Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Analiza cost-beneficiu
Volum 2
Mai 2014
ANALIZA COST BENEFICIU
Raport final
Semnătura
i
Autostrada Brasov-Cluj-Bors
Sectiunea 1C – Sighisioara-Targu Mures
Subsectiunile 2 si 3 Tg. Mures-Ungheni-Ogra
si Drum de Legatura
Km 0+000 – km 14+605
ii
Autostrada Brasov-Cluj-Bors
Sectiunea 1C – Sighisioara-Targu Mures
Subsectiunile 2 si 3 Tg. Mures-Ungheni-Ogra
si Drum de Legatura
Km 0+000 – km 14+605
LISTĂ TABELE
Tabelul 1 - Reducerea timpului de călătorie pentru traficul de tranzit prin implementarea proiectului .......... 9
Tabelul 2 - Perioada de referinţă pe sector ......................................................................................... 10
Tabelul 3 – Avantajele și dezavantajele variantelor analizate ................................................................. 17
Tabelul 4 – Criteriile de punctare în analiza calitativă ........................................................................... 19
Tabelul 5 – Analiza calitativă – punctaj secțiunea 1C subsecțiunile 2 și 3 ................................................ 19
Tabelul 6 – Analiza calitativă – punctaj secțiunea 2A ............................................................................ 22
Tabelul 7 – Variante de traseu. Criterii şi ponderi în analiza multicriterială .............................................. 24
Tabelul 8 – Criteriul Economic. Punctaje finale .................................................................................... 24
Tabelul 9 – Criteriul Dificultatea execuţiei. Punctaje ............................................................................. 25
Tabelul 10– Emisii de poluanți în aer pe DN 15 în zona localității Cristești varianta roșie (sector A-B) /
varianta verde (sector D-E) ...................................................................................................... 27
Tabelul 11 – Nivel de zgomot varianta roșie (sector A-B) / varianta verde (sector D-E) ............................ 27
Tabelul 12 – Criteriul impactului asupra mediului (sector A-B) / varianta verde (sector D-E) ..................... 28
Tabelul 13 – Variante de traseu. Analiza multicriterială. Punctaje finale. ................................................. 28
Tabelul 14 – Ipoteze de bază în analiza cost beneficiu .......................................................................... 32
Tabelul 15 – Devizul general pentru sectiunea 1C, subsecțiunea 2 Târgu Mureș – Ungheni ....................... 34
Tabelul 16 – Devizul general pentru sectiunea 1C, subsecțiunea 3 Ungheni – Ogra.................................. 35
Tabelul 17 – Devizul general pentru sectiunea 2A Târgu Mureș (Ogra) – Câmpia Turzii, secțiunea 2A-1 ..... 36
Tabelul 18 – Devizul general pentru sectiunea 2A Târgu Mureș (Ogra) – Câmpia Turzii, secțiunea 2A-2 ..... 37
Tabelul 19 - Costul investiţiei. Procente capitole deviz general din total investiţie – sectiunea 1C,
subsecțiunile 2 și 3 Târgu Mureș – Ungheni – Ogra ..................................................................... 38
Tabelul 20 - Costul investiţiei. Procente capitole deviz general din total investiţie – sectiunea 2A Târgu Mureș
(Ogra) – Câmpia Turzii ............................................................................................................ 38
Tabelul 21 - Eşalonarea investiţiei (mii €) ........................................................................................... 39
Tabelul 22 - Valoarea reziduală a investiţiei (mii €) – sectiunea 1C, subsecțiunile 2 și 3 Târgu Mureș –
Ungheni – Ogra ...................................................................................................................... 40
Tabelul 23 - Valoarea reziduală a investiţiei (mii €) – sectiunea 2A Târgu Mureș (Ogra) – Câmpia Turzii .... 40
Tabelul 24 – Varianta „fără proiect”. Reţea existentă. Strategia lucrărilor de întreţinere........................... 42
Tabelul 25 – Varianta „fără proiect”. Reţea existentă. Lucrări de întreţinere. Cantităţi şi costuri (€) ........... 42
Tabelul 26 – Reţea existentă. Varianta „cu proiect”. Strategia lucrărilor de întreţinere ............................. 43
Tabelul 27 – Varianta „cu proiect”. Reţea existentă. Lucrări de întreţinere. Cantităţi şi costuri (€) .............. 43
Tabelul 28 – Strategia lucrărilor de întreţinere şi reparaţii pentru autostrada Târgu Mureș – Ogra – Câmpia
Turzii..................................................................................................................................... 44
Tabelul 29 - Costurile activităţii de întreţinere curentă pe timp de iarnă prevăzute în standardul de cost .... 45
Tabelul 30 – Costuri de întreţinere curentă autostrada Târgu Mureș – Ogra – Câmpia Turzii .................... 45
Tabelul 31 – Reparații curente și capitale pentru autostrada Târgu Mureș – Ogra – Câmpia Turzii. Costuri (€)
............................................................................................................................................ 46
Tabelul 32 - Strategia de lucrărilor de întreținere și reparații curente pentru construcții ............................ 49
Tabelul 33 – Costuri lucrări de întreținere și reparații curente pentru construcții ...................................... 50
Tabelul 34 – Listă orientativă pentru personalul care trebuie să deservească Centrul de Întreținere și
Coordonare ............................................................................................................................ 51
Tabelul 35 - Listă orientativă pentru personalul care trebuie să deservească Punctul de sprijin pentru
întreținere .............................................................................................................................. 52
Tabelul 36 – Costuri salariale pentru angajații CIC și Punct de sprijin pentru întreținere ........................... 52
iii
Autostrada Brasov-Cluj-Bors
Sectiunea 1C – Sighisioara-Targu Mures
Subsectiunile 2 si 3 Tg. Mures-Ungheni-Ogra
si Drum de Legatura
Km 0+000 – km 14+605
Tabelul 37 – Costuri aferente consumului de energie electrică pentru sectiunea 1C, subsecțiunile 2 și 3 Târgu
Mureș – Ungheni – Ogra .......................................................................................................... 54
Tabelul 38 – Costuri anuale estimative privind materialele electrice consumabile pentru sectiunea 1C,
subsecțiunile 2 și 3 Târgu Mureș – Ungheni – Ogra ..................................................................... 54
Tabelul 39 – Costuri anuale esatimative privind consumul de combustibil pentru sectiunea 1C, subsecțiunile 2
și 3 Târgu Mureș – Ungheni – Ogra........................................................................................... 54
Tabelul 40 – Costuri aferente consumului de energie electrică pentru sectiunea 2A Târgu Mureș (Ogra) –
Câmpia Turzii ......................................................................................................................... 55
Tabelul 41 – Costuri anuale estimative privind materialele electrice consumabile pentru sectiunea 2A Târgu
Mureș (Ogra) – Câmpia Turzii .................................................................................................. 55
Tabelul 42 – Costuri anuale esatimative privind consumul de combustibil pentru sectiunea 2A Târgu Mureș
(Ogra) – Câmpia Turzii ............................................................................................................ 55
Tabelul 43 - Costuri totale ale investiţiei (mii euro) .............................................................................. 57
Tabelul 44 - Costuri si venituri din exploatare (mii euro) ....................................................................... 57
Tabelul 45 - Sursele de finanţare (mii euro) ........................................................................................ 57
Tabelul 46 - Fluxurile de venituri şi cheltuielli pentru determinarea profitabilităţii financiare a investiţiei (C) 59
Tabelul 47- Calculul ratei diferenţei de finanţare .................................................................................. 60
Tabelul 48 - Fluxurile de venituri şi cheltuielli pentru determinarea profitabilităţii financiare capitalului propriu
(K) ........................................................................................................................................ 62
Tabelul 49 – Durabilitatea financiară a proiectului ................................................................................ 62
Tabelul 50 – Principalele rezultate ale analizei financiare ...................................................................... 63
Tabelul 51 – Factori de conversie....................................................................................................... 65
Tabelul 52 – Factor de conversie agregat contract lucrări şi cheltuieli de întreţinere şi operare.................. 66
Tabelul 53 – Factor de conversie agregat pentru întreaga investiţie ....................................................... 66
Tabelul 54 - Valori de trafic pe sectoarele autostrăzii Târgu Mureș – Ogra – Câmpia Turzii (MZA).............. 70
Tabelul 55 – Valoarea timpului cu scop muncă, an de bază 2007 ........................................................... 71
Tabelul 56 – Distribuţia scopurilor călătoriilor pasagerilor rutieri ............................................................ 71
Tabelul 57 - Numărul mediu de pasageri pe tipuri de vehicule de pasageri (incluzând şi şoferul) ............... 71
Tabelul 58 – Valoarea timpului pentru transportul de marfă, an de bază 2007 ........................................ 72
Tabelul 59 – Starea suprafeţei de rulare ............................................................................................. 73
Tabelul 60 – Evoluţia IRI pe autostrada Sebeş - Turda ......................................................................... 74
Tabelul 61 - Parcursul vehiculelor şi timpul de parcurs al acestora ......................................................... 75
Tabelul 62 - Valorile economiilor de timp şi ale costurilor de operare a autovehiculelor ............................ 76
Tabelul 63 – Incidenţa de apariţie a acidentelor .................................................................................. 77
Tabelul 64 – Valoarea accidentului evitat, an de bază 2007................................................................... 78
Tabelul 65 – Incidenţa de apariţie a accidentelor rutiere pe ansamblul reţelei de analiză, în varianta „fără”
proiect ................................................................................................................................... 79
Tabelul 66 – Incidenţa de apariţie a accidentelor rutiere pe ansamblul reţelei de analiză, în varianta „cu”
proiect ................................................................................................................................... 79
Tabelul 67 – Numărul de accidente evitate.......................................................................................... 79
Tabelul 68 – Economii din reducerea numărului de accidente (mii €) ..................................................... 79
Tabelul 69 – Costurile poluării atmosferice pentru România, an de bază 2007 ......................................... 80
Tabelul 70 – Costurile în cazul schimbării climei ................................................................................... 81
Tabelul 71 – Emisii noxe, “fără proiect” .............................................................................................. 81
Tabelul 72 – Emisii noxe “cu proiect” ................................................................................................. 81
Tabelul 73 – Beneficiile/Impacturile din reducerea poluării atmosferice şi din reducerea emisiilor de CO2 (mii
€) ......................................................................................................................................... 82
iv
Autostrada Brasov-Cluj-Bors
Sectiunea 1C – Sighisioara-Targu Mures
Subsectiunile 2 si 3 Tg. Mures-Ungheni-Ogra
si Drum de Legatura
Km 0+000 – km 14+605
LISTĂ FIGURI
Figura 1 - Noua reţea centrală şi globală TEN – T pentru România şi Bulgaria ........................................... 3
Figura 2 – Redistribuirea traficului în urma apariţiei autostrăzii Târgu Mureș – Ogra – Câmpia Turzii. Etapa
2015 ....................................................................................................................................... 6
Figura 3 – Redistribuirea traficului în urma apariţiei autostrăzii Târgu Mureș – Ogra – Câmpia Turzii. Etapa
2045 ....................................................................................................................................... 6
Figura 4 – Variante de traseu analizate pentru autostrada Târgu Mureș – Ogra – Câmpia Turzii ................ 13
Figura 5 – Evoluţia PIB considerată în analiza economică...................................................................... 69
Figura 6 – Variaţia VNA în funcţie de rata de actualizare ....................................................................... 85
Figura 7 – Distribuţia de probabilitate triunghiulară pentru costul de investiţie ........................................ 94
Figura 8 – Distribuţia normală de probabilitate pentru celelalte variabile ................................................. 94
Figura 9 – Distribuţia probabilităţii şi probabilitatea cumulată pentru RIRE .............................................. 95
Figura 10 – Distribuţia probabilităţii şi probabilitatea cumulată pentru VNAE ........................................... 95
v
Autostrada Brasov-Cluj-Bors
Sectiunea 1C – Sighisioara-Targu Mures
Subsectiunile 2 si 3 Tg. Mures-Ungheni-Ogra
si Drum de Legatura
Km 0+000 – km 14+605
• Analiza financiară;
• Analiza economică;
• Analiza de senzitivitate;
• Analiza de risc.
Autostrada Târgu Mureș – Ogra – Câmpia Turzii, cu lungimea de 56,496 km, face parte din
autostrada Brașov – Cluj – Borș, cunoscută și sub numele de Autostrada Transilvania. Conform
studiului de fezabilitate din 2004, aceasta este împărțită în următoarele tronsoane și secțiuni:
- Tronson 1 Brașov - Târgu Mureș (Ogra)
• 1A Brașov (Cristian) – Făgăraș
• 1B Făgăraș – Sighișoara (Daneș)
• 1C Sighișoara (Daneș) – Târgu Mureș (Ogra)
Analiza cost – beneficiu
Pagina 3
Autostrada Brasov-Cluj-Bors
Sectiunea 1C – Sighisioara-Targu Mures
Subsectiunile 2 si 3 Tg. Mures-Ungheni-Ogra
si Drum de Legatura
Km 0+000 – km 14+605
- 27 km pe traseul din secțiunea 2A Târgu Mureș (Ogra) – Câmpia Turzii, sectorul Ogra –
Hădăreni
• Județul Cluj 10,191 km:
- secțiunea 2A Târgu Mureș (Ogra) – Câmpia Turzii, sectorul Hădăreni – Câmpia Turzii în
lungime de 10,191 km
În prezent, distanța dintre Târgu Mureș și Câmpia Turzii se parcurge pe DN 15 (E60).
Din studiul de trafic a rezultat, în ipoteza fără proiect, o intensitate ridicată a traficului pe
drumul naţional DN 15 între Târgu Mureş şi Câmpia Turzii care plasează drumul în clasa tehnică I,
pentru care O.G. nr. 43/1997 recomandă construirea unei autostrăzi.
Ȋn ipoteza fără proiect, după orizontul de prognoză 2025, DN 15, pe toate sectoarele
analizate va ȋnregistra niveluri de serviciu ce depăşesc nivelul D (nivel admisibil), ceea ce
recomandă sporirea capacității de circulație.
În cazul în care capacitatea de circulaţie nu răspunde cererii de călătorie, condiţiile de
circulaţie pe drumurile din aria de influenţă a autostrăzii vor deveni dificile, conducând la sporirea
timpului de parcurgere a distanţelor şi la un consum mărit de carburanţi, deci la pierderi
economice.
Autostrada Târgu Mureș - Ungheni – Ogra - Câmpia Turzii va prelua o parte din traficul care
în prezent se desfăşoară pe reţeaua de drumuri existente. Redistribuirea traficului în urma apariţiei
autostrăzii este prezentată în figura de mai jos, unde:
• cu verde sunt marcate fluxurile atrase (traficul atras) pe autostradă de pe alte trasee;
• cu roşu fluxurile ce părăsesc traseele utilizate în prezent.
Se observă că, indiferent de orizontul de perspectivă, principalele fluxuri atrase de proiect
sunt cele de pe DN 15 dintre Cȃmpia Turzii și Tȃrgu Mureș. Fluxurile ce părăsesc DN 13 în reţelele
din 2025, 2030 şi 2045 sunt atrase în primul rând de sectorul de autostradă Braşov - Târgu Mureş.
Figura 2 – Redistribuirea traficului în urma apariţiei autostrăzii Târgu Mureș – Ogra – Câmpia Turzii. Etapa
2015
Figura 3 – Redistribuirea traficului în urma apariţiei autostrăzii Târgu Mureș – Ogra – Câmpia Turzii. Etapa
2045
Analiza cost – beneficiu
Pagina 6
Autostrada Brasov-Cluj-Bors
Sectiunea 1C – Sighisioara-Targu Mures
Subsectiunile 2 si 3 Tg. Mures-Ungheni-Ogra
si Drum de Legatura
Km 0+000 – km 14+605
1
http://www.dpiis.ro/article/comunicat-de-presă-referitor-la-autostrada-câmpia-turzii-–-târgu-mureş-iaşi-72/
Analiza cost – beneficiu
Pagina 7
Autostrada Brasov-Cluj-Bors
Sectiunea 1C – Sighisioara-Targu Mures
Subsectiunile 2 si 3 Tg. Mures-Ungheni-Ogra
si Drum de Legatura
Km 0+000 – km 14+605
2013, prin Programul Operaţional Sectorial Transport 2007 – 2013, axa prioritară 1, Domeniul
major de intervenţie – DMI 1.1. Astfel, în data de 26.03.2014, Guvernul a aprobat Memorandumul
„Strategia de absorbţie a fondurilor europene nerambursabile aferente construcţiilor de autostrăzi
în România având ca sursă de finanţare Fondul de Coeziune POST 2007-2013 (extindere 2015) şi
Fondul de Coeziune 2014 – 2020 în vederea evitării decomiterii”, în care se evindețiază că, în
cadrul Fondului de Coeziune 2007 – 2013, pentru anii 2014 – 2015, România va trebui să atragă
sume prin Programul Operațional POS-T, în cuantum de 1 281 872 523 euro. Din această sumă
CNADNR propune finanțarea unor tronsoane de autostrăzi.
Obiectivul general al acestei axe prioritare este să întărească coeziunea teritorială dintre
România şi statele membre UE, prin reducerea semnificativă a timpilor de parcurs, cu
îmbunătăţirea siguranţei şi a calităţii serviciilor spre destinaţiile principale, la nivel naţional şi
European, atât pentru pasageri cât şi pentru bunuri, de-a lungul axelor prioritare TEN-T nr.7, 18 şi
22. Domeniul major de intervenţie 1.1 se focalizează pe dezvoltarea de autostrăzi (Axa prioritară
TEN-T nr.7 şi conexiunile cu aceasta axă).
Traficul de tranzit românesc şi inter-european este dezavantajat în mod special din cauza
lipsei infrastructurii de transport la standarde europene pe axa prioritară TEN-T 7, aceasta
afectând calitatea, siguranţa şi timpul de călătorie de la punctul de plecare la destinaţie, pentru
persoane şi mărfuri.
Dezvoltarea infrastructuri de transport contribuie la dezvoltarea economiei românești prin
creșterea reală a pieței interne și a competitivității economice. Astfel, se vor crea condiții pentru
atragerea investițiilor, promovarea unui transport durabil și a coeziunii spațiale, ce vor conduce în
mod direct la creșterea competitivității produselor fabricate și a serviciilor furnizate, atât în
sectoarele cheie ale economiei cât și în cadrul regiunilor României.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă realizarea unei legături rapide și în siguranță
între municipiile Târgu Mureș și Cluj, prin continuizarea tronsonului de autostradă 2B Câmpia Turzii
– Cluj Napoca Vest (Gilău) aflat în exploatare, cu tronsonul 2A și 1C (subsecțiunile 2 și 3),
descongestionând traficul din localitățile situate de-a lungul traseului autostrăzii.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- Secțiunea 1C subsecțiunile 2 și 3 Târgu Mureș – Ungheni - Ogra:
• construirea a 14,605 km de autostradă;
• construirea drumului de legătură cu lungimea de 4,7 km
• construirea a 21 poduri şi pasaje;
• construirea a 3 noduri rutiere;
• construirea unui Centru de întreţinere şi coordonare CIC
• construirea unui spaţiu de servicii tip S1.
- Secțiunea 2A Ogra – Câmpia Turzii:
• construirea a 37,191 km de autostradă;
• construirea a 24 poduri, pasaje, viaducte și portale;
• construirea a 2 noduri rutiere;
• construirea unui punct de sprijin pentru întreţinere;
Analiza cost-beneficiu a fost realizată pentru un orizont de timp de 30 ani, care include şi
perioada de implementare a proiectului. Acesta a fost corelat cu perioada pentru care s-a realizat
studiul de trafic. Datele prognozei de trafic au fost utilizate în estimarea beneficiilor socio-
economice obţinute prin implementarea proiectului.
2. ANALIZA OPŢIUNILOR
2
„Ordinul nr. 863 din 2 iulie 2008 (publicat în MO nr. 524 din 11 iulie 2008) pentru aprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a unor
prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente
investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de
intervenţii”
Analiza cost – beneficiu
Pagina 10
Autostrada Brasov-Cluj-Bors
Sectiunea 1C – Sighisioara-Targu Mures
Subsectiunile 2 si 3 Tg. Mures-Ungheni-Ogra
si Drum de Legatura
Km 0+000 – km 14+605
• Prin autostrada Sebeș – Turda, se asigură legătura dintre A1 (Nădlac – Sibiu – Pitești –
București), A3 și Autostrada de Est (Târgu Mureș – Iași – Ungheni).
În prezent, distanța dintre Târgu Mureș și Câmpia Turzii se parcurge pe DN 15 (E60). În
ipoteza în care proiectul nu se realizează, circulaţia se va desfăşura în condiţii de fluenţă redusă,
cu numeroase cicluri opriri – accelerări. Acest lucru are efecte negative atât asupra timpilor de
călătorie şi a consumului de carburant, dar şi asupra sănătăţii populaţiei din localităţile traversate
de DN 15 prin creşterea poluării aerului cu emisii de noxe şi a nivelului de zgomot.
Astfel, literatura de specialitate arată că:
• Emisiile de CO cresc de 1,5 – 2,0 ori în timpul ciclurilor de accelerare/frânare şi cu până
la 25 de ori la staţionarea cu motorul pornit;
• Emisiile de hidrocarburi sunt maxime la staţionarea cu motorul pornit, fiind minime la
rularea cu viteza constantă.
Din studiul de trafic a rezultat, în ipoteza fără proiect, o intensitate ridicată a traficului pe
drumul naţional DN 15 între Târgu Mureş şi Câmpia Turzii care plasează drumul în clasa tehnică I,
pentru care O.G. nr. 43/1997 recomandă construirea unei autostrăzi. Ȋn ipoteza fără proiect, după
orizontul de prognoză 2025, DN 15, pe toate sectoarele analizate va ȋnregistra niveluri de serviciu
ce depăşesc nivelul D (nivel admisibil), ceea ce recomandă sporirea capacității de circulație.
Autostrada Târgu Mureș - Ungheni – Ogra - Câmpia Turzii va prelua o parte din traficul care
în prezent se desfăşoară pe reţeaua de drumuri existente.
În consecinţă, se poate spune că opţiunea nerealizării proiectului defavorizează în egală
măsură atât traficul de tranzit, dar şi locuitorii localităţilor prin care se desfăşoară traficul, prin
faptul că nu corespunde cerinţelor economice, sociale şi de mediu ale acestuia.
În acest an, 2014, pentru secțiunea 1C subsecțiunile 2 și 3 Târgu Mureș – Ungheni – Ogra,
s-a realizat revizuirea și actualizarea documentației existente la cerințele standardelor și legislației
actuale. În prezenta documentație, se va analiza oportunitatea realizării integrale a investiției ce
cuprinde secțiunea 1C subsecțiunile 2 și 3 Târgu Mureș – Ungheni – Ogra și secțiunea 2A Târgu
Mureș (Ogra) – Câmpia Turzii.
Analiza opţiunilor pentru acest proiect cuprinde analiza calitativă și cantitativă a variantelor
de traseu care s-au analizat de-a lungul perioadei de pregătire a proiectului, precum și analiza
structurii rutiere. Variantele de traseu studiate sunt următoarele:
Secțiunea 1 C subsecțiunile 2 și 3 Târgu Mureș – Ungheni – Ogra
• Traseu autostradă 1C – SF 2004, ce este reprezentat în figura de mai jos cu culoarea
galbenă
• Traseu autostradă 1C – SF 2007, ce este reprezentat în figura de mai jos cu culoarea
albastră
• Traseu autostradă 1C – SF 2007 avizat, ce este reprezentat în figura de mai jos cu
culoarea verde
• Traseu autostradă 1C – avizat 2008, ce este reprezentat în figura de mai jos cu culoarea
roșie
Secțiunea 2A Târgu Mureș (Ogra) – Câmpia Turzii
• Traseu autostradă 2A – SF 2004, ce este reprezentat în figura de mai jos cu culoarea roz
• Traseu autostradă 2A – avizat 2010, ce este reprezentat în figura de mai jos cu culoarea
grena
În cadrul analizei calitative au fost prezentate motivele pentru care s-a renunţat la unele din
variantele de traseu analizate. Criteriile de prioritizare folosite în analiza cantitativă au fost din
punct de vedere economic, al dificultății execuției și al impactului asupra mediului. În urma acestei
analize, pe baza celui mai bun punctaj obținut a fost selectată varianta optimă de realizare a
proiectului.
Pentru variantele de traseu din secțiunea 1C, kilometrul zero a fost considerat în punctul
A. Pentru varinatele de traseau din secțiunea 2A, kilometrul zero a fost considerat în punctul G.
Figura 4 – Variante de traseu analizate pentru autostrada Târgu Mureș – Ogra – Câmpia Turzii
Tot în acest sector, în zona km 2+420, autostrada intersectează drumul judeţean DJ 151D,
iar în zona km 3+975 intersectează drumul judeţean DJ 151B. În ambele situaţii, drumurile
judeţene vor supratraversa autostrada prin pasaje superioare prevăzute fără pilă în zona mediană.
Având în vedere că la acest moment drumul judetean DJ 151D este folosit ca Centură a
Municipiului Târgu Mureș pe direcția DN 13 – DN 15 spre Câmpia Turzii – Cluj, la restabilirea DJ
151 D s-a proiectat un seminod, și anume o bretea de intrare în autostradă din DJ spre Cluj și o
bretea de descărcare din autostradă direcția Cluj – DJ 151D – DN 13 spre Acățari. Prin realizarea
acestor bretele la DJ 151D se elimină conflictul de trafic de la intersecția DN 15 cu DJ 151B – DJ
151D, intersecție cunoscută ca fiind una cu un risc ridicat de producere a accidentelor.
În zona km 3+000, la sud de localitatea Ungheni, înainte ca traseul să reintre pe culoarul
albastru, autostrada traversează incinta unei foste ferme, care la acest moment este nefunctională,
aflată într-o stare avansată de degradare. Vor fi afectate şi necesar a fi demolate câteva corpuri de
clădiri din această incintă. De asemenea sunt traversate o serie drumuri locale și canale. Acolo
unde traseul acesteia întrerupe anumite drumuri de exploatare agricolă, acestea sunt restabilite pe
lângă autostradă asigurând accesul la parcelele adiacente acesteia. Unele din aceste drumuri de
exploatare agricolă sunt continuizate prin deschiderile podurilor prevăzute pe autostradă, cum este
cel de peste râul Niraj sau peste CF îngustă. De asemenea autostrada se intersectează cu o serie
de canale de irigații care vor fi continuizate și relocate prin podețe cu deschiderea de 5 m în km
2+680 sau poduri cu deschiderea între 6 - 8 m în zona km 3+600.
Autostrada traversează un canal de irigații în zona km 4+600. În acestă zonă, traseul
autostrăzii se menține pe zona de paralelism cu drumul național DN 15 până la finalul traseului în
zona localității Ogra. Traseul autostrăzii traversează cu un pod în zona km 5+360 pârâul Cerghid,
asigurând de asemenea și posibilitatea relocării unui drum de exploatare agricolă. De asemenea
traversează o serie de drumuri de exploatare agricolă care sunt prevăzute a fi restabilite cu pasaje
inferioare în zona km 6+060 respectiv km 6+940.
În sectorul F-G, în zona km 8+040, pe autostradă este prevăzut un pod peste valea
existentă și care va asigura și restabilirea unui drum de explotare agricolă. În continuare, traseul
autostrăzii capătă o orientare către sud-vest, traseul mergând paralel cu DN 15, fiind la o distanță
de aproximativ 25-30 m de acesta cu marginea taluzului.
În zona km 9+780 este prevăzut un pasaj inferior pe autostradă pentru a asigura traversarea
unui drum de exploatare agricolă. În zona km 10+180 este prevăzut un pod pe autostradă cu trei
deschideri de 33 m pentru a traversa pârâul Valea Mare și drumul comunal DC 73 care se menține
în amplasament. În continuare traseul autostrăzii traversează o serie de canale și drumuri de
exploatare agricolă care vor fi continuizate prin podețe sau pasaje inferioare prevăzute în zona km
10+820, 12+400, 13+380 respectiv în zona km 13+910. Pentru traversarea Văii Lascud în zona
km 13+680 este prevăzut un pod cu o singură deschidere de 33 m cu căi decalate, pod care va
permite și restabilirea unui drum de exploatare agricolă pe sub acesta.
Sfârșitul traseului acestei variante este la km 14+605 pe teritoriul administrativ al localității
Ogra.
Sintetizat, în tabelul următor se prezintă principalele avantaje și dezavantaje ale acestor
variante.
În urma analizei calitative, vezi tabelul următor, varianta care a obținut cel mai bun punctaj a
fost varianta Traseu autostradă 1C – SF 2007 avizat (culoarea verde). Pentru acestă variantă s-a
realizat o analiză cantitativă privind beneficiile amplasării în altă locație a nodului de la Târgu
Mureș.
Tabelul 5 – Analiza calitativă – punctaj secțiunea 1C subsecțiunile 2 și 3
Criterii
Varianta de traseu Traversare Impactul asupra Costuri traversare Dificultatea Total
tancodrom mediului rețele electrice execuției
Traseu autostradă 1C – SF 2004 0 17 17 17 51
(culoarea galbenă)
Traseu autostradă 1C – SF 2007 50 17 17 17 101
(culoarea albastră)
Traseu autostradă 1C – SF 50 50 84 67 251
2007 avizat (culoarea verde)
Pe baza celor expuse mai sus se pot observa atât necesitatea modificării de traseu, cât şi
faptul că noua soluţie prezintă un raport avantaje / dezavantaje net în favoarea sa, comparativ cu
oricare alta ce utilizează ca şi culoar de traversare a zonei nordul localităţii Hădăreni.
Aceste variante de traseu au fost analizate calitativ, în funcție de criteriile: cost de investiție,
impactul asupra mediului și durata de execuției, în funcție de criteriile de punctare stabiliate la
secțiunea 1C.
În urma analizei calitative, vezi tabelul următor, varianta care a obținut cel mai bun punctaj a
fost varianta Traseu autostradă 2A – avizat 2010 (culoarea grena), variantă ce a fost luată în calcul
în cadrul analizei cost-beneficiu.
Tabelul 6 – Analiza calitativă – punctaj secțiunea 2A
Criterii
Varianta de traseu Impactul asupra Durata de Total
Cost de investiție
mediului execuție
Traseu autostradă 2A – SF 2004 (culoarea 34 17 17 68
roz)
Traseu autostradă 2A – avizat 2010 67 50 67 184
(culoarea grena)
Centura Sud Târgu Mureș se desprinde din DN 15 în zona Metro Târgu Mureș și face legătura
cu DN 13. Prevederea nodului direcțional pentru efectuarea joncțiunii dintre cele două autostrăzi
conduce la imposibilitatea execuției nodului rutier tip trompetă la DJ și a spațiului de servicii tip S1.
Astfel, în sectorul F-G la km 8+400 pe autostradă va fi prevăzut spațiul de servicii tip S1 atât pe
partea stângă a autostrăzii cât și pe partea dreaptă a acesteia.
În zona km 5+000 va fi amplasat nodul rutier Aeroport Târgu Mureș, nod tip trompetă
simplă, care asigură legătura la DN 15 printr-un sens giratoriu existent în zona km 62+300 pe DN
15. De asemenea nodul rutier asigură și accesul în Centrul de Întreținere și Coordonare care va
deservi autostrada. Accesul în CIC se va realiza printr-un drum local racordat la breteaua principală
a nodului, iar virajul de stânga în CIC din autostradă se va realiza prin întoarcere în sensul giratoriu
existent. Pentru fluidizarea traficului în drumul național DN 15 spre Târgu Mureș s-a prevăzut
proiectarea unei bretele directe care să evite sensul giratoriu.
Prin această repoziționare a nodului, traficul greu de tranzit care circulă pe DJ 151D va
accesa autostrada parcurgând un sector de circa 2 km pe DN 15 și totodată se răspunde afirmativ
la solicitarea Consiliului Județean de a fi executat nodul din zona Aeroportului Târgu Mureș.
În ceea ce privește nodul de la Târgu Mureș, prin obținerea de către Primăria Târgu Mureș a
suprafeței de teren din zona adiacentă a Complexului Metro, pentru accesul Centurii Sud în DN 15,
s-a creat posibilitatea aducerii bretelei de legătură a nodului Târgu Mureș, într-o locație mai
apropiată de municipiu. În perspectivă, PUG-ul prevede continuarea centurii Sud, cu un pasaj
peste DN 15 și realizarea Centurii Nord a orașului. Inițial, breteaua de legătură a nodului rutier
Târgu Mureș intersecta DN 15 între localitățile Cristești și Ungheni, la circa 3 km de poziția propusă
de PUG-ul municipiului Târgu Mureș. În această variantă, drumul de legătură traverseaza teritoriile
administrative ale localităților Gheoghe Doja, Cristești și Târgu Mureș.
Această modificare a traseului prezintă mai multe avantaje:
- Intersecția cu DN 15 se apropie cu circa 3 km de municipiu, iar traficul ce accesează
breteaua de legătură nu va mai traversa localitatea Cristești.
- Se micșorează distanța de parcurgere dintre autostradă și municipiu cu circa 1 km.
- Prin descărcarea traficului în Centura Sud, distribuirea acestuia în municipiu se va face mai
uniform, evitând concentrarea acestuia pe drumul național.
Sfârșitul traseului acestei variante este la km 14+605 pe teritoriul administrativ al localității
Ogra și se va continua către Câmpia Turzii cu sectorul de autostrada Ogra – Câmpia Turzii.
Pentru alegerea celei mai bune variante de traseu a fost dezvoltată o analiză multicriterială.
Criteriile considerate în analiza multicriterială şi ponderile aferente sunt prezentate în tabelul
de mai jos:
Aşa cum se poate vedea în tabelul de mai sus, pentru analiza multicriterială a fost propus un
set de criterii, iar pentru unele criterii, un set de subcriterii.
Criteriul economic
Pentru evaluarea variantelor de traseu analizate din punct de vedere economic au fost
considerate ca elemente de comparaţie costul de investiție și beneficiile VOT+VOC. Acest elemente
de comparaţie au fost alese deoarece reflectă cel mai bine efectul proiectului, prin cheltuielile de
investiţie şi utilizatorii drumului prin reducerea costului călătoriei.
Punctajele aferente acestui criteriu s-au stabilit aplicând următoarele formule:
cost min beneficii alternativa i
× 100 × 100
cost alternativa i beneficii max
Variante Beneficii 2015 2045 Punctaj 2015 Punctaj 2045 Punctaj mediu
VOT 24 813,88 713 575,94
Varianta verde VOC 3 392,99 111 999,87 95,94 96,60 96,27
Total 28 206,87 825575,809
VOT 25 565,52 741 776,18
Varinata roșie VOC 3 835,28 112 853,68 100,00 100,00 100,00
Total 29 400,80 854629,861
În tabelul de mai jos se prezintă punctajele finale obţinute pentru criteriul economic.
Tabelul 8 – Criteriul Economic. Punctaje finale
Pondere Punctaj Punctaj
Varianta Varinata
Criteriul Subcriterii subcriterii Varianta Varinata
verde roșie
(%) verde roșie
Costul investiției 94,6 100,0 50% 47,3 50,0
Economic Beneficii VOT+VOC 96,3 100,0 50% 48,1 50,0
Total 100% 95,5 100,0
Dificultatea execuţiei
Acest criteriu reflectă gradul de dificultate din punctul de vedere al execuţiei fiecărei variante
analizate. Dificultatea execuţiei a fost apreciată şi prin prisma riscurilor ce pot aparea în
desfăşurarea activităţilor de construcţie. Cu cât o activitate se desfăşoară având riscuri mai multe
şi mai mari, cu atât activitatea respectivă este mai dificilă.
Astfel, se poate spune că, realizarea terasamentelor este o activitate supusă mai multor
riscuri decât celelalte activităţi. Pentru această activitate au fost identificate 3 riscuri majore:
Analiza cost – beneficiu
Pagina 24
Autostrada Brasov-Cluj-Bors
Sectiunea 1C – Sighisioara-Targu Mures
Subsectiunile 2 si 3 Tg. Mures-Ungheni-Ogra
si Drum de Legatura
Km 0+000 – km 14+605
Suprafețe structuri
Variante Punctaj
(m2 )
Volume terasamente
Cu cât volumele de terasamente sunt mai mici, cu atât dificultatea execuţiei este mai mică.
Punctajul aferent acestui criteriu s-a stabilit aplicând următoarea formulă:
Volume terasament e min
× 100
Volume terasament e aternativa i
Volum terasamente
Variante Punctaj
(m3 )
Varianta verde 756 000 100,0
Varianta roșie 906 295 83,4
În tabelul de mai jos se prezintă punctajele finale obţinute de cele două variante analizate
pentru criteriul ce evidenţiază dificultatea execuţiei.
Tabelul 9 – Criteriul Dificultatea execuţiei. Punctaje
Calitatea aerului
Sectorul D-E presupune crearea legăturii între autostradă și DN 15, traficul rutier fiind dirijat
prin localitatea Cristești. În aceste condiții, traficul prin localitate va crește semnificativ, în special
traficul ușor, emisiile de poluanți în aer având de asemenea valori mai ridicate.
Tabelul 10– Emisii de poluanți în aer pe DN 15 în zona localității Cristești varianta roșie (sector A-B) /
varianta verde (sector D-E)
Variante analizate PM (g/s, km) NOx (g/s, km) SO2 (g/s, km) Pb (g/s, km)
Emisii de poluanți în aer pe
DN 15 în localitatea Cristești 0.0069 0.2046 0.0209 0.0008
în varianta roșie (sector A-B)
Emisii de poluanți în aer pe
DN 15 în localitatea Cristești 0.0414 1.0653 0.1806 0.0029
în varianta verde (sector D-E)
După cum se observă, emisiile de poluanți în aer vor crește semnificativ în varianta
traversării localității Cristești, estimările fiind făcute în ipoteza traficului de prognoză, an 2045:
• Particule materiale cu un procent de 83%,
• NOx cu un procent de 81%,
• SO2 cu un procent de 88%,
• Pb cu un procent de 74%,
• CO cu un procent de 79%,
• COV cu un procent de 78%.
Dat fiind faptul că locuințele sunt situate de o parte și de alta a DN 15 la distanțe relativ mici
de acesta, se estimează că în varianta D-E concentrațiile de poluanți în atmosferă pot depăși
limitele admisibile cu impact direct asupra sănătății populației rezidente.
În consecință varianta A-B este optimă, evitându-se traversarea localității Cristești,
aglomerări și ambuteiaje.
Nivelul de zgomot
Sectorul D-E presupune crearea legăturii între autostradă și DN 15, traficul rutier fiind dirijat
prin localitatea Cristești. În aceste condiții, traficul prin localitate va crește semnificativ, în special
traficul ușor, nivelul de zgomot având de asemenea valori mai ridicate.
Tabelul 11 – Nivel de zgomot varianta roșie (sector A-B) / varianta verde (sector D-E)
Distanța față
Leg varianta verde (sector D-E) Leg varianta roșie (sector A-B)
Drum de fațada
(dB(A)) (dB(A))
clădirilor (m)
DN 15 în 2 80,7 76,5
zona
5 77,9 73,7
localității
Cristești 10 75,2 71,0
Asa cum se observa, în varianta realizării variantei verzi, cu traversarea localității Cristești,
nivelul de zgomot în localitate va crește cu mai mult de 4 dB.
Aşa cum se poate observa din tabelul de mai sus, Varianta roșie a obţinut cel mai mare
punctaj. În consecinţă se recomandă alegerea Variantei roșii de traseu pentru implementarea
proiectului în secțiunea 1C, subsecțiunile 2 și 3 Târgu Mureș – Ungheni – Ogra.
Costuri de execuţie
Tabelul următor prezintă costurile unitare de execuţie ale structurilor rutiere suple şi
semirigide propuse. Lăţimea platformei autostrăzii pentru care s-au estimat costurile de execuţie
este de 22 m (exclusiv banda mediană şi acostamentele).
um pret
STRATURI RUTIERE unitar grosime cant/km valoare/km valoare/km
lei cm lei euro
PLATFORMĂ 22 m
STRUCTURĂ RUTIERĂ SUPLĂ
mixtură asfaltică stabilizată MAS 16 t 382,34 4 2293 876706 194404
beton asfaltic deschis BAD 25 t 338,91 6 3370 1142127 253260
anrobat bituminos AB 25 t 321,53 14 7933 2550697 565602
fundație piatră spartă amestec
mc 25
optimal 168,41 5733 965495 214093
fundație balast mc 76,82 35 8376 643444 142680
strat formă (lianți hidraulici) mc 48,06 15 3642 175035 38813
TOTAL 6 353 503 1 408 852
PLATFORMA 22 m
STRUCTURĂ RUTIERA SEMIRIGIDĂ
mixtură asfaltică stabilizată MAS 16 t 382,34 4 2290 875559 194150
beton asfaltic deschis BAD 25 t 338,91 6 3148 1066889 236576
anrobat bituminos AB 25 t 321,53 8 4278 1375505 305010
fundaţie din agregate naturale
mc 23
stabilizate cu lianţi hidraulici 200,14 5242 1049134 232639
fundație balast mc 76,82 30 6858 526832 116822
strat formă (lianți) mc 48,06 15 3452 165903 36788
Atribuirea punctajelor pentru criterii şi tip de structură rutieră s-a făcut astfel:
- „cost de execuţie”, criteriul cel mai bine cotat ca importanţă (60%) în alegerea tipului de
structură rutieră. Punctajul aferent acestui criteriu s-a calculat ca raport între costul minim şi
costul fiecărei variante. Costul minim este costul obţinut pentru structura rutieră semirgidă,
respectiv 5 059 821 lei/km şi primeşte 100 puncte. Structurii rutiere suple i-au fost atribuite
79,6 puncte (cost de execuţie de 6 353 503 lei/km);
- „potenţial de degradare”, criteriu cotat cu 20% ca importanţă în alegerea tipului de
structură rutieră. Cel mai bun punctaj, 100, a fost atribuit structurii rutiere semirigide,
deoarece fisurarea reflectivă specifică acestor tipuri de structuri este întârziată datorită
grosimi mari ale straturilor asfaltice. În schimb, structura suplă au obtinut un punctaj de 80,
deoarece grosimea mare necesară a straturilor bituminoase favorizează apariţia făgaşelor în
perioadele cu temperaturi ridicate;
- „comportare în condiţii specifice proiectului”, criteriu cotat cu 20% ca importanţă în
alegerea tipului de structură rutieră. Cel mai mare punctaj, 100, a primit structura rutieră
Analiza cost – beneficiu
Pagina 30
Autostrada Brasov-Cluj-Bors
Sectiunea 1C – Sighisioara-Targu Mures
Subsectiunile 2 si 3 Tg. Mures-Ungheni-Ogra
si Drum de Legatura
Km 0+000 – km 14+605
suplă, care preia cel mai bine tasările locale datorate neuniformităţii execuţiei, iar structura
semirigidă a primit un punctaj inferior, deoarece aceasta poate fisura ca urmare a
neregularităţii suportului. Însă, grosimile mari ale straturilor bituminoase vor întârzia
manifestarea fisurării pe stratul de rulare şi astfel, disconfortul utilizatorilor de trafic va fi
diminuat. Din acest considerent, structura rutieră semirigidă a primit 90 de puncte la
evaluarea structurală.
Ca urmare, din analiza multicriterială reiese faptul că structura rutieră semirigidă
prezintă cel mai bun punctaj cumulat şi este recomandată pentru construirea autostrăzii A3
Tronson Tg.Mureş – Ogra.
Traficul de calcul a avut la bază datele recensămantului general de circulaţie din anul 2010.
Structura rutieră a fost dimensionată în conformitate cu „Normativul pentru dimensionarea
structurilor rutiere suple şi semirigide (metoda analitică)” - PD 177-2001, pentru o perioadă de
perspectivă de 20 ani. Deasemenea, s-a realizat şi verificarea structurilor rutiere propuse la
acţiunea îngheţ – dezgheţului.
Pe sectorul 2B, Câmpia Turzii – Gilău, structura rutieră executată este structură suplă. Astfel,
pentru continuitatea sectoarelor de autostradă, structura propusă de proiectant pentru secţiunea
2A este, de asemenea, de tip suplu.
- 5 cm MASF 16;
- 8 cm binder de criblură BAD 25m;
2.4. Concluzii
Ţinând seama de elementele mai sus prezentate, se recomandă realizarea analizei cost –
beneficiu pentru proiectul austostrăzii de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii în variantele de traseu
Traseu autostradă 1C - avizat 2008 (culoarea roșie) și Traseu autostradă 2A – avizat 2010
(culoarea grena).
În ceea ce privește structura rutieră, pentru secțiunea 1C, subsecțiunile 2 și 3 se recomandă
structura rutieră semirigidă, iar pentru secțiunea 2A se recomandă structura rutieră tip suplă.
număr ani 30
Orizontul de analiză
perioada 2014 - 2043
număr ani 1
Implementarea proiectului
anii 2014 - 2015
În devizul general al investiţiei s-a considerat valoarea TVA
TVA de 24%. Investiţia a fost considerată cu TVA în analiza
financiară.
1C - 1 EURO = 4,5097; din data de 14.03.2014
Cursul de schimb valutar
2A - 1 EURO = 4,4646; din data de 28.05.2012
3. ANALIZA FINANCIARĂ
Tabelul 15 – Devizul general pentru sectiunea 1C, subsecțiunea 2 Târgu Mureș – Ungheni3
DEVIZ GENERAL ESTIMATIV
Privind cheltuielile necesare realizarii investitiei"AUTOSTRADA TRANSILVANIA- 1C Subsectiunea 2 – Targu Mures-Ungheni – km 0+000 – km
4+500 si Drum de Legatura"
3
Devizul general este posibil a fi actualizat în cazul în care beneficiarul va indica alte valori pentru publicitate
Analiza cost – beneficiu
Pagina 34
Autostrada Brasov-Cluj-Bors
Sectiunea 1C – Sighisioara-Targu Mures
Subsectiunile 2 si 3 Tg. Mures-Ungheni-Ogra
si Drum de Legatura
Km 0+000 – km 14+605
Tabelul 17 – Devizul general pentru sectiunea 2A Târgu Mureș (Ogra) – Câmpia Turzii, secțiunea 2A-1
Tabelul 18 – Devizul general pentru sectiunea 2A Târgu Mureș (Ogra) – Câmpia Turzii, secțiunea 2A-2
În tabelele de mai jos se prezintă o detaliere a costului investiţiei pe capitole din deviz, cu
evidenţierea procentului din total investiţie pe care îl reprezintă fiecare capitol menţionat.
Tabelul 19 - Costul investiţiei. Procente capitole deviz general din total investiţie – sectiunea 1C,
subsecțiunile 2 și 3 Târgu Mureș – Ungheni – Ogra
Procent din total
Costul investitiei pe capitole din deviz si categorii de lucrari
investitie
(mii EURO fără T.V.A.)
(%)
Obtinerea si amenajarea terenului 15 893,337 8,9%
Obtinerea terenului 7 079,209 4,0%
Amenajarea terenului (mutari si protejari instalatii) 6 070,393 3,4%
Lucrari de protectia mediului 2 743,735 1,5%
Proiectare si asistenta tehnica 7 387,324 4,1%
Studii de teren 402,186 0,2%
Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 11,695 0,0%
Proiectare si engineering 3 619,675 2,0%
Organizarea procedurilor de achizitie publica 2,218 0,0%
Consultanta 1 340,620 0,7%
Asistenta tehnica 2 010,930 1,1%
Investitia de baza 135 194,527 75,5%
Terasamente 15 727,037 8,8%
Suprastructură drum 17 531,129 9,8%
Drum întreținere autostradă 617,961 0,3%
Zona mediană 1 845,366 1,0%
Podețe 2 099,052 1,2%
Scurgerea apelor 5 219,288 2,9%
Siguranța circulației 3 510,251 2,0%
Poduri și pasaje 19 763,416
Restabiliri drumuri 2 577,680 1,4%
Noduri rutiere 16 269,176 9,1%
Consolidări terasamente 37 016,541 20,7%
Lucrări hidrotenice 1 803,292 1,0%
I.T.S 3 147,894 1,8%
CIC, spații servicii 6 115,422
Probe tehnologice 266,093 0,1%
Montaje utilaje tehnologice 253,233
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 557,664 0,3%
Dotări CIC, spații servicii 7,596 0,0%
Iluminat 866,436 0,5%
Alte cheltuieli 20 598,397 11,5%
Organizarea de santier 3 579,433 2,0%
Comisioane, taxe, cote legale si costuri de finantare 1 905,976 1,1%
Diverse si neprevazute 15 112,988 8,4%
Total: 179 073,585 100%
Tabelul 20 - Costul investiţiei. Procente capitole deviz general din total investiţie – sectiunea 2A Târgu
Mureș (Ogra) – Câmpia Turzii
Procent din total
Costul investitiei pe capitole din deviz si categorii de lucrari
investitie
(mii EURO fără T.V.A.)
(%)
Obtinerea si amenajarea terenului 50 503,068 12,0%
Obtinerea terenului 34 857,322 8,3%
Amenajarea terenului (mutari si protejari instalatii) 13 118,980 3,1%
Lucrari de protectia mediului 2 526,766 0,6%
Proiectare si asistenta tehnica 9 399,049 2,2%
Studii de teren 979,931 0,2%
Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 64,955 0,0%
Proiectare si engineering 3 270,169 0,8%
Organizarea procedurilor de achizitie publica 23,071 0,0%
Consultanta 3 164,449 0,8%
Asistenta tehnica 1 896,474 0,5%
Investitia de baza 316 451,418 75,5%
Autostrada 133 946,680 31,9%
Noduri rutiere 9 933,940 2,4%
Restabiliri legaturi rutiere 19 307,025 4,6%
Lucrari de consolidare 25 489,306 6,1%
Lucrari poduri 105 760,906 25,2%
Lucrari hidrotehnice 8 373,890 2,0%
Lucrari de constructii 2 859,480 0,7%
Iluminat autostrada 1 957,649 0,5%
Instalatii ITS 7 730,196 1,8%
Altele 1 092,346 0,3%
Alte cheltuieli 42 909,332 10,2%
Organizarea de santier 6 876,763 1,6%
Comisioane, taxe, cote legale si costuri de finantare 4 314,833 1,0%
Diverse si neprevazute 31 646,956 7,5%
Probe tehnologice si teste 70,780 0,0%
Total: 419 262,867 100%
În aceste condiţii, pentru sectiunea 1C, subsecțiunile 2 și 3 Târgu Mureș – Ungheni – Ogra,
costul unui km de autostradă este de 9 276,021 mii €/km fără TVA, dacă ne raportăm la total
investiţie şi de 7 594,590 mii €/km fără TVA, dacă ne raportăm la lucrări de construcţii – montaj.
În ceea ce priveşte sectiunea 2A Târgu Mureș (Ogra) – Câmpia Turzii, costul unui km de
autostradă este de 11 273,238 mii €/km fără TVA, dacă ne raportăm la total investiţie şi de
9 110,779 mii €/km fără TVA, dacă ne raportăm la lucrări de construcţii – montaj.
S-a estimat că investiţia va fi dată în exploatare în anul luna noiembrie 2015, anii 2016 –
2019 fiind aferenţi perioadei de garanţie a lucrărilor.
Astfel, implementarea investiţiei se estimează că se va realiza în 12 luni, în perioada 2014-
2015, iar anul 2014 se consideră a fi anul de bază în cadrul analizei cost-beneficiu.
Valoarea aferentă anilor 2016 – 2019 reprezintă contravaloarea sumei plătită pentru
supervizarea lucrărilor în perioada de garanţie a lucrărilor. Această valoare, fiind în afara perioadei
în care se pot realiza plăţi aferente perioadei de programare 2007 – 2013, este neeligibilă.
În tabelul de mai jos se prezintă eşalonarea investiţiei pentru autostrada „Târgu Mureș –
Ogra - Câmpia Turzii”.
Tabelul 21 - Eşalonarea investiţiei (mii €)
Eşalonarea
Anul 0 Anul 1 Anul 2 A nul 3 Anul 4 Anul 5 Total
investiţiei (mii €)
cu TVA 79 594,797 660 786,440 209,485 209,486 209,486 209,486 741 219,180
fără TVA 72 241,054 533 817,345 168,941 168,940 168,940 168,940 606 734,159
Pentru calculul indicatorilor financiari şi economici ai proiectului, pe lângă valorile din devizul
general, au fost considerate şi alte cheltuieli prevăzute în planul financiar al proiectului (tabelul H1
din cererea de finanţare), precum rezervele. Acestea nu au fost luate în considerare în calculul
deficitului de finanţare (funding – gap).
Astfel, analiza financiară a proiectului s-a realizat pentru o valoare de investiţie de
741 219,180 mii euro cu TVA.
La stabilirea duratei de viaţă rămasă a fiecărei componente s-a ținut cont şi de strategia de
întreţinere a autostrăzii. Valoarea reziduală a investiţiei s-a obținut prin sumarea valorii reziduale a
componentelor investiţiei.
Modul de calcul al valorii reziduale a investiţiei este ilustrat în tabelele următoare.
Tabelul 22 - Valoarea reziduală a investiţiei (mii €) – sectiunea 1C, subsecțiunile 2 și 3 Târgu Mureș –
Ungheni – Ogra
Durata minimă de
Valoare categorie Durata de viaţă Valoare reziduala
viaţă pe categorie Număr înlocuiri pe
Categorie lucrare lucrare rămasă categorie lucrare
lucrare perioada de analiză
(mii € cu TVA) (ani) (mii € cu TVA)
(ani)
Poduri 24 506,64 75 0 46 15 030,74
Tabelul 23 - Valoarea reziduală a investiţiei (mii €) – sectiunea 2A Târgu Mureș (Ogra) – Câmpia Turzii
Durata minimă de
Valoare categorie Durata de viaţă Valoare reziduala
viaţă pe categorie Număr înlocuiri pe
Categorie lucrare lucrare rămasă categorie lucrare
lucrare perioada de analiză
(mii € cu TVA) (ani) (mii € cu TVA)
(ani)
Poduri 131 143,52 75 0 46 80 434,69
Lucrări de întreţinere
Înlăturarea denivelărilor locale şi făgaşelor,
anual pe 0,5% din suprafaţă
plombări
Colmatarea fisurilor şi crăpăturilor anual pe 2% din suprafaţă în echivalent 5ml/20mp
Cu o periodicitate de 3, 4, 5, 6
Pe 100% din suprafaţa sectorului pe care se
Covor bituminos ani, în funcţie de intensitatea
face întreținerea
medie a traficului (MZA)
Astfel, s-a considerat scenariul de mai jos pentru lucrările de întreţinere pentru DN 15 în
varianta în care proiectul se realizează.
Tabelul 26 – Reţea existentă. Varianta „cu proiect”. Strategia lucrărilor de întreţinere
Lucrări de întreţinere
Înlăturarea denivelărilor locale şi făgaşelor,
anual pe 0,34% din suprafaţă
plombări
pe 1,35% din suprafaţă în echivalent
Colmatarea fisurilor şi crăpăturilor anual
5ml/20mp
Cu o periodicitate de 3, 4, 5, 6
Pe 100% din suprafaţa sectorului pe care se
Covor bituminos ani, în funcţie de intensitatea
face întreținerea
medie a traficului (MZA)
Tabelul 28 – Strategia lucrărilor de întreţinere şi reparaţii pentru autostrada Târgu Mureș – Ogra –
Câmpia Turzii
Lucrări de întreţinere
mai jos se prezintă costurile activităţii de întreţinere curentă pe timp de iarnă prevăzute în
standardul de cost.
Tabelul 29 - Costurile activităţii de întreţinere curentă pe timp de iarnă prevăzute în standardul de cost
Costul unitar al activităţii de întreţinere curentă pe timp de iarnă pe nivele de intervenţie (conform A ND
525-2011) şi variante considerate (perioada 1 noiembrie - 31 martie)
în euro/km echivalent
VA RIA NTA 1 VA RIA NTA 2
Nivel de intervenţie/
Perioada maximă de intervenţie Perioada maximă de intervenţie
Varinata
Descriere Valoare Descriere Valoare
În ceea ce privește reparațiile curente și capitale, s-au avut în vedere următoarele lucrări de
întreţinere:
• Covor bituminos
• Ranforsare.
• cabină poartă
Aceasta este realizată din panouri de tip „sandwich” ce asigură o bună izolație termică și
fonică. Fața exterioară este protejată cu un inveliș ce contine un pigment special, asigurând o
protecție suplimentară împotriva razelor solare. Ușile și ferestrele sunt confecționate din profil de
aluminiu vopsit în câmp electrostatic.
• clădiri operaționale
Construcția cu destinația clădire operațională, corp 2, cuprinde funcțiuni legate de paza și
controlul pe autostradă, cuprinzând spații destinate cazării personalului permanent (dormitoare,
grupuri sanitare, vestiare, bucătărie etc).
Construcția cu destinația clădire operațională, corp 3, cuprinde funcțiuni legate de birouri
personal întreținere tronson autostradă, birou de monitorizare, precum și spații de odihnă pentru
personal.
Pereții exteriori, vor fi realizați din blocuri de zidarie de BCA cu grosimea de 25 cm, cu
termoizolație, iar la interior vor fi placați cu gips carton. Compartimentarea interioară se va realiza
cu pereți din gips carton; în zona spațiilor umede se vor utiliza plăci din gips carton verde,
rezistente la umezeală, iar finisajele vor fi din vopsea lavabilă sau faianță. Învelitoarea acoperișului
va fi din țiglă metalică, iar pardoselile vor fi realizate din gresie antiderapantă sau parchet laminat.
Pereții exteriori vor fi finisați cu tencuială decorativă de exterior.
• șopron
Construcția cu destinația sopron cuprinde funcțiuni de depozitare. Structura de rezistență
este formată din profile metalice. Pereții perimetrali și cei despărțitori vor fi realizați din panouri de
gard bordurat din sârmă zincată. Întreaga confecție metalică este protejată coroziv și la foc.
Acoperișul va fi realizat din tablă cutată, din oțel zincat protejat pe ambele părți cu poliester.
Pardoseala va avea ca finisaj vopsea epoxidică.
• atelier de întreținere
Construcția cu destinația atelier de întreținere cuprinde o serie de funcțiuni cerute de
asigurarea exploatării și întreținerii utilajelor de drumuri, precum: ateliere, birouri, grupuri sanitare
etc. Structura de rezistență este metalică. Închiderile și acoperișul sunt alcătuite din panouri
sandwich din tablă din oțel galvanizat.
Compartimentarea interioară va fi din pereți din gips carton, iar pentru grupuri sanitare din
gips carton verde. Finisajele se vor realiza cu vopsea lavabilă, faianță, vopsea epoxidică pentru
pardoseli.
În secțiunea 2A, Târgu Mureș (Ogra) – Câmpia Turzii, sunt prevăzute un Punct de sprijin
pentru întreținere nod Câmpia Turzii și o parcare de scurtă durată. În zona km 19+266, se află
amplasat Punctul de sprijin pentru întreţinere nod Câmpia Turzii.
Punctul de sprijin pentru întreținere nod Câmpia Turzii, secțiunea 2A, cuprinde
următoarele construcții:
- cabină poartă
- clădire de serviciu
- magazie materiale antiderapante
- depozite
- șopron
Clădirile de mai sus, au aceleași funcțiuni ca și cele descrise la secțiunea 1C.
Costuri de operare
Costuri salariale
În secțiunea 1C, subsecțiunile 2 și 3 Târgu Mureș – Ungheni – Ogra, este prevăzut Centrul
de Întreţinere și Coordonare. Întreţinerea curentă a autostrăzii se face utilizând centrul de
întreţinere, cu scopul principal de a asigura siguranţa circulaţiei pe autostradă, în orice condiţii
atmosferice. Principalele funcţiuni ale acestuia sunt următoarele:
• operaţiunile de curăţare de pe autostradă şi din zona autostrăzii
• operaţiunile de curăţire şi înlocuire a marcajelor, dispozitivelor de siguranţă, a sistemelor
de telecomunicaţii
• operatiuni de reparaţii şi înlocuirile necesare ca urmare a deteriorărilor cauzate de
accidente si/sau calamități naturale
• operaţiunile specifice perioadei de iarnă, de îndepărtare a zăpezii şi a gheţii
• operațiuni de întreținere a utilajelor din dotare.
În subsecțiunea 2A se află amplasat Punctul de sprijin pentru întreţinere nod Câmpia Turzii.
Punctul de sprijin pentru întreținere este o unitate de deservire a unui sector de autostradă având
rolul de menținere în stare corespunzătoare de exploatare a autostrăzii şi asigurării securității
circulației rutiere în sectorul arondat, fiind subordonat centrului de întreținere şi coordonare
desemnat de autoritatea administrativă.
Analiza cost – beneficiu
Pagina 50
Autostrada Brasov-Cluj-Bors
Sectiunea 1C – Sighisioara-Targu Mures
Subsectiunile 2 si 3 Tg. Mures-Ungheni-Ogra
si Drum de Legatura
Km 0+000 – km 14+605
Punctul de sprijin pentru întreținere este un complex tehnic care are o serie de sarcini
grupate astfel:
• asigurarea întreținerii curente de iarnă-vară a autostrăzii pe tronsonul aferent, a
marcajelor, a panourilor de semnalizare, a instalaţiilor de iluminat şi a instalaţiilor de
telecomunicații
• refaceri şi remedieri după accidente sau calamități naturale
• alimentarea cu combustibil a utilajelor de întreținere
• depozitarea materialelor de intervenție
• parcarea pentru utilajele de interveție
• alte sarcini stabilite de autoritatea administrativă legate de supravegherea traficului, a
influenței factorilor meteorologici asupra circulației (prin sistemul ITS), sau a unor sarcini
în sprijinul CIC stabilite prin manualul de întreținere și operare al autostrăzii pentru zona
arondată.
Pentru operarea CIC-ului și a punctului de sprijin pentru întreținere se propune următoarea
structură de personal care să deservească aceste unități:
Tabelul 34 – Listă orientativă pentru personalul care trebuie să deservească Centrul de Întreținere și
Coordonare
Centru de întreținere și coordonare
Nr. Necesar
Funcția
Crt. personal
Tabelul 35 - Listă orientativă pentru personalul care trebuie să deservească Punctul de sprijin pentru
întreținere
Punct de sprijin pentru întreținere
Nr. Necesar
Funcția
Crt. personal
1 Ing.șef punct de sprijin pentru întreținere 2
Ing (tehinician) programare și urmărire
2 lucrări, banca de date, urmărirea 2
exploatării autostrăzii
3 Tehnicieni 3
4 Șef brigadă drumuri 2
5 Șef brigadă poduri 2
6 Mecanici de utilaje 10
7 Primitor - distribuitor materiale 2
8 Instalator întreținere instalații 2
9 Muncitori calificați 15
10 Muncitori necalificați 8
11 Îngrijitor clădire 2
TOTAL angajați 50
Tabelul 36 – Costuri salariale pentru angajații CIC și Punct de sprijin pentru întreținere
Rate
Salariul Factor
anuale
mediu crestere
Estimare crestere Estimare
brut de Taxe a
Anul nr. a salariu
referinta angajator salariului
salariati salariului anual (€)
(€/luna mediu
mediu
2014) brut*
brut*
2014 0 5,2% 1,05 0
2015 166 4,5% 1,10 208 733
2016 166 3,8% 1,14 1 299 990
2017 166 3,6% 1,18 1 346 790
2018 166 3,6% 1,22 1 395 274
2019 166 3,6% 1,27 1 445 504
2020 166 3,6% 1,31 1 497 542
2021 166 3,6% 1,36 1 551 454
2022 166 3,6% 1,41 1 607 306
2023 166 3,6% 1,46 1 665 169
2024 166 3,6% 1,51 1 725 115
2025 166 3,6% 1,57 1 787 219
2026 166 3,6% 1,63 1 851 559
2027 166 3,6% 1,68 1 918 215
447 27,81%
2028 166 3,6% 1,74 1 987 271
2029 166 3,6% 1,81 2 058 813
2030 166 3,6% 1,87 2 132 930
2031 166 3,6% 1,94 2 209 716
2032 166 3,6% 2,01 2 289 265
2033 166 3,6% 2,08 2 371 679
2034 166 3,6% 2,16 2 457 059
2035 166 3,6% 2,23 2 545 514
2036 166 3,6% 2,31 2 637 152
2037 166 3,6% 2,40 2 732 090
2038 166 3,6% 2,48 2 830 445
2039 166 3,6% 2,57 2 932 341
2040 166 3,6% 2,67 3 037 905
2041 166 3,6% 2,76 3 147 270
2042 166 3,6% 2,86 3 260 571
2043 166 3,6% 2,97 3 377 952
Analiza cost – beneficiu
Pagina 52
Autostrada Brasov-Cluj-Bors
Sectiunea 1C – Sighisioara-Targu Mures
Subsectiunile 2 si 3 Tg. Mures-Ungheni-Ogra
si Drum de Legatura
Km 0+000 – km 14+605
Tabelul 37 – Costuri aferente consumului de energie electrică pentru sectiunea 1C, subsecțiunile 2 și 3 Târgu Mureș – Ungheni – Ogra
Tarif energie electrică Tarif energie electrică Cost energie electrică Cost energie electrică Cost energie electrică Cost energie electrică
Cantitate Putere Funționare Consum
Consumator fără accize și TVA cu accize și TVA fără accize și TVA cu accize și TVA fără accize și TVA cu accize și TVA
buc. kWh ore/an MWh/an lei/MWh lei/MWh lei lei euro euro
iluminat - bec vap. sodiu 250W 208 57,20 4 134 236,46 495,40 620,17 117 144,66 146 648,64 25 976,15 32 518,49
iluminat - bec vap. sodiu 150W 254 43,18 4 134 178,51 495,40 620,17 88 431,93 110 704,34 19 609,27 24 548,05
cabină poartă 0 2,00 8 760 17,52 495,40 620,17 8 679,41 10 865,40 1 924,61 2 409,34
stație epurare mecano-biologică 0 3,00 8 760 26,28 495,40 620,17 13 019,11 16 298,10 2 886,91 3 614,01
clădire operațională 2 0 60,00 8 760 525,60 495,40 620,17 260 382,24 325 961,94 57 738,26 72 280,18
clădire operațională 3 0 65,00 4 134 268,71 495,40 620,17 133 118,93 166 646,18 29 518,36 36 952,83
stație alimentare carburanți 0 10,00 1 460 14,60 495,40 620,17 7 232,84 9 054,50 1 603,84 2 007,78
magazie 0 6,00 1 460 8,76 495,40 620,17 4 339,70 5 432,70 962,30 1 204,67
stație pompe apă și rezervor apă +
0 20,00 4 380 87,60 495,40 620,17 43 397,04 54 326,99 9 623,04 12 046,70
puț apă
padoc 0 4,00 1 460 5,84 495,40 620,17 2 893,14 3 621,80 641,54 803,11
șopron 0 4,00 1 460 5,84 495,40 620,17 2 893,14 3 621,80 641,54 803,11
stație pompe ape uzate 0 21,24 1 460 31,01 495,40 620,17 15 362,55 19 231,75 3 406,56 4 264,53
atelier 0 100,00 2 920 292,00 495,40 620,17 144 656,80 181 089,97 32 076,81 40 155,66
WC public 2 60,00 8 760 525,60 495,40 620,17 260 382,24 325 961,94 57 738,26 72 280,18
stație epurare mecano-biologică 2 5,00 8 760 43,80 495,40 620,17 21 698,52 27 163,50 4 811,52 6 023,35
puț apă 2 20,00 1 460 29,20 495,40 620,17 14 465,68 18 109,00 3 207,68 4 015,57
stație pompe apă și rezervor apă 2 20,00 1 460 29,20 495,40 620,17 14 465,68 18 109,00 3 207,68 4 015,57
TOTAL 476 500,62 92 702 2 326,53 495,40 620,17 1 152 563,62 1 442 847,53 255 574,34 319 943,13
Tabelul 38 – Costuri anuale estimative privind materialele electrice consumabile pentru sectiunea 1C, subsecțiunile 2 și 3 Târgu Mureș – Ungheni – Ogra
Durata Cantitatea Consum Consum
Durata viață Preț unitar Consum anual Consum anual
Consumabile Cantitate UM funcționare consumată anual anual
ore ore UM/an lei fără TVA lei fără TVA lei cu TVA euro fără TVA euro cu TVA
iluminat - bec vap. sodiu 250W 208 buc 7000 4134 122,84 158,44 19 462,59 24 133,61 4 315,72 5 351,49
iluminat - bec vap. sodiu 150W 254 buc 7000 4134 150,01 158,44 23 766,81 29 470,85 5 270,15 6 534,99
lămpi fluorescente 210 buc 7000 8760 262,80 158,44 41 638,03 51 631,16 9 232,99 11 448,91
lămpi sodiu 30 buc 7000 8760 37,54 158,44 5 948,29 7 375,88 1 319,00 1 635,56
TOTAL 702 28 000 25 788 573,19 90 815,73 112 611,50 20 137,86 24 970,95
Tabelul 39 – Costuri anuale esatimative privind consumul de combustibil pentru sectiunea 1C, subsecțiunile 2 și 3 Târgu Mureș – Ungheni – Ogra
Durata Cantitatea Consum Consum Consum Consum
Avarii Preț unitar
funcționare consumată anual anual anual anual
Consumabile UM
euro fără euro cu
buc ore/avarie l/ora lei fără TVA lei fără TVA lei cu TVA
TVA TVA
motorină grup electrogen l 1 8 100 3,02 2 419,50 5 120,00 536,51 1 135,33
ulei grup electrogen l 0 0 20 50,00 1 000,00 1 240,00 221,74 274,96
motorină grup electrogen l 1 8 50 3,02 1 209,75 2 560,00 268,25 567,67
ulei grup electrogen l 0 0 10 50,00 500,00 620,00 110,87 137,48
Total 2 16 180 106,05 5 129,24 9 540,00 1 137,38 2 115,44
Analiza cost – beneficiu
Pagina 54
Autostrada Brasov-Cluj-Bors
Sectiunea 1C – Sighisioara-Targu Mures
Subsectiunile 2 si 3 Tg. Mures-Ungheni-Ogra
si Drum de Legatura
Km 0+000 – km 14+605
Tabelul 40 – Costuri aferente consumului de energie electrică pentru sectiunea 2A Târgu Mureș (Ogra) – Câmpia Turzii
Tarif energie electrică Tarif energie electrică Cost energie electrică Cost energie electrică Cost energie electrică Cost energie electrică
Cantitate Putere Funționare Consum
Consumator fără accize și TVA cu accize și TVA fără accize și TVA cu accize și TVA fără accize și TVA cu accize și TVA
buc. kWh ore/an MWh/an lei/MWh lei/MWh lei lei euro euro
iluminat - bec vap. sodiu 250W 462 127,05 4 134 525,22 495,40 620,17 260 196,32 325 729,19 57 697,03 72 228,57
iluminat - bec vap. sodiu 150W 136 23,12 4 134 95,58 495,40 620,17 47 349,38 59 274,76 10 499,45 13 143,84
cabină poartă 0 2,00 8 760 17,52 495,40 620,17 8 679,41 10 865,40 1 924,61 2 409,34
stație epurare mecano-biologică 0 3,00 8 760 26,28 495,40 620,17 13 019,11 16 298,10 2 886,91 3 614,01
clădire 0 60,00 8 760 525,60 495,40 620,17 260 382,24 325 961,94 57 738,26 72 280,18
stație alimentare carburanți 0 10,00 1 460 14,60 495,40 620,17 7 232,84 9 054,50 1 603,84 2 007,78
magazie 0 6,00 1 460 8,76 495,40 620,17 4 339,70 5 432,70 962,30 1 204,67
stație pompe apă și rezervor apă +
0 20,00 4 380 87,60 495,40 620,17 43 397,04 54 326,99 9 623,04 12 046,70
puț apă
padoc 0 4,00 1 460 5,84 495,40 620,17 2 893,14 3 621,80 641,54 803,11
șopron 0 4,00 1 460 5,84 495,40 620,17 2 893,14 3 621,80 641,54 803,11
stație pompe ape uzate 0 21,24 1 460 31,01 495,40 620,17 15 362,55 19 231,75 3 406,56 4 264,53
WC public 2 60,00 8 760 525,60 495,40 620,17 260 382,24 325 961,94 57 738,26 72 280,18
stație epurare mecano-biologică 2 5,00 8 760 43,80 495,40 620,17 21 698,52 27 163,50 4 811,52 6 023,35
puț apă 2 20,00 1 460 29,20 495,40 620,17 14 465,68 18 109,00 3 207,68 4 015,57
stație pompe apă și rezervor apă 2 20,00 1 460 29,20 495,40 620,17 14 465,68 18 109,00 3 207,68 4 015,57
TOTAL 612 385,41 92 702 1 971,65 495,40 620,17 976 756,99 1 222 762,36 216 590,24 271 140,51
Tabelul 41 – Costuri anuale estimative privind materialele electrice consumabile pentru sectiunea 2A Târgu Mureș (Ogra) – Câmpia Turzii
Durata Cantitatea Consum
Durata viață Preț unitar Consum anual Consum anual Consum anual
Consumabile Cantitate UM funcționare consumată anual
ore ore UM/an lei fără TVA lei fără TVA lei cu TVA euro fără TVA euro cu TVA
iluminat - bec vap. sodiu 250W 462 buc 7000 4134 272,84 158,44 43 229,40 53 604,46 9 585,87 11 886,48
iluminat - bec vap. sodiu 150W 136 buc 7000 4134 80,32 158,44 12 725,54 15 779,67 2 821,81 3 499,05
lămpi fluorescente 140 buc 7000 8760 175,20 158,44 27 758,69 34 420,77 6 155,33 7 632,61
lămpi sodiu 30 buc 7000 8760 37,54 158,44 5 948,29 7 375,88 1 319,00 1 635,56
TOTAL 768 28 000 25 788 565,90 89 661,92 111 180,78 19 882,01 24 653,70
Tabelul 42 – Costuri anuale esatimative privind consumul de combustibil pentru sectiunea 2A Târgu Mureș (Ogra) – Câmpia Turzii
Durata Cantitatea Consum Consum Consum Consum
Avarii Preț unitar
funcționare consumată anual anual anual anual
Consumabile UM
euro fără euro cu
buc ore/avarie l/ora lei fără TVA lei fără TVA lei cu TVA
TVA TVA
motorină grup electrogen l 1 8 100 3,02 2 419,50 5 120,00 536,51 1 135,33
ulei grup electrogen l 0 0 20 50,00 1 000,00 1 240,00 221,74 274,96
motorină grup electrogen l 1 8 50 3,02 1 209,75 2 560,00 268,25 567,67
ulei grup electrogen l 0 0 10 50,00 500,00 620,00 110,87 137,48
Total 2 16 180 106,05 5 129,24 9 540,00 1 137,38 2 115,44
Proiectul este generator, indirect, de efecte pozitive la nivelul economiei urbane şi regionale,
elemente ce vor fi cuantificate în cadrul analizei economice.
Studii pregătitoare (fezabilitate și design) 7089,657 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Achiziții de terenuri 42381,512 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Clădiri și construcții (investiția de bază) 27782,886 641505,193 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Rezerve 0,000 10413,157 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Supraveghere în timpul executării lucrărilor de construcții 791,390 3942,473 209,485 209,486 209,486 209,486 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Alte cheltuieli (avize + achizitii publice + cote legale) 1549,352 4779,464 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Valoarea reziduală 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -308 969,043
COSTURI TOTALE ALE INVESTIŢIEI 79 594,797 660 786,440 209,485 209,486 209,486 209,486 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -308 969,043
Întreţinere pe timp de vară 0,00 408,15 2 448,90 2 448,90 2 448,90 2 448,90 2 448,90 2 448,90 2 448,90 2 448,90 2 448,90 2 448,90 2 448,90 2 448,90 2 448,90 2 448,90 2 448,90 2 448,90 2 448,90 2 448,90 2 448,90 2 448,90 2 448,90 2 448,90 2 448,90 2 448,90 2 448,90 2 448,90 2 448,90 2 448,90
Întreţinere pe timp de iarnă 0,00 470,24 2 821,43 2 821,43 2 821,43 2 821,43 2 821,43 2 821,43 2 821,43 2 821,43 2 821,43 2 821,43 2 821,43 2 821,43 2 821,43 2 821,43 2 821,43 2 821,43 2 821,43 2 821,43 2 821,43 2 821,43 2 821,43 2 821,43 2 821,43 2 821,43 2 821,43 2 821,43 2 821,43 2 821,43
Întreţinere periodică 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 206,26 0,00 0,00 0,00 8 206,26 0,00 5 886,71 0,00 8 206,26 0,00 0,00 0,00 8 206,26 0,00 0,00 0,00 54 257,78 0,00 0,00 0,00 8 206,26 0,00 0,00 0,00 8 206,26
Întreţinere reţea existentă 0,00 -10,75 -64,48 -64,48 895,26 -1 712,16 -95,30 1 614,03 -64,48 -1 712,16 895,26 -95,30 -64,48 -33,66 -64,48 -64,48 864,44 -1 712,16 -64,48 1 614,03 -64,48 -1 742,98 895,26 -64,48 -64,48 -33,66 -95,30 -64,48 895,26 -1 712,16
Întreţinere clădiri 0,00 1,98 51,28 45,37 75,74 11,89 84,76 11,89 75,74 45,37 51,28 11,89 109,23 11,89 51,28 45,37 75,74 11,89 84,76 11,89 75,74 45,37 51,28 11,89 109,23 11,89 51,28 45,37 75,74 11,89
Costuri salariale 0,00 208,73 1 299,99 1 346,79 1 395,27 1 445,50 1 497,54 1 551,45 1 607,31 1 665,17 1 725,12 1 787,22 1 851,56 1 918,22 1 987,27 2 058,81 2 132,93 2 209,72 2 289,27 2 371,68 2 457,06 2 545,51 2 637,15 2 732,09 2 830,44 2 932,34 3 037,91 3 147,27 3 260,57 3 377,95
Costurii energie electrică 0,00 107,49 644,94 644,94 644,94 644,94 644,94 644,94 644,94 644,94 644,94 644,94 644,94 644,94 644,94 644,94 644,94 644,94 644,94 644,94 644,94 644,94 644,94 644,94 644,94 644,94 644,94 644,94 644,94 644,94
COSTURI DE EXPLOATARE TOTALE 0,00 1 185,85 7 202,06 7 242,95 8 281,54 13 866,76 7 402,27 9 092,64 7 533,84 14 119,91 8 586,92 13 505,79 7 811,58 16 017,98 7 889,34 7 954,98 8 988,38 14 630,98 8 224,82 9 912,87 8 383,59 61 020,96 9 498,96 8 594,77 8 790,46 17 032,11 8 909,15 9 043,43 10 146,84 15 799,21
VENITURI DIN EXPLOATARE TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FLUX DE NUMERAR NET DIN EXPLOATARE 0,00 -1 185,85 -7 202,06 -7 242,95 -8 281,54 -13 866,76 -7 402,27 -9 092,64 -7 533,84 -14 119,91 -8 586,92 -13 505,79 -7 811,58 -16 017,98 -7 889,34 -7 954,98 -8 988,38 -14 630,98 -8 224,82 -9 912,87 -8 383,59 -61 020,96 -9 498,96 -8 594,77 -8 790,46 -17 032,11 -8 909,15 -9 043,43 -10 146,84 -15 799,21
Contribuţia proprie a beneficiarului - INVESTIŢIE 10 836,158 80 072,602 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Contribuţia beneficiarului - ÎNTREŢINERE 0,00 1 185,847 7 202,057 7 242,955 8 281,545 13 866,763 7 402,271 9 092,640 7 533,840 14 119,912 8 586,919 13 505,791 7 811,577 16 017,980 7 889,338 7 954,978 8 988,378 14 630,975 8 224,817 9 912,866 8 383,594 61 020,957 9 498,956 8 594,771 8 790,463 17 032,106 8 909,150 9 043,435 10 146,842 15 799,211
Contribuţia beneficiarului - cheltuieli neeligibile 7 353,743 126 969,095 209,485 209,486 209,486 209,486 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CONTRIBUŢIE PUBLICĂ NAŢIONALĂ 18189,90 208 227,544 7 411,542 7 452,441 8 491,031 14 076,249 7 402,271 9 092,640 7 533,840 14 119,912 8 586,919 13 505,791 7 811,577 16 017,980 7 889,338 7 954,978 8 988,378 14 630,975 8 224,817 9 912,866 8 383,594 61 020,957 9 498,956 8 594,771 8 790,463 17 032,106 8 909,150 9 043,435 10 146,842 15 799,211
Co-finanţare din FEDR - INVESTIŢIE 61 404,896 453 744,743 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL RESURSE FINANCIARE 79 594,797 661 972,287 7 411,542 7 452,441 8 491,031 14 076,249 7 402,271 9 092,640 7 533,840 14 119,912 8 586,919 13 505,791 7 811,577 16 017,980 7 889,338 7 954,978 8 988,378 14 630,975 8 224,817 9 912,866 8 383,594 61 020,957 9 498,956 8 594,771 8 790,463 17 032,106 8 909,150 9 043,435 10 146,842 15 799,211
Tabelul 46 - Fluxurile de venituri şi cheltuielli pentru determinarea profitabilităţii financiare a investiţiei (C)
ANII
INDICATORI PERFORMANŢĂ INVESTIŢIE TOTALĂ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Venituri din exploatare totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL INTRĂRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costuri totale ale investiţiei 79 594,80 660 786,44 209,49 209,49 209,49 209,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -308 969,04
Costuri de întreţinere şi operare 0,00 1 185,85 7 202,06 7 242,95 8 281,54 13 866,76 7 402,27 9 092,64 7 533,84 14 119,91 8 586,92 13 505,79 7 811,58 16 017,98 7 889,34 7 954,98 8 988,38 14 630,98 8 224,82 9 912,87 8 383,59 61 020,96 9 498,96 8 594,77 8 790,46 17 032,11 8 909,15 9 043,43 10 146,84 15 799,21
TOTAL IEŞIRI 79 594,80 661 972,29 7 411,54 7 452,44 8 491,03 14 076,25 7 402,27 9 092,64 7 533,84 14 119,91 8 586,92 13 505,79 7 811,58 16 017,98 7 889,34 7 954,98 8 988,38 14 630,98 8 224,82 9 912,87 8 383,59 61 020,96 9 498,96 8 594,77 8 790,46 17 032,11 8 909,15 9 043,43 10 146,84 -293 169,83
Flux numerar net -79 594,80 -661 972,29 -7 411,54 -7 452,44 -8 491,03 -14 076,25 -7 402,27 -9 092,64 -7 533,84 -14 119,91 -8 586,92 -13 505,79 -7 811,58 -16 017,98 -7 889,34 -7 954,98 -8 988,38 -14 630,98 -8 224,82 -9 912,87 -8 383,59 -61 020,96 -9 498,96 -8 594,77 -8 790,46 -17 032,11 -8 909,15 -9 043,43 -10 146,84 293 169,83
Valoarea
Valoarea ne -
actualizată
Elemente şi parametri actualizată
(prezentă)
EUR EUR
1 Perioada de referinţă (ani) 30
2 Rata de actualizare (%) 5%
7 Venit 0
8 Costuri de operare 128 764
lungul axei prioritare TEN-T 7 și conectată la aceasta” este de maxim 85,00% din costul total
eligibil al proiectului. Contribuţia proprie a beneficiarului va fi de minim 15,00% din valoarea
eligibilă a proiectului.
În ceea ce priveşte cheltuielile eligibile ale proiectului, acestea s-au determinat în
conformitate cu Ordinul 843/962/628/2013 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile în cadrul
operaţiunilor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial „Transport” (POS-T) 2007-2013.
Tabelul 48 - Fluxurile de venituri şi cheltuielli pentru determinarea profitabilităţii financiare capitalului propriu (K)
ANII
INDICATORI PERFORMANŢĂ INVESTIŢIE PROPRIE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Venituri din exploatare totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valoarea reziduală 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308 969,04
TOTAL INTRĂRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308 969,04
Contribuţia publică naţională - INVESTIŢIE 18 189,901 207 041,697 209,485 209,486 209,486 209,486 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Costuri de întreţinere şi operare 0,00 1 185,85 7 202,06 7 242,95 8 281,54 13 866,76 7 402,27 9 092,64 7 533,84 14 119,91 8 586,92 13 505,79 7 811,58 16 017,98 7 889,34 7 954,98 8 988,38 14 630,98 8 224,82 9 912,87 8 383,59 61 020,96 9 498,96 8 594,77 8 790,46 17 032,11 8 909,15 9 043,43 10 146,84 15 799,21
TOTAL IEŞIRI 18 189,90 208 227,54 7 411,54 7 452,44 8 491,03 14 076,25 7 402,27 9 092,64 7 533,84 14 119,91 8 586,92 13 505,79 7 811,58 16 017,98 7 889,34 7 954,98 8 988,38 14 630,98 8 224,82 9 912,87 8 383,59 61 020,96 9 498,96 8 594,77 8 790,46 17 032,11 8 909,15 9 043,43 10 146,84 15 799,21
Flux numerar net -18 189,90 -208 227,54 -7 411,54 -7 452,44 -8 491,03 -14 076,25 -7 402,27 -9 092,64 -7 533,84 -14 119,91 -8 586,92 -13 505,79 -7 811,58 -16 017,98 -7 889,34 -7 954,98 -8 988,38 -14 630,98 -8 224,82 -9 912,87 -8 383,59 -61 020,96 -9 498,96 -8 594,77 -8 790,46 -17 032,11 -8 909,15 -9 043,43 -10 146,84 293 169,83
TOTAL RESURSE FINANCIARE (TOTAL INTRĂRI) 79 594,797 661 972,287 7 411,542 7 452,441 8 491,031 14 076,249 7 402,271 9 092,640 7 533,840 14 119,912 8 586,919 13 505,791 7 811,577 16 017,980 7 889,338 7 954,978 8 988,378 14 630,975 8 224,817 9 912,866 8 383,594 61 020,957 9 498,956 8 594,771 8 790,463 17 032,106 8 909,150 9 043,435 10 146,842 15 799,211
Costuri totale ale investiţiei 79 594,797 660 786,440 209,485 209,486 209,486 209,486 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Contribuţia beneficiarului - ÎNTREŢINERE 0,000 1 185,847 7 202,057 7 242,955 8 281,545 13 866,763 7 402,271 9 092,640 7 533,840 14 119,912 8 586,919 13 505,791 7 811,577 16 017,980 7 889,338 7 954,978 8 988,378 14 630,975 8 224,817 9 912,866 8 383,594 61 020,957 9 498,956 8 594,771 8 790,463 17 032,106 8 909,150 9 043,435 10 146,842 15 799,211
TOTAL IEŞIRI 79 594,797 661 972,287 7 411,542 7 452,441 8 491,031 14 076,249 7 402,271 9 092,640 7 533,840 14 119,912 8 586,919 13 505,791 7 811,577 16 017,980 7 889,338 7 954,978 8 988,378 14 630,975 8 224,817 9 912,866 8 383,594 61 020,957 9 498,956 8 594,771 8 790,463 17 032,106 8 909,150 9 043,435 10 146,842 15 799,211
TOTAL FLUX NUMERAR 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
FLUX DE NUMERAR TOTAL CUMULAT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Pentru ca un proiect să necesite intervenţie financiară din partea fondurilor structurale, VANF
a investiţiei trebuie să fie negativă, iar RIRF a investiţiei mai mică decât rata de actualizare (5%).
Valorile calculate pentru indicatorii financiari ai acestei investiţii se conformează acestei reguli,
ceea ce înseamnă că proiectul are nevoie de finanţare comunitară nerambursabilă prin FEDR
pentru a putea fi implementat.
Evoluţia mai puţin favorabilă din punct de vedere financiar este compensată de o evoluţie
favorabilă din punct de vedere socio-economic, impactul socio-economic fiind cel urmărit în special
pentru astfel de proiecte ce au ca utilizator final publicul larg.
De altfel şi obţinerea unor indicatori ai performanţei economice buni (VANE>0; RIRE>5,5)
reprezintă o condiţie obligatorie pentru ca proiectul să primească finanţare nerambursabilă din
FEDR. Verificarea îndeplinirii acestei condiţii face obiectul capitolului de analiză economică.
4. ANALIZA ECONOMICĂ
Analiza SIO poate fi folosită şi pentru obţinerea factorilor de conversie pentru forţa de muncă
necalificată şi calificată, precum şi pentru obţinerea unor factori de conversie agregaţi. Un astfel de
factor de conversie agregat este Factorul de Conversie Standard (FCS), care reprezintă raportul
dintre valoarea tuturor produselor exprimate în preţurile de contabilizare şi valoarea tuturor
produselor exprimate în preţurile pieţei.
În Ghidul de analiză cost-beneficiu al Uniunii Europene4 se precizează că valoarea Factorului
de Conversie Standard (FCS) este calculată în principiu de către biroul de planificare al statului
membru, datorită faptului că este un element de nivel macroeconomic.
În prezent, pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor5 se află postat Ghidul Naţional
pentru Analiza Cost – Beneficiu a proiectelor finanţate din instrumentele structurale, ghid pregătit
de Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale cu sprijinul consultanţilor JASPERS
şi în consultare cu Autorităţile de Management relevante şi Direcţia Generală de Politică Regională
a Comisiei Europene. Aşa cum se precizează şi în acest Ghid, la capitolul 4.5.2. Corecţii fiscale şi
conversia preţurilor, conversia preţurilor financiare în preţuri economice este făcută în mod uzual
cu Factorul de Conversie Standard (FCS). FCS se calculează pe baza mediei diferenţelor între
preţurile interne şi cele internaţionale (de exemplu preţurile în frontieră FOB şi CIF) datorită
tarifelor comerciale şi barierelor. Oricum, dacă se consideră costurile din această categorie normal
de scăzute în relaţie cu totalul costurilor proiectului şi că aproximativ 70% din comerţul României
se desfăşoară în interiorul UE şi prin definiţie nu fac subiectul tarifelor comerciale, FCS va fi 1, dacă
nu se justifică altfel.
În tabelul de mai jos se prezintă factorii de conversie a preţurilor de piaţă în preţuri
contabile, pe categorii de costuri, pentru proiectele din România, aşa cum au fost definiţi în cadrul
Ghidului Naţional pentru Analiza Cost - Beneficiu.
Tabelul 51 – Factori de conversie
Factor de
Categorie de cost
conversie
Articole care se pot comercializa 1
Articole care nu se pot comercializa 1
Forţă de muncă calificată 1
Forţă de muncă necalificată SW/FW
Achiziţia de teren 1
Transferuri financiare 0
Aşa cum se poate observa şi din tabelul de mai sus, factorii de conversie au valoarea 1, cu
excepţia celui aferent forţei de muncă necalificată. Acest factor de corecţie denumit şi rata
factorului salariului umbră (RFSM), se calculează cu formula (1-u)*(1-t), unde u este rata regională
a şomajului şi t este rata contribuţiilor la asigurări sociale şi taxele relevante incluse în costurile
forţei de muncă.
4
„Guide to COST-BENEFIT ANALYSIS of Investment Projects, Structural Funds, Cohesion Fund and Instrument for Pre-Accession, Final
Report, 16/06/2008, pag. 49”
5
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/evaluare/Ghidpt_ACB_RO.pdf, pag. 15-16
Analiza cost – beneficiu
Pagina 65
Autostrada Brasov-Cluj-Bors
Sectiunea 1C – Sighisioara-Targu Mures
Subsectiunile 2 si 3 Tg. Mures-Ungheni-Ogra
si Drum de Legatura
Km 0+000 – km 14+605
Factorul de conversie pentru forţa de muncă necalificată s-a calculat pe baza ratei de şomaj
pentru judeţele Mureș şi Cluj, prognozată de Comisia Naţională de Prognoză6 pentru anul 2014:
FCforţă de muncă necalificată = (1-u) x (1-t) = ( 1 - 0,046 ) x ( 1 - 0,44 ) = 0,53
Pentru toate celelalte categorii de cheltuieli s-a considerat un factor de conversie egal cu 1.
Modul de calcul al factorului de conversie agregat pentru întreaga investiţie este prezentat în
tabelul de mai jos:
6
http://www.cnp.ro/user/repository/prognoza_teritoriala_primavara_%202013.pdf
Din tabelele de mai sus se observă că pentru factorul de conversie agregat al cheltuielii de
investiţie a rezultat din calcul valoarea 0,84. Pentru factorul de conversie agregat al cheltuielilor de
întreţinere a rezultat din calcul valoarea 0,82.
4,50
Cresterea Anuala (%)
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
Anii
Tabelul 54 - Valori de trafic pe sectoarele autostrăzii Târgu Mureș – Ogra – Câmpia Turzii (MZA)
În cadrul „Guidelines for Cost Benefit Analysis of Transport Projects – December 2008” –
elaborat de Jaspers au fost stabilite valori ale timpului de călătorie pentru pasageri în scop de
afaceri, de navetă şi alte scopuri. Acestea sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Tabelul 55 – Valoarea timpului cu scop muncă, an de bază 2007
Pe toate drumurile din reţeaua de analiză a fost utilizată aceeaşi distribuţie a scopurilor
călătoriilor pasagerilor rutieri şi acelaşi grad de ocupare al autovehiculelor, mai sus prezentate.
Pe baza acestor informaţii, utilizând valorile unitare ale timpului pentru pasageri specifice
fiecărui mod de transport prezentate în tabelul de mai sus, s-a estimat valoarea timpului pe
categorii de vehicule de pasageri (autoturisme, autobuze).
Deoarece prin nivelul de detaliere al zonificării din cadrul modelului de trafic şi prin faptul că
la prognoza traficului s-a ţinut seama şi de planurile de urbanism în vigoare (PUG, PUZ-uri), traficul
de prognoză include şi traficul generat de apariţia proiectului, ca expresie a creşterii accesibilităţii.
În aceste condiţii, în estimarea beneficiilor din reducerea timpului de călătorie nu s-a aplicat
„regula jumătăţii”.
rutier feroviar
1,89 0,77
Sursa: Guidelines for Cost Benefit Analysis of Transport Projects - Jaspers,
Annex 2: Value of Time and of Accidents - Extrapolation from HEATCO
Pentru aceste categorii de drumuri/străzi s-au considerat valori fixe ale IRI pe perioada de
operare, considerând ca valorile vor fi menţinute la aceste niveluri prin lucrări de întreţinere
minimale.
Pentru tronsoanele care fac parte din autostrada Târgu Mureș – Ogra – Câmpia Turzii, s-a
considerat o evoluţie a IRI, preluată din HDM, în funcţie de intensitatea traficului, pe etape de
perspectivă şi de strategia de întreţinere. Aceasta este prezentată în tabelul de mai jos.
An 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
IRI 2,74 2,95 3,15 2,50 2,74 2,95 3,15 2,50 2,74 2,95
An 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043
IRI 3,15 2,50 2,74 2,95 3,15 2,50 2,74 2,95 3,15 2,50
Pentru fiecare sector de drum din reţeaua de analiză, pe baza raportului între volumul de
trafic estimat şi capacitatea de circulaţie a drumului, raport care reflectă nivelul de congestie al
drumului, s-a determinat viteza fluxului de autovehicule, atât în cazul „fără” realizarea proiectului
cât şi în cazul „cu” realizarea proiectului.
Cunoscând starea drumului şi viteza fluxului, din matricele de costuri de operare, s-au
obţinut costurile de exploatare unitare ale tuturor vehiculelor.
Conform recomandărilor din cadrul ghidului privind „Metoda de evaluare şi prioritizare a
proiectelor în sectorul transporturilor”, costurile de operare a vehiculelor au fost considerate fixe pe
tot orizontul de timp.
Cuantificând datele de mai sus se obţin următoarele valori ale timpului şi ale costurilor de
operare a vehiculelor:
Vătămare Vătămare
Deces
gravă uşoară
(€/deces)
(€/vătămare) (€/vătămare)
435 737 58 819 4 219
Sursa: Guidelines for Cost Benefit Analysis of Transport Projects - Jaspers,
Annex 2: Value of Time and of Accidents - Extrapolation from HEATCO
Conform recomandărilor din cadrul „Guidelines for Cost Benefit Analysis of Transport
Projects” - elaborat de Jaspers, creşterea valorii unui accident evitat se face cu o elasticitate de 0,7
raportată la creşterea PIB.
Incidenţa de apariţie a accidentelor rutiere pe ansamblul reţelei de analiză, în varianta „fără”
şi „cu” proiect, pe categorii de impact şi etape de perspectivă, este prezentată în tabelele 65 - 66.
Numărul de accidente evitate, pe categorii de impact şi etape de perspectivă, este prezentat
în tabelul 67. Economiile din reducerea numărului de accidente, pe perioada de operare a
investiţiei, respectiv anii 2015 – 2043, sunt prezentate în tabelul 68.
Tabelul 65 – Incidenţa de apariţie a accidentelor rutiere pe ansamblul reţelei de analiză, în varianta „fără” proiect
Impact 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043
Accidente 0,68 4,12 4,18 4,24 4,30 4,36 4,47 4,57 4,68 4,78 4,89 5,04 5,20 5,35 5,51 5,66 5,80 5,94 6,08 6,22 6,35 6,50 6,64 6,79 6,93 7,07 7,11 7,14 7,18
Decese 0,11 0,68 0,69 0,70 0,71 0,72 0,73 0,75 0,77 0,78 0,80 0,82 0,85 0,87 0,90 0,92 0,95 0,97 0,99 1,01 1,03 1,06 1,08 1,10 1,13 1,15 1,15 1,15 1,16
Răniri grave 0,31 1,90 1,93 1,95 1,97 2,00 2,04 2,09 2,14 2,18 2,23 2,30 2,37 2,44 2,51 2,57 2,64 2,70 2,76 2,82 2,88 2,94 3,00 3,07 3,13 3,19 3,20 3,20 3,21
Răniri uşoare 0,74 4,48 4,55 4,61 4,68 4,74 4,86 4,97 5,09 5,20 5,31 5,48 5,65 5,81 5,98 6,15 6,30 6,44 6,59 6,74 6,89 7,04 7,20 7,35 7,50 7,66 7,68 7,71 7,73
Tabelul 66 – Incidenţa de apariţie a accidentelor rutiere pe ansamblul reţelei de analiză, în varianta „cu” proiect
Impact 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043
Accidente 0,67 4,07 4,13 4,19 4,25 4,31 4,40 4,50 4,59 4,68 4,78 4,93 5,08 5,23 5,38 5,53 5,66 5,80 5,93 6,07 6,20 6,34 6,48 6,62 6,76 6,90 6,93 6,96 6,99
Decese 0,11 0,67 0,68 0,69 0,70 0,71 0,72 0,74 0,75 0,77 0,78 0,80 0,83 0,85 0,88 0,90 0,92 0,94 0,97 0,99 1,01 1,03 1,05 1,07 1,10 1,12 1,12 1,12 1,13
Răniri grave 0,31 1,88 1,90 1,93 1,95 1,98 2,02 2,06 2,10 2,14 2,18 2,25 2,31 2,38 2,45 2,52 2,58 2,63 2,69 2,75 2,81 2,87 2,93 3,00 3,06 3,12 3,12 3,13 3,13
Răniri uşoare 0,73 4,44 4,50 4,57 4,63 4,69 4,79 4,90 5,00 5,10 5,21 5,37 5,53 5,69 5,86 6,02 6,16 6,31 6,45 6,59 6,74 6,89 7,04 7,19 7,34 7,49 7,51 7,53 7,55
Costurile unitare au fost preluate din cadrul ghidului privind „Metoda de evaluare şi
prioritizare a proiectelor în sectorul transporturilor”.
Tabelul 70 – Costurile în cazul schimbării climei
Cost
Perioada
(€/tonă CO2 )
2000 - 2009 22
2010 - 2019 25
2020 - 2029 40
2030 - 2039 55
2040 - 2049 70
> 2050 85
Sursa: Metoda de evaluare si prioritizare a proiectelor in sectorul transporturilor
Asistenta tehnica pentru elaborarea Masterplanului General de Transport
În tabelele de mai jos se prezintă centralizat emisiile de noxe estimate pe întreaga reţea
analizată, atât în ipoteza „fără proiect” cât şi în ipoteza „cu proiect”.
Tabelul 71 – Emisii noxe, “fără proiect”
Fără proiect
(t/an)
CO Nox PM CO2 NMVOC
Anul FC
t/an t/an t/an t/an t/an
2020 31 146 4 24 415 6 7 169
2025 16 80 2 14 167 3 4 375
2030 11 27 1 17 046 0 4 854
2035 13 31 2 19 861 1 5 645
2040 15 35 2 23 153 1 6 586
2045 17 36 2 24 680 1 7 044
Beneficiile/costurile din reducerea poluării atmosferice şi din reducerea emisiilor de CO2 sunt
prezentate în tabelul următor.
Tabelul 73 – Beneficiile/Impacturile din reducerea poluării atmosferice şi din reducerea emisiilor de CO2 (mii €)
Impact 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043
Beneficii din reducerea
2,2 14,8 16,7 18,6 20,5 22,4 82,7 143,0 203,4 263,7 324,0 266,5 208,9 151,4 93,8 36,3 59,6 82,8 106,1 129,4 152,7 199,1 245,6 292,1 338,6 385,0 429,6 474,2 518,8
poluării atmosferice
Beneficii din reducerea
-24,7 -144,8 -141,6 -138,5 -135,3 -132,1 -60,9 10,2 81,3 152,5 223,6 288,4 353,2 418,0 482,7 547,5 685,7 823,8 962,0 1100,1 1238,3 1603,6 1969,0 2334,3 2699,6 3064,9 3276,0 3487,0 3698,1
emisiilor CO2
Total -22,5 -130,0 -124,9 -119,9 -114,8 -109,7 21,8 153,2 284,7 416,2 547,6 554,9 562,1 569,3 576,6 583,8 745,2 906,7 1068,1 1229,5 1391,0 1802,8 2214,6 2626,4 3038,2 3450,0 3705,6 3961,3 4216,9
1400000
1200000
1000000
800000
V.N.A. (mii euro)
600000
400000
200000
0
18,32%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
-200000
-400000
Beneficii socio - economice VOT pasageri 0,000 3 262,512 21 284,249 22 993,424 24 702,599 26 411,773 28 120,948 38 572,421 49 023,894 59 475,367 69 926,839 80 378,312 89 956,814 99 535,315 109 113,816 118 692,318 128 270,819 147 394,759 166 518,698 185 642,637 204 766,577 223 890,516 248 990,137 274 089,757 299 189,378 324 288,999 349 388,619 379 067,446 408 746,272 438 425,099
Beneficii socio - economice VOT marfă 0,000 998,408 6 347,344 6 704,242 7 061,139 7 418,036 7 774,933 13 330,097 18 885,261 24 440,426 29 995,590 35 550,754 39 741,638 43 932,521 48 123,405 52 314,288 56 505,172 64 678,943 72 852,714 81 026,486 89 200,257 97 374,028 109 144,198 120 914,368 132 684,538 144 454,708 156 224,878 173 778,589 191 332,300 208 886,010
Beneficii socio - economice VOC 0,000 639,213 3 833,046 3 830,813 3 828,580 3 826,347 3 824,114 8 740,762 13 657,411 18 574,059 23 490,708 28 407,356 30 286,495 32 165,633 34 044,772 35 923,911 37 803,049 41 122,156 44 441,263 47 760,370 51 079,478 54 398,585 60 770,680 67 142,776 73 514,872 79 886,967 86 259,063 91 577,986 96 896,909 102 215,832
Beneficii din reducerea numărului de accidente 0,000 901,693 5 654,468 5 918,803 6 192,333 6 475,342 6 768,122 8 396,470 10 096,435 11 870,458 13 721,054 15 650,813 16 629,402 17 644,850 18 698,338 19 791,082 20 924,333 22 075,970 23 269,647 24 506,692 25 788,472 27 116,393 28 423,152 29 775,813 31 175,800 32 624,578 34 123,654 35 701,144 37 333,306 39 021,823
Beneficii din reducerea poluării atmosferice 0,000 2,154 14,815 16,708 18,601 20,494 22,388 82,712 143,036 203,360 263,684 324,009 266,467 208,925 151,383 93,842 36,300 59,575 82,849 106,124 129,399 152,674 199,147 245,621 292,094 338,568 385,042 429,641 474,241 518,841
Beneficii din reducerea emisiilor CO2 0,000 -24,668 -144,824 -141,640 -138,456 -135,272 -132,088 -60,945 10,197 81,340 152,482 223,625 288,404 353,183 417,961 482,740 547,519 685,675 823,830 961,986 1 100,142 1 238,297 1 603,624 1 968,951 2 334,278 2 699,605 3 064,932 3 275,980 3 487,029 3 698,077
Beneficii din reducerea poluării fonice pe timp de zi 0,000 0,136 1,035 1,254 1,473 1,691 1,910 7,096 12,282 17,469 22,655 27,841 29,076 30,310 31,544 32,778 34,013 35,707 37,401 39,095 40,788 42,482 44,961 47,440 49,919 52,397 54,876 52,805 50,734 48,664
Beneficii din reducerea poluării fonice pe timp de noapte 0,000 0,038 0,298 0,365 0,432 0,500 0,567 2,601 4,634 6,668 8,701 10,735 11,231 11,727 12,223 12,720 13,216 13,869 14,523 15,177 15,831 16,485 17,447 18,409 19,371 20,333 21,296 20,582 19,868 19,155
TOTAL BENEFICII 0,000 5 779,486 36 990,431 39 323,968 41 666,701 44 018,912 46 380,893 69 071,213 91 833,151 114 669,146 137 581,715 160 573,446 177 209,525 193 882,464 210 593,443 227 343,678 244 134,420 276 066,653 308 040,926 340 058,568 372 120,943 404 229,461 449 193,346 494 203,135 539 260,250 584 366,155 629 522,358 683 904,173 738 340,659 792 833,501
Costuri totale ale investiţiei 0,84 61 027,661 450 957,206 142,717 142,717 142,717 142,717 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -210 492,164
Costuri de întreţinere şi operare 0,82 0,000 782,307 4 751,279 4 778,286 5 464,123 9 152,346 4 883,491 5 999,734 4 970,374 9 319,514 5 665,778 8 913,976 5 153,779 10 572,911 5 205,128 5 248,474 5 930,884 9 656,996 5 426,663 6 541,373 5 531,512 40 290,812 6 268,046 5 670,963 5 800,190 11 242,592 5 878,565 5 967,240 6 695,880 10 428,446
CHELTUIELI TOTALE 61 027,661 451 739,513 4 893,997 4 921,003 5 606,840 9 295,062 4 883,491 5 999,734 4 970,374 9 319,514 5 665,778 8 913,976 5 153,779 10 572,911 5 205,128 5 248,474 5 930,884 9 656,996 5 426,663 6 541,373 5 531,512 40 290,812 6 268,046 5 670,963 5 800,190 11 242,592 5 878,565 5 967,240 6 695,880 -200 063,718
Flux numerar net -61 027,661 -445 960,027 32 096,434 34 402,966 36 059,861 34 723,849 41 497,402 63 071,479 86 862,777 105 349,633 131 915,936 151 659,470 172 055,747 183 309,554 205 388,315 222 095,204 238 203,536 266 409,657 302 614,264 333 517,195 366 589,432 363 938,649 442 925,301 488 532,172 533 460,060 573 123,563 623 643,793 677 936,933 731 644,779 992 897,219
Aşa cum se poate vedea şi din tabelele de mai sus, în ceea ce priveşte beneficiile proiectului,
ponderea cea mai mare o au beneficiile din reducerea timpului de călătorie, lucru firesc pentru
proiectele de autostradă, care aduc în principal un spor de viteză fluxului de trafic, ceea ce
înseamnă o reducere a timpului de călătorie.
Rezumând, indicatorii de performanţă economică ai investiţiei sunt:
Tabelul 78 – Indicatorii performanţei economice a proiectului
Condiţiile impuse celor trei indicatori economici pentru ca un proiect să fie viabil economic
sunt:
- VNAE să fie pozitiv;
- RIRE să fie mai mare sau egală cu rata socială de actualizare (5,5%);
- R B/C să fie mai mare decât 1.
Analizând valorile indicatorilor economici rezultă că proiectul este viabil din punct de vedere
economic. Indicatorii economici au valori bune datorită beneficiilor economice generate de
implementarea proiectului.
5. ANALIZA DE SENZITIVITATE
valorii actuale nete sunt considerate variabile critice, adică au influenţă mare asupra rentabilităţii
proiectului.
Valori de comutare (Switching Value) – SV
Acest indice ne arată cu cât ar trebui să se modifice o variabilă pentru ca VNA să ia valoarea
0 (altfel spus pentru ca proiectul să devină neviabil).
O valoare mică a SV pentru o variabilă dată ne indică un risc legat de acea variabilă: o
abatere mică de la valoarea medie pune în pericol rentabilitatea investiţiei. Cu cât valoarea de
comutare este mai mare cu atât riscurile sunt mai reduse.
Etapele analizei de senzitivitate sunt:
1. Identificarea variabilelor critice
Pentru analiza de faţă s-au luat în considerare următoarele variabile:
- costurile de investiţie şi exploatare;
- beneficiile utilizatorilor (reducerea timpului de parcurs şi a costurilor de operare a
autovehiculelor), beneficii datorate reducerii numărului de accidente, beneficii de mediu
şi fonice.
2. Formularea ipotezelor privind abaterile variabilelor de intrare de la valorile probabile
Pentru fiecare din aceste variabile a fost considerată ipoteza unei abateri rezonabile de la
valoarea medie stabilită în secţiunile anterioare (analiza financiară), abateri exprimate procentual:
- pentru beneficiile/impacturile socio-economice şi cele de mediu s-a estimat o abatere cu
10% faţă de nivelul previzionat;
- pentru costurile de investiţie şi exploatare s-a estimat o creştere de 10% faţă de nivelul
previzionat.
3. Recalcularea valorilor indicatorilor de performanţă în ipoteza realizării abaterilor
prognozate şi analiza de senzitivitate
Analiza de senzitivitate este prezentată în tabelul 79 pentru indicele de senzitivitate (IS) şi în
tabelul 80 pentru valorile de comutare (SV).
Tabelul 79 – Indice de senzitivitate (IS)
IS IS
Modificare VNAE RIRE
Variabila pentru pentru
(%) (mii euro) (%)
VNA (%) RIR (%)
Beneficii socio - economice VOT -1% 2 296 141,335 0,182 0,9612% 0,4343%
Beneficii socio - economic VOC -1% 2 314 386,332 0,183 0,1743% 0,0789%
Din punct de vedere al indicelui de senzitivitate, cea mai mare influenţă asupra indicatorilor
economici ai proiectului o au beneficiile economice datorate economiei timpului de parcurs (VOT)
şi costurile investiţiei. Prin prisma definiţiei variabilei critice, variabile critice sunt beneficiile
economice datorate economiei timpului de parcurs (VOT).
Cea mai mică influenţă o au beneficiile de mediu şi cele datorate reducerii poluării fonice.
Tabelul 80 – Valori de comutare (SV)
Modificare VNAE
Variabila SV (%)
(%) (mii euro)
Din punct de vedere al valorii de comutare, se poate spune că variabilele analizate trebuie
să scadă/crească cu valori importante pentru ca proiectul să devină neviabil.
În figura de mai jos se prezintă grafic influenţa variabilelor analizate asupra rentabilităţii
economice a proiectului analizat.
80%
RIR economic
40%
18,32%
0%
2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25
6. ANALIZA DE RISC
Riscul este o variabilă exogenă antonimă rentabilităţii din activitatea economică. Deoarece
aceste efecte sunt contradictorii, se pune problema stăpânirii unui anumit nivel de risc faţă de
rentabilitatea aşteptată de la investiţia din proiect.
Analiza calitativă
Pentru această investiţie riscurile au fost identificate în urma culegerii de informaţii prin
tehnicile:
• interviu cu manageri de proiect şi cu specialişti în diverse domenii
• listă de verificare pe baza informaţiilor istorice şi cunoştinţelor acumulate din proiecte
similare anterioare.
În continuare se prezintă categoriile de riscuri identificate în cazul proiectului analizat:
- riscuri financiare
• riscul de preţ - preţurile luate în calcul la estimarea valorii investiţiei şi a lucrărilor de
întreţinere pot avea variaţii care să ducă la o diferenţă a costurilor reale mai mică sau
mai mare faţă de cele luate in calcul;
• riscul privind obţinerea finanţării - suma necesară realizării investiţiei provine în proporţie
de 85 % din fondurile nerambursabile date de Uniunea Europeană;
• nerespectarea graficului de transfer al fondurilor - decalajul între plăţile efectuate şi
încasările de rambursări poate conduce la dificultăţi în coerenţa fluxurilor de trezorerie
ale beneficiarului finanţării.
- riscuri tehnice
• riscul operaţional - este un risc posibil din cauza erorilor umane. Este un risc extrem de
mic şi, în cazul că ar apare, nu va avea decât o foarte scurtă durată;
• riscul de piaţă - în cazul lucrărilor de drumuri, „piaţa” este reprezentată de traficul viitor
de pe respectivul drum, beneficiile socio-economice (veniturile) fiind direct proporţionale
cu volumul traficului respectiv;
• riscul privind graficul de timp - nerespectarea programului de execuţie a lucrărilor poate
conduce la depăşirea termenelor contractuale;
• risc privind surse de poluare pe durata execuţiei lucrărilor.
- riscuri instituţionale şi legale
• riscul nerespectării cerinţelor din autorizaţia de mediu - conduce la penalităţi aplicate
conform principiului european „poluatorul plăteşte”;
• riscul de modificare a legislaţiei aplicabile proiectului.
Analiza cantitativă
Analiza de risc vizează estimarea distribuţiei de probabilitate a modificărilor indicatorilor de
performanţă financiară şi economică. Odată ce au fost identificate variabilele critice, pentru analiza
de risc este necesar să se asocieze o distribuţie a probabilităţii pentru fiecare dintre ele, definită
într-un domeniu precis de valori în jurul celei mai bune estimări, utilizată în cazul de bază.
Pentru analiza de risc s-a utilizat metoda Monte Carlo care constă din extragerea aleatoare
repetată a unui set de valori pentru variabilele critice şi calcularea indicatorilor de performanţă ai
proiectului pentru fiecare set de valori extrase. Prin repetarea acestui procedeu pentru un număr
suficient de extrageri (de ordinul sutelor) se obţine distribuţia probabilităţii pentru indicatorii de
performanţă.
Softul utilizat pentru realizarea analizei de risc prin metoda Monte Carlo este @RISK 6.0
produs al firmei PALISADE.
Deşi analiza de senzitivitate, prin indicele de senzitivitate şi valorile de comutare
determinate, arată că pentru acest proiect avem o singură variabilă critică, toate variabilele au
fost utilizate în simularea Monte Carlo. Totuşi, influenţa cea mai mare asupra ratei de rentabilitate
economică (RIRE) o are costul investiţiei, iar asupra Valorii Nete Actualizate Economice (VNAE) o
au beneficiile din reducerea timpului de călătorie.
Distribuţia de probabilitate pentru fiecare variabilă rezultă, în mod normal, din analiza
statistică a unei mostre din populaţia acelei variabile. Dat fiind faptul că astfel de date nu sunt
disponibile pentru România, se impune utilizarea unor distribuţii derivate din alte surse pentru
cazuri similare, precum date exprimentale, cărţi de specialitate sau consultarea unor experţi.
Pentru proiectul de faţă s-a considerat o distribuţie triunghiulară asimetrică pentru costul de
investiţie, cu o probabilitate mai mare pentru depăşirea valorii de investiţie estimată în devizul
general şi o distribuţie normală (Gauss) pentru celelalte variabile, cu 1 000 de seturi de valori
extrase.
Parametrii distribuţiei triunghiulare considerată pentru costul de investiţie furnizează
următoarea plajă de valori: costul de investiţie poate fi mai mic decât cel estimat în proiect cu
maximum 20% şi nu poate fi mai mare de dublul valorii estimate. Distribuţia de probabilitate a
fost preluată din „Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects” – elaborat de CE în iunie
2008.
În figurile de mai jos se prezintă distribuţiile de probabilitate pentru variabilele considerate în
analiza de risc.
În tabelele de mai jos sunt prezentate principalele rezultate ale analizei de risc pentru Rata
Internă de Rentabilitate Economică şi Valoarea Netă Actualizată Economică a proiectului.
Rezultatele analizei de risc sunt exprimate ca medie estimată şi deviaţie standard a acestor
indicatori.
Astfel, pentru RIRE, valoarea medie aşteptată este de 16,32% iar deviaţia standard este de
1,65%, în timp ce pentru VNAE valoarea medie aşteptată este de 2 200 016,23 mii €, iar deviaţia
standard este de 174 145,70 mii €.
Cele mai semnificative percentile ale distribuţiei RIRE sunt următoarele:
- probabilitatea ca RIRE să fie mai mic decât 12,35% este de 0 %;
- probabilitatea ca RIRE să fie cuprins între 12,35% ÷ 13,60% este de 5%;
- probabilitatea ca RIRE să fie cuprins între 13,60% ÷ 18,91% este de 90%;
- probabilitatea ca RIRE să fie mai mare decât 18,91% este de 5%.
Ţinând seama de toate acestea, am putea defini proiectul de faţă ca fiind unul cu risc
scăzut.
Forţa de muncă ocupată reprezintă numărul de locuri de muncă create în faza de execuţie,
precum şi numărul de locuri de muncă create în faza de operare.
Din literatura de specialitate reiese că pentru o investiţie rutieră de 1 milion euro pe an se
creează 12 locuri de muncă, atât pentru construcţia propriu-zisă, cât şi în industria orizontală
(materiale de construcţii, extractivă, prelucrătoare etc.). În aceste condiţii, deoarece numărul de
locuri de muncă estimat nu se referă doar la personalul implicat în execuţia acestui proiect, nu se
poate estima media duratei angajărilor.
În tabelul de mai jos se prezintă numărul locurilor de muncă estimate pentru perioada de
investiţie.
Tabelul 83 – Număr locuri de muncă estimate a se crea în perioada de implementare a proiectului
Locuri de muncă Număr angajaţi cu Media duratei acestor
create normă întreagă angajări (luni)
În faza de implementare 2510 nu se poate aprecia
Anexa ACB
(1)
Cost total al proiectului Costuri neeligibile costuri eligibile
Corespondenta cu ordinul MT –
CATEGORIE DE (A) (B) (C)=(A)-(B)
Nr. MEF 28/75/14.01.2008 pt.
CHELTUIELI
cheltuieli eligibile din POST
Lei Euro Lei Euro Lei Euro
8 Publicitate Pct. (11) 529 040 117 865 0 0 529 040 117 865
11 Subtotal 2 716 959 403 606 734 159 3 026 069 675 760 2 713 933 334 606 058 399
Valoarea