Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
MSSO
MSSO
24
Nominalizarea masurii
0 1 2 3
Indicatia de
defect
Anexe
Responsabilitati:
Nume prenume Semnatura Data
Intocmit
Verificat
Aprobat
Procedura de sistem AUDIT INTERN
1. SCOP
1.1. Procedura are drept scop stabilirea modului de efectuare a auditului intern, astfel încât să
se asigure că toate procesele şi activităţile se desfăşoară în conformitate cu cerinţele
Sistemului de Management al Calității din cadrul SC Alexandru SA şi că acesta este
efectiv implementat şi menţinut.
2. DOMENIU
2.1. Se aplică tuturor funcţiilor SMC şi tuturor proceselor desfăşurate în cadrul,SC Alexandru
SA care pot influenţa calitatea produselor și serviciilor livrate clienților.
3. DEFINIŢII SI PRESCURTĂRI
4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
6. ÎNREGISTRĂRI
6.1. Program de audituri interne pentru anul ....
6.2. Plan de Audit
6.3. Raport de Audit
6.4. Raport de Neconformități
6.5. Raport de Acți uni corective
6.6. Fișa Chestionar de Control
6.7. Dosarul auditului
6.8. Sinteza rapoartelor de audit intern
6.9. Corespondență internă: memo, e-mail, etc.
7. ANEXE - Formulare
7.1. Formular – Program de audituri interne pentru anul .... [cod]-F03-
01
7.2. Formular – Plan de Audit [cod]-F03-
02
7.3. Formular – Fișa Chestionar de Control [cod]-F03-
03
7.4. Formular – Raport de Audit [cod]-F03-
04
7.5. Formular – Sinteza Rapoartelor de audit [cod]-F03-
05