!l! )"!<u$! #( #! $%&('"!8! $% v(lo("!( l$&$)()( ?()() !l$:$<$l( &() #$ %!l$:$<$l(@ &o"!#3u%8()o("! '$% <u:!)ul $%'$&()$v. S!"v$&$$l!5<u%u"$l!5lu&"("$l! &("! #! &om3u% '$% &;!l)u$!l$ !l$:$<$l! 3lu# %!!l$:$<$l! #$ #u%) $%#!3("(<$l! #! #u3u% 3"o&!'u"$lo" '! (&;$8$)$$ &o%4o"m 3"!8!%)ulu$ m(%u(l. I% &(8ul $% &("! 3"o&!'u"( '! (&;$8$)$! !#)! %!(v$8()( '! &()"! O0PDRP 6 CA= &u "!&om(%'("!( '! #ol$&$)("! '! &l("$4$&("$5$%4o"m()$$ #u3l$m!%)("!= <!%!4$&$("ul 3"$v() !#)! o<l$:() #( 3"!8$%)! "!#3!&)$v!l! &l("$4$&("$5$%4o"m()$$ #u3l$m!%)("! $% )!"m!% '! 10 8$l! lu&"()o("! &u !>&!3)$( &(8ulu$ $% &("! #-( #ol$&$)() 3"!lu%:$"!( )!"m!%ulu$ '! '!3u%!"! ( 'o#("!lo" '! (&;$8$)$$. I% &(8 &o%)"(" 'o#("ul v( 4$ "!#3$%# '! &()"! O0PDRP 6 CA $(" <!%!4$&$("ul 3"$v() v( '!3u%! u% %ou 'o#(" &om3l!) $% v!'!"!( 3"$m$"$$ (v$8ulu$ 4(vo"(<$l.

O4!")(%)$$ )"!<u$! #( %u #! (4l! $%)"-o #$)u()$! &("! $%)"( #u< $%&$'!%)( &o%4l$&)ulu$ '! $%)!"!#!. L( v!"$4$&("!( 'o#("ulu$ '! &()"! "!3"!8!%)(%)ul l!:(l5&om$#$( '! !v(lu("! %um$)( '! &()"! <!%!4$&$("ul 3"$v() #! v( #ol$&$)( &!")$4$&()ul ORC $% o"$:$%(l #(u &o3$! l!:(l$8()( 3!%)"u )o()! 4$"m!l! 3(")$&$3(%)! l( l$&$)()$!. I% &(8ul $% &("! o4!")(%)ul %u 3"!8$%)( &!")$4$&()ul ORC #ol$&$)() o4!")( "!#3!&)$v( v( 4$ '!&l("()( %!&o%4o"m(. C!")$4$&()!l! ORC #(u &!l! !&;$v(l!%)! 3!%)"u 4u"%$8o"$$ !>)!"%$ #! vo" 3"!8!%)( ()() 3!%)"u 4$"m!l! o4!")(%)! &() #$ 3!%)"u #u<&o%)"(&)(%)$ #$ )o()! 3!"#o(%!l! Bu"$'$&! ?4$"m!@ (&)$o%("! 3(%( l( 3"o3"$!)("$$ 4$%(l$ (l! (&!#)o"( ?3!"#o(%! 4$8$&!@ &u !>&!3)$( (&)$o%("$lo"5(#o&$()$lo" )$3 l$#)( $% &(8ul So&$!)()$lo" 3! A&)$u%$= <(%&$lo"= 4o%'u"$lo" '! $%v!#)$)$$ #$ 3"o'u&()o"$lo". B!%!4$&$("ul 3"$v() 3o()! 3"$m$ o #um( $% (v(%# "!3"!8!%)(%' u% 3"o&!%) m(>$m (#( &um !#)! 3"!&$8() $% l!:$#l()$( $% v$:o("!= '$% v(lo("!( !l$:$<$l( ( &o4$%(%)("$$ %!"(m<u"#(<$l! '$% <u:!)ul $%'$&()$v. Av(%#ul 3o()! 4$ (&o"'() 'u3( 3"$m$"!( (v$8ulu$ 4(vo"(<$l '$% 3(")!( APDRP ( 3"o&!'u"$$ '! (&;$8$)$$ 3"$o"$)(" m(Bo"$)("( - '! !>!m3lu $% &(8ul 3"o$!&)!lo" &("! 3"!v(' &o%#)"u&)$$ 'u3( (v$8("!( (&;$8$)$!$ '! lu&"("$ #(u $% &(8ul 3"o$!&)!lo" 3!%)"u (&;$8$)$$ '! <u%u"$ ?<u%u"$ #$ lu&"("$@ 'u3( 3"$m$"!( (v$8("$$ ( &!l 3u)$% 0C '$% v(lo("!( !l$:$<$l( ( 3"o$!&)ulu$. A&!#) 4(3) v( 4$ m!%)$o%() $% #&"$# $% F$#( '! (v$8("! ( 'o#("!lo" '! (&;$8$)$$ '! &()"! !>3!")ul 1 &("! o $%)o&m!#)! #$ "!&o%4$"m() '! !>3!")ul 2 CA-O0PDRP $% &!"!"!( '! 3l()( 3!%)"u (v(%#. Procedura va fi actualizata ca urmare a modificarilor intervenite in reglementarile Comisiei Europene in conformitate cu prevederile Capitolului ; din #anualul de metodologie, Dosarele de ac!izitii si fisele de verificare se ar!iveaza la nivelul fiecarei entitati de personalul responsabil cu ar!ivarea, in conformitate cu #anualul de Ar!ivare, /.,. DEPUNEREA DE CATRE BENEFICIARUL PRIVAT A DOSARULUI DE ACHIZITII Dosarul de ac!izitii trebuie sa aiba un opis si fiecare fila numerotata, Dosarul de ac!izitii se intocmeste in 6 e)emplare, . e)emplar original, cu documente in original ramane la beneficiarul privat, . e)emplar pe suport de !artie si . e)emplar in format electronic pe CD *copii conforme cu originalul+ care se depun la $%PDRP, Dosarul de ac!izitii . e)emplar pe suport de !artie si . e)emplar in format electronic pe CD va fi depus la $%PDRP, fiecare e)emplar avBnd "umele beneficiarului privat (itlul proiectului (ipul de ac!izitie si procedura aplicata, Conformitatea dintre cele doua e)emplare *cel pe suport de !artie si cel in format electronic pe CD+ ale dosarului de ac!izitii se certifica de catre beneficiarul privat prin Declaratia de conformitate formular Ane)a 3 , D!3u%!"!( '! &()"! <!%!4$&$("ul 3"$v() ( 'o#("ulu$ '! (&;$8$)$$ l( O0PDRP $% v!'!"!( v!"$4$&("$$ #$ (v$8("$$ #! 4(&! $% 'ou( !)(3!E)(3( 1- B!%!4$&$("ul 3"$v() '!3u%! l( O0PDRP-CA I%v$)()$( '! 3(")$&$3("! #$ 'o#("ul &!"!"$$ '! o4!")! 3! #u3o") '! ;(")$! #$ $% 4o"m() !l!&)"o%$& 3! CD ?3u%&)!l! 1= 2 #$ 11 '! m($ Bo#@. I% (&!#) #!%# <!%!4$&$("ul 3"$v() v( '!#&("&( I%v$)()$( '! 3(")$&$3("! '! 3! #$)!-ul DDD.(3'"3."o = o v( &om3l!)( #$ o v( &o3$( 3! CD. To)o'()( $%v$)()$( &om3l!)()( v( 4$ 3"$%)()(= #!m%()( '! "!3"!8!%)(%)ul l!:(l #$ #&(%()( $% 4o"m() E.3'4.E A)() I%v$)()$( '!#&("&()( '! 3! #$)! &() #$ I%v$)()$( #&(%()( #$ 'o#("ul &!"!"$$ '! o4!")! #&(%() $% 4o"m() E.3'4E vo" 4$ &o3$()! 3! CD-ul &("! #! v( '!3u%! l( O0PDRP CA. O0PDRP-CA v!"$4$&( #$ (v$8!(8( I%v$)()$( '! 3(")$&$3("! #$ 'o#("ul &!"!"$$ '! o4!")! 3! &("! l! 3u<l$&( 3! #$)!-ul DDD.(3'"3."o.

I% I%v$)()$( '! 3(")$&$3("! <!%!4$&$("ul 3"$v() v( 3"!&$8( '()( l$m$)( '! '!3u%!"! ( o4!")!lo" lu(%' $% &o%#$'!"("! )!"m!%ul l$m$)( '! '!3u%!"! ( o4!")!lo" '! m$%$m 10 8$l! lu&"()o("! 3"o&!'u"(l! F )!"m!%ul '! v!"$4$&("! #$ (v$8("! '! m$%$m 8$l! lu&"()o("!. E)(3( 2- B!%!4$&$("ul 3"$v() '!3u%! l( O0PDRP A%u%)ul '! ('Bu'!&("!= R(3o")ul '! #!l!&)$! #$ Co%)"(&)ul $%#o)$)! '! (%!>!l! (&!#)o"( 3! #u3o") '! ;(")$! #$ $% 4o"m() !l!&)"o%$& 3! CD ?3u%&)!l! , - 12 '! m($ Bo#@. A&!#)!( vo" 4$ 3"!8!%)()! 3! CD $% 4o"m() EG.3'4E. O0PDRP-CA v!"$4$&( #$ (v$8!(8( R(3o")ul '! #!l!&)$! #$ &o%)"(&)ul. P!%)"u &om3l!)("!( A%u%)ulu$ '! ('Bu'!&("! <!%!4$&$("ul 3"$v() v( 3"o&!'( $'!%)$& &( 3!%)"u I%v$)()$( '! 3(")$&$3("!. A%u%)ul '! ('Bu'!&("! v( 4$ 3u<l$&() 3! #$)!-ul DDD.(3'"3."o '! &()"! O0PDRP-CA. T!"m!%ul '! v!"$4$&("! #$ (v$8("! 3!%)"u 4$!&("! !)(3( !#)! '! 8$l! lu&"()o("!.

Pentru procedura de selectie de oferte 'o#("ul '! (&;$8$)$$ trebuie sa contina urmatoarele., 0nvitatia de participare Ane)a / care se publica pe site ul >>>,apdrp,ro, /, Dosarul cererii de oferta, 6, Decizia de numire a comisiei de evaluare, 7, Declaratiile de confidentialitate si impartialitate semnate de catre membrii comisiei de evaluare la data desc!iderii ofertelor *Ane)a 6+, ;, Raportul de selectie, 3, 9otararea 8 Decizia de aprobare a Raportului de selectie C, "otificarile catre ofertantii castigatori si necastigatori *inclusiv dovada transmiterii+, D, Contractul cu oferta te!nica si financiara si celelalte oferte necastigatoare, :, Ane)a 7 Declaratie pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese, .2, Ane)a ; Declaratie privind respectarea procedurii de ac!izitie, .., Ane)a 3 Declaratia de conformitate, ./, Ane)a C Anuntul de adjudecare, Dosarul de ac!izitii trebuie sa contina obligatoriu o copie din fila Registrului de intrari iesiri al beneficiarului privat in care sunt inregistrate invitatiile de participare si cererile de oferta transmise, P!%)"u (&;$8$)$$l! #$m3l! beneficiarul privat este obligat sa depuna la $%PDRP CA dosarele de ac!izitii in doua e)emplare, An ma)im , lu%$ de la semnarea Contractului de finantare, Prin ac!izitie simpla se intelege dobandirea, in urma aplicarii unei proceduri de licitatie, de catre beneficiarul privat al finantarii prin P"DR a unor bunuri *de e)- tractoare, masini, utilaje si instalatii te!nologice fara montaj+ si servicii *e)- consultanta daca este cazul+ prin atribuirea unui contract de ac!izitie, P!%)"u (&;$8$)$$l! &("! 3"!v(' &o%#)"u&)$$ mo%)(B *sau mi)te care prevad atat ac!izitii cu constructii montaj cat si ac!izitii simple+ beneficiarul privat este obligat sa depuna la $%PDRP CA cel putin un dosar de ac!izitii *e)- dosar ac!izitii prestari servicii+ si Proiectul te!nic, in doua e)emplare, in ma)im / lu%$ de la semnarea contractului de finantare, Prin ac!izitie care prevede constructii montaj se intelege dobandirea, in urma aplicarii unei proceduri de licitatie, de catre beneficiarul privat al finantarii prin P"DR a unor bunuri *e),utilaje si instalatii te!nologice cu montaj cap, 7,/ si 7,6 din bugetul indicativ+, si8sau lucrari de constructii si instalatii *cap, 7,. din bugetul indicativ+ si servicii prin atribuirea unui contract de ac!izitie, 0n cazul in care nu sunt respectate termenele de mai sus dosarele de ac!izitii nu se avizeaza iar beneficiarii privati vor inc!eia act aditional la contractul de finantare pentru prelungirea acestora, 0n cazul in care se depun dosare de ac!izitii spre verificare in ultimele zile ale perioadelor de mai sus acestea se pot aviza in termenul procedural de ; zile lucratoare, 0n cazul in care nu se avizeaza si se solicita clarificari nu este necesara intocmirea unui act

aditional la contractul de finantare pentru prelungirea termenului, Acesta va fi insa necesar in cazul in care dosarul de ac!izitii este neavizat cu recomandarea de anulare a licitatiei, /./. CONFORMITATEA DOSARULUI DE ACHIZITII 'erificarea dosarelor de ac!izitii se realizeaza in felul urmator- $%PDRP CA verifica dosarele de ac!izitii pentru toate proiectele beneficiarilor privati, (ermenul ma)im de verificare si avizare este de ; zile lucratoare pentru fiecare etapa de la data primirii si inregistrarii, - CRPDRP &A verifica dosarele de ac!izitii pentru proiectele beneficiarilor privati pe un esantion de verificare de .E din ac!izitii verificate de $%PDRP CA, (ermenul ma)im de verificare este de .2 zile lucratoare de la data primirii si inregistrarii, Dosarele de ac!izitii vor fi verificate in ma)im ; zile lucratoare de la data primirii si inregistrarii *in &PCDR+ de catre e)pertii $%PDRP CA, I% E)(3( 1 e)pertii $%PDRP CA completeaza FFisa de verificare a dosarelor de ac!izitii formularul A0. 3!%)"u I%v$)()$( '! 3(")$&$3("! #$ 'o#("ul &!"!"$$ '! o4!")! G, 0nvitatia de participare si dosarul cererii de oferta se publica pe site ul >>>,apdrp,ro in aceeasi zi, asigurandu se ca perioada dintre data publicarii si termenul limita de depunere a ofertelor este de minim .2 zile lucratoare, Fisa de verificarea A,2 se transmite in aceeasi zi beneficiarului privat, I% Etapa / e)pertii $%PDRP CA completeaza FFisa de verificare a dosarelor de ac!izitii formularul A1 3!%)"u R(3o")ul '! #!l!&)$! #$ &o%)"(&) G, iar in cazul avizarii favorabile prin Fisa de avizare A/ , Ambele Fise se transmit in aceeasi zi beneficiarului privat, De asemenea, Anuntul de adjudecare se publica in aceeasi zi pe site ul >>>,apdrp,ro, Dupa avizarea favorabila8nefavorabila a Fisei de verificare a dosarelor de ac!izitii, e)pertul . $%PDRP CA va completa Registrul de inregistrare si monitorizare a Fisei de verificare8avizare a dosarelor de ac!izitii A, si in Registrul de ac!izitii pentru proiect A11, E>3!")$$ '$% &('"ul O0PDRP-CA vo" &om3l!)( $% R!:$#)"ul '! (&;$8$)$$ 3!%)"u 3"o$!&) A11 #$ %um!l! m!m<"$lo" 3(")$&$3(%)$ $% &om$#$$l! '! !v(lu("! l( v!"$4$&("!( 4$!&("u$ 'o#(" '! (&;$8$)$$ 3"$% 3"o&!'u"( '! #!l!&)$! '! o4!")!. D! (#!m!%!( vo" $%)o&m$ u% &!%)"(l$8()o" #!3("() ?4o"m() E>&!l@ &u u"m()o("!l! '()!<eneficiar privat #asura Dosare de ac!izitie de servicii8bunuri8lucrari *detaliat numai pe procedurile de selectie de oferte+ #embrii comisiei de evaluare

4n e)emplar al Fisei de verificare a dosarelor de ac!izitii A0 in prima etapa si A1 in etapa a doua i se transmite beneficiarului privat, iar in cazul avizarii favorabile acesta mai primeste si Fisa de avizare a dosarelor de ac!izitii A/ , (oate etapele procedurale sunt Anregistrate consecutiv An FPista de audit1, Fiecare e)pert care a Antocmit8completat documentele aferente dosarului de ac!izitie completeaza rubrica respectiva si semneaza, Hn mod corespunzator, persoana care a efectuat verificarea semneaza formularele sus mentionate, Formularul FPista de auditG se completeaza pentru ac!izitiile aferente fiecarui proiect de catre $%PDRP,

0n functie de tipul ac!izitiei, documentatia de ac!izitii pentru procedura prin selectie de oferte trebuie sa contina urmatoarele documenteN". &"). . DOCUMENTATIA COMPLETA DE ACHIZITII Document solicitat pentru tipul de ac!izitie 0nvitatia de participare si Cererea de oferta care trebuie sa cuprinda date referitoare la- a+ instructiunile pentru ofertanti; b+ specificatiile te!nice pentru bunuri si lucrari sau termenii de referinta pentru ac!izitii de servicii; c+ garantii, daca este cazul, Proiectul te!nic de e)ecutie insotit de caietele de sarcini pe specialitati *pentru ac!izitii de bunuri in situatia ac!izitiei de utilaje te!nologice in flu) integrat se vor prezenta piese scrise si desenate ale sc!emelor flu)ului te!nologic, planul de amplasare a utilajelor si planuri pe specialitati dupa caz+, listele de cantitati si graficul de e)ecutie a lucrarilor *numai in cazul e)ecutiei de lucrari constructii sau modernizari+ , 4n original si o copie ale ofertelor adresate beneficiarului privat, Raportul8Rapoartele de selectie a ofertelor *semnat8semnate de membrii comisiei de evaluare, formata din reprezentantul legal al proiectului, si8sau alti specialisti in domeniu+ aprobat8aprobate prin 9otararea adunarii generale a asociatilor8actionarilor8Decizia asociatului unic8Decizia Consiliului de administratie sau orice alt act legal in acest sens *cu e)ceptia persoanelor fizice autorizate+, Contractul8contractele si ane)ele la contractul8contractele de ac!izitii semnate de ambele parti si celelalte oferte necastigatoare Certificatele $RC pentru beneficiarul privat si toate persoanele juridice *firme+ actionare ale acestuia pana la proprietarii finali ai acestuia *persoane fizice+ cu e)ceptia actionarilor8asociatilor tip lista in cazul &ocietatilor pe Actiuni, bancilor, fondurilor de investitii si producatorilor, Declaratiile de confidentialitate si impartialitate *Ane)a 6+ semnate de catre toti membrii comisiei de evaluare ca nu au nici un fel de interese de orice natura cu firmele ofertante participante, Certificatul constatator emis de $RC pentru firmele participante, inclus in oferta te!nica *minim 6+ si certificatele $RC sau cele ec!ivalente pentru furnizorii e)terni pentru subcontractanti si toate persoanele juridice *firme+ actionare pana la proprietarii finali ale acestora *persoane fizice+ cu e)ceptia actionarilor8asociatilor tip lista in cazul &ocietatilor pe Actiuni, bancilor, fondurilor de investitii si producatorilor, Declaratia pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese *Ane)a 7+ Declaratia privind respectarea procedurii de ac!izitie *Ane)a ;+, Declaratia de conformitate *Ane)a 3+, A&;$8$)$$ '!Lu&"("$ Bu%u"$ S!"v$&$$

Certificatul de inregistrare pentru toti participantii, inclus in oferta te!nica *minim 6+, .2 Raport de solutionare a contestatiilor *daca este cazul+ Certificatele $RC pentru persoanele juridice romane sau cele ec!ivalente pentru furnizorii e)terni nu trebuie sa aiba o vec!ime mai mare de 3 luni de la data depunerii ofertelor, Certificatele $RC pentru beneficiarul privat si toate persoanele juridice *firme+ actionare ale acestuia pana la proprietarii finali ai acestuia *persoane fizice+ cu e)ceptia actionarilor8asociatilor tip lista in cazul &ocietatilor pe Actiuni, bancilor, fondurilor de investitii si producatorilor nu trebuie sa aiba o vec!ime mai mare de 3 luni de la data depunerii ofertelor, <eneficiarii privati pot depune aceste certificate doar la prima ac!izitie daca le finalizeaza si pe celelalte in termenul de 3 luni, 0n caz contrar beneficiarii privati vor trebui sa depuna certifcatele $RC actualizate, : Do#("ul &!"!"$$ '! o4!")( Cererile de oferte sunt documente obligatorii care trebuie avute in vedere la depunerea dosarului cu oferte, (oate cererile de oferte trebuie sa fie identice intre ele si trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici- sa fie inregistrate in Registrul de intrari iesiri, personalizate, datate si semnate; - sa precizeze perioada de valabilitate a ofertelor; - sa nu contina nominalizari de firme *sau caracteristici te!nice+ care sa poata pune in avantaj anumite tipuri de bunuri8lucrari sau servicii *sa nu se regaseasca referinte la nume de firme furnizoare de bunuri8servicii8lucrari+, 0n cazul ac!izitiei de bunuri sa nu contina caracteristici te!nice fi)e, Caracteristicile te!nice trebuie sa contina anumite marje rezonabile *minim ma)im+ - in cazul proiectarii aceasta va trebui sa fie e)plicita, detaliata, si suficient de clara pentru proiectant; - pentru ac!izitiile de bunuri se vor avea in vedere solicitarea unor oferte prin detalierea specificatiilor te!nice de baza; - pentru ac!izitiile de lucrari *constructii+ cererea de oferta trebuie sa aiba ane)at caietul te!nic de sarcini, detaliat, conform legislatiei in vigoare; - se vor detalia serviciile8bunurile8lucrarile eligibile separat fata de cele neeligibile, Do#("ul &!"!"$$ '! o4!")( &o%)$%!A. I%#)"u&)$u%$l! 3!%)"u o4!")(%)$ trebuie sa contina urmatoarele informatii necesare pentru intocmirea corecta a ofertelor ofertantii vor demonstra ca au domeniul de activitate principal sau secundar inscris in certificatul $RC care raspunde cererii de oferte; ofertantii vor depune certificate $RC *documente ec!ivalente pentru ofertanti e)terni+ pentru ei si pentru toate persoanele juridice actionare8asociate pana la proprietarii finali *persoane fizice+ cu e)ceptia actionarilor8asociatilor tip lista in cazul &ocietatilor pe Actiuni, bancilor, fondurilor de investitii si producatorilor, Aceste certificate nu trebuie sa aiba o vec!ime mai mare de 3 luni de la data depunerii ofertelor, certificatul de inregistrare cu datele de identificare a ofertantului; programul sedintei comisiei de evaluare a ofertelor *termenul limita de depunere a ofertelor, data sesiunii de desc!idere a ofertelor, locatia+; daca se organizeaza sau nu o inspectie pe teren sau o intalnire pentru clarificari, daca da, se va mentiona locul si data acestora; redactarea ofertelor va fi in limba romana *sau traducere autorizata sau o traducere efectuata pe responsabilitatea reprezentantului legal+;

 moneda folosita la intocmirea ofertei financiare este R$" sau E4R$ *cu precizarea cursului de sc!imb din bugetul indicativ+; perioada de valabilitate a ofertelor; criteriul de selectie a ofertelor este pretul cel mai scazut; declaratiile tuturor ofertantilor ca nu se afla in conflict de interese conform art, .; din $45 338/2..; conditiile pentru semnarea contractului inclusiv durata de e)ecutie a contractului; 0nstructiunile pentru ofertanti vor cuprinde in mod obligatoriu informatii privind termenul limita de depunere a eventualelor contestatii, ulterior notificarii rezultatului procesului de selectie catre operatorii economici participanti, B. S3!&$4$&()$$l! )!;%$&! 3!%)"u <u%u"$ #$ lu&"("$ #(u )!"m!%$$ '! "!4!"$%)( 3!%)"u (&;$8$)$$ '! #!"v$&$$ C. G("(%)$$= '(&( !#)! &(8ul R(3o")ul '! #!l!&)$! ?pentru procedura de selectie de oferte+ trebuie sa mentioneze date referitoare la sedinta comisiei de evaluare a ofertelor *nume ofertanti, nr de inregistrare a ofertelor, daca ofertele au fost primite in termen, cine a participat din partea ofertantilor la desc!iderea ofertelor, valoarea ofertelor financiare, daca au e)istat observatii scrise din partea ofertantilor prezenti la desc!iderea ofertelor+; certificarea prin codul CAE" inscris in certificatul $RC a domeniului de activitate prevazut in cererea de oferta; indeplinirea clauzei privind absenta conflictului de interese; respectarea termenilor de referinta8specificatiilor te!nice prevazute in studiul de fezabilitate8memoriul justificativ din dosarul administrativ al cererii de finantare si impuse prin cererea de oferta; concluzia comisiei de selectie a ofertelor, Raportul de selectie va fi aprobat printr un act *!otarare8decizie, etc+ de catre organul de conducere al beneficiarului privat, 0n cazul in care o oferta prezinta un pret aparent neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi furnizat, e)ecutat sau prestat atunci cand pretul ofertat, fara ('A, reprezinta mai putin de D;E din valoarea licitata, comisia de evaluare are obligatia de a efectua verificari detaliate in sensul ca va solicita ofertantului inclusiv documente privind, dupa caz, preturile la furnizori, situatia stocurilor de materii prime si materiale, modul de organizare si metodele utilizate in cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare a fortei de munca, performantele si costurile implicate de anumite utilaje sau ec!ipamente de lucru, 0n cazul in care ofertantul nu prezinta informatiile solicitate in termen de 6 zile lucratoare sau aceste informatii nu pot justifica pretul aparent neobisnuit de scazut, oferta va fi respinsa, 5raficul de e)ecutie a lucrarilor trebuie sa contina toate activitatile care se vor derula prin contractul de lucrari *e),- activitati de constructii, instalare, montare, etc,+, luna8lunile in care se vor desfasura aceste activitati si costurile implicate de acestea *programarea cas! flo> ului+, PRETURILE CONTRACTELOR NU SE ACTUALIZEAZA. ORICE MA0ORARE A VALORII UNUI CONTRACT DE ACHIZITIE SE POATE FACE DOAR IN CONDITIILE DESCRISE LA SECTIUNEA /.*. /. . AD0UDECAREA CONTRACTELOR DE ACHIZITII $fertele firmelor participante *termenii de referinta pentru ac!izitii de servicii, specificatiile te!nice pentru ac!izitii de bunuri sau caietele de sarcini pe specialitati8listele de cantitati din

Proiectul (e!nic de e)ecutie a lucrarilor+ trebuie sa contina toate datele te!nico financiare de identificare a ac!izitiei, date ce trebuie sa fie in concordanta cu cerintele te!nico financiare din proiectul selectat de Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, (impul permis ofertantilor pentru a si prezenta ofertele, care va fi specificat in cererea de oferta, trebuie sa fie suficient pentru a permite intocmirea de oferte fundamentate te!nic si financiar, $fertantii trebuie sa si pastreze ofertele pe perioada specificata in Cererea de oferta, Aceasta perioada trebuie sa permita beneficiarului privat sa e)amineze ofertele, sa aprobe propunerea de adjudecare, sa anunte ofertantul castigator si sa semneze contractul =a primirea ofertelor, beneficiarul privat trebuie sa le inregistreze, (oate ofertele se transmit pe !artie, semnate pe fiecare pagina de reprezentantul imputernicit al ofertantului, $fertele primite vor fi considerate &o%4o"m! daca sunt compatibile din punct de vedere al performantelor si parametrilor te!nici din caietele de sarcini, proiectul te!nic si cererea de oferte, al obiectului acestora si se incadreaza in valoarea supusa licitatiei *eligibila si neeligibila+, $fertele trebuie defalcate pe componentele si preturile acestora, $fertele trebuie sa fie verificabile din punct de vedere al emitentului si al continutului, $fertele trebuie sa fie redactate in limba romana sau sa fie insotite de o traducere autorizata in limba romana, (raducerea va fi autorizata sau va fi realizata de beneficiarul privat, cu mentiunea din partea acestuia- F2mi asum raspunderea privind corectitudinea traducerii G dupa care se va mentiona numele in clar al reprezentantului legal care va semna, <eneficiarul privat va alege oferta cu pretul cel mai scazut care corespunde obiectivelor proiectului propuse prin memoriul justificativ8studiul de fezabilitate8proiectul te!nic si planului de afaceri si care este conforma, Contractul va fi inc!eiat in mod obligatoriu cu ofertantul castigator, Contractul trebuie sa mentioneze datele de identificare a celor doua parti semnatare *identificarea administrativa si identificarea financiara sediu social, telefon, fa), e mail, codul unic de inregistrare, banca, contul bancar+, obiectul, valoarea, documentele contractului, durata si conditiile contractuale, Contractul trebuie sa fie semnat de ambele parti si datat, Contractul trebuie sa fie valabil pe o perioada suficient de mare, astfel incat sa se permita implementarea proiectului in conformitate cu datele din cererea de finantare, cu documentele ane)ate acesteia, Daca ofertantul castigator nu semneaza contractul in termenii stabiliti, beneficiarul privat poate relua procedura de ac!izitie, De asemenea in cazul rezilierii contractului, beneficiarul privat poate relua procedura de ac!izitie iar daca termenul de depunere a dosarului de ac!izitie este depasit, este necesara intocmirea unui act aditional la contractul de finantare, <eneficiarul privat poate rezilia un contract inc!eiat cu un furnizor de servicii, bunuri sau lucrari in cazul in care nu sunt respectate conditiile contractuale, pe baza unei decizii de reziliere, 0n cazul in care se reziliaza un contract de lucrari, noul dosar al cererii de oferte va contine obligatoriu e)pertiza te!nica autorizata pentru lucrarile e)ecutate si caiete de sarcini actualizate pentru lucrarile ramase de e)ecutat, 0n cazul in care ac!izitiile necesita subcontractanti, ofertele firmelor participante vor declara subcontractantii, Contractele de subcontractare insotite de certificatele constatatoare $RC se vor prezenta in dosarul de ac!izitie care se depune la APDRP pentru verificare si avizare, Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a Anlocui subcontractantii nominalizati An oferta fara acceptul beneficiarului privat *prin act aditional+, iar eventuala Anlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea conditiilor initiale, Solu)$o%("!( &o%)!#)()$$lo"- O"$&! o4!")(%) %!mul)um$) '! "!8ul)()ul 3"o&!#ulu$ '! ('Bu'!&("! ("! '"!3)ul '! ( '!3u%! &o%)!#)()$! &()"! <!%!4$&$("ul 3"$v().T!"m!%ul '! (#)!3)("! $% v!'!"!( '!3u%!"$$ u%o" !v!%)u(l! &o%)!#)()$$ !#)! '! m$%$m * 8$l! '! l( )"(%#m$)!"!( %o)$4$&("$lo" &()"! o4!")(%)ul &(#)$:()o" #$ o4!")(%)$$ %!&(#)$:()o"$. I% &(8 &o%)"(" &o%)!#)()$$l! %u #! vo" lu( $% &o%#$'!"()$!. I% &(8ul 3"$m$"$$ u%!$ &o%)!#)()$$ <!%!4$&$("ul 3"$v() ("! o<l$:()$( '! ( %um$ 3"$% ;o)("("!5'!&$8$! o &om$#$! '!

#olu)$o%("! ( &o%)!#)()$!$ 4o"m()( o<l$:()o"$u '$% (l)$ m!m<"$ '!&() &!$ &("! (u 4(&u) 3(")! '$% &om$#$( '! !v(lu("!. Com$#$( v( (%(l$8( #$ #olu)$o%( &o%)!#)()$( $% )!"m!% '! m(>$m 10 8$l! '! l( 3"$m$"!( (&!#)!$(= &("! #! v( 4$%(l$8( 3"$%)"-u% R(3o") '! #olu)$o%("! ( &o%)!#)()$!$. Com$#$( ("! '"!3)ul '! ( #ol$&$)( &l("$4$&("$ '$% 3(")!( &o%)!#)()("ulu$= &(8 $% &("! 3!"$o('( '! #olu)$o%("! 3o()! 4$ 3"!lu%:$)( &u 3!"$o('( $% &("! #! 3"$m!#& &l("$4$&("$l!. R(3o")ul v( 4$ #!m%() '! &()"! m!m<"$$ &om$#$!$ #$ '! &()"! R!3"!8!%)(%)ul l!:(l '! 3"o$!&) #3"! lu("! l( &u%o#)$%)( #$ v( 4$ $%"!:$#)"() $% R!:$#)"ul '! $%)"("$5$!#$"$ 'u3( &("! v( 4$ &omu%$&() &o%)!#)()("ulu$. R!3"!8!%)(%)ul l!:(l '! 3"o$!&) %u ("! '"!3)ul '! ( 4(&! 3(")! '$% Com$#$( '! #olu)$o%("! ( &o%)!#)()$$lo". I% &(8ul $% &("! !>$#)( &o%)!#)()$$= R(3o")ul '! #olu)$o%("! ( &o%)!#)()$$lo" v( 4(&! 3(")! '$% 'o#("ul '! (&;$8$)$$ &("! v( 4$ '!3u# l( $%PDRP, Atat in perioada de asteptare in vederea depunerii unor eventuale contestatii de minim 3 zile cat si in perioada de solutionare a contestatiilor beneficiarul privat nu are dreptul de a inc!eia contractul de ac!izitie cu ofertantul castigator, 0n caz contrar contractul devine nul, 0n cazul in care contestatarul nu este multumit nici de rezultatul Raportului de solutionare a contestatiei acesta are dreptul de a se adresa justitiei, An conditiile legii contenciosului administrativ dar beneficiarul privat va avea dreptul de a inc!eia contractul cu ofertantul castigator, 0n perioada de solutionare a contestatiilor de catre beneficiarul privat se suspenda procesul de verificare si avizare a documentatiei de ac!izitii depusa la $%PDRP, /.*. MODIFICAREA CONTRACTELOR DE ACHIZITII Contractele de ac!izitii pot fi modificate pe durata derularii lor daca in timpul implementarii proiectului survin anumite circumstante temeinic justificate si independente de vointa beneficiarului privat, care modifica conditiile initiale din momentul semnarii contractului de ac!izitie *e),- ac!izitii de servicii, bunuri, lucrari aditionale sau suplimentare pentru care e)ista surse financiare in contractul de finantare la capitolul diverse si neprevazute din bugetul indicativ+, #odificarile la contract se realizeaza in baza documentelor justificative aferente si a unui A&) ('$)$o%(l l( &o%)"(&)ul $%$)$(l , semnat de ambele parti inainte de data finalizarii contractului initial si nu trebuie sa cuprinda servicii8lucrari8bunuri anterioare sau sa intre in vigoare inaintea datei la care a fost semnat de parti, Actele aditionale vor fi avizate prin fisa de verificare A. si Fisa de avizare A7 din #anualul $perational de catre $%PDRP CA, (rebuie respectate urmatoarele principii #odificari la contract se pot face doar in perioada de e)ecutie a contractului si nu au efect retroactiv, &copul actului aditional trebuie sa fie strans legat de natura proiectului din contractul initial, fara a modifica criteriile de eligibilitate si calificare inscrise in cererea de oferta, Prin actul aditional nu se pot face modificari care afecteaza termenii de referinta sau dupa caz specificatiile te!nice din oferta, Pentru contractele de ac!izitie de bunuri nu se accepta modificari ale specificatiilor te!nice ofertate initial, Actul aditional nu trebuie sa modifice conditiile de concurenta stabilite in perioada adjudecarii contractului, #ajorarea preturilor contractelor de e)ecutie se poate face doar in baza unei noi proceduri de negociere directa in cazul ac!izitiilor de lucrari neprevazute pentru care e)ista surse financiare in contractul de finantare la capitolul diverse si neprevazute din bugetul indicativ si pentru care aceste suplimentari au fost acceptate din punct de vedere te!nic de catre serviciile de specialitate, 0n acest caz se va intocmi un raport de negociere de catre beneficiarul privat, acceptat si semnat de catre contractantul initial, 0n cazul unor modificari prin act aditional la contractul de finantare in sensul suplimentarii cantitatilor de bunuri8servicii8lucrari acestea vor fi obiectul unor noi proceduri de ac!izitie, 0n cazul suplimentarii cantitatilor de bunuri8servicii8lucrari de acelasi tip procedura aplicata va fi in functie de valoarea insumata a acestora cu bunurile8serviciile8lucrarile contractate anterior, Daca valoarea insumata a acestora

depaseste .;,222 de Euro fara ('A *valoarea initiala fiind sub .;,222 Euro+, licitatia initiala trebuie anulata si se va initia o noua licitatie prin procedura de selectie de oferte pentru intreaga valoare a bunurilor8serviciilor8lucrarilor de acelasi tip, 4rmatoarele modificari nu necesita avizarea unui act aditional la contractul de furnizare8presatare servicii8e)ecutie lucrari- modificari de adresa, cont bancar, sc!imbarea reprezentantului imputernicit al contractantului, prelungirea duratei de e)ecutie, modificari ale transelor de plata, /.+. CONFLICTUL DE INTERESE S$)u()$$l! '! &o%4l$&) '! $%)!"!#! $% &(8ul #!l!&)$!$ '! o4!")! #! '!4$%!#& 3"$%I. Co%4l$&)ul '! $%)!"!#! $%)"! <!%!4$&$("ul 3"$v()5&om$#$$l! '! !v(lu("! #$ o4!")(%)$-

Actionariatul beneficiarului privat *3(%( l( 3"o3"$!)("$$ 4$%(l$+ cu e)ceptia actionarilor8asociatilor tip lista in cazul &ocietatilor pe Actiuni, bancilor, fondurilor de investitii si producatorilor, reprezentantii legali ai acestuia, membrii in structurile de conducere ale beneficiarului privat *administratori, membri in consilii de administratie etc+ si membrii comisiilor de evaluare- detin actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti sau subcontractanti; - fac parte din structurile de conducere *reprezentanti legali, administratori, membri ai consiliilor de administratie etc,+ sau de supervizare ale unuia dintre ofertanti sau subcontractanti; - sunt in relatie de rudenie pana la gradul 0' sau afin cu persoane aflate in situatiile de mai sus, II. Co%4l$&)ul '! $%)!"!#! $%)"! o4!")(%)$-

Actionariatului ofertantilor *pana la proprietarii finali+ cu e)ceptia actionarilor8asociatilor tip lista in cazul &ocietatilor pe Actiuni, bancilor, fondurilor de investitii si producatorilor, reprezentantii legali, membrii in structurile de conducere ale beneficiarului privat *consilii de administratie etc+- Detin pac!etul majoritar de actiuni la celelalte firme participante pentru aceeasi ac!izitie *conform, 95, //78/22D si $45 338/2..+; - fac parte din structurile de conducere *reprezentanti legali, administratori, membri ai consiliilor de administratie etc,+ sau de supervizare ale unui alt ofertant sau subcontractant; - sunt in relatie de rudenie pana la gradul 0' sau afin cu persoane aflate in situatiile de mai sus, /.1. VERIFICAREA LA CRPDRP- SA (oate dosarele de ac!izitii pentru proiectele beneficiarilor privati vor fi verificate la nivelul $%PDRP CA in cel mult ; zile lucratoare de la primirea si inregistrarea documentelor, CRPDRP &A va reverifica dosarele de ac!izitii pentru un esantion de minim .E din valoarea proiectelor, verificate anterior la $%PDRP CA, Primirea de CRPDRP &A a dosarelor de ac!izitii prin intermediul borderoului A , se realizeaza de catre seful CRPDRP &A, care face repartitia pe e)perti, Centralizatorul privind stabilirea sumei totale eligibile se intocmeste pe baza =istei proiectelor contractate,

=a sfarsitul fiecarei sesiuni de proiecte, pe baza =istei proiectelor contractate, seful &A va stabili esantionul de minim .E din valoarea proiectelor, care se va determina pe baza unei analize de risc descrise mai jos, $%PDRP CA va transmite *prin fa) sau e mail+ dupa finalizarea verificarilor si intocmirea fisei de verificare A1 catre &A CRPDRP informatii referitoare la stadiul ac!izitiilor fiecarui proiect comunica pe cale electronica catre $%PDRP CA proiectele selectate pentru a fi verificate , $%PDRP CA nu va intocmi Fisa de avizare A/ pentru nici un dosar de ac!izitii pana cand nu va primi confirmarea prin e mail din partea CRPDRP &A ca proiectul sau proiectele respective nu se regasesc in esantionul de verificat, 0n cazul in care CRPDRP &A constata ca un dosar de ac!izitii a fost verificat si a primit fisa de verificare A1 din partea $%PDRP CA, dar se regaseste in esantionul de verificat de catre CRPDRP &A, va solicita $ficiului %udetean transmiterea unui e)emplar al dosarului respectiv la Centrul Regional in vederea reverificarii, 4n e)emplar al dosarelor de ac!izitii selectate conform esantionului, va fi transmis de catre $ficiile %udetene la Centrele Regionale dupa efectuarea verificarilor de catre $%PDRP CA si numai insotite de Fisele de verificare a dosarelor de ac!izitii A1 , 0n cazul in care documentatia de ac!izitii nu este conforma si sunt necesare clarificari CRPDRP &A le va solicita de la $%PDRP CA sau beneficiarilor privati si va consemna aceasta in Fisa de verificare pe esantion A2 , Hn cazul diferentelor de evaluare Antre CRPDRP si $%PDRP, evaluarea la nivel CRPDRP &A va fi definitiva, &copul verificarii pe esantion este ca Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit sa verifice modul de respectare a procedurii de ac!izitii de catre $%PDRP uri, Dosarele de ac!izitii se vor verifica utilizBnd e)plicatiile te!nice mentionate An prezentul manual, Dupa verificarea dosarelor de ac!izitii aferente proiectelor alese pe esantion, &erviciul Ac!izitii CRPDRP va emite Fisele de verificare a dosarelor de ac!izitii A0 si A1 , Fisa de verificare pe esantion A2 si Raportul de verificare pe esantion A1 , Fisele de verificare a dosarelor de ac!izitii A0 si A1 vor fi intocmite de un e)pert &A si verificate de un alt e)pert &A si vor insoti Raportul de verificare A1 avizat de &eful &A CRPDRP si Aprobat de Directorul 5eneral Adjunct CRPDRP, Dupa aprobarea de catre Directorul 5eneral Adjunct CRPDRP a Raportului de verificare A1 , acesta se transmite la $%PDRP CA prin intermediul formularului A*. C!iar daca valoarea ('A nu se liciteaza si nu se verifica de catre CRPDRP &A sau $%PDRP CA, aceasta va fi mentionata in Fisele de avizare A/ daca este precizata in contractele inc!eiate intre beneficiarii privati si ofertantii castigatori, F$#!l! '! v!"$4$&("! A0= A1 #$ F$#!l! '! (v$8("! A/ #! vo" $%)o&m$ 3!%)"u 4$!&("! &o%)"(&) '! (&;$8$)$! $% 3(")!. F$#( '! (v$8("! A/ %u #! 3o()! !m$)! 3! o v(lo("! 3(")$(l( ( u%u$ &o%)"(&). To)u#$ $% #$)u()$( $% &("! l$&$)()$( ( 4o#) !4!&)u()( 3! lo)u"$= F$#( '! (v$8("! A/ #! 3o()! !m$)! 3! o v(lo("! 3(")$(l( &o"!#3u%8()o("! lo)u"$lo" 3!%)"u &("! #-( "!#3!&)() 3"o&!'u"(= &u #ol$&$)("! '! &l("$4$&("$ #(u "!&om(%'("!( '! "!lu("! ( l$&$)()$!$ $% F$#( '! v!"$4$&("! A1 3!%)"u lo)u"$l! l( &("! %u #-( "!#3!&)() 3"o&!'u"( ?'! !>!m3lu o4!")! %!&o%4o"m! &u &!"!"!( '! o4!")!@. F$#!l! '! (v$8("! A/ !m$#! '! O0PDRP-CA %u 3o) 4$ (%ul()! l( #ol$&$)("!( (l)o" #!"v$&$$ '$% &('"ul O0PDRP #(u CRPDRP. R(3o") #!m!#)"$(l '! (%(l$8( A10 (#u3"( (&)$v$)()$$ O0PDRP

=a nivelul CRPDRP &A, principalele constatari, identificandu se eventual cele comune mai multor proiecte verificate de $%PDRP, se vor preciza intr un Raport semestrial de analiza A10, in care se va face o trecere in revista a evolutiilor de la Raportul semestrial precedent si

in functie de gravitatea neregularitatilor constatate se vor face propuneri de remediere ale acestora, E)pertii $%PDRP CA care au verificat dosarele de ac!izitii vor intocmi un Raport justificativ in care vor motiva modul de evaluare in comparatie cu Raportul de verificare pe esantion A1 pe care il vor transmite la CRPDRP &A in termen de ; zile lucratoare, &emestrial, seful CRPDRP &A va analiza Rapoartele de verificare pe esantion A1 si va prezenta Directorului 5eneral Adjunct CRPDRP propuneri de imbunatatire a activitatii de evaluare, Solu)$o%("!( #!#$8("$lo"

0n cazul neavizarii dosarelor de ac!izitii, beneficiarul privat are dreptul de a sesiza APDRP daca este nemultumit de decizia emisa prin Fisa de verificare, <eneficiarul privat poate sesiza in scris in termen de ma)im .2 zile, precizand motivele pentru care nu este de acord cu decizia de neavizare a dosarului respectiv, Analiza si rezolvarea sesizarilor se va face de catre CRPDRP &A pentru ac!izitiile verificate de catre $%PDRP CA, Pe esantionul de verificat analizarea sesizarii si formularea raspunsului vor fi efectuate de catre alti e)perti decat cei care au verificat initial dosarul de ac!izitie, &olutionarea sesizarii se finalizeaza prin intocmirea fisei de verificare A. si a Raportului de verificare AD de catre CRPDRP &A, care vor fi transmise beneficiarului privat, 0n vederea efectuarii unei analize impartiale a sesizarii, APDRP poate solicita beneficiarului privat informatii si documente suplimentare *daca este cazul+, Raspunsul acestuia cu informatiile suplimentare si documentele solicitate se va face in termen de ma)im ; zile lucratoare de la data primirii solicitarii, (ermenul pentru a analiza si raspunde la sesizari, este de 62 de zile de la primirea sesizarii, (ermenul de analiza si raspuns se va prelungi cu perioada necesara realizarii corespondentei cu beneficiarul privat in cazul necesitatii obtinerii de informatii si documente suplimentare, /.2. Co%)"o(l! l( 4()( lo&ulu$ Controlul la fata locului se va efectua prin reverificarea intregii documentatii de ac!izitii *in original+ conform Fiselor de verificare specifice fiecarei proceduri pentru proiectele beneficiarilor privati ai P"DR la sediile acestora pe un esantion determinat de DPP, ulterior emiterii Fiselor de avizare, de catre doi e)perti din cadrul &A CRPDRP8&A APDRP altii decat cei care au efectuat verificarile initiale ale documentatiei, E)pertii &erviciilor Ac!izitii vor insoti e)pertii &'( la sediul beneficiarului privat, Acestia se vor deplasa la sediul beneficiarului privat dupa ce acesta a fost instiintat in scris ca urmeaza o astfel de verificare, E)pertii verificatori vor intocmi Fisele de verificare specifice fiecarei proceduri *avizate anterior+ la fata locului la sediul beneficiarilor privati, $ copie a acestor Fise va fi inmanata beneficiarului privat care va semna de primire *daca beneficiarul privat nu doreste sa semneze de primire acest fapt va fi consemnat de e)pertii verificatori 0n cazul in care se constata ca e)ista abateri de la prevederile procedurale, Fisa8 Fisele de verificare A. si Fisa8Fisele de avizare A7 initiale vor fi anulate iar c!eltuiala pentru ac!izitia respectiva devine neeligibila, De asemenea e)pertii verificatori vor intocmi Raportul de verificare A+ la intoarcerea in sediul Agentiei, $ copie a acestor liste de verificare si a Raportului de verificare vor fi ane)ate Raportului de control pe teren intocmit de e)pertii &'(, Rezultatele controalelor efectuate de &A APDRP precum si listele de verificare intocmite se comunica CRPDRP in vederea pastrarii evidentei controalelor la fata locului, CRPDRP va completa Registrul de ac!izitii pentru proiect *A..+ cu fiecare control realizat pe teren, Pregatirea controlului:

DPP va transmite lunar catre &A APDRP lista beneficiarilor privati pentru intocmirea esantionului, &A APDRP va transmite catre &A CRPDRP lista beneficiarilor privati pentru intocmirea esantionului pentru punctarea factorilor de risc 0. 0; iar Centrele Regionale vor intocmi Formularele de risc care vor fi transmise catre &A APDRP, &A APDRP va centraliza Formularele de risc si va transmite centralizatorul catre DPP in vederea stabilirii esantionului, DPP va notifica lunar &A APDRP cu privire la cererile de plata verificate pe esantion si la calendarul propus estimativ, "otificarea se va efectua conform Formularului de esantionare lunara, Formularul de esantionare se va trimite la &A CRPDRP pentru completarea cu dosarele avizate pentru fiecare proiect esantionat iar acesta va fi completat *coloanele ; si 3+ si retransmis la &A APDRP in aceeiasi zi in care este primit&eful &A APDRP stabileste participarea la controale a e)pertilor &A APDRP sau &A CRPDRP, prin completarea ultimelor coloane ale Formularului de esantionare, &eful &A CRPDRP repartizeaza e)pertii participanti la control pentru verificarea proiectelor repartizate Centrului Regional respectiv *conform rezolutiei &efului &A APDRP+, Dupa completarea Formularului si de catre &A CRPDRP respectiv &A APDRP acesta va fi retransmis prin grija &A APDRP la &'( DPP in forma finala, Participarea e)pertilor &A CRPDRP8&A APDRP se va face doar in situatia in care beneficiarul privat are avizate dosare de ac!izitii care nu au fost controlate anterior pe teren, Pentru contractele verificate cu ocazia unor controale anterioare *cereri de plata anterioare+ e)pertii &'( vor ane)a fisele de verificare intocmite cu ocazia acelor controale, Fo"mul(" '! !#(%)$o%("! lu%("(
<eneficiar privat #asura CRPDRP Perioada in care se efectueaza controlul 7 Dosare de ac!izitii finalizateI ; Daca au mai fost controlate anteriorI 3 &tructura care realizeaza controlul *&A APDRP8CRPDRP+ C E)pertii care vor participaII D

I &e va completa de &A CRPDRP II &e va completa de &A CRPDRP8&A APDRP

Fo"mul(" '! "$#&

<eneficiar privat #asura CRPDRP 0. 0/ 06 07 0;

U"m()o"$$ 4(&)o"$ '! "$#& vo" 4$ 4olo#$)$ %um($ $% &(8ul &o%)"o(l!lo" l( 4()( lo&ulu$F(&)o"$ '! "$#&I1. B!%!4$&$("ul 3"$v() ("! #!'$ul #o&$(l l( (&!!(#$ ('"!#( &u (l)$ <!%!4$&$("$ FEADR un alt beneficiar la acelasi sediu alti / beneficiari la acelasi sediu mai mult de alti 6 beneficiari la acelasi sediu I2. B!%!4$&$("ul 3"$v() ("! "!3"!8!%)(%)ul l!:(l $% m($ mul)! 3"o$!&)! FEADR J6 pe masuri diferite J/ pe aceeasi masura J6 pe aceeasi masura I,. E>$#)!%)( m($ mul)o" 3"o$!&)! FEADR $% (&!!(#$ lo&(l$)()! ( <!%!4$&$("ulu$ 3"$v() J6 pe masuri diferite J/ pe aceeasi masura J6 pe aceeasi masura I/. B!%!4$&$("ul 3"$v() ("! &o%#ul)(%)ul ?3!%)"u &o%#ul)(%)( $% v!'!"!( $%)o&m$"$$ &!"!"$$ '! 4$%(%)("!@ $% m($ mul)! 3"o$!&)! FEADR J6 proiecte in localitati diferite J/ proiecte in aceeasi localitate J6 proiecte in aceeasi localitate I . C!l 3u)$% u% m!m<"u '$% &om$#$$l! '! !v(lu("! (l! <!%!4$&$("ulu$ 3"$v() ( m($ 3(")$&$3() #$ $% &om$#$$l! '! !v(lu("! l( (l)! 3"o$!&)! FEADR $% (&!l(#$ Bu'!) la un alt proiect pe aceeasi masura la alte / proiecte pe aceeasi masura la mai mult de 6 proiecte pe aceeasi masura Pu%&)(B . 6 ; 62E . 6 ; .2E . 6 ; .2E . 6 ; /2E . 6 ; Po%'!"! 62E

Pentru fiecare proiect se va determina punctajul pentru fiecare factor de risc pe o scara de la 2 la ;, Pentru situatiile care nu se incadreaza in limitele prevazute la factorii de risc 0/ 0; se vor puncta cu 2 puncte,

/.10 A%(l$8( '! "$#& P(#ul 1. S)(<$l$"!( #um!$ )o)(l! !l$:$<$l! 3! m(#u"( #$ Bu'!) Pentru aceasta se va Antocmi tabelul de mai jos, Centralizator privind repartitia pe judetele din raza fiecarui Centru Regional a sumelor totale eligibile #asura ,,,,,,,,,,,, 0u'!)ul &uma E totala eligibila TOTAL Centralizatorul privind stabilirea sumei totale eligibile se intocmeste de catre un e)pert din cadrul &erviciului Ac!izitii CRPDRP pe baza =istei proiectelor eligibile contractate pe esantion pentru fiecare masura si sesiune de proiecte transmisa de &erviciile Evaluare Contractare CRPDRP si a =istei proiectelor eligibile contractate, Esantionul va fi verificat de catre seful &erviciului Ac!izitii CRPDRP si aprobat de catre Directorul 5eneral Adjunct CRPDRP , P(#ul 2. D!)!"m$%("!( #um!$ )o)(l! !l$:$<$l! '! v!"$4$&() Pentru efectuarea verificarii se va calcula suma de verificat, adica proiectele avand o valoare de min .E din suma total eligibila a proiectelor prevazuta in tabelul de mai sus, 0u'!)ul &uma E totala eligibila 0u'!)ul &uma E totala eligibila 0u'!)ul &uma E totala eligibila 0u'!)ul &uma E totala eligibila 0u'!)ul &uma E totala eligibila TOTAL &uma E totala eligibila

Centralizator privind suma eligibila de verificat #asura ,,,,,,,,,,,,, 0u'!)ul &uma E de 0u'!)ul &uma E de 0u'!)ul &uma E de verificat 0u'!)ul &uma E de verificat 0u'!)ul &uma E de verificat 0u'!)ul &uma E de verificat TOTAL &uma E de verificat

verificat verificat TOTAL I &uma de verificat K total suma eligibila L .E

Dupa determinarea sumelor ce trebuie verificate pe fiecare judet se va trece la selectarea proiectelor ce trebuie verificate astfel AncBt sa fie acoperita Antreaga suma de verificat, P(#ul ,, &e determina daca e)ista situatii care impun selectarea sau neselectarea unui proiect *dosar de ac!izitii+ pentru a fi verificat Daca e)ista situatii care impun selectarea unor proiecte care se considera a avea un grad ridicat de risc, acestea vor fi verificate prioritar in completarea esantionului de .E dupa care se continua selectarea folosind metoda analizei de risc, Cazurile speciale completeaza lista initiala a esantionului determinat pe baza analizei de risc, P(#ul /. P!%)"u #!l!&)("!( 3"o$!&)!lo" ?'o#("!lo" '! (&;$8$)$$@ &! vo" 4$ v!"$4$&()! #! v( '!)!"m$%( "$#&ul 4$!&("u$ 3"o$!&) 4olo#$%' u% %um(" '! 4(&)o"$ '! "$#& ?I1= I2= I,= I/= I = I*= I+@ M(#u"( &! u"m!(8( 4$ $m3l!m!%)()( ?#! m!%)$o%!(8( %um($ $% &(8ul v!"$4$&("$lo" l( #!'$ul CRPDRP@ ... F(&)o"$ '! "$#&Pu%&)(B Po%'!"! 4(&)o" I1. B!%!4$&$("ul 3"$v() ("! #!'$ul #o&$(l l( (&!!(#$ ('"!#( &u (l)$ 2 C <!%!4$&$("$ FEADR un alt beneficiar la acelasi sediu . alti / beneficiari la acelasi sediu 6 mai mult de alti 6 beneficiari la acelasi sediu ; I2. B!%!4$&$("ul 3"$v() ("! "!3"!8!%)(%)ul l!:(l $% m($ mul)! 3"o$!&)! 20C FEADR J6 pe masuri diferite . J/ pe aceeasi masura 6 J6 pe aceeasi masura ; I,. E>$#)!%)( m($ mul)o" 3"o$!&)! FEADR $% (&!!(#$ lo&(l$)()! ( 20C <!%!4$&$("ulu$ 3"$v() J6 pe masuri diferite .

J/ pe aceeasi masura J6 pe aceeasi masura I/. B!%!4$&$("ul 3"$v() ("! &o%#ul)(%)ul ?3!%)"u &o%#ul)(%)( $% v!'!"!( $%)o&m$"$$ &!"!"$$ '! 4$%(%)("!@ $% m($ mul)! 3"o$!&)! FEADR J6 proiecte in localitati diferite J/ proiecte in aceeasi localitate J6 proiecte in aceeasi localitate I . V(lo("!( 3"o$!&)ulu$ Contracte .;,222 Euro Contracte M .;,222 Euro I*. E>3!"$!%)( <!%!4$&$("ulu$ 3"$v() $% (3l$&("!( '! 3"o&!'u"$ '! &!"!"! o4!")( <eneficiarul a aplicat proceduri de cerere oferta pentru doua sau mai multe proiecte finantate prin APDRP <eneficiarul a aplicat proceduri de cerere oferta pentru un proiect finantat prin APDRP <eneficiarul nu a aplicat proceduri de cerere oferta pentru nici un proiect finantat prin APDRP I+. E>3!"$!%)( !>3!")$lo" CA &u ()"$<u)$$ '! v!"$4$&("! ( 'o&um!%)()$$lo" '! &!"!"! o4!")( E)perienta privind verificarea documentatiilor de cerere oferta pentru cel putin .; proiecte APDRP E)perienta privind verificarea documentatiilor de cerere oferta pentru 3 .7 proiecte APDRP E)perienta privind verificarea documentatiilor de cerere oferta pentru cel mult ; proiecte APDRP P(#ul . S! &(l&ul!(8( "$#&ul 4$!&("u$ 3"o$!&)

6 ; 20C . 6 ; 6 ; . 6 ; C . 6 ; C C

Riscul *R + K *ponderea factorului I1+I*punctajul obtinut de beneficiarul privat pentru factorul de risc I1+ ? N? *ponderea factorului I++I*punctajul obtinut de beneficiarul privat pentru factorul de risc I++ Risc *R+ ./ Descriere "u e)ista riscuri majore relativ la finantarea proiectului

/6 67 7;

E)ista unele riscuri de e)ecutie a proiectului, dar acestea au un caracter mai mult de rutina Risc semnificativ, monitorizare atenta a activitatilor cu risc crescut, verificare An detaliu Riscuri majore, monitorizare foarte atenta a tuturor activitatilor, verificare An detaliu la nivel $%PDRP si nivel CRPDRP

P(#ul *. S! o"'o%!(8( 3"o$!&)!l! H% o"'$%!( '!#&"!#&()o("! ( "$#&ulu$ 0n cazul in care e)ista mai multe proiecte cu acelasi grad total de risc, acestea se ordoneaza in ordine descrescatoare in functie de valoarea proiectului, P(#ul +. S! #!l!&)!(8( 3"o$!&)!l! &! vo" 4$ v!"$4$&()! H% l$m$)( #um!$ '! v!"$4$&() 'or fi selectate proiectele cu cel mai mare risc si An limita sumei de . E, Daca nu e)ista date suficiente pentru determinarea punctajului fiecarui factor de risc atunci selectia se va face An mod aleator An limita sumei de verificat, P(#ul 1. I%)o&m$"!( l$#)!lo" 3"o$!&)!lo" 'o#("!lo" '! (&;$8$)$$ '! v!"$4$&() Pentru fiecare judet se va Antocmi un tabel cu proiectele de verificat ca An e)emplul de mai jos, 0u'!) ............. - P"o$!&)! '! v!"$4$&() N". &"). D!%um$"! 3"o$!&) Co' 3"o$!&) B!%!4$&$(" 3"$v() A'"!#( T!l 5 F(> 5 Em($l V(lo("! )o)(l( 3"o$!&)

(otal Hn acest tabel trebuie incluse si proiectele care la pasul 6 au fost e)trase ca fiind obligatoriu de verificat, Centralizatorul privind repartitia pe regiuni a sumelor totale eligibile se intocmeste de catre un e)pert din cadrul &erviciului Ac!izitii CRPDRP pe baza =istei proiectelor contractate *Formular C .,.; din #anualul de Contractare+ pentru fiecare masura si sesiune de proiecte primita de la &erviciul Evaluare Contractare, Esantionul va fi verificat de catre seful serviciului ac!izitii si aprobat de catre Directorul 5eneral Adjunct CRPDRP, Esantionul poate fi suplimentat conform pasului 6, la solicitarea &efului &A CRPDRP sau Directorului 5eneral Adjunct CRPDRP, Dupa verificarea de catre personalul CA $%PDRP a fiecarui dosar de ac!izitii din esantion, acesta va instiinta prin e mail &erviciul Ac!izitii CRPDRP pentru fiecare dosar de ac!izitii de servicii, bunuri sau lucrari, faptul ca verificarea a fost finalizata, fara a emite insa fisa de avizare

A7, Fisele de verificare A2 si A. se vor intocmi catre CA $%PDRP dar nu se vor transmite beneficiarului privat, Pentru a nu intra sub incidenta nerespectarii prevederilor din manual privind obligativitatea emiterii fisei de avizare in ma), ; zile lucratoare, $%PDRP va notifica beneficiarul privat ca documentatia de licitatie aferenta proiectului sau constituie obiectul verificarii pe esantion efectuata de CRPDRP &erviciul Ac!izitii si ca dupa finalizarea raportului de verificare, va fi notificat cu privire la conformitatea procedurii, 'erificarea esantionului de proiecte selectate de catre e)pertii &erviciului Ac!izitii CRPDRP se va face in felul urmatorDosarele de ac!izitii de servicii, bunuri sau lucrari, inclusiv fisele de verificare A. vor fi scanate de catre e)pertii Compartimentelor Ac!izitii $%PDRP si transmise electronic in serverul Agentiei corespunzator fiecarui Centru Regional pentru fiecare procedura in parte, E)pertii &A CRPDRP vor efectua verificarile la sediul Centrului Regional, Dupa verificarea proiectelor alese pe baza analizei de risc, &erviciul Ac!izitii CRPDRP va intocmi un Raport de verificare pe esantion la A1 , pentru fiecare dosar de ac!izitii in parte care va fi transmis la $%PDRP in termen de ma)im .2 zile lucratoare de la data primirii instiintarii de la $%PDRP, Raportul de verificare se va intocmi pentru fiecare procedura de ac!izitii finalizata de servicii, bunuri si lucrari, Raportul de verificare va fi intocmit de E)pertul . si verificat de E)pertul / din cadrul &erviciului Ac!izitii CRPDRP, avizat de &eful &erviciului Ac!izitii CRPDRP si aprobat de Directorul 5eneral Adjunct CRPDRP la sediul Centrului Regional, Raportul de verificare emis de &A CRPDRP poate avea urmatoarele rezolutii, obligatoriu de indeplinit de catre personalul Compartimentelor Ac!izitii $%PDRP., OProcedura de ac!izitii s a desfasurat cu respectarea prevederilor 0nstructiunilor de ac!izitii pentru beneficiarii privati ai P"DRM, 0n acest caz CA $%PDRP are obligatia de a intocmi si transmite beneficiarului privat fisa de avizare A/ in aceeasi zi in care primeste Raportul de verificare de la &A CRPDRP, /, O& au constatat urmatoarele diferente de evaluare-M 0n acest caz CA $%PDRP are obligatia de a solicita beneficiarului privat clarificari8 informatii suplimentare si de a le transmite la &A CRPDRP insotite de formularul &olutionarea diferentelor de evaluare A2 , &A CRPDRP poate solicita clarificari8informatii suplimentare si direct de la beneficiarul privat, 0, &A CRPDRP poate accepta aceste clarificari pentru toate procedurile mentionate in formularul A2 si va preciza la concluzii urmatoarele1., Procedura de ac!izitie de lucrari de ,,, a fost respectata si CA $%PDRP va emite fisa de avizare A7, /, idem, etc1 caz in care CA $%PDRP va emite si transmite beneficiarului privat *si catre &A CRPDRP+ fisele de avizare, 00, &A CRPDRP poate accepta partial unele din clarificari mentionate in formularul A2 si va preciza la concluzii urmatoarele- 1., Procedura de ac!izitie de lucrari de ,,, a fost respectata si CA $%PDRP va emite fisa de avizare A/ , /, Procedura de ac!izitie de bunuri de ,,, nu a fost respectata si CA $%PDRP va emite fisa de verificare A1 de neavizare cu motivele precizate in Raportul de verificare A1 emis de &A CRPDRP, 6, dupa caz, etc1 caz in care CA $%PDRP va emite si transmite beneficiarului privat *si catre &A CRPDRP+ fisa de avizare, fisa de verificare de neavizare cu recomandarea de anulare a licitatiei, dupa caz etc, 000, &A CRPDRP nu accepta nici o clarificare pentru toate procedurile mentionate in formularul A2 si va preciza la concluzii urmatoarele- 1., Procedura de ac!izitie de lucrari de ,,, nu a fost respectata si CA $%PDRP va emite fisa de verificare A1 de neavizare cu motivele precizate

in Raportul de verificare A1 emis de &A CRPDRP idem, etc1 caz in care CA $%PDRP va emite si transmite beneficiarului privat *si catre &A CRPDRP+ fisele de verificare de neavizare cu recomandarea de anulare a licitatiilor, 6, OProcedura de ac!izitii nu s a desfasurat cu respectarea prevederilor 0nstructiunilor de ac!izitii pentru beneficiarii privati ai P"DRM, 0n acest caz CA $%PDRP va emite si transmite beneficiarului privat *si catre &A CRPDRP+ fisa de verificare A1 cu mentiunea neavizat si anularea licitatiei cu motivele prezentate in Raportul asupra verificarii A1 emis de &A CRPDRP, &A CRPDRP va intocmi un Raport semestrial de analiza A10 care va cuprinde doua sectiuni&ectiunea 0- #asura, Denumire beneficiar privat, %udetul, $ficiul %udetean, Raport de verificare nr,8data, Procedura de licitatie, Diferente de evaluare DA8"4, 'aloare contract, 'aloare diferenta, $bservatii, Procent de eroare, &ectiunea 00- Concluzii si Propuneri,

. FORMULARE A0. FISA DE VERIFICARE A DOSARELOR DE ACHIZITII I%v$)()$( '! 3(")$&$3("! #$ 'o#("ul &!"!"$$ '! o4!")! Em$)!%)- $ficiul %udetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit D()( #$ %um("ul '! $%"!:$#)"("! l( !m$)!%)D!#)$%()("- (0eneficiarul privat ) T$)lul &o%)"(&)ulu$Co'ul &o%)"(&)ulu$N()u"( &o%)"(&)ulu$ '! (&;$8$)$$ &ervicii <unuri =ucrari $ singura oferta &electie de oferte

T$3ul 3"o&!'u"$$ '! (&;$8$)$! (3l$&()(-

Descrierea ac!izitiei- ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 'aloarea licitata *fara ('A, actualizare si c!eltuieli diverse si neprevazute+- ,,, Din liniile bugetare- ,,, N". &"). . El!m!%) v!"$4$&() *separat numai pentru procedura de selectie de oferte+ 0nvitatia de participare prevede termenul limita de depunere a ofertelor *de minim .2 zile lucratoare+ si contine prevederile minimale conform procedurii de licitatieP E)ista specificatiile te!nice pentru ac!izitiile de bunuri, termenii de referinta pentru ac!izitiile de servicii sau caietul de sarcini pentru ac!izitiile de lucrari si rezulta ca nu contin nominalizari de firme *sau caracteristici te!nice+ care sa poata pune in avantaj anumite tipuri de bunuri sau lucrariP E)ista concordanta intre specificatiile te!nice ale cererii de oferte si solutia propusa la faza de memoriu justificativ8studiu de fezabilitate *proiect te!nic daca este cazul+P Proiectul te!nic de e)ecutie *pentru ac!izitii de lucrari si pentru ac!izitii de bunuri in situatia ac!izitiei de utilaje te!nologice in flu) integrat se vor prezenta piese scrise si desenate ale sc!emelor flu)ului te!nologic, planul de amplasare a utilajelor si planuri pe specialitati dupa caz+ contine termenii de referinta, respectiv caietele de sarcini pe specialitati si este verificat si stampilat de un verificator atestatP <unurile8serviciile8lucrarile ac!izitionate sunt eligibile pentru finantare conform prevederilor 5!idului &olicitantului aplicabil si Fisei masurii in cauza din P"DRP D( Nu

Concluzia $%PDRP CA Avizat "eavizat *rugam prezentati din nou+ #otivele neavizarii si recomandari-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0ntocmit E)pert . CA $%PDRP8 E)pert . &A CRPDRPI

"ume si prenumeNNNNNNNNNNNNNNNN, &emnaturaNNNNNNNNNNNNNNNNNN,,, DataNN,,,8NNNN,,8NNNNNNN 'erificat E)pert / CA $%PDRP8E)pert / &AICRPDRP "ume si prenumeNNNNNNNNNNNNNNNN, &emnaturaNNNNNNNNNNNNNNNNNN,,, DataNN,,,8NNNN,,8NNNNNNN Aprobat Director $%PDRP "ume si prenumeNNNNNNNNNNNNNNNN, &emnaturaNNNNNNNNNNNNNNNNNN,,, DataNN,,,8NNNN,,8NNNNNNN
I&e va completa de &erviciul Ac!izitii din cadrul CRPDRP numai pentru proiectele din esantionul de verificat,

(ransmis la data de QQ8QQ8QQQ de catre- ,,,,,,,, posta cu confirmare de primire

curier

Fa)

A1. FISA DE VERIFICARE A DOSARULUI DE ACHIZITII R(3o")ul '! #!l!&)$! #$ &o%)"(&)ul Em$)!%)- $ficiul %udetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit D()( #$ %um("ul '! $%"!:$#)"("! l( !m$)!%)D!#)$%()("- (0eneficiarul privat ) T$)lul &o%)"(&)ulu$Co'ul &o%)"(&)ulu$N()u"( &o%)"(&)ulu$ '! (&;$8$)$$ &ervicii <unuri =ucrari $ singura oferta &electie de oferte

T$3ul 3"o&!'u"$$ '! (&;$8$)$! (3l$&()(-

Descrierea ac!izitiei- ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 'aloarea contractului *fara ('A, actualizare si c!eltuieli diverse si neprevazute+- ,,, Din liniile bugetare- ,,, N". &"). . .,. .,/ .,6 .,7 .,; .,3 .,C El!m!%) v!"$4$&() *separat numai pentru procedura de selectie de oferte+ Au fost primite cel putin 6 oferte conforme, care indeplinesc cumulativ conditiile(ermenul limita de depunere al ofertelor a fost respectatP A fost prezentat certificatul de inregistrareP Au fost prezentate certificatele constatatoare emise de $RC pentru minim 6 firme participante, , si si s a constatat ca codul CAE" corespunde cu domeniul de activitate prevazut in cererea de ofertaP D( Nu

6 7 ; 3

$fertantii indeplinesc conditiile de calificare solicitateP E)ista graficul de e)ecutie a lucrarilor *numai in cazul e)ecutiei de Da lucrari constructii sau modernizari+ iar durata de e)ecutie din grafic corespunde cu cea din contractul de lucrariP $fertele respecta caracteristicile te!nice solicitate prin cererea de ofertaP 'aloarea eligibila a ofertelor se incadreaza in valoarea eligibila supusa licitatiei si prevazuta in bugetul proiectuluiP & au prezentat rapoartele de selectie *si !otararea8decizia organului de conducere privind adjudecarea ofertei castigatoare daca este cazul+ semnate de membrii comisiei de evaluare, iar oferta castigatoare a fost desemnata pe baza criteriilor enuntate in cererea de ofertaP Procesul de selectie s a realizat corespunzatorP & au prezentat notificarile privind rezultatul procedurii catre ofertantii castigatori si necastigatori *inclusiv dovada transmiterii acestora+ si Anuntul de adjudecareP Perioada de e)ecutie a contractului se incadreaza in cea prevazuta in Contractul de finantareP E)ista declaratia de conformitate semnata de reprezentantul legalP A fost respectat termenul minim de 3 zile de la transmiterea notificarilor catre ofertantul castigator si ofertantii necastigatori in vederea inc!eierii contractuluiP

"u

"u este cazul

: .2 ..

0n cazul depunerii vreunei contestatii a fost prezentat Raportul de Da solutionare a contestatiilor si acesta respecta prevederile proceduraleP &olutionarea contestatiilor s a realizat in mod corectP 0n cazul in care ofertantul castigator are un pret aparent neobisnuit Da de scazut *sub D;E din valoarea licitata+ comisia de evaluare a solicitat clarificari si acestea au fost transmise in termenul procedural de 6 zile lucratoareP & a constatat ca preturile bunurilor din oferta castigatoare au un Da caracter rezonabilP & a constatat ca nu e)ista elemente care indica riscul unor oferte neautentice8formaleP Au fost respectate regulile privind evitarea confictului de interese, indeplinindu se cumulativ urmatoarele conditiiAu fost prezentate certificatele constatatoare emise de $RC pentru minim 6 firme participante si certificatele $RC sau cele ec!ivalente pentru furnizorii e)terni pentru subcontractanti si toate persoanele juridice *firme+ actionare pana la proprietarii finali ale acestora cu e)ceptia actionarilor8asociatilor tip lista in cazul &ocietatilor pe Actiuni, bancilor, fondurilor de investitii si producatorilorP Au fost prezentate declaratiile tuturor ofertantilor ca nu se afla in conflict de interese conform art, .; din $45 338/2.. semnate de reprezentatii acestoraP Au fost prezentate certificatele constatatoare emise de $RC pentru beneficiarul privat si toate persoanele juridice *firme+ actionare ale acestuia pana la proprietarii finali ai acestuia *persoane fizice+ cu e)ceptia actionarilor8asociatilor tip lista in cazul &ocietatilor pe Actiuni, bancilor, fondurilor de investitii si producatorilorP Au fost prezentate declaratiile de confidentialitate si impartialitate semnate de catre toti membrii comisiei de evaluareP A fost prezentata declaratia pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese semnata de reprezentantul legalP & a constatat ca beneficiarul privat nu detine actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti sau subcontractantiP & a constatat ca beneficiarul privat nu face parte din structurile de conducere *reprezentanti legali, administratori, membri ai consiliilor de administratie etc,+ sau de supervizare ale unuia dintre ofertanti sau subcontractantiP & a constatat ca beneficiarul privat nu este in relatie de rudenie pana la gradul 0' sau afin cu persoane aflate in situatiile de mai susP & a constatat ca membrii comisiilor de evaluare nu detin actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti sau subcontractantiP & a constatat ca membrii comisiilor de evaluare nu fac parte din structurile de conducere *reprezentanti legali, administratori, membri ai consiliilor de administratie etc,+ sau de supervizare ale unuia dintre ofertanti sau subcontractantiP & a constatat ca membrii comisiilor de evaluare nu sunt in relatie de rudenie pana la gradul 0' sau afin cu persoane aflate in situatiile de mai susP & a constatat ca nici una din firmele participante nu detine pac!etul majoritar de actiuni la celelalte firme participante pentru aceeasi ac!izitie *conform, 95, //78/22D si $45 338/2..+P & a constatat ca nu e)ista structuri de conducere *reprezentanti

"u

"u este cazul "u este cazul "u este cazul

"u

"u

..,.

..,/

..,6

..,7 ..,; ..,3 ..,C

..,D ..,: ..,. 2 ..,. . .,./ ..,.

6 ..,. 7 . / 6 7 ; 3 C

. / 6 7

legali, administratori, membri ai consiliilor de administratie etc,+ sau de supervizare comune la nici una din firmele participanteP & a constatat ca nu sunt relatii de rudenie pana la gradul 0' sau afin cu persoane aflate in situatiile de mai sus din firmele participanteP A&) ('$)$o%(l= '(&( !#)! &(8ul *se va intocmi separat+ Actul aditional a fost inc!eiat in perioada de e)ecutie a contractului de ac!izitieP &unt prezentate documentele care au stat la baza emiterii actului aditionalP Actul aditional contine cel putin cerintele prevazute in Ane)a . din 0nstructiunile de ac!izitii pentru beneficiarii privatiP A fost respectata regula privind evitarea conflictului de interese asa cum este definit la cap, 7,3 din 0nstructiunile pentru beneficiarii privati ai P"DRP &copul actului aditional este legat de natura proiectului din contractul initial, fara a modifica criteriile de eligibilitate inscrise in cererea de ofertaP Durata de e)ecutie prevazuta in actul aditional asigura ca implementarea si platile finale sa fie realizate inaintea e)pirarii contractului de finantare in cauzaP &unt respectate principiile privind modificarea contractelor de ac!izitie asa cum sunt acestea definite in sectiunea 7,; din 0nstructiunile pentru beneficiarii privati ai P"DRP El!m!%) v!"$4$&() *separat numai pentru procedura cu o singura oferta+ $biectul contractului corespunde cu cerintele din Cererea de finantareP 'aloarea contractului se incadreaza in limitele aprobate din bugetul indicativP Contractul nu a fost divizat in scopul evitarii procedurii de selectie de oferteP A fost prezentata Declaratia pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese semnata de Reprezentantul legal de proiect si s a constatat din aceasta ca nu e)ista nici un conflict de intereseP

Concluzia $%PDRP CA Avizat "eavizat *rugam prezentati din nou+ #otivele neavizarii si recomandari-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0ntocmit E)pert . CA $%PDRP8 E)pert . &A CRPDRPI "ume si prenumeNNNNNNNNNNNNNNNN, &emnaturaNNNNNNNNNNNNNNNNNN,,, DataNN,,,8NNNN,,8NNNNNNN 'erificat E)pert / CA $%PDRP8E)pert / &AICRPDRP "ume si prenumeNNNNNNNNNNNNNNNN, &emnaturaNNNNNNNNNNNNNNNNNN,,, DataNN,,,8NNNN,,8NNNNNNN Aprobat Director $%PDRP "ume si prenumeNNNNNNNNNNNNNNNN,

&emnaturaNNNNNNNNNNNNNNNNNN,,, DataNN,,,8NNNN,,8NNNNNNN
I&e va completa de &erviciul Ac!izitii din cadrul CRPDRP numai pentru proiectele din esantionul de verificat,

(ransmis la data de QQ8QQ8QQQ de catre- ,,,,,,,, posta cu confirmare de primire

curier

Fa)

M!)o'olo:$( '! (3l$&() 3!%)"u v!"$4$&("!( 'o#("!lo" '! (&;$8$)$$ Mo)$v!l! %!(v$8("$$ #$ "!&om(%'("$- 4$! #ol$&$)("! '! &l("$4$&("$5$%4o"m()$$ #u3l$m!%)("! 4$! (%ul("!( l$&$)()$!$. I% &(8ul $% &("! &l("$4$&("$l!5$%4o"m()$$l! #u3l$m!%)("! %u #u%) 3"!8!%)()! $% )!"m!%ul 3"o&!'u"(l '! 10 8$l! lu&"()o("! #(u #u%) $%&o"!&)!= "!&om(%'("!( v( 4$ (%ul("!( l$&$)()$!$. A0. F$#( '! v!"$4$&("! ( 'o#("!lo" '! (&;$8$)$$ I%v$)()$( '! 3(")$&$3("! #$ 'o#("ul &!"!"$$ '! o4!")! 1. &e verifica daca 0nvitatia de participare prevede termenul limita de depunere a ofertelor de minim .2 zile lucratoare *in cazul contractelor mai mari de .;,222 de Euro fara ('A+ si daca aceasta contine prevederile minimale, 2. &e verifica e)istenta specificatiilor te!nice pentru ac!izitiile de bunuri din care rezulta ca nu contin nominalizari de firme care sa poata pune in avantaj anumite tipuri de bunuri, &e verifica e)istenta termenilor de referinta in cazul ac!izitiei de servicii din care rezulta ca nu contin nominalizari de firme care sa poata pune in avantaj anumite tipuri de servicii, &e verifica e)istenta caietului de sarcini, pentru ac!izitiile de lucrari din care rezulta ca nu contin nominalizari de firme care sa poata pune in avantaj anumite tipuri de lucrari, ,. &e verifica concordanta intre specificatiile te!nice ale cererii de oferte si solutia propusa la faza de memoriu justificativ8studiu de fezabilitate, /. &e verifica conformitatea specificatiilor te!nice din cererea de oferta cu continutul memoriului justificativ pentru ac!izitiile de bunuri pentru minim 6 firme participante, &e verifica conformitatea termenilor de referinta respectiv a caietului de sarcini din cererea de oferta cu continutul proiectului te!nic pentru ac!izitiile de lucrari *e), listele de cantitati prezentate in oferta trebuie sa fie conforme cu cele prezentate in proiectul te!nic din care face parte si caietul de sarcini+ pentru minim 6 firme participante, &e verifica e)istenta stampilei verificatorului de proiect si referatul privind verificarea de calitate specifica proiectului, . &e verifica daca bunurile8serviciile8lucrarile ac!izitionate sunt eligibile pentru finantare in conformitate cu prevederile 5!idului &olicitantului aferent masurii si P"DR *conform Fisei masurii in cauza+, A1. F$#( '! v!"$4$&("! ( 'o#("!lo" '! (&;$8$)$$ R(3o")ul '! #!l!&)$! #$ &o%)"(&)(ul 1.1 &e verifica daca termenul limita de depunere al ofertelor prevazut in 0nstructiunile pentru ofertanti a fost respectat de catre minim 6 firme participante, 1.2 &e verifica daca a fost prezentat certificatul de inregistrare de catre minim 6 firme participante, 1., &e verifica e)istenta Certificatelor constatatoare emise de $RC pentru minim 6 firme participante si se constata daca- codul CAE" corespunde cu domeniul de activitate prevazut in cererea de oferta, 0n cazul in care persoanele care instrumenteaza considera ca este necesara o verificare suplimentara a certificatelor $RC, acestea pot accesa site ul $ficiului "ational al Registrului Comertului, 1./ &e verifica daca minim 6 oferte indeplinesc criteriile de calificare,

1. &e verifica e)istenta graficului de e)ecutie a lucrarilor si a duratei de e)ecutie din contract *numai in cazul e)ecutiei de lucrari constructii sau modernizari+ pentru minim 6 firme participante, 1.* &e verifica concordanta dintre ofertele prezentate *minim 6+ caracteristicile te!nice solicitate in cererea de oferte, 1.+, &e verifica e)istenta contractului, daca contractul a fost inc!eiat cu ofertantul castigator respectiv cu persoana juridica care a participat la licitatie, Daca valoarea ofertelor se incadreaza in suma prevazuta in bugetul indicativ aprobat de APDRP *total valoare din care suma eligibila aprobata+, Daca denumirea contractantului corespunde cu cea din oferta prezentata si din raportul de selectie, Daca contractul este semnat de ambele parti si inregistrat, Daca obiectul contractului corespunde cu specificatiile cerute de beneficiarul privat in cererea de oferte, 2. &e verifica e)istenta rapoartelor de selectie si !otararea8decizia organului de conducere privind adjudecare a ofertei castigatoare daca este cazul, semnate de membrii comisiei de evaluare, &e verifica daca oferta castigatoare raspunde criteriilor enuntate in cererea de oferta si daca procesul de selectie a fost realizat conform prevederilor procedurale, ,. &e verifica e)istenta notificarile transmise la ofertantul castigator si ofertantii necastigatori si Anuntul de adjudecare, /. Daca durata contractului se incadreaza in durata de e)ecutie prevazuta in contractul de finantare, . &e verifica e)istenta declaratiei de conformitate, *. &e verifica daca a fost respectat termenul minim de 3 zile de la transmiterea notificarilor catre ofertantul castigator si ofertantii necastigatori in vederea inc!eierii contractului, +. &e verifica daca a fost prezentat Raportul de solutionare a contestatiilor si acesta respecta prevederile procedurale, 1. &e verifica daca au fost transmise clarificarile solicitate de comisia de evaluare referitoare la conditiile prevazute la cap, 7,7 Conformitatea dosarului de ac!izitie, punctul Dosarul cererii de oferte, paragraful Raportul de selectie, 2. R!#3o%#(<$l$)()!( v!"$4$&("$$ &("(&)!"ulu$ "!8o%(<$l (l 3"!)u"$lo" <u%u"$lo" '$% o4!")( &(#)$:()o("! (3(")$%! !>3!")$lo" v!"$4$&()o"$. A&!#)$( (u o<l$:()$( '! ( v!"$4$&( "!8o%(<$l$)()!( 3"!)u"$lo" <u%u"$lo" '$% o4!")( &(#)$:()o("! 3"$% &om3("("!( (&!#)o"( $% 3"$%&$3(l &u u%( #(u m($ mul)! '$% u"m()o("!l! #u"#! fie cu preturile unor bunuri de acelasi tip disponibile pe 0nternet; fie cu preturile unor bunuri de acelasi tip obtinute prin solicitarea a cel putin o oferta de la o alta firma decat cele participante la licitatie, fie cu preturile unor bunuri de acelasi tip obtinute prin alte proiecte P"DR similare, 0n cazul folosirii acestei surse, e)pertii verificatori trebuie sa se asigura ca preturile folosite ca referinta sunt reale, la nivelul pietei, 0n cazul in care diferenta dintre preturile bunurilor din oferta castigatoare este mai mare de .2E decat preturile obtinute prin metodele descrise mai sus, dosarul de ac!izitie se respinge,

10. &e verifica alte elemente care pot conduce la suspiciunea de prezentare a unor oferte neautentice8formale, I% #$)u()$$l! $% &("! 4o"m( o"$ &o%)$%u)ul o4!")!lo" 3"!8!%)()! $%'$&( "$#&ul u%o" o4!")! 4o"m(l!5%!(u)!%)$&!= !>3!")ul v!"$4$&()o" )"!<u$! #( #ol$&$)! 4$"m!lo" o4!")(%)! &o%4$"m("!( o4$&$(l( ( o4!")!lo" )"(%#m$#!. D! (#!m!%!( !>3!")ul v!"$4$&()o" )"!<u$! #( #ol$&$)! 4$"m!lo" o4!")(%)! &o%4$"m("!( o4$&$(l( ( o4!")!lo" )"(%#m$#! '(&( '$4!"!%)( '$%)"! 3"!)u"$l! o4!")!lo" !#)! m($ m$&( '! 2C. I% (&!#) #!%#= !>3!")ul v!"$4$&()o" v( )"(%#m$)! o4!")(%)ulu$ o #ol$&$)("! '! &o%4$"m("!. I% (&!(#)( #$)u()$!= )!"m!%!l! '! v!"$4$&("! #! #u#3!%'( 3(%( l( 3"$m$"!( "(#3u%#ulu$ o4$&$(l '$% 3(")!( o4!")(%)ulu$5o4!")(%)$lo" $% &(u8(. I% &(8ul $% &("! (&!#)$(= 3"$% "(#3u%#ul lo"= %u &o%4$"m( o4!")!l! 3"!8!%)()!= #(u %u "(#3u%' $% m(>$m 8$l! lu&"()o("! ()u%&$ 'o#("ul '! (&;$8$)$! #! v( "!#3$%:!. I% (&!(#)( #$)u()$! !>3!")ul v!"$4$&()o" v( %!(v$8( 'o#("ul '! (&;$8$)$! 3"$% <$4("!( 3u%&)ulu$ '! v!"$4$&("! &o"!#3u%8()o" '$% Fisa de verificare a dosarului de achizitii A1 #$ ("! o<l$:()$( '! ( m!%)$o%( $% mo' &l(" $% #!&)$u%!( Motivele neavizarii si recomandari/ alte motive !l!m!%)!l! &("! "!l!v( "$#&ul u%o" o4!")! %!(u)!%)$&!54o"m(l!. D$"!&)o"ul O05S!4ul SA ("! o<l$:()$( '! ( v!"$4$&(= '! (#!m!%!(= !>$#)!%)( u%o" o4!")! 4o"m(l!5%!(u)!%)$&!= $%&lu#$v 3"$% (3l$&("!( !)(3!$ '! v!"$4$&("! '!#&"$#( (%)!"$o". I% &(8ul $% &("!= ul)!"$o" 3("&u":!"$$ (&!#)!$ !)(3!= 3!"#$#)( $%'$&$$ 3"$v$%' '!"ul("!( 4o"m(l( ( 3"o&!'u"$$ '! (&;$8$)$!= D$"!&)o"ul O05S!4ul SA v( %o)$4$&( DCA $% v!'!"!( !4!&)u("$$ '! v!"$4$&("$ #u3l$m!%)("!. 11.1. &e verifica e)istenta certificatelor constatatoare emise de $RC pentru minim 6 firme participante si certificatele $RC sau cele ec!ivalente pentru furnizorii e)terni pentru subcontractanti si toate persoanele juridice *firme+ actionare pana la proprietarii finali ale acestora, 11.2, &e verifica e)istenta declaratiilor tuturor ofertantilor ca nu se afla in conflict de interese conform art, .; din $45 338/2.. semnate de reprezentatii acestora, 11.,. &e verifica e)istenta certificatelor constatatoare emise de $RC pentru beneficiarul privat si certificatele $RC sau cele ec!ivalente pentru furnizorii e)terni pentru subcontractanti si toate persoanele juridice *firme+ actionare pana la proprietarii finali ale acestora, 11./. &e verifica e)istenta declaratiilor de confidentialitate si impartialitate semnate de catre toti membrii comisiei de evaluare, 11. . &e verifica e)istenta declaratiei pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese semnata de reprezentantul legal, 11.*, &e verifica daca beneficiarul privat nu detine actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti sau subcontractanti pana la proprietarii finali, 11.+. &e verifica daca beneficiarul privat nu face parte din structurile de conducere *reprezentanti legali, administratori, membri ai consiliilor de administratie etc,+ sau de supervizare ale unuia dintre ofertanti sau subcontractanti pana la proprietarii finali, 11.1. &e verifica daca beneficiarul privat nu este in relatie de rudenie pana la gradul 0' sau afin cu persoane aflate in situatiile de mai sus pana la proprietarii finali, 11.2. &e verifica daca membrii comisiilor de evaluare nu fac parte din structurile de conducere *reprezentanti legali, administratori, membri ai consiliilor de administratie etc,+ sau de supervizare ale unuia dintre ofertanti sau subcontractanti pana la proprietarii finali,

11.10. &e verifica daca membrii comisiilor de evaluare nu fac parte din structurile de conducere *reprezentanti legali, administratori, membri ai consiliilor de administratie etc,+ sau de supervizare ale unuia dintre ofertanti sau subcontractanti pana la proprietarii finali, 11.11. &e verifica daca membrii comisiilor de evaluare nu sunt in relatie de rudenie pana la gradul 0' sau afin cu persoane aflate in situatiile de mai sus pana la proprietarii finali, 11.12. &e verifica daca nici una din firmele participante nu detine pac!etul majoritar de actiuni la celelalte firme participante pentru aceeasi ac!izitie *conform, 95, //78/22D si $45 338/2..+ pana la proprietarii finali, 11.1,. &e verifica daca nu e)ista structuri de conducere *reprezentanti legali, administratori, membri ai consiliilor de administratie etc,+ sau de supervizare comune la nici una din firmele participante pana la proprietarii finali, 11.1/. &e verifica daca nu sunt relatii de rudenie pana la gradul 0' sau afin cu persoane aflate in situatiile de mai sus din firmele participante pana la proprietarii finali, 0n cazul in care persoanele care instrumenteaza considera ca este necesara o verificare suplimentara a certificatelor $RC, acestea pot accesa site ul $ficiului "ational al Registrului Comertului, 0n vederea verificarii relatiilor de rudenie, atunci cand sunt persoane cu acelasi nume sau e)ista alte indicii, e)pertii care instrumenteaza vor solicita beneficiarului privat sa ceara declaratii din partea ofertantilor ca nu sunt rude de gradul 0 0' sau afini, A&) ('$)$o%(l 1. &e verifica daca data inc!eierii actului aditional este in perioada de e)ecutie a contractului de ac!izitie, 2. &e verifica daca beneficiarul privat a prezentat documentele justificative aferente emiterii actului aditional, ,. &e verifica daca actul aditional prezentat respecta cel putin cerintele prevazute in Ane)a . din 0nstructiunile de ac!izitii pentru beneficiarii privati, /. &e verifica e)istenta unui potential conflict de interese, . &e verifica daca scopul actului aditional este legat de natura proiectului din contractul initial si nu sunt modificate criteriile de eligibilitate precizate in cererea de oferta in baza careia a fost adjudecat contractul de ac!izitie, *. &e verifica daca durata de e)ecutie a contractului de ac!izitie stipulata prin actul aditional permite ca implementarea si platile finale sa fie realizate in perioada de e)ecutie a contractului de finantare nerambursabila, +. &e verifica daca se respecta principiile privind modificarea contractelor de ac!iztie asa cum sun acestea definite la sectiunea 7,;, P"o&!'u"( &u o #$%:u"( o4!")( 1. &e verifica daca obiectul contractului corespunde cu cerintele din Cererea de finantare, 2. &e verifica daca valoarea contractului se incadreaza in limitele aprobate din bugetul indicativ, ,. &e verifica daca contractul nu a fost divizat in scopul evitarii procedurii de selectie de oferte, /. &e verifica e)istenta declaratiei pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese semnata de Reprezentantul legal de proiect,

A2. FISA DE VERIFICARE PE ESANTION Em$)!%)- Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit D()( #$ %um("ul '! $%"!:$#)"("! l( !m$)!%)T$)lul &o%)"(&)ulu$Co'ul &o%)"(&)ulu$N()u"( &o%)"(&)ulu$ '! (&;$8$)$$ &ervicii <unuri =ucrari $ singura oferta &electie de oferte

T$3ul 3"o&!'u"$$ '! (&;$8$)$! (3l$&()(-

Descrierea ac!izitiei- ,,,,,,,,,,,,,,,,,, S! v( &om3l!)( %um($ '! &()"! CRPDRP-SA 3!%)"u 'o#("!l! '! (&;$8$)$$ v!"$4$&()! 3! !#(%)$o%., Dosarul de ac!izitii este complet, cu toate documentele atasateP (erificare e'pert )3P%3P4 S, %, sau 51

/, Fisa de verificare a dosarului de ac!izitie A. are toate bifele si semnaturile e)pertilorP (erificare e'pert )3P%3P4 S, %, sau 51

6, Fisa de verificare a dosarului de ac!izitie A. este corect completata si semnataP (erificare e'pert )3P%3P4 S, 7, Pista de audit este completata si semnataP (erificare e'pert )3P%3P4 S, %, sau 51 %, sau 51

;, A fost respectata procedura de verificare a dosarelor de ac!izitiiP (erificare e'pert )3P%3P4 S, ;, %, sau 51

Au fost respectate termenele de verificare ale dosarelor de ac!izitiiP %, sau 51

(erificare e'pert )3P%3P4 S,

O<#!"v()$$l! CRPDRP- SAJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................... Aprobat de ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Director 5eneral Adjunct CRPDRP

&emnatura si stampila,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

DA(A N,8N,,8,,,,,,

'erificat de NNNNNNN, ,,,,,,,,,&ef &A CRPDRP &emnatura ,,,,,,,,,,,,,,,,,NNNNN DA(A N,8N,,8,,,,, 0ntocmit de NNNNNNNN E)pert &A CRPDRP &emnatura NNNNNNNNN,,,,, DA(A N,8N,,8,,,,,

A,. REGISTRUL DE INREGISTRARE SI MONITORIZARE A FISEI DE VERIFICARE5AVIZARE A DOSARELOR DE ACHIZITII

Date identificare beneficiar

Data aprobarii Fisei de verificare8 avizare a dosarelor de ac!izitii de catre Dir, $%PDRP

Data de transmitere a fisei la CRPDRP &A

'aloarea totala eligibila selectata

'aloarea ofertelor adjudecate

Diferenta dintre valoarea totala eligibila si valoarea ofertelor adjudecate

Data inregistrarii

Persoana care inregistreaza

'erificat

"um ele

"r, CF

A/. FISA DE AVIZARE A DOSARELOR DE ACHIZITII Em$)!%)- $ficiul %udetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit D()( #$ %um("ul '! $%"!:$#)"("! l( !m$)!%)D!#)$%()("- (0eneficiarul privat ) T$)lul &o%)"(&)ulu$Co'ul &o%)"(&)ulu$N()u"( &o%)"(&)ulu$ '! (&;$8$)$$ T$3ul 3"o&!'u"$$ '! (&;$8$)$! (3l$&()(-

contract finantat prin FEADRII contract finantat prin PERE II &ervicii <unuri =ucrari $ singura oferta &electie de oferte

Do&um!%)! (%!>()!- Fisa de verificare a dosarului de ac!izitie "r,,,,,,din data de ,,,,,,,,,,,,si Descrierea ac!izitiei *se va descrie e)act tipul ac!izitiei care face obiectul avizarii+-,,,,,,,,,,,,,,,, B!%!4$&$("ul 3"$v() ( #!m%() &o%)"(&)ul5&o%)"(&)ul 3! lo)ul5lo)u"$l!... '! (&;$8$)$$ #!"v$&$$5<u%u"$5lu&"("$ *nr.!data+ &u Co%)"(&)(%)ul (denumirea conform specificatiilor din contract) in valoare de... din liniile bugetare... (fara actualizare si cheltuieli diverse si neprevazute): 'aloare contract *Ron! &uro+III (otal Fara ('A ('A Din care valoare eligibila *Ron! &uro+III (otal Fara ('A ('A

666 in cazul contractelor incheiate in &uro se va mentiona si suma in 3on la cursul de schimb din bugetul indicativ) 66 e'pertul 1 va bifa in casuta corespunzatoare Av$8() 3(%( $% 3"!8!%)- #!"v$&$$ K ?#um(@ - <u%u"$ K - lu&"("$ K V(lo("!( (v$8()( 3!%)"u (v(%# ?#! v( &om3l!)( '(&( !#)! &(8ul@ K...........C I%)o&m$) E)pert . CA "ume8Prenume &emnaturaData - QQ8QQ8QQQQ A3"o<()Director $%PDRP "ume8Prenume&emnaturaData - QQ8QQ8QQQQ &tampila (ransmis la data de QQ8QQ8QQQ de catre- ,,,,,,,, posta cu confirmare de primire curier Fa) P"!8!%)( 4$#( '! (v$8("! 3"$v!#)! !>&lu#$v 3u%&)!l! '! v!"$4$&("! '$% 4$#( '! v!"$4$&("! (%!>()(. A&!(#)( F$#( '! (v$8("! %u !>o%!"!(8( <!%!4$&$("ul 3"$v() '! o<l$:()$( "!#3!&)("$$ $% $%)!:"(l$)()! ( $%#)"u&)$u%$lo" '! (&;$8$)$$. R!#3o%#(<$l$)()!( 3!%)"u '!&$8$$l! ('o3)()! 3! 3("&u"#ul 3"o&!#ulu$ '! ('Bu'!&("! ( &o%)"(&)!lo" "!v$%! <!%!4$&$("ulu$ 3"$v(). V!"$4$&() E)pert / CA "ume8Prenume&emnaturaData - QQ8QQ8QQQQ

A . BORDEROU DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR DE LA O0PDRP 6 CA l( CRPDRP 6 SA

O0PDRP.................JJJJ N". '! H%"!:$#)"("! -............... D()(- J.5J..5.............

M(#u"( C!"!"!( '! 3"o$!&)!- -%5(-D "r, inregistrareNNNdin NN,,

C()"! CRPDRP 6 SA I% ()!%)$( S!4 S!"v$&$u JJJJJJJJJ Obiect: Bo"'!"ou '! )"(%#m$)!"! ( 'o&um!%)!lo" '! l( O0PDRP l( CRPDRP

'a trimitem alaturat NNNNNN,, NNNNNNN,, *documentele+, conform borderoului ane)at,

Director $%PDRP "ume Prenume NNNNNNN &emnaturaNNNNNNNNNNNNN,, &tampila

BORDEROU DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR DE LA O0PDRP- CA LA CRPDRP-SA

N". &"). . / 6 7 ; 3 C D : .2

Num("ul '! H%"!:$#)"("! (l 'o&um!%)ulu$ ?&o%)"(&)ul '! 4$%(%)("!= 'o#("ul ('m$%$#)"()$v= !)&.@

D!%um$"!( 'o&um!%)ulu$

V!"$4$&() !>3!") 2 O0PDRP-CA 5ume si prenume NNNNNNNNNN, &emnatura NNNNNNNN DA(A N,8N,,8,,,,,, I%)o&m$) '! !>3!") 1 O0PDRP-CA 5ume si prenume NNNNNNNNNN, &emnatura NNNNNNNN DA(A N,8N,,8N,,,,

A*. BORDEROU DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR5 PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE DE LA CRPDRP-SA l( O0PDRP- CA

M(#u"( C!"!"!( '! 3"o$!&)! "r, inregistrareNNNdin NN,, C()"!- O0PDRP-CA

'a predam alaturatRaportul de verificare A1 Am predat, Data&ef &A CRPDRP "ume si prenume&emnatura Am primit, DataE)pert CA $%PDRP "ume si prenume&emnatura

BORDEROU DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR LA CA

"r, crt,

"umarul contractului de finantare

(itlu proiect

'aloarea contractului de ac!izitie

Data transmiterii

0ntocmit de E)pert "ume si prenume &emnatura

'erificat aprobat &ef &erviciu "ume si prenume &emnatura

A+. RAPORT DE VERIFICARE PE ESANTION CRPDRP-SA5APDRP-SA ?PE TEREN@ "r,8dataCRPDRP - SA5APDRP-SA A3"o<() D$"!&)o" G!%!"(l M(#u"( A'Bu%&) CRPDRP5Pl()$ "umele beneficiarului privat"umarul contractului"umele reprezentantului legal de proiect(itlu proiectConstatari si concluzii ale verificarii pe esantion 0n urma verificarii dosarelor de ac!izitii, efectuata de CRPDRP &A, s au constatat urmatoareleProcedura- O servicii, bunuri, lucrariM Descrierea ac!izitiei,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 'aloarea contractului,,, .,OProcedura de ac!izitii s a desfasurat cu respectarea prevederilor 0nstructiunilor de ac!izitii pentru beneficiarii privati ai P"DR M sau /,OProcedura de ac!izitii nu s a desfasurat cu respectarea prevederilor 0nstructiunilor de ac!izitii pentru beneficiarii privati ai P"DRM #otive-

Documente justificative *copii+., Denumire8cod document /, Denumire8cod document 6, Denumire8cod document etc, I%)o&m$) E)pert . &A CRPDRP8 &A APDRP "ume8Prenume&emnaturaDataV!"$4$&() E)pert / &A CRPDRP8 &A APDRP "ume8Prenume&emnaturaDataAv$8()&ef &erviciu &A CRPDRP8 &A APDRP "ume8Prenume&emnaturaData-

A1. RAPORT DE VERIFICARE PE ESANTION CRPDRP- SA "r,8dataB!%!4$&$("ul 3"$v()D!%um$"! P"o$!&)Co' 3"o$!&)M(#u"(Constatari si concluzii ale verificarii pe esantion 0n urma verificarii dosarelor de ac!izitii, efectuata de &erviciul Ac!izitii din cadrul CRPDRP, s au constatat urmatoarele,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Procedura- O servcii, bunuri, lucrariM Descrierea ac!izitiei,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 'aloarea contractului,,, .,OProcedura de ac!izitii s a desfasurat cu respectarea prevederilor 0nstructiunilor de ac!izitii pentru beneficiarii privati ai P"DR M sau /, & au constatat urmatoarele diferente de evaluare-M #otivesau 6,OProcedura de ac!izitii nu s a desfasurat cu respectarea prevederilor 0nstructiunilor de ac!izitii pentru beneficiarii privati ai P"DRM #otiveDocumente justificative *copii+., Denumire8cod document /, Denumire8cod document 6, Denumire8cod document Etc, "u s au constatat abateri de la respectarea procedurii & au constatat abateri minore de la respectarea procedurii *abaterile minore reprezinta acele abateri care nu influenteaza rezultatul procesului de adjudecare+ & au constatat abateri majore de la respectarea procedurii I%)o&m$) E)pert . &A CRPDRP"ume8Prenume&emnaturaDataV!"$4$&() E)pert / &A CRPDRP"ume8Prenume&emnaturaDataAv$8()&ef &erviciu &A CRPDRP"ume8Prenume&emnaturaDataA3"o<() D$"!&)o" G!%!"(l A'Bu%&) CRPDRP

A2. SOLUTIONAREA DIFERENTELOR DE EVALUARE N".5'()(O0PDRP ............................................................ B!%!4$&$("ul 3"$v()D!%um$"! P"o$!&)Co' 3"o$!&)M(#u"(A3"o<() D$"!&)o" G!%!"(l A'Bu%&) CRPDRP

., ProceduraOAu fost remediate urmatoarele diferente de evaluare-M sau O"u s au remediat urmatoarele diferente de evaluare-M O#otive-M

Documente justificative *copii+., Denumire8cod document /, Denumire8cod document 6, Denumire8cod document Etc,

I%)o&m$) E)pert . CA $%PDRP"ume8Prenume&emnaturaData-

V!"$4$&() E)pert /CA $%PDRP"ume8Prenume&emnaturaData-

A3"o<()Director $%PDRP"ume8Prenume&emnaturaData-

&e va completa numai de catre &erviciul Ac!izitii din cadrul CRPDRP ACCEP(A( PAR(0A= ACCEP(A( "EACCEP(A( C$"C=4R00 si RER$=4(00RA&P4"&-

I%)o&m$) E)pert . &A"ume8Prenume&emnaturaData -

V!"$4$&() E)pert / &A"ume8Prenume &emnaturaData -

Av$8()&ef &erviciu &A"ume8Prenume&emnaturaData -

A10. R(3o") #!m!#)"$(l '! (%(l$8( I N". B!%!4$&$(" M(#u"( &"). 3"$v() . / 6 0u'!) R(3o") '! v!"$4$&("! %".5'()( P"o&!'u"$ '! l$&$)()$! D$4!"!%)! '! !v(lu("! DA NU V(lo("! &o%)"(&) RON V(lo("! '$4!"!%)! RON P"o&!%) !"o("! O<#!"v()$$

O0PDRP

TOTAL VALOARE II Co%&lu8$$ #$ 3"o3u%!"$ &ef &erviciu Ac!izitii CRPDRP "ume si prenumeNNNNNNNNNNNNNNNN, &emnaturaNNNNNNNNNNNNNNNNNN,,, DataNN,,,8NNNN,,8NNNNNNN

A11. R!:$#)"ul '! (&;$8$)$$ 3!%)"u 3"o$!&) T$)lu 3"o$!&)Co' 3"o$!&)5'()( &o%)"(&)ulu$ '! 4$%(%)("! "r, crt, "atura contractului de ac!izitie 'aloarea (ipul contractului procedurii =iniile bugetare #embrii comisiilor de evaluare Data depunerii dosarului de ac!izitie *verificari administrative+ Data avizarii8 neavizarii "r, fisei de verificare8 avizare Contractant $bservatii *motivele neavizarii daca e cazul, etc,+

E>3!") 1 CA-O0PDRP Num! #$ 3"!%um!JJJJJJJJJJJJJJJ S!m%()u"(JJJJJJJJJJJJJJJJJJ. D()(JJ...5JJJJ..5JJJJJJJ

E>3!") 2 CA-O0PDRP Num! #$ 3"!%um!JJJJ.................................. S!m%()u"(JJJJJJJJJJJJJJJ...... D()(JJ...5JJJJ..5JJJJJJJ

PISTA DE AUDIT T$3ul &o%)"(&)ulu$- &ervicii8Furnizare produse8E)ecutie de lucrari dupa caz P"o&!'u"( '! (&;$8$)$! (3l$&()(Descrierea ac!izitiei-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, "umele beneficiarului privat "umarul contractului "umele reprezentantului legal de proiect Do#("ul '! (&;$8$)$! Data depunerii de catre beneficiarul privat a Oinserati data7 dosarului de ac!izitie pentru verificarea acestuia la $ficiul %udetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit *Etapa .+, Data limita pentru verificarea dosarului de 8insereaza data 7 8 ma'.. zile lucratoare ac!izitie de catre $%PDRP CA *Etapa .+, dupa prezentarea dosarului de achizitie 7 Data emiterii Fisei de verificare A2 Daca se constata abateri in aplicarea instructiunilor de ac!izitii- *daca da, se specifica+ Data depunerii de catre beneficiar privat a Oinserati data7 dosarului de ac!izitie pentru verificarea acestuia la $ficiul %udetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit *Etapa /+, Data limita pentru verificarea dosarului de 8insereaza data 7 8 ma'.. zile lucratoare ac!izitie de catre $%PDRP CA *Etapa /+, dupa prezentarea dosarului de achizitie 7 Data emiterii Fisei de avizare a dosarelor de Daca se constata abateri ac!izitii A7 si a Fisei de verificare A. sau a instructiunilor de ac!izitii Fisei de verificare A., in cazul neavizarii "u dosarului de ac!izitie, Data Data in Da aplicarea

Abateri constatate de $%PDRP

Conform Fisei de verificare a dosarului de ac!izitie A., Data emiterii Fisei de avizare a dosarelor de 8insereaza data 7 8 ma'.. zile lucratoare ac!izitii A7, dupa prezentarea dosarului de achizitie 7 0ntocmit E)pertul . $%PDRP CA "ume8Prenume&emnaturaData'erificatE)pert / $%PDRP CA "ume8Prenume&emnaturaData-

*. FISA POSTULUI E7PERT CA-O0PDRP M.A.D.R 6 A:!%)$( '! Pl()$ 3!%)"u D!8vol)("! Ru"(l( #$ P!#&u$)

OFICIUL 0UDETEAN JJJJJJJ COMPARTIMENTUL ACHIZITII APROB DIRECTOR GENERAL FISA POSTULUI NR........
D!%um$"!( 3o#)ulu$- Consilier80nspector de specialitate G"('ul 3"o4!#$o%(l (l o&u3(%)ulu$ 3o#)ulu$ - IA5IV N$v!lul 3o#)ulu$- de e)ecutie Po8$)$( o3!"()$o%(l( $% &('"ul S!"v$&$ulu$- E>3!") ?EA @ S&o3ul 3"$%&$3(l (l 3o#)ulu$- implementarea te!nica si financiara a Programului "ational de Dezvoltare Rurala, respectiv a regulilor de ac!izitionare servicii, lucrari si furnizari de produse de catre autoritatile contractante, I. CERINTE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI (@ N$v!lu"$ #$ &om3!)!%)!P"!:()$"!( '! #3!&$(l$)()!- &tudii superioare te!nice8economice P!"4!&)$o%("$ ? #3!&$(l$8("$@- master8cursuri post universitare, cursuri de instruire in domrniul politicilor agricole comunitare sau fondurilor structurale 4E *ultima absolvita daca este cazul+ Cu%o#)$%)! '! o3!"("! 3! &(l&ul()o" - %$v!l- operare Sindo>s8$ffice8 Po>erPoint, operare in retea, accesare 0nternet si posta electronica, L$m<$ #)"($%! - :"(' '! &u%o(#)!"!- engleza8franceza #ediu <@ A<$l$)()$= &(l$)()$ #$ (3)$)u'$%$ %!&!#("!abilitati de comunicare; capacitate de integrare in colectiv; lucru in ec!ipa; solutionarea situatiilor conflictuale; initiativa; seriozitate, constiinciozitate si fle)ibilitate; analiza si sinteza;, &@ I%#)"um!%)! '! lu&"u Programul "ational de Dezvoltare Rurala; Regulamentul CE nr,./:28/22; privind finantarea politicii agricole comune; Regulamentul CE nr,.3:D8/22; privind sprijinul pentru dezvoltare rurala prin Fondul European Agricol pentru asDezvoltare Rurala; Reglementarea Comisiei *EC+ nr, DD;8/223 intocmirea regulilor detaliate pentru aplicarea Reglementarii Consiliului *EC+ nr, ./:28/22; privind acreditarea agentiilor de plati si a altor organisme; =egea nr, 6.:8/223 privind securitatea si sanatatea in munca si "ormele #etodologice 95 .7/;8/223; =egea nr, 62C8/223 privind apararea impotriva incediilor; $#A0 .368/226 pentru apobarea "ormelor generale de aparare impotriva incendiilor; Prevederile cadru ale legislatiei comunitare privind managementul si implementarea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala; Procedurile specifice de lucru; Alte documente si surse oficiale 4E; Proiecte depuse de beneficiari; <aza de date a A,P,D,R,P si #,A,D,R;

 Ec!ipamente de birotica si mobilier; $rdinul #FP nr, :738/22;, pentru aprobarea Codului controlului intern8managerial, cuprinzand standardele de control intern8managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern8managerial Republicare; &tandardul international de securitate a informatiei 0&$80EC /C22/-/22;; Decizia nr, .72862,2.,/2./ privind asigurarea managementului si securitatii informatiei cBt si elaborarea si dezvoltarea sistemului de control intern8 managerial la nivelul APDRP; #anualul de #anagement al Riscurilor, II, DESCRIEREA ACTIVITATII CORESPUNZATOARE POSTULUI(@ A)"$<u)$$ #$ "!#3o%#(<$l$)()$G!%!"(l!T 0ndeplinirea altor sarcini si atributii repartizate de conducere; T Aplicarea si respectarea procedurilor specifice de lucru si a prevederilor Regulamentului de $rganizare si Functionare, al Regulamentului de $rdine 0nterna si a Codului de Conduita; T Respectarea termenelor stabilite in proceduri8instructiuni aprobate S3!&$4$&!Personalul din posturi sensibile- va respecta si indeplini sarcinile si responsabilitatile specificate in Politica privind posturile sensibile din #anualul de proceduri pentru 5estionarea Performantelor Profesionale si Recrutari, Respecta si raspunde de termenele stabilite in proceduri8instructiuni aprobate; Raspunde de modul de respectare a procedurilor8instructiunilor aprobate; Respecta prevederile regulamentelor interne ale Agentiei si ale Codului de Conduita; &emnaleaza conducerii din timp, eventuale inadvertente procedurale, e)istenta unor potentiale conflicte de interese, etc, 'erifica respectarea instructiunilor8manualului de ac!izitii pentru proiectelele beneficiarilor privati, 0ntocmeste8verifica Fisele de verificare, fiecare procedura de ac!izitie pe baza documentelor depuse de beneficiarii privati, 0ntocmeste8verifica pistele de audit pentru beneficiarii privati, 'erifica conformitatea dintre cele doua e)emplare ale dosarului de ac!izitii primite pentru fiecare tip de procedura, semneaza si dateaza prima pagina a fiecarui dosar, Prezinta Directorului $%PDRP Fisele de avizare, Fisele de verificare si le transmite in copie beneficiarilor privati, 0ntocmeste si ar!iveaza dosarul de ac!izitii, Acceseaza documentele legate de functionarea $ficiului %udetean conform manualelor de proceduri si instructiunilor conducerii Agentiei pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, 0ndeplineste rolul de membru in 5rupul de lucru, conform art, / lit a+ si b+ din Decizia nr, .72862,2.,/2./ in cazul in care este nominalizat de &eful 5rupului de lucru si are urmatoarele responsabilitati- intocmirea registrului riscurilor, implementarea sarcinilor stabilite in cadrul sedintelor 5rupului de lucru, privind implementarea controalelor de securitate a informatiei si a politicilor si procedurilor de management al riscurilor, <@ L$m$)! '! &om3!)!%)(- indeplineste sarcini si atributii dispuse de seful ierar!ic &@ D!l!:("!( '! ()"$<u)$$(@ 3! &$%! $%lo&u$!#)!- poate inlocui Directorul $%PDRP sau alt e)pert cu atributii P"DR, <@ &$%! $l 3o()! $%lo&u$- ocupantul unuia din celelalte posturi de e)ecutie cu atributii P"DR din cadrul $ficiului %udetan,

III. SFERA RELATIONALAI%)!"%(@ "!l()$$ $!"(";$&!- se subordoneaza Directorului $%PDRP <@ "!l()$$ 4u%&)$o%(l!- cu toate birourile, directiile si serviciile Agentiei &@ "!l()$$ '! &o%)"ol- nu este cazul '@ "!l()$$ '! "!3"!8!%)("!- reprezinta CA CRPDRP in relatiile cu celelalte servicii8directii ale Agentiei la nivel central, regional si judetean, E>)!"%(@ &u (u)o"$)()$ #$ $%#)$)u)$$ 3u<l$&!cu institutii guvernamentale si neguvernamentale implicate in implementarea te!nica a P"DR- #inisterul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, #inisterul Finantelor Publice, Autoritatea de Audit Curtea de Conturi a Romaniei, si alte organisme guvernamentale si neguvernamentale, <@ &u o":(%$8()$$ $%)!"%()$o%(l!- 0n limita competentelor stabilite de seful ierar!ic, &@ &u 3!"#o(%! Bu"$'$&! 3"$v()! firme private de audit si consultanta, care acorda asistenta te!nica si8sau auditeaza Agentia; consultantii si contractantii beneficiarilor P"DR, I%)o&m$) '! D$"!&)o" O0PDRP"umele si prenumele&emnatura DataLu() l( &u%o#)$%)( '! &()"! o&u3(%)ul 3o#)ulu$"umele si prenumele&emnaturaData-