ig sew ary ieeicn Tag RAPORT asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2016 in temeiu! prevederilor art. 4 alin,(3) din Ordonanfa Guvernului nr. 119/199 privind controlul intern managerial si controlul financiar preventiv, republicaté, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnatul Sevestian Nicoleta, in calitate de director, declar e& Liceul Tehnologic Administrativ si de Servi ctor Slivescu” Municipiul Ploiesti, dispune de un sistem de control intern managerial ale clirui concepere si aplicare permit conducerii Liceul Tehnologic Administrativ si de Servicii "Victor Slavescu” Municipiul Ploiesti si Consiliului de administratie, s furnizeze o asigurare rezonabila ca fondurile publice gestionate in scopul indeplinirii obiectivelor generale si specifice au fost utilizate in conditii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficient’ si economicitate. Aceastii declaraie se intemeiaza pe o apreciere realist’, corecti, complet si demna de incredere supra sistemului de control intern managerial al entitatii, formulata in baza autoevaluarii acestuia. Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea masurilor vizand cresterea eficacitatii acestuia are la baz evaluarea riscurilor, ‘in acest caz, mentionez urmatoarele: = Comisia de monitorizare a controlului intern managerial este actualizata; - Echipa de gestionare a riscurilor este actualizata: = Registrul riscurilor la nivelul entitatii, condus de secretarul Echipei de ge: actualizat; - Procedurile formalizate, elaborate si actualizate sunt in proportie de, 85 % din totalul activitatilor procedurabile inventariate, precizate in anexa nr. 3 ta ordin, cap. 1, réndul 7; = Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial actualizat, cuprinde in mod distinct, actiuni de perfectionare profesionali a personalului de conducere, executie si a auditorilor interni in activitajile realizate de Comisia de monitorizare; = _ incadrul entitagii publice nu existd compartiment de audit intern, mnare a riscurilor, este Precizez ci declar le cuprinse tn prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilitaii manageriale si au drept temei datele, informatiile si constatarile consemnate in documentatia aferent autoevaluirii sistemului de control intern managerial, definuta in cadrul Liceului Tehnologic Administrativ. si de Servicii .Victor Slivescu” Municipiul Ploiesti, precum gi in rapoartele de audit intern si extern, Prezentul raport sa elaborat in conformitate cu Instructiunile privind intocmirea, aprobarea si prezentarea raportului asupra sistemului de control intem managerial, prevazute in anexa nr. 4 la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitaqilor publice. Pe baza rezultatelor autoevaluarii, apreciez c& la data de 31 decembrie 2016, sistemul de control intern managerial al Liceului Tehnologic Administrativ si de Servicii Victor Slivescu” Municipiul inse in Codul controlului intern manager Director, WV NSTIAN NICOLETA