CHESTIONARUL

privind stadiul implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial la

data de 31.12.2017

Nr.crt. Obiectivul Da/nu Explicatii/Nr.document

care probeaza raspunsul
1 In unitatea dvs s-a constituit Comisia da Se trece numarul deciziei
de monitorizare? de constituire
2 In unitatea dvs s-a elaborat si aprobat da Se trece numarul de
Programul de dezvoltare? inregistrare din
31.12.2017
3 Unitatea dvs a stabilit obiectivele da Se trece numarul de
generale? inregistrare din
31.12.2017 de la planul
de management
Asigurarea de servicii medicale de
4 Obiectivele generale stabilite de catre calitate
unitatea dvs.
5 Ati inventariat activitatile da
procedurabile?
1. ACHIZIŢII DE PRODUSE, SERVICII ŞI
6 Ati elaborat proceduri formalizate da LUCRĂRI-COD PO-01
pentru activitatile inventariate de la 2.
PRIVIND
PROCEDURĂ
INTOCMIREA
OPERAŢIONALĂ
PLANULUI
punctul 5 ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE COD
PO-02
3.PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ
ÎNTOCMIREA SI CIRCUITUL
DOCUMENTELOR REFERITOARE LA
ACHIZIŢIA, ÎNREGISTRAREA SI
CONSUMUL DE MATERIALE COD PO 03
4. PROCEDURA OPERATIONALA
ASIGURAREA CONSULTANŢEI JURIDICE
ŞI REPREZENTAREA INSTITUTIEI PO – 04
5. PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
PRIVIND GESTIONAREA RISCURILOR
PENTRU ACTIVITATEA DE SECRETARIAT
P.O. 05
6. PROCEDURA OPERATIONALA
PRIVIND CIRCUITUL DESEURILOR SI
GESTIONAREA LOR P.O. 06
7. PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI
STINGERE A INCENDIILOR P.O. 07
8. PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
PRIVIND EXTERNAREA PACIENTILOR
P.O. 08
9. PROCEDURA OPERATIONALA
ÎNTOCMIREA NRCD PO-09
10. PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
PRIVIND ELABORAREA SI APROBAREA
GRAFICULUI DE GARZI P.O. 10
11. PROCEDURA OPERAŢIONALA
PENTRU DEZVOLTAREA SISTEMELOR
DE CONTROL MANAGERIAL AL SECŢIEI
A.T.I. PO 11
12. PROCEDURA PRIVIND
INTRETINEREA CURATENIEI SI
DECONTAMINAREA SALILOR DE
TRATAMENT PO12
13. PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA,
INVESTIGAREA SI INTERNAREA
PACIENTILOR IN CPU PO13
14. PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
PRIVIND INTERNAREA PACIENTILOR
PO14
15. PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
PRIVIND TRANSFERUL INTERCLINIC AL
PACIENTULUI PO 15
16. PROCEDURA PRIVIND
MANAGEMENTUL CONFLICTELOR DE
MUNCĂ PO 16
17. PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
INTOCMIREA, ACTUALIZAREA SI
APROBAREA FISELOR DE POST PO 17
18. PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
CONSILIEREA ETICA A
SALARIATIILOR PO 18
19. PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
SEMNALAREA NEREGULARITĂŢILOR
PO 19
20.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
APLICAREA,MONITORIZAREA ŞI
RAPORTAREA CODULUI DE CONDUITĂ
PO 20
21. PROCEDURA OPERATIONALA
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA
PONTAJULUI PO 21
22. PROCEDURA OPERATIONALA
PROCEDURA PRIVIND EVIDENTA
DOSARELOR ROFESIONALE PO 22
23. PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
PRIVIND EVALUAREA
PERFORMANTELOR PROFESIONALE
ALE SALARIATILOR PO 23
24. PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
PRIVIND FUNCTIILE SENSIBILE PO 24
25.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
PRIVIND PREGATIREA PROFESIONALA A
SALARIATILOR PO 25
26. PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
PRIVIND RECRUTAREA PERSONALULUI
PO 26
27. PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
PRIVIND ELABORAREA DECIZIILOR PO
27
28. PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ
CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV
COD: PO-29
29. PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ
ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA
CONTABILITĂŢII COD: PO 30
30. PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ
INTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE
PRIVIND SALARIILE PERSONALULUI
COD: PO – 31
31. PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ
ÎNTOCMIREA REGISTRELOR
CONTABILE COD: PO – 32
32. PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ
INVENTARIEREA PATRIMONIULUI COD:
PO – 33
33.PROCEDURA OPERATIONALA
ACTIVITATEA DE DEPOZITARE,
PĂSTRARE SI UTILIZARE INTERNA A
DOCUMENTAŢIILOR IN BAZA
CARORA S-AU STABILIT SI SE
PLĂTESC PRESTAŢII PO-34
34. PROCEDURA OPERATIONALA
ACTIVITATEA DE ORGANIZARE
SI FUNCŢIONARE A CASIERIEI PO-35
35. PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ
ANGAJAMENTE BUGETARE COD: PO-
36
36. PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ
ARHIVAREA DOCUMENTELOR SI
ÎNREGISTRĂRILOR COD: PO-37
37. PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ
 CIRCUITUL DOCUMENTELOR COD:
PO-38
38. PROCEDURA OPERATIONALA
COMPLETAREA REGISTRULUI CARTEA
MARE PO-39
39. PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ
COMPLETAREA REGISTRULUI DE
CASA COD: PO-40
40. PROCEDURA OPERATIONALA
COMPLETAREA REGISTRULUI
INVENTAR PO-41
41. PROCEDURA OPERATIONALA
COMPLETAREA REGISTRULUI JURNAL
PO-42
42. PROCEDURA OPERATIONALA
ANGAJAREA GESTIONARILOR,
CONSTITUIREA DE GARANŢII SI
RĂSPUNDEREA IN LEGĂTURĂ CU
GESTIONAREA BUNURILOR PO-43
43. PROCEDURA OPERATIONALA
EVIDENTA FORMULARELOR CU
REGIM INTERN DE NUMEROTARE SI
INSERIERE PO-44
44. PROCEDURA OPERATIONALA
GESTIONAREA MATERIALELOR SI A
OBIECTELOR DE INVENTAR PO-45
45. PROCEDURA OPERATIONALA
ÎNREGISTRAREA IN CONTABILITATE
A IMOBILIZĂRILOR NECORPORALE
SI CORPORALE PO-46
46. PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ
INTOCMIREA SITUAŢIILOR
FINANCIARE COD: PO 47
47. PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ
PRIVIND ÎNTOCMIREA SI
ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI PENTRU ACTIVITATEA
FINANCIAR - CONTABILA COD: PO- 48
48. PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ
CONTROL INTERN PRIVIND
ANGAJAMENTELE BUGETARE COD:
PO- 49

7 Ati elaborat indicatori de performanta da

sau de rezultat asociati activitatilor si
obiectivelor specifice?
8 Ati identificat, analizat si gestionar Da Registrul general de riscuri
riscuri? nr.....(se trece nr de la
registru din 31.12.2017)
9 Aveti identificate riscurile identificate da Registrul general de riscuri
de la pct 8 in Registrul de riscuri?