PG 20 01; Ed. 1; Rev.

SR EN ISO 14001: 2005

S.C. NEGRO 2000 S.R.L.

EVALUAREA CONFORMITATII

CUPRINSUL I STADIUL REVIZIILOR

SECIUNE
NR.
Sectiunea 1
Sectiunea 2
Sectiunea 3
Seciunea 4
4.1
4.2
Sectiunea 5
Seciunea 6
6.1.
6.2.
Seciunea 7
Sectiunea 8
Sectiunea 9

DENUMIRE SECIUNE/SUBSECIUNE
CUPRINS
Scop
Domeniu de aplicare
Documente de referin
Definiii i prescurtri
Definiii
Prescurtri
Abordarea bazat pe proces
Procedura
Generaliti
Descrierea procesului de evaluare a conformitatii
Resurse
Formulare utilizate
Documente conexe

FORMULAR COD: F 4.2.3 - 03, Rev. 0

PAG

STADIUL REVIZIEI
0
1
2
3
4

1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
7
7
8

1/5

PG 20 01; Ed. 1; Rev. 0

S.C. NEGRO 2000 S.R.L.

SR EN ISO 14001: 2005

EVALUAREA CONFORMITATII
1 SCOP
Procedura descrie cerinele i responsabilitile privind stabilirea i meninerea unui sistem
planificat de evaluare a conformitatii cu prevederile legale si alte cerinte aplicabile, pentru a
determina daca organizatia respecta angajamentul de conformare.
2 DOMENIU
Prezenta procedur se aplic tuturor activitatilor prevederilor legale si altor cerinte aplicabile
identificate in cadrul organizatiei.
3 DOCUMENTE DE REFERIN
- SR EN ISO 14001: 2005 Sisteme de management de mediu- Specificatii si ghid de utilizare
- Manualul de management integrat cod MMI, capitolul 4,
- Legile i reglementrile aplicabile,
Utilizatorii au responsabilitatea de a se asigura c folosesc ediiile n vigoare ale documentelor.
4 DEFINIII I PRESCURTRI
-

SR EN ISO 14001: 2005 Sisteme de management de mediu- Specificatii si ghid de utilizare

Mediu: mediul nconjurtor n care funcioneaz o organizaie, care include aerul, apa, pmntul,
resursele naturale, flora, fauna, fiinele umane i relaiile ntre acestea.
Aspect de mediu: Element al activitilor, produselor sau serviciilor unei organizaii care poate
interaciona cu mediul.
Impact asupra mediului: orice modificare a mediului,duntoare sau benefic, care rezult total
sau parial din activitile, produsele sau serviciile unei organizaii.
Auditul intern este instrumentul prin care se evalueaz SMI, pentru a stabili stadiul implementrii
sistemului i eficacitatea acestuia.
Prescurtri:

SMI sistemul de management al integrat,

RM Reprezentantul Managementului

FORMULAR COD: F 4.2.3 - 03, Rev. 0

2/5

PG 20 01; Ed. 1; Rev. 0

S.C. NEGRO 2000 S.R.L.

SR EN ISO 14001: 2005

5 ABORDAREA BAZATA PE PROCES

ELEMENTE
Date de intrare

1. procese din amonte

2. furnizor
3. documente

Date de iesire

1. proces din aval

2. client
3. documente

Procesul

Indicator de performanta

Proprietar de proces

DEFINIRE
1. sistem, produs sau proces auditat
2. RM / proprietarii de procese / Director
3. program anual de audituri, plan de audit, chestionar de
evaluare
1. sistem, produs sau proces auditat
2. RM / proprietarii de procese / Director
3. raport de audit, rapoarte de actiuni corective, rapoarte de
actiuni preventive
Asigurarea ca documentele controlate contin dovezi care:
- atesta conformitatea cu cerintele legislatiei in vigoare
si alte cerinte
- la cerere, pot fi puse la dispozitia clientilor si/sau
autoritatilor si pot dovedi calitatea produselor oferite
- sunt disponibile pentru o perioada stabilita (prin
contract, prin raspundere juridica si legislatia arhivarii
etc.)
Indicator evaluare conformitate (IEC)
Raportul dintre Numarul de neconformitati fata de legislatie
identificate la un audit de evaluare a conformitatii si Numarul
total al neconformitatilor mai mic decat 1.
RM

Modul de urmarire al indicatorului de performanta:

Indicator
IEC

Mod de calcul
Numarare

Responsabil
RM

Surse date intrare

Raport de audit

Periodicitate
Semestrial

Verificarea procesului se face de catre Reprezentantul Managementului, rezultatele fiind

prezentate in analizele efectuate de management prin raportarea procesului la indicatorul de
performanta.
Responsabilitile sunt prezentate la punctul 6.2 - Descrierea procesului de evaluare a
conformitatii din prezenta procedur.
6 PROCEDURA
6.1 Generaliti
Autoritatea desemnata pentru administrarea programului de evaluare a conformitatii cu
prevederile legale si alte cerinte aplicabile
este reprezentata de Reprezentantul
Managementului. Acestia trebuie sa:
a) Defineasca Programul anual de audituri interne prin stabilirea obiectivelor programului de
audit: procese, activitati, termene prevazute, termene reale
b) Monitorizeze si analizeze Programul anual de audituri interne permanent pentru a identifica
oportunitati de imbunatatire;
FORMULAR COD: F 4.2.3 - 03, Rev. 0

3/5

PG 20 01; Ed. 1; Rev. 0

SR EN ISO 14001: 2005

S.C. NEGRO 2000 S.R.L.

Evaluarea conformitati cu prevederile legale si alte cerinte legale aplicabile se aplica tuturor
activitatilor, produselor si proceselor din cadrul organizatiei.
Evaluarea interna a conformitatii cu prevederile legale si alte cerinte de mediu este efectuata de
ctre Reprezentantul Managementului.
6.2 Descrierea procesului de evaluare a conformitatii
NR
CRT

ETAPA
PROCES

RESPONSABIL

DESCRIERE

Planificarea
evaluarii
conformitatii

Reprezentantul
Managementului

Reprezentantul
Managementului
planifica
evaluarea conformitatii in cadrul graficului de
audituri.

Aprobare

Director General

Efectuarea
evaluarii

Reprezentantul
Managementului

Concluziile
auditului

Reprezentantul
Managementului

Initiere actiuni
corective

Reprezentantul
Managementului

FORMULAR COD: F 4.2.3 - 03, Rev. 0

FORMULARE

Programul auditurilor pe anul in curs este supus

aprobarii Directorului General.
Realizarea edinei de deschidere coordonata de
Reprezentantul
Managementului
(ex.
Comunicarea scopului si obiectivelor evaluarii,
clarificarea eventualelor probleme, etc)
Comunicare pe parcursul auditului
Colectarea i verificarea informaiilor (interviu,
analiza documentelor si inregistrarilor, etc)
Constatrile generate de audit inregistrate in
Chestionarul
de
evaluare
de
catre
Reprezentantul Managementului.
Pregtirea concluziilor auditului (scoaterea in
evidenta a punctelor tari, a oportunitatilor de
imbunatatire si a neconformitatilor identificate)
Realizarea edinei de nchidere (prezentarea
concluziilor si stabilirea de comun acord cu auditatul
a actiunilor corective).
Concluziile auditului (puncte tari, oportunitati de
imbunatatire
(observatii), neconformitati sunt
prezentate in cadrul sedintei de inchidere de catre
Reprezentantul Managementului si prezentate in
Proces Verbal. Acestea sunt difuzate in termen de
maximum 3 zile de la efectuarea evaluarii
compartimentului auditat.
Toate neconformitatile identificate in cursul
evaluarilor interne de catre Reprezentantul
Managementului constituie puncte de plecare
pentru initierea actiunilor corective de catre
Responsabilul de Proces implicat. Aceasta
presupune:
Identificarea si descrierea clara a neconformitatii
identificate
Identificarea cauzei ce a dus la aparitia
neconformitatii
4/5

Programul
anual de
audituri interne

Chestionar de
evaluare

Proces Verbal

Raport de audit

PG 20 01; Ed. 1; Rev. 0

SR EN ISO 14001: 2005

S.C. NEGRO 2000 S.R.L.

NR
CRT

ETAPA
PROCES

RESPONSABIL

DESCRIERE

Efectuare
evaluare de
urmarire

Inchidere RAC

Inregistrarea
rezultatelor

Reprezentantul
Managementului

Reprezentantul
Managementului

Reprezentantul
Managementului

FORMULARE

Propunerea de actiuni corective din partea

Responsabilului de Proces
Dispunerea
actiunii
corective
de
catre
Reprezentantul Managementului sau de catre
Director prin stabilirea responsabilului si
termenului de inchidere a neconformitatii

In functie de gravitatea si impactul neconformitatii

asupra eficacitatii SMI se poate organiza o urmarire
a evaluarii, care presupune verificarea la termenele
stabilite in Raport de audit eliminarii posibilitatii de
aparitie a altor neconformitati.
In urma efectuarii auditului de urmarire sau in baza
raportarii eliminarii cauzei neconformitatii de catre
Responsabilul de Proces are responsabilitatea
inchiderii Raportului de audit la rubrica special
destinata din formular.
Centralizarea rezultatelor auditurilor interne si
analiza eficientei actiunilor corective dispuse
reprezinta date de intrare pentru analizele efectuate
de management si puncte de plecare pentru
imbunatatirea continua a SMI.

RESURSE

- identificate de proprietarii de procese implicate;

- aprobate de Director sau alte entitati conform competentelor aprobate in fisele post;
8 DOCUMENTE ASOCIATE
Actiune corectiva, cod PG 05 - 01
9 NREGISTRRI I ANEXE
Nr.
crt.
1

Formular
Denumire
Chestionar de evaluare

FORMULAR COD: F 4.2.3 - 03, Rev. 0

Elaborat
Cod
F-4.5.2-01

RM

Durata
pstrrii
(ani)
3

5/5

Raport de audit

Raport de audit