Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul proiectului
„Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
- Volumul 3, Partea I -
2014
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
Cuprins
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
sau a pensiei de urmaș, stabilită din pensie pentru limită de vârstă sau pensie de
invaliditate gradul I …………………………………………………………………………...
Procedura privind activitatea de comunicare în plată a pensiilor stabilite din oficiu: de
la pensie de urmaș la pensie pentru activitatea proprie, de la pensie pentru activitatea
proprie la pensie de urmaș, de la pensie de invaliditate la pensie pentru limită de
vârstă …………………………………………………………………………………………. 3961
Procedura privind activitatea de comunicare în plată a modificărilor de cuantum al
pensiilor prin schimbarea gradului de invaliditate ………………………………………… 3985
Procedura privind activitatea de comunicare în plată a modificărilor de cuantum al
pensiilor prin schimbarea numărului urmașilor în plată la o pensie de urmaș stabilită
din pensie pentru limită de vârstă sau din pensie de invaliditate gradul I ……………… 4005
Procedura privind activitatea de comunicare în plată a modificărilor cuantumurilor
pensiilor prin: adăugarea stagiilor de cotizare sau prin modificarea punctajului mediu
anual, prin includerea de sporuri salariale, grupe de muncă sau alte venituri asigurate 4027
Procedura privind activitatea de comunicare în plată a schimbării datei înscrierii la
pensie - DIP - sau a schimbării codului felului pensiei ………………………………….. 4049
Procedura privind activitatea de comunicare în plată a anulării deciziei de pensie, a
suspendării plății pensiei sau a schimbării numelui titularului …………………………… 4069
Procedura privind activitatea de comunicare în plată a reluării plății pensiei …………. 4089
Procedura privind activitatea de comunicare în plată a indemnizației prevăzută în legi
speciale, acordate în dosarul de pensie sau a modificărilor cuantumului
indemnizației ………………………………………………………………………………… 4109
Procedura privind activitatea de comunicare în plată a indemnizației prevăzută în legi
speciale, acordată în dosar distinct de dosarul de pensie ………………………………. 4131
Procedura privind activitatea de comunicare în plată a ajutorului lunar prevăzut de
Legea nr. 578/2004 …………………………………………………………………………. 4153
Procedura privind activitatea de reținere din drepturile de pensie și virarea către terți
a unor sume reprezentând obligații ale pensionarilor ……………………………………. 4171
Procedura privind activitatea de transfer al dosarului de pensie ……………………….. 4189
Procedura privind activitatea de plată a ajutorului de deces ……………………………. 4209
Procedura privind activitatea de plată a drepturilor prin cont curent personal ………… 4225
Procedura privind activitatea de reordonanțare a plății drepturilor de pensie
neachitate ……………………………………………………………………………………. 4243
Procedura privind activitatea de plată a drepturilor de pensie, cuvenite și neîncasate
de către pensionarul decedat, până la deces …………………………………………….. 4263
Procedura privind activitatea de schimbare a adresei la care se plătește pensia ……. 4283
Procedura privind activitatea de schimbare a modalității de plată a pensiei ………….. 4303
Procedura privind activitatea de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de
prestații sociale în situația în care debitorul este beneficiarul unei pensii ……………… 4323
Procedura privind activitatea de control financiar preventiv …………………………….. 4339
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
Procedură privind emiterea taloanelor CFR verzi pentru beneficiarii de pensii în baza
legilor speciale, atunci când acestea nu sunt emise de C.N.P.P. ………………………. 4357
Procedură privind emiterea taloanelor CFR roșii pentru beneficiarii de pensii în baza
legilor speciale, atunci când acestea nu sunt emise de C.N.P.P. ………………………. 4371
Procedură privind scadențarea procurilor speciale pentru plata drepturilor de
pensie ………………………………………………………………………………………… 4385
Procedură privind activitatea de anulare a deciziei de pensie, în cazul pensiei de
urmaș cu termen limitat ……………………………………………………………………... 4401
Procedură privind activitatea de comunicare in plată a indemnizației pentru veterani… 4415
Procedură privind activitatea de comunicare in plată a indemnizației pentru invalizi,
orfani și văduve de război …………………………………………………………………... 4431
Procedura privind activitățile de identificare și soluționare a cazurilor de
incompatibilitate a prestațiilor de asigurări sociale cu venituri din activități profesionale
– nivel teritorial ………………………………………………………………………………. 4447
Procedura privind activitățile de identificare a existenței în plată, în paralel, a acelorași
tipuri de dosare de pensii pentru același beneficiar – nivel teritorial ……………………. 4475
Procedura privind introducerea cererii pentru ajutor deces prin intermediul aplicației
Orizont ………………………………………………………………………………………... 4493
Procedura privind adăugarea sumelor retroactive plătite prin intermediul aplicației
Orizont ………………………………………………………………………………………... 4515
Procedura privind accesarea fisei pensionarului prin intermediul aplicației Orizont …. 4541
Procedura privind introducerea de sume restante pe o comunicare de tip OP (pe un
dosar încetat la plata sau in plata) prin intermediul aplicației Orizont ………………….. 4561
Procedura privind acordarea taloanelor de călătorie (operații pe dosare migrate) prin
intermediul aplicației Orizont ……………………………………………………………….. 4575
Procedura privind gestiunea drepturilor neachitate si reordonanțare prin intermediul
aplicației Orizont …………………………………………………………………………….. 4589
Procedura privind comunicarea dosarelor la plata operate pe transa curenta prin
intermediul aplicației Orizont ……………………………………………………………….. 4615
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
1/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
2/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 01 – CTP
Ediția 4
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
3/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 01 – CTP
Ediția 4
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
a) Identificarea şi evaluarea riscurilor diferitelor structuri, activităţi, operaţiuni şi stabilirea priorităţilor misiunilor
de auditare internă.
2. DOMENIU
Activitatea de elaborare a planului de audit prin care se stabilesc obiectivele, perioadele şi resursele privind misiunile
de audit.
Principalele sub-activități:
a) Selectarea obiectivelor care urmează a fi auditate în funcţie de elementele esenţiale de fundamentare.
b) Întocmirea proiectului planului anual de audit public intern.
c) Întocmirea referatului de justificare.
d) Aprobarea de către conducătorul instituţiei a proiectului planului anual de audit intern.
e) Actualizarea, după caz, a planului anual de audit public intern.
f) Transmiterea spre aprobare, Casei Naţionale de Pensii Publice, a planului anual de audit public intern şi a
referatului de justificare.
g) Primirea de la Casa Naţională de Pensii Publice a planului anual de audit public intern aprobat şi arhivarea
acestuia împreună cu referatul de justificare.
Principiile care guvernează activitatea de planificare a misiunilor auditului public intern din cadrul casei teritoriale de
pensii:
legalitate;
operativitate;
independenţă;
profesionalism;
confidenţialitate;
obiectivitate;
transparenţă;
conştiinţă profesională;
moralitate.
4/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 01 – CTP
Ediția 4
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
5/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 01 – CTP
Ediția 4
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
Definiții
Activitatea de consiliere = Activitatea de elaborare a planului de audit prin care se stabilesc obiectivele,
perioadele şi resursele privind misiunile de audit;
Abrevieri
CTP = Case Teritoriale de Pensii;
CNPP = Casa Națională de Pensii Publice;
API = Audit public intern;
A = Aprobare;
E = Elaborare;
Ac = Actualizare;
Ah = Arhivare;
T = Transmitere;
CI = Conducătorul Instituției;
CA = Compartiment Audit;
P CA = Persoana cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentului Audit.
5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Generalități
Asigurarea unei juste şi oportune selectări a activităţilor casei teritoriale de pensii ce urmează a fi auditate.
6/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 01 – CTP
Ediția 4
identificarea/descrierea entităţii/entităţilor sau a structurilor organizatorice la care se va
desfăşura acţiunea de auditare;
durata acţiunii de auditare;
perioada supusă auditării;
numărul de auditori proprii antrenaţi în acţiunea de auditare;
precizarea elementelor ce presupun utilizarea unor cunoştinţe de specialitate, precum şi a
numărului de specialişti cu care urmează să se încheie contracte externe de servicii de
expertiză/consultanţă (dacă este cazul);
numărul de auditori care urmează să fie atraşi în acţiunile de audit public intern din cadrul
structurilor descentralizate.
Planul de Audit Public Intern are rolul de a planifica anual şi trienal misiunile de audit ce urmează a se
efectua de către auditorii CA din cadrul CTP.
Referatul de justificare – este anexă a Planului de API și conține pentru fiecare misiune de API
rezultatele analizei riscului asociat, criteriile semnal și alte elemente de fundamentare, care au fost
avute în vedere la selectarea misiunii respective.
Referatul de justificare are rolul de a justifica modul şi criteriile în funcţie de care au fost selectate
misiunile de audit cuprinse în plan.
5.2.2.Circuitul documentelor
Nr. Crt. Document P CA CI CNPP
1. Proiectul Planului de API E/T A
2. Planul de API Ac / Ah A
3. Referatul de justificare E / T / Ah A
7/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 01 – CTP
Ediția 4
rafturi, poliţe pentru arhivare documente;
calculatoare, imprimante, copiatoare, etc.;
linie telefonică internă, orice mijloc de comunicare;
rechizite de folosinţă curentă;
legislaţia în sistem informatic;
publicaţii, cărţi şi reviste de specialitate;
climat ambiental adecvat (temperatură, umiditate, luminozitate, nivel de zgomot între limitele
minime sau maxime admise).
5.3.2.Resurse umane
Auditorii interni.
5.3.3.Resurse financiare
Salarii
6. MODUL DE LUCRU
Etape
a) Selectarea obiectivelor care urmează a fi auditate în funcţie de elementele esenţiale de
fundamentare
P CA selectează împreuna cu CI obiectivele ce urmează să fie auditate în funcţie de elementele
esenţiale de fundamentare.
d) Aprobarea de către conducătorul instituţiei a proiectului planului anual de audit public intern
CI aprobă planul de API, împreuna cu referatul de justificare anexat.
8/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 01 – CTP
Ediția 4
e) Transmiterea spre aprobare, Casei Naţionale de Pensii Publice, a planului anual de audit public
intern şi a referatului de justificare
P CA transmite către CNPP, planul anual de API și referatul de justificare, în vederea aprobării.
g) Primirea de la Casa Naţională de Pensii Publice a planului anual de audit public intern aprobat şi
acestuia împreună cu referatul de justificare.
P CA preia planul de API și referatul de justificare aprobat de CNPP.
Rezultate urmărite
Efectuarea misiunilor de audit după o planificare riguroasă care să asigure cuprinderea în sfera misiunilor
de audit a domeniilor prioritare a casei teritoriale de pensii;
7. RESPONSABILITĂȚI
Conducătorul Instituţiei:
Selectează obiectivele care urmează a fi auditate în funcţie de elementele esenţiale de fundamentare;
Aprobarea proiectului planului anual de audit public intern, împreună cu referatul de justificare.
9/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 01 – CTP
Ediția 4
8. DISPOZIȚII FINALE
a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.
9. ANEXE
a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii
10/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 01 – CTP
Ediția 4
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)
11/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 01 – CTP
Ediția 4
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind activitatea de planificare a misiunilor auditului public intern din cadrul Casei Teritoriale de Pensii
(PO – 01 – CTP Ediția 4)
Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea
Crt.
unei ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu
prevederile OMFP nr. 946 / 2005.
2. Normarea procedurii Actualizarea timpilor de lucru
12/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 01 – CTP
Ediția 4
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)
Start
Aprobarea de către
conducătorul instituţiei a
proiectului
Aprobarea planului
NU
anual de audit public
intern?
DA
Transmiterea spre aprobare la
C.N.P.P. a planului anual de audit
public intern şi a referatului de
justificare
Arhivare Document/date
Stop
13/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 01 – CTP
Ediția 4
Anexa 4 – Normare
NORMAREA
procedurii operaționale (PO)
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (ore/minute/secunde) (ore/minute/secunde) (ore/minute/secunde)
Selectarea obiectivelor care urmează a fi auditate în funcţie
1 După caz După caz După caz
de elementele esenţiale de fundamentare
2 Întocmirea proiectului planului anual de audit public intern 08 00 00 16 00 00 12 00 00
3 Întocmirea referatului de justificare 04 00 00 08 00 00 06 00 00
Aprobarea de către conducătorul instituţiei a proiectului
4 00 60 00 00 60 00 00 60 00
planului anual de audit public intern
Transmiterea spre aprobare, Casei Naţionale de Pensii
5 Publice, a planului anual de audit public intern şi a referatului 00 20 00 00 20 00 00 20 00
de justificare
Actualizarea, după caz, a planului anual de audit public
6 După caz După caz După caz
intern
14/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 01 – CTP
Ediția 4
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (ore/minute/secunde) (ore/minute/secunde) (ore/minute/secunde)
Primirea de la Casa Naţională de Pensii Publice a planului
7 anual de audit public intern aprobat şi arhivarea acestuia 00 30 00 00 30 00 00 30 00
împreună cu referatul de justificare
15/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 01 – CTP
Ediția 4
16/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 02 – CTP
Ediția 4
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
17/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 02 – CTP
Ediția 4
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
a) Eliminarea punctelor slabe din activităţile instituţiei în vederea ridicării performanţei şi eficientizării actului de
conducere.
2. DOMENIU
Activitatea de îndrumare pe domeniile specifice instituţiei, efectuată de auditori, fără asumarea de responsabilităţi
manageriale.
Principalele sub-activități:
a) Pregătirea misiunii de consiliere.
b) Efectuarea consilierii domeniului sau sistemului de management pentru care se impune misiunea.
c) Redactarea raportului de consiliere şi transmiterea acestuia domeniului consiliat.
d) Arhivarea raportului de consiliere.
18/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 02 – CTP
Ediția 4
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
Definiții
Activitatea de consiliere = Activitatea de îndrumare pe domeniile specifice instituţiei, efectuată de auditori, fără
asumarea de responsabilități manageriale.
19/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 02 – CTP
Ediția 4
Abrevieri
CTP = Case Teritoriale de Pensii;
CNPP = Casa Națională de Pensii Publice;
A = Aprobare;
E = Elaborare;
V = Verificare;
S = Semnare;
C = Completare;
T = Transmitere;
Ah = Arhivare;
C CA = Conducătorul Compartimentului Audit;
Sup = Supervizor;
CA = Compartiment Audit;
P CA = Persoana cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentului Audit.
5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Generalități
Asigurarea consilierii în vederea eficientizării sistemelor de management ale instituţiei.
Declaraţia de imparțialitate – urmărește evitarea desemnării acelorași auditori interni care efectuează
misiuni de consiliere și care urmează, conform planului de audit anual, să desfășoare misiuni de
asigurare în domenii cu implicații directe în activitatea consiliată.
Rolul acestui document este de a stabili și a menține independența față de entitatea supusă consilierii.
Notificarea privind declanșarea misiunii de consiliere – este documentul prin care CA înștiințează
entitatea/structura supusă consilierii cu 15 zile înainte de declanșarea misiunii despre scopul,
20/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 02 – CTP
Ediția 4
obiectivele, durata acesteia, precum și intervențiile la fața locului al căror program va fi stabilit ulterior,
de comun acord.
Rolul acestui document este de a informa entitatea ce va fi supusă consilierii despre declanșarea
misiunii de consiliere.
Programul misiunii de consiliere - cuprinde acțiunile concrete de realizat pentru fiecare obiectiv,
respectiv testele și/ sau formularele de analiză, validarea acestora cu materiale probante de către
supervizor, precum și termenele de realizare pentru fiecare activitate.
Rolul acestui document este de a fi luate în considerare toate aspectele referitoare la obiectivele
misiunii de consiliere și asigurarea repartizării sarcinilor și planificarea activităților.
21/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 02 – CTP
Ediția 4
Rolul acestui documente este de a discuta împreună cu entitatea consiliată scopul consilierii,
obiectivele urmărite și modalitățile de lucru utilizate pentru atingerea acestora, precum și pentru
stabilirea persoanelor de contact pe perioada derulării misiunii.
Minuta ședinței de închidere – conține informații referitoare la soluțiile propuse în urma misiunii de
consiliere.
Rolul acestui document este de a prezenta către entitatea/structura supusă consilierii opinia auditorilor
interni, concluziile și propunerile de soluții prezentate în Formularele de analiză a activității supuse
consilierii.
22/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 02 – CTP
Ediția 4
Rolul acestui document este de a prezenta cadrul general, obiectivele, constatările, concluziile și
propunerile de soluții formulate de către auditorii interni.
5.2.2.Circuitul documentelor
Nr. Crt. Document P CA CI / Sup
1. Ordinul de serviciu S E/S
2. Declaraţia de imparțialitate E/S A
3. Notificarea privind declanșarea
E/S S
misiunii de consiliere
4. Memo de verificare preliminară E/S
5. Programul misiunii de consiliere E/S A
6. Minuta ședinței de deschidere E/S
7. Teste C
8. Formularul de analiză al activității
E/S A
supuse consilierii
9. Nota centralizatoare a
E/S A
documentelor de lucru
10. Minuta ședinței de închidere E/S
11. Raportul de consiliere E / S / T / Ah A
23/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 02 – CTP
Ediția 4
5.3.2.Resurse umane
Auditorii interni.
5.3.3.Resurse financiare
Salarii;
Cheltuieli logistice.
6. MODUL DE LUCRU
Etape
a) Iniţierea misiunii de consiliere
P CA inițiază misiunea de consiliere și întocmește notificarea privind declanşarea misiunii de
consiliere.
24/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 02 – CTP
Ediția 4
Rezultate urmărite
stabilirea cauzelor care conduc la nerealizarea obiectivelor;
eliminarea obstacolelor care împiedică desfăşurarea normală a proceselor specifice domeniului consiliat;
prezentarea de soluţii pentru eficientizarea activităţii.
7. RESPONSABILITĂȚI
25/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 02 – CTP
Ediția 4
Arhivează raportul de consiliere.
8. DISPOZIȚII FINALE
a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.
9. ANEXE
f) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
g) Anexa 2 - Lista modificărilor
h) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
i) Anexa 4 – Normarea procedurii
26/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 02 – CTP
Ediția 4
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)
27/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 02 – CTP
Ediția 4
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind activitatea de consiliere asigurată de auditorul public intern
(PO – 02 – CTP Ediția 4)
Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea
Crt.
unei ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu
prevederile OMFP nr. 946 / 2005.
2. Modul de lucru Actualizarea modului de lucru
3. Normarea procedurii Actualizarea timpilor de lucru
28/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 02 – CTP
Ediția 4
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)
Start
Iniţierea misiunii
de consiliere
Elaborarea ordinului de
serviciu şi întocmirea Documente
declaraţiei de imparţialitate
Colectarea şi
prelucrarea informaţiilor
Elaborarea programului
de consiliere
Deschiderea şedinţei
de consiliere
Analiza problemelor
identificate şi
prezentarea soluţiilor
Închiderea şedinţei de
consiliere
Comunicarea raportului
de consiliere
Stop
29/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 02 – CTP
Ediția 4
Anexa 4 – Normare
NORMAREA
procedurii operaționale (PO)
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
1 Iniţierea misiunii de consiliere 5 00 5 00 5 00
Elaborarea ordinului de serviciu şi întocmirea declaraţiei de
2 10 00 10 00 10 00
imparţialitate
3 Colectarea şi prelucrarea informaţiilor 60 00 120 00 90 00
4 Elaborarea programului de consiliere 60 00 60 00 60 00
5 Deschiderea şedinţei de consiliere 15 00 15 00 15 00
6 Analiza problemelor identificate şi prezentarea soluţiilor după caz după caz după caz
7 Revizuirea documentelor de lucru 20 00 20 00 20 00
8 Închiderea şedinţei de consiliere 15 00 15 00 15 00
9 Elaborarea raportului de consiliere 60 00 60 00 60 00
10 Comunicarea raportului de consiliere 10 00 10 00 10 00
30/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 02 – CTP
Ediția 4
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
11 Arhivarea raportului de consiliere 5 00 5 00 5 00
31/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 02 – CTP
Ediția 4
32/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 03 – CTP
Ediția 4
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
33/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 03 – CTP
Ediția 4
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
a) Preîntâmpinarea erorilor în îndeplinirea atribuţiilor ce revin casei teritoriale de pensii, în conformitate cu
actele normative în vigoare şi eficientizarea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului
şi a proceselor de administrare.
2. DOMENIU
Activitatea funcţional independentă şi obiectivă care acordă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna
administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice contribuind la perfecţionarea activităţilor instituţiei.
Principalele sub-activități:
e) Iniţierea şi pregătirea misiunii de auditare a domeniului planificat.
f) Prezentarea la structura care urmează să fie auditată.
g) Efectuarea auditării activităţii planificate.
h) Efectuarea unor acţiuni de auditare internă cu caracter excepţional, necuprinse în planul anual de audit public
intern aprobat.
i) Elaborarea raportului de audit, după fiecare acţiune de auditare internă.
j) Informarea conducerii instituţiei despre constatările consemnate în raportul de audit intern.
k) Verificarea realizării măsurilor dispuse fiecărui compartiment ca urmare a auditării activităţii acestuia.
l) Urmărirea realizării măsurilor dispuse ca urmare a controalelor efectuate de Curtea de Conturi, Casa
Naţională de Pensii Publice şi alte organe abilitate.
m) Participarea la acţiuni tematice de control dispuse de organul ierarhic superior.
Principiile care guvernează activitatea de auditare internă a operaţiunilor specifice casei teritoriale de pensii:
legalitate;
operativitate;
independență;
profesionalism;
confidenţialitate;
obiectivitate;
transparenţă;
conștiință profesională;
moralitate.
34/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 03 – CTP
Ediția 4
În cadrul compartimentului audit;
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
35/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 03 – CTP
Ediția 4
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
Definiții
Activitatea de auditare internă a operațiunilor specifice CTP = Activitatea funcţional independentă şi
obiectivă care acordă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor
publice contribuind la perfecţionarea activităţilor instituţiei.
Abrevieri
CTP = Case Teritoriale de Pensii;
CNPP = Casa Națională de Pensii Publice;
API = Audit public intern;
A = Aprobare;
E = Elaborare;
V = Verificare;
S = Semnare;
C = Completare;
T = Transmitere;
I = Informare;
Ah = Arhivare;
C CA = Conducătorul Compartimentului Audit;
Sup = Supervizor;
CA = Compartiment Audit;
P CA = Persoana cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentului Audit.
5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Generalități
evaluarea managementului riscului, a sistemelor de control şi a proceselor de administrare;
asigurarea obiectivităţii concluziilor verificării sistemului de conducere şi a activităţilor casei teritoriale de
pensii.
36/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 03 – CTP
Ediția 4
Rolul acestui document este de a repartizarea a sarcinilor de serviciu pe auditori interni astfel încât
aceștia să poată demara misiunea de audit.
Notificarea privind declanșarea misiunii de audit intern – este documentul prin care CA înștiințează
entitatea/structura supusă auditării cu 15 zile înainte de declanșarea misiunii despre scopul,
obiectivele, durata acesteia, precum și intervențiile la fața locului al căror program va fi stabilit ulterior,
de comun acord.
Rolul acestui document este de a informa entitatea ce va fi supusă auditării despre declanșarea misiunii
de auditare.
Tabelul puncte tari și puncte slabe – conține informații referitoare la domeniul auditabil, obiective de
control intern, riscuri asociate, opinii și eventuale comentarii.
Rolul acestui tabel constă în identificarea pericolelor din entitatea/structura auditată, stabilirea dacă
controalele interne sau procedurile entității/structurii auditate pot preveni, elimina sau minimiza
pericolele și evaluarea structurii/evoluției controlului intern al entității/structurii auditate.
37/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 03 – CTP
Ediția 4
Programul misiunii de API - se întocmește în baza tematicii detaliate și cuprinde pe fiecare obiectiv
din tematica detaliată acțiunile concrete de efectuat necesare atingerii obiectivului, precum și
repartizarea acestora pe fiecare auditor intern. Prezintă detaliat lucrările pe care auditorii interni își
propun să le efectueze, respectiv studiile, cuantificările, testele, validarea acestora cu materiale
probante și perioadele în care se realizează aceste verificări la fața locului.
Rolul acestui document este de a fi luate în considerare toate aspectele referitoare la obiectivele
misiunii de API și asigurarea repartizării sarcinilor și planificarea activităților.
Rolul acestui documente este de a discuta împreună cu entitatea auditată scopul auditării, obiectivele
urmărite și modalitățile de lucru utilizate pentru atingerea acestora, precum și pentru stabilirea
persoanelor de contact pe perioada derulării misiunii.
38/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 03 – CTP
Ediția 4
Rolul acestui documente este de asigurare a faptului că documentele sunt pregătite în mod
corespunzător și că acestea furnizează un sprijin adecvat pentru munca efectuată prin dovezile
adunate în timpul misiunii de API.
Minuta ședinței de închidere – conține informații referitoare la soluțiile propuse în urma misiunii de
API.
Rolul acestui document este de a prezenta către entitatea/structura supusă auditării recomandările
finale din Proiectul raportului de API.
Rolul acestui document este de a prezenta cadrul general, obiectivele, constatările, concluziile și
propunerile de soluții formulate de către auditorii interni.
39/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 03 – CTP
Ediția 4
constatări și recomandări.
Rolul acestui document este de a prezenta cadrul general, obiectivele, constatările, concluziile și
propunerile de soluții formulate de către auditorii interni.
5.2.2.Circuitul documentelor
Nr. Crt. Document P CA CI / Sup
1. Ordinul de serviciu S E/S
2. Declaraţia de imparţialitate E/S A
3. Notificarea privind declanșarea
E/S S
misiunii de audit intern
4. Colectarea informațiilor E
5. Tabelul puncte tari și puncte slabe E/S A
6. Programul misiunii de API E/S A
7. Minuta ședinței de deschidere C
8. Teste E/S A
9. Formularul de identificare și analiză
E/S V
a problemei
10. Formularul de constatare și
E/S I
raportare a iregularităților
11. Nota centralizatoare a
E/S
documentelor de lucru
12. Minuta ședinței de închidere E/S
13. Proiectul de raport de API E/S/T V
14. Minuta reuniunii de conciliere E/S
15. Raportul de API E / S / T / Ah S
16. Fișa de urmărire a recomandărilor E/S T
40/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 03 – CTP
Ediția 4
5.3. Resurse necesare
5.3.1.Resurse materiale
spaţiu cu destinaţia de birou;
mese de birou adaptate pentru instalarea calculatoarelor;
scaun de birou;
dulapuri prevăzute cu încuietoare;
rafturi, poliţe pentru arhivare documente;
calculatoare, imprimante, copiatoare, etc.;
linie telefonică internă, orice mijloc de comunicare;
rechizite de folosinţă curentă;
legislaţia în sistem informatic;
publicaţii, cărţi şi reviste de specialitate;
climat ambiental adecvat (temperatură, umiditate, luminozitate, nivel de zgomot între limitele
minime sau maxime admise).
5.3.2.Resurse umane
Auditorii interni.
5.3.3.Resurse financiare
Salarii;
Cheltuieli logistice.
6. MODUL DE LUCRU
Etape
a) Eliberarea ordinului de serviciu şi întocmirea declaraţiei de independenţă
C CA întocmește ordinul de serviciu pe baza planului anual de audit intern, secţiunea destinată
auditării, iar P CA întocmește declarația de imparțialitate.
41/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 03 – CTP
Ediția 4
42/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 03 – CTP
Ediția 4
P CA informează conducerea CTP despre constatările consemnate în raportul de audit intern.
p) Urmărirea realizării măsurilor dispuse ca urmare a controalelor efectuate de Curtea de Conturi, Casa
Naţională de Pensii Publice sau alte organe abilitate
P CA urmărește implementarea măsurilor dispuse ca urmare a controalelor efectuate de Curtea de
Conturi, Casa Naţională de Pensii Publice sau alte organe abilitate.
Rezultate urmărite
depistarea punctelor slabe în activităţile casei teritoriale de pensii şi găsirea celor mai eficiente măsuri
de eliminare a acestora;
sprijinirea instituţiei în îndeplinirea obiectivelor printr-o abordare sistemică şi metodică a acestora şi în
eficientizarea sistemului de conducere;
7. RESPONSABILITĂȚI
43/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 03 – CTP
Ediția 4
Transmite structurii auditate proiectul de raport de API;
Organizează o misiune de conciliere și întocmește minuta ședinței de conciliere;
Elaborează raportul de API;
Informează conducerea CTP despre constatările consemnate în raportul de audit intern;
Verifică implementarea recomandărilor rezultate în urma auditării activității și întocmește Fișa de
urmărire a recomandărilor;
Urmărește implementarea măsurilor dispuse ca urmare a controalelor efectuate de Curtea de Conturi,
Casa Naţională de Pensii Publice sau alte organe abilitate;
Participă la acţiuni tematice de control dispuse de organele ierarhic superioare.
8. DISPOZIȚII FINALE
a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.
9. ANEXE
k) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
l) Anexa 2 - Lista modificărilor
m) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
n) Anexa 4 – Normarea procedurii
44/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 03 – CTP
Ediția 4
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)
45/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 03 – CTP
Ediția 4
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind activitatea de auditare internă a operațiunilor specifice Casei Teritoriale de Pensii
(PO – 03 – CTP Ediția 4)
Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea
Crt.
unei ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu
prevederile OMFP nr. 946 / 2005.
2. Modul de lucru Actualizarea modului de lucru
3. Normarea procedurii Actualizarea timpilor de lucru
46/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 03 – CTP
Ediția 4
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)
Start
Prezentarea la conciliere
Informarea conducerii
instituţiei
Verificarea realizării recomandărilor ca
urmare a auditării activităţii
Stop
47/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 03 – CTP
Ediția 4
Anexa 4 – Normare
NORMAREA
procedurii operaționale (PO)
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
Eliberarea ordinului de serviciu şi întocmirea declaraţiei de
1 10 00 10 00 10 00
independenţă
2 Prezentarea la structura care urmează a fi auditată 05 00 05 00 05 00
3 Deschiderea şedinţei de auditare 15 00 15 00 15 00
4 Colectarea şi prelucrarea informaţiilor după caz după caz după caz
5 Analiza riscurilor, constatarea şi raportarea iregularităţilor după caz după caz după caz
6 Revizuirea documentelor de lucru 30 00 30 00 30 00
7 Închiderea şedinţei de auditare 15 00 15 00 15 00
8 Elaborarea proiectului de raport de audit intern după caz după caz după caz
Transmiterea proiectului de raport de audit intern structurii
9 30 00 30 00 30 00
auditate
48/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 03 – CTP
Ediția 4
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
10 Prezentarea la conciliere, după caz 15 00 15 00 15 00
11 Elaborarea raportului de audit intern după caz după caz după caz
Informarea conducerii instituţiei despre constatările
12 30 00 60 00 45 00
consemnate în raportul de audit intern
Verificarea realizării recomandărilor ca urmare a auditării
13 după caz după caz după caz
activităţii
Urmărirea realizării măsurilor dispuse ca urmare a
14 controalelor efectuate de Curtea de Conturi, Casa Naţională după caz după caz după caz
de Pensii Publice
Participare la acţiuni tematice de control dispuse de organele
15 după caz după caz după caz
ierarhic superioare
49/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 03 – CTP
Ediția 4
50/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 04 – CTP
Ediția 4
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
51/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 04 – CTP
Ediția 4
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
a) Cunoaşterea de către organul ierarhic superior a modului de realizare a planului de audit public intern,
precum şi a problemelor care constituie obstacole în desfăşurarea activităţii instituţiilor subordonate şi a
recomandărilor făcute pentru eficientizarea activităţii acestora.
2. DOMENIU
Activitatea de elaborare şi transmitere a rapoartelor activităţii de audit public către Casa Naţională de Pensii Publice.
Principalele sub-activități:
a) Crearea şi actualizarea bazei de date privind activitatea desfăşurată şi constatările misiunii de auditare.
b) Centralizarea documentelor (rapoarte de audit, situaţii ale celorlalte structuri, alte documente) în vederea
pregătirii raportului.
c) Elaborarea raportului activităţii de audit public intern şi transmiterea acestuia la Compartimentul de Audit al
Casei Naţionale de Pensii Publice.
52/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 04 – CTP
Ediția 4
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
Definiții
Activitatea de raportare a rezultatelor auditării interne = Activitatea de elaborare şi transmitere a rapoartelor
activităţii de audit public către Casa Naţională de Pensii Publice.
53/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 04 – CTP
Ediția 4
Abrevieri
CTP = Case Teritoriale de Pensii;
CNPP = Casa Națională de Pensii Publice;
API = Audit public intern;
E = Elaborare;
C = Centralizare;
S = Semnare;
T = Transmitere;
CI = Conducătorul Instituției;
CA = Compartiment Audit;
P CA = Persoana cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentului Audit.
5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Generalități
asigurarea informării periodice a organului ierarhic superior asupra constatărilor, concluziilor, recomandărilor
şi eventualelor neregularități sau prejudicii constatate în timpul misiunilor de audit public intern.
Raportul activităţii de audit public intern – conține informații referitoare la scop, perioada referită,
baza legală, constatările misiunilor de API, sugestii pentru îmbunătățirea activității etc.
Rolul documentului este cunoaşterea de către organul ierarhic superior a modului de realizare a
planului de audit public intern, precum şi a problemelor care constituie obstacole în desfăşurarea
activităţii instituţiilor subordonate şi a recomandărilor făcute pentru eficientizarea activităţii acestora.
54/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 04 – CTP
Ediția 4
5.2.2.Circuitul documentelor
Nr. Crt. Document P CA CI
1. Documente C
2. Raportul activității de audit public
E/S S/T
intern
5.3.2.Resurse umane
Auditorii interni.
5.3.3.Resurse financiare
Salarii;
Cheltuieli logistice.
6. MODUL DE LUCRU
Etape
a) Crearea şi actualizarea bazei de date / informații privind activitatea desfăşurată şi constatările
misiunii de auditare
55/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 04 – CTP
Ediția 4
P CA creează și actualizează baza de date / informații referitoare la activitatea de API și la
constatările din cadrul misiunilor de audit.
b) Centralizarea documentelor (rapoarte de audit, situaţii ale celorlalte structuri, alte documente) în
vederea pregătirii raportului
P CA centralizează documentele necesare pentru elaborarea raportului activității de API.
Rezultate urmărite
cunoaşterea de către organul ierarhic superior a activităţii de audit public intern a instituţiilor subordonate.
7. RESPONSABILITĂȚI
Conducătorul instituției:
Semnează şi transmite la Casa Naţională de Pensii Publice raportul activităţii de audit public.
8. DISPOZIȚII FINALE
a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
56/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 04 – CTP
Ediția 4
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.
9. ANEXE
o) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
p) Anexa 2 - Lista modificărilor
q) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
r) Anexa 4 – Normarea procedurii
57/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 04 – CTP
Ediția 4
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)
58/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 04 – CTP
Ediția 4
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind activitatea de raportare a rezultatelor auditării interne
(PO – 04 – CTP Ediția 4)
Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea
Crt.
unei ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu
prevederile OMFP nr. 946 / 2005.
2. Modul de lucru Actualizarea modului de lucru
3. Normarea procedurii Actualizarea timpilor de lucru
59/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 04 – CTP
Ediția 4
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)
Start
Centralizarea documentelor în
vederea pregătirii raportului
Stop
60/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 04 – CTP
Ediția 4
Anexa 4 – Normare
NORMAREA
procedurii operaționale (PO)
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
Crearea şi actualizarea bazei de date / informații privind
1 după caz după caz după caz
activitatea desfăşurată şi constatările misiunii de auditare
Centralizarea documentelor (rapoarte de audit, situaţii ale
2 celorlalte structuri, alte documente) în vederea pregătirii 30 00 60 00 45 00
raportului
3 Elaborarea raportului activităţii de audit public intern 480 00 480 00 480 00
Semnarea de către conducătorul instituţiei şi transmiterea la
4 Casa Naţională de Pensii Publice a raportului activităţii de 30 00 30 00 30 00
audit public
61/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 04 – CTP
Ediția 4
62/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 05 – CTP
Ediția 4
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
63/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 05 – CTP
Ediția 4
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
a) Cunoaşterea de către organul ierarhic superior a modului de realizare a indicatorilor activităţii de bază a
instituţiilor subordonate în vederea evaluării şi ierarhizării acestora, în funcţie de gradul de realizare a
indicatorilor.
2. DOMENIU
Activitatea de centralizare a indicatorilor de performanţă şi de transmitere a acestora organului ierarhic superior.
Principalele sub-activități:
a) Introducerea situaţiei realizării indicatorilor specifici, de către compartimentele de resort din cadrul CTP.
b) Încărcarea documentelor justificative pentru fiecare indicator specific, în format scanat.
c) Verificarea corectitudinii datelor din situaţiile prezentate.
d) Generarea situaţiei centralizatoare a indicatorilor de performanţă în cadrul sistemului informatic la nivelul
CTP.
e) Accesarea situaţiei centralizatoare a indicatorilor de performanţă de către CNPP.
Principiile care guvernează activitatea de raportare a indicatorilor de performanţă în baza cărora se evaluează casa
teritorială de pensii:
legalitate;
operativitate;
obiectivitate;
profesionalism;
eficienţă;
confidenţialitate;
transparenta;
conştiinţă profesională;
moralitate.
64/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 05 – CTP
Ediția 4
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
Definiții
Activitatea de raportare a indicatorilor de performanță în baza cărora se evaluează CTP = Activitatea de
centralizare a indicatorilor de performanță şi de transmitere a acestora organului ierarhic superior.
65/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 05 – CTP
Ediția 4
Abrevieri
CTP = Case Teritoriale de Pensii;
CNPP = Casa Națională de Pensii Publice;
I = Introducere;
S = Scanare;
V = Verificare;
G = Generare;
P CR = Personalul Compartimentelor de resort;
P CA = Persoana cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentului Audit.
5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Generalități
asigurarea informării lunare a Casei Naţionale de Pensii Publice privind gradul de realizare a indicatorilor
de performanţă.
5.2.2.Circuitul documentelor
Nr. Crt. Document P CR P CA
1. Documente justificative indicatori
I/S
specifici
2. Situația centralizatoare a
V/G
indicatorilor de performanță
66/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 05 – CTP
Ediția 4
mobilier pentru păstrarea documentaţiei preluate şi emise;
mijloace de comunicare internă şi externă (telefon, fax, internet);
rechizite necesare curent;
climat ambiental adecvat (temperatură, umiditate, luminozitate, nivel de zgomot acceptabil, etc.).
5.3.2.Resurse umane
Personalul compartimentului audit.
5.3.3.Resurse financiare
Salarii;
Cheltuieli logistice.
6. MODUL DE LUCRU
Etape
a) Introducerea situaţiei realizării indicatorilor specifici, de către compartimentele de resort din cadrul
CTP
Personalul cu responsabilități în fișa postului din cadrul compartimentelor de resort introduce situația
realizării indicatorilor specifici.
67/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 05 – CTP
Ediția 4
Rezultate urmărite
cunoaşterea de către organul ierarhic superior a modului de realizare a indicatorilor de performanţă ai
instituţiilor subordonate;
ierarhizarea instituţiilor subordonate Casei Naţionale de Pensii Publice în funcţie de gradul de realizare
a indicatorilor de performanţă.
7. RESPONSABILITĂȚI
8. DISPOZIȚII FINALE
a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.
9. ANEXE
t) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
u) Anexa 2 - Lista modificărilor
v) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
w) Anexa 4 – Normarea procedurii
68/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 05 – CTP
Ediția 4
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)
69/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 05 – CTP
Ediția 4
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind activitatea de raportare a indicatorilor de performanță în baza cărora se evaluează
Casa Teritorială de Pensii
(PO – 05 – CTP Ediția 4)
Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea
Crt.
unei ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu
prevederile OMFP nr. 946 / 2005.
2. Modul de lucru Actualizarea modului de lucru
3. Normarea procedurii Actualizarea timpilor de lucru
70/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 05 – CTP
Ediția 4
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)
Start
Încărcarea documentelor
justificative pentru fiecare indicator Document/date
specific, în format scanat
NU
Date
corecte?
DA
Generarea situaţiei
centralizatoare a indicatorilor de
performanţă în cadrul sistemului
informatic la nivelul CTP
Accesarea situaţiei
centralizatoare a indicatorilor de
performanţă de către CNPP
Stop
71/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 06 – CTP
Ediția 4
Anexa 4 – Normare
NORMAREA
procedurii operaționale (PO)
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
Introducerea situaţiei realizării indicatorilor specifici, de către
1 10 00 10 00 10 00
compartimentele de resort din cadrul CTP
Încărcarea documentelor justificative pentru fiecare indicator
2 10 00 30 00 20 00
specific, în format scanat
3 Verificarea corectitudinii datelor din situaţiile prezentate 60 00 60 00 60 00
Generarea situaţiei centralizatoare a indicatorilor de
4 5 00 5 00 5 00
performanţă în cadrul sistemului informatic la nivelul CTP
Accesarea situaţiei centralizatoare a indicatorilor de
5 5 00 5 00 5 00
performanţă de către CNPP
72/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 06 – CTP
Ediția 4
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
73/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 06 – CTP
Ediția 4
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
a) Stabilirea unui grafic de urmărire a circulației documentelor create și/sau utilizate într-o casă teritorială de
pensii, pe un flux normal, rațional și eficient, pentru facilitarea unui management operativ, după modelul
anexat.
2. DOMENIU
Activitatea prin care se selectează, se urmăresc şi se evidenţiază documentele create şi/sau utilizate într-o casă
teritorială de pensii, acestora stabilindu-li-se trasee de circulaţie care să asigure o funcţionare a instituţiei plasată
între parametrii optimi de operativitate şi eficienţă.
Principalele sub-activități:
a) Inventarierea documentelor create şi/sau utilizate în cadrul instituţiei.
b) Selectarea documentelor care prezintă interes pentru managementul instituţiei.
c) Întocmirea graficului circulaţiei documentelor selectate.
d) Urmărirea respectării graficului circulaţiei aprobat.
Principiile care guvernează activitatea de întocmire a graficului circulaţiei documentelor create şi/sau utilizate în casa
teritorială de pensii:
legalitate;
corectitudine;
exactitate;
profesionalism;
operativitate;
ritmicitate;
eficienţă.
Procedura se aplică de către personalul compartimentului de audit intern, în colaborare cu cei ai altor compartimente
funcţionale, numiţi prin decizia conducătorului instituţiei.
74/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 06 – CTP
Ediția 4
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
Definiții
Activitatea de întocmire a graficului circulaţiei documentelor create şi/sau utilizate = Activitatea prin care
se selectează, se urmăresc şi se evidenţiază documentele create şi/sau utilizate într-o casă teritorială de pensii,
acestora stabilindu-li-se trasee de circulaţie care să asigure o funcţionare a instituţiei plasată între parametrii
optimi de operativitate şi eficienţă;
Document în format de hârtie = Text scris sau tipărit, inscripţie sau altă mărturie servind la cunoaşterea unui
fapt real actual sau din trecut;
Document în format electronic = Dovadă prin care se adevereşte, se constată sau se preconizează un fapt,
se conferă un drept, se recunoaşte o obligaţie,etc.
Abrevieri
CTP = Case Teritoriale de Pensii;
CNPP = Casa Națională de Pensii Publice;
75/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 06 – CTP
Ediția 4
A = Aprobare;
Ah = Arhivare;
Î = Întocmire;
I = Inventariază;
S = Selectează;
C = Completează;
T = Transmitere;
P CA = Personalul cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentului Audit;
P CRU = Personalul cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentului Resurse Umane;
ȘI = Șeful Instituției;
P CF = Personalul cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentelor funcționale.
5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Generalități
Inventarierea documentelor create şi/sau utilizate în cadrul casei teritoriale de pensii, care prezintă interes
pentru managementul instituţiei;
Întocmirea graficului circulaţiei documentelor inventariate, de la creare până la arhivare, pe trasee care să
asigure operativitatea, eficienţa şi respectarea prevederilor legale de reglementare.
Rolul acestui document este de a asigura trasabilitatea documentelor create şi/sau utilizate într-o casă
teritorială de pensii.
76/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 06 – CTP
Ediția 4
5.2.2.Circuitul documentelor
Nr. Crt. Document P CA / P CRU ȘI P CF
1. Graficul circulației
I/S/Î/T A C / Ah
documentelor
5.3.2.Resurse umane
Personalul compartimentului de audit intern, în colaborare cu cei ai altor compartimente funcţionale,
numiţi prin decizia conducătorului instituţiei.
5.3.3.Resurse financiare
Salarii;
Cheltuieli administrative.
6. MODUL DE LUCRU
Etape
a) Inventarierea tuturor documentelor create şi/sau utilizate în activitatea casei teritoriale de pensii
Personalul cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentului Audit / Resurse Umane
inventariază toate documentele create și/sau utilizate în activitatea CTP.
b) Selectarea acelor documente create şi/sau utilizate în cadrul unei case teritoriale de pensii şi care
prezintă interes pentru operativitatea şi eficienţa managementului instituţiei
Personalul cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentului Audit / Resurse Umane selectează
documentele create și/sau utilizate în cadrul CTP care prezintă interes pentru operativitatea și
eficiența managementului instituției.
77/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 06 – CTP
Ediția 4
c) Întocmirea graficului circulaţiei, evidenţiindu-se fluxul normal şi paşii de flux, pentru fiecare document
Personalul cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentului Audit / Resurse Umane întocmește
graficul circulației documentelor, evidențiind fluxul pentru fiecare document creat și/sau utilizat în
cadrul CTP.
h) Arhivarea documentelor create şi utilizate, aflate la capătul fluxului prevăzut în graficul circulaţiei
acestora
Personalul cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentelor funcționale arhivează
documentele create și utilizate, aflate la capătul fluxului prevăzut în graficul circulaţiei acestora.
Rezultate urmărite
Asigurarea unui flux raţional al circulaţiei documentelor, menit să faciliteze un management eficient al
întregii activităţi din cadrul casei teritoriale de pensii.
78/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 06 – CTP
Ediția 4
Asigurarea unui cadru funcţional care să facă posibilă urmărirea circulaţiei documentelor, în scopul
identificării disfuncţiilor din activitatea instituţiei;
7. RESPONSABILITĂȚI
8. DISPOZIȚII FINALE
a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.
9. ANEXE
y) Anexa 1 – Lista de difuzare a procedurii
79/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 06 – CTP
Ediția 4
z) Anexa 2 – Lista modificărilor
aa) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
bb) Anexa 4 – Normarea procedurii
cc) Anexa 5 – Circuitul documentelor
80/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 06 – CTP
Ediția 4
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)
81/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 06 – CTP
Ediția 4
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind activitatea de întocmire a graficului circulaţiei documentelor create şi/sau utilizate în Casa Teritorială de Pensii
(PO – 06 – CTP, Ediția 4)
Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea
Crt.
unei ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu
prevederile OMFP nr. 946 / 2005.
2. Normarea procedurii Actualizarea timpilor de lucru
82/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 06 – CTP
Ediția 4
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)
Start
Inventarierea tuturor
documentelor create şi/sau Centralizator
utilizate în activitatea casei documente
teritoriale de pensii
Selectarea documentelor
create şi/sau utilizate în cadrul
unei case teritoriale de pensii
Aprobare NU
grafic?
DA
Transmiterea graficului
către compartimente
Completarea graficului cu
documentele specifice
Utilizarea documentelor
conform graficului
Stop
83/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 06 – CTP
Ediția 4
Anexa 4 – Normare
NORMAREA
procedurii operaționale (PO)
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
Inventarierea tuturor documentelor create şi/sau utilizate în
1 60 00 60 00 60 00
activitatea casei teritoriale de pensii
Selectarea acelor documente create şi/sau utilizate în cadrul
2 unei case teritoriale de pensii şi care prezintă interes pentru 60 00 60 00 60 00
operativitatea şi eficienţa managementului instituţiei
Întocmirea graficului circulaţiei, evidenţiindu-se fluxul normal
3 60 00 60 00 60 00
şi paşii de flux, pentru fiecare document
Supunerea spre aprobare, conducătorului instituţiei, a
4 5 00 5 00 5 00
graficului circulaţiei documentelor
Transmiterea către compartimentele funcţionale, a graficului
5 1 00 10 00 5 30
circulaţiei documentelor aprobat
84/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 06 – CTP
Ediția 4
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
Completarea graficului circulaţiei documentelor cu
6 documentele specifice compartimentelor, cu elemente şi 60 00 120 00 90 00
informaţii particulare activităţilor
Utilizarea documentelor create, în conformitate cu
7 5 00 5 00 5 00
prevederile din graficul circulaţiei aprobat, pe fluxul prestabilit
Arhivarea documentelor create şi utilizate, aflate la capătul
8 2 00 5 00 3 30
fluxului prevăzut în graficul circulaţiei acestora
85/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 06 – CTP
Ediția 4
Anexa 5 – Circuitul documentelor
Circuitul documentelor
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
86/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 06 – CTP
Ediția 4
87/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 06 – CTP
Ediția 4
88/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
89/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
90/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 07 – CTP
Ediția 4
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
91/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 07 – CTP
Ediția 4
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
a) Asigurarea asistenţei juridice de către personalul de specialitate împuternicit de către conducerea instituţiei,
în vederea apărării drepturilor şi intereselor legitime ale instituţiei, atât pe parte civilă, cât și la solicitarea
organelor penale.
2. DOMENIU
Activitatea prin care un reprezentant al instituţiei îndeplineşte acte de procedură, făcând toate diligenţele şi uzând
de toate posibilităţile legale, în numele şi în interesul instituţiei, parte în proces.
Principalele sub-activități:
a) Preluarea de la registratură sau de la conducerea instituţiei a citaţiilor însoţite de copiile acţiunilor, a soluţiilor
date de instanţele de judecată sau a oricăror documentaţii care privesc atribuţiile din domeniul juridic.
b) Înregistrarea acţiunilor în registrul de evidenţă a cauzelor.
c) Analiza documentelor enumerate mai sus şi întocmirea proiectului privind direcţiile şi mijloacele de apărare.
d) Solicitarea dosarului administrativ de pensie al reclamantului sau, după caz, culegerea datelor şi informaţiilor
necesare formulării şi consolidării apărării, de la serviciile de specialitate din cadrul instituţiei sau de la
comisia de contestații de la CNPP.
e) Analizarea dosarului administrativ, în raport cu pretenţiile formulate în cererile de chemare în judecată.
f) Consultarea actelor normative în baza cărora s-a acordat dreptul şi verificarea modului de respectare a
prevederilor acestora.
g) Consultarea conducerii cu privire la poziţia procesuală a instituţiei, ce urmează a fi adoptată.
h) Elaborarea şi redactarea întâmpinării, a apelului/recursului, obiecţiilor sau concluziilor scrise, după caz.
i) Întocmirea anexelor la întâmpinare prin xerocopierea tuturor documentelor care pot susţine sau consolida
apărarea instituţiei.
j) Predarea lucrărilor redactate pentru însuşirea şi semnarea de către conducătorul instituţiei.
k) Deplasarea la sediul instanţei pentru depunerea şi înregistrarea documentelor sau predarea la secretariatul
instituţiei, pentru expediere, după caz.
l) Formularea orală a cererilor prealabile, a probelor şi a opoziţiilor, după caz.
m) Solicitarea şi studierea dosarelor de instanţă.
n) Întocmirea de plângeri penale acolo unde se constată că s-au folosit sau uzat de unele documente
conținând date nereale.
o) Redactarea rezumativă a notelor de şedinţă ce se impun, a concluziilor scrise, a obiecţiunilor la rapoartele
de expertiză contabilă judiciară sau la alte probe administrate în cauză a practicii judiciare.
92/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 07 – CTP
Ediția 4
p) Susţinerea pledoariei cu prilejul dezbaterii pe excepţii şi în fond.
q) Arhivarea dosarului.
Principiile care guvernează activitatea de reprezentare a casei teritoriale, în instanţă în litigiile în care instituţia este
parte:
legalitate;
loialitate;
confidenţialitate;
mobilitate;
profesionalism;
demnitate;
motivaţie, interes.
Procedura se aplică de către consilierii juridici ai casei teritoriale de pensii sau, după caz, orice altă persoană delegată
în cauză de către conducerea instituţiei.
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
93/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 07 – CTP
Ediția 4
Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată şi
modificată prin Legea nr. 233/2002;
Codul de Procedură Civilă cu modificările aduse prin O.U.G. nr. 4/30.01.2013;
Codul Civil, modificările şi completările ulterioare;
Codul Penal, modificările şi completările ulterioare;
Codul de procedură penală, modificările şi completările ulterioare;
Codul Muncii, modificările şi completările ulterioare;
Codul de procedură fiscală, modificările şi completările ulterioare;
Codul Fiscal, modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea funcţiilor publice,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
Definiții
Activitatea de reprezentare a CTP, în instanţă în litigiile în care instituţia este parte = Activitatea prin care
un reprezentant al instituţiei îndeplineşte acte de procedură, făcând toate diligenţele şi uzând de toate
posibilităţile legale, în numele şi în interesul instituţiei, parte în proces;
Litigiile de asigurări sociale = Litigiile ce se desfăşoară în faţa instanţelor judecătoreşti şi au ca obiect drepturile
stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr.263/2010, precum şi cele stabilite prin alte legi special;
Litigii de muncă = Litigii ce se desfăşoară în faţa instanţelor judecătoreşti, având ca obiect drepturile ce decurg
din raporturile de muncă sau raporturile de serviciu;
94/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 07 – CTP
Ediția 4
Persoana vătămată = Orice persoană titulară a unui drept ori a unui interes legitim, vătămată de CTP printr-un
act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, în sensul Legii nr. 554/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, sunt asimilate persoanei vătămate şi grupul de persoane fizice, fără
personalitate juridică, titular al unor drepturi subiective sau interese legitime private, precum şi organismele
sociale care invocă vătămarea prin actul administrativ atacat fie a unui interes legitim public, fie a drepturilor şi
intereselor legitime ale unor persoane fizice determinate;
Act administrativ = Actul unilateral cu caracter individual emis de CTP, în regim de putere publică, în vederea
organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice
sunt asimilate actelor administrative, în sensul Legii nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, şi
contractele încheiate de autorităţile publice care au ca obiect punerea în valoare a bunurilor proprietate publică,
executarea lucrărilor de interes public, prestarea serviciilor publice, achiziţiile publice, prin legi speciale pot fi
prevăzute şi alte categorii de contracte administrative supuse competentei instanţelor de contencios
administrativ.
Act administrativ-jurisdicţional = Actul emis de o autoritate administrativă investită, prin lege organică, cu
atribuţii de jurisdicţie administrativă special;
Contencios administrativ = Activitatea de soluţionare de către instanţele de contencios administrativ
competente potrivit legii organice a litigiilor în care cel puţin una dintre părţi este CTP, iar conflictul s-a născut fie
din emiterea sau încheierea, după caz, a unui act administrativ, în sensul prezentei legi, fie din nesoluţionarea
în termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim;
Nesoluționarea în termenul legal a unei cereri = Faptul de a nu răspunde solicitantului în termen de 30 de zile
de la înregistrarea cererii, dacă prin lege nu se prevede alt termen;
Refuzul nejustificat de a soluţiona o cerere = Exprimarea explicită, cu exces de putere, a voinţei de a nu
soluţiona cererea unei persoane este asimilată refuzului nejustificat şi nepunerea în executare a actului
administrativ emis ca urmare a soluţionării favorabile a cererii sau, după caz, a plângerii prealabile;
Plângere prealabilă (în materia contenciosului administrativ) = Cererea prin care se solicită CTP, CNPP sau
MMFPS, dupa caz, reexaminarea unui act administrativ cu caracter individual sau normativ, în sensul revocării
sau modificării acestuia;
Serviciu public = Activitatea organizată sau, după caz, autorizată de o autoritate publică, în scopul satisfacerii
unui interes legitim public;
Drept vătămat = Orice drept prevăzut de Constituţie, de lege sau de alt act normativ căruia i se aduce o atingere
printr-un act administrativ;
Interesul legitim privat = Posibilitatea de a pretinde o anumită conduită, în considerarea realizării unui drept
subiectiv viitor şi previzibil, prefigurat;
95/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 07 – CTP
Ediția 4
Interesul legitim public = Interesul care vizează ordinea de drept şi democraţia constituţională, garantarea
drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor, satisfacerea nevoilor comunitare, realizarea
competentei autorităţilor publice;
Recurs graţios = Recursul administrativ adresat CTP, ca autoritate publică emitentă a actului vătămător;
Recurs ierarhic = Recursul administrativ adresat MMFPS, ca instituţie superior ierarhică celei emitente,
respectiv CNPP;
Întâmpinarea = Mijlocul procedural graţie căruia pârâtul poate, mai înainte de dezbaterea orală a litigiului, să-şi
prezinte în scris apărările sale privind pretenţiile reclamantului şi totodată să indice probele pe care îşi sprijină
acele apărări;
Plângere prealabilă (în instituţia dreptului penal) = Instituţie de drept penal, condiţie de tragere la răspundere
penală în cazul infracţiunilor pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale este condiţionată de introducerea
unei plângeri prealabile de către persoana vătămată, lipsa ei înlăturând răspunderea penală. Pe plan procesual
penal, lipsa plângerii prealabile este o cauză care împiedică punerea în mişcare sau exercitarea acţiunii penale;
Denunţ (în instituţia dreptului procesual penal) = Mod de sesizare a organelor de urmărire penală, cu privire la
săvârşirea unei infracţiuni. Este încunoştiinţarea făcută de către o persoană fizica sau de către o
autoritate/instituţie publică, despre săvârşirea unei infracţiuni;
Plângere (în instituţia dreptului procesual penal) = Mod de sesizare a organelor de urmărire penală, cu privire la
săvârşirea unei infracţiuni. Este încunoştiinţarea făcută de o persoană fizică sau de o persoană juridică,
referitoare la o vătămare ce i s-a cauzat prin infracţiune;
Hotărâre judecătorească = Actul final şi cel mai important al judecăţii, în vederea căruia se desfăşoară întreaga
activitate a părţilor, a celorlalţi participanţi la proces şi a instanţei însăşi este actul de dispoziţie al instanţei cu
privire la litigiul dintre părţi. Se numeşte sentinţă atunci când instanţa rezolvă fondul cauzei şi decizie atunci când
instanţa se pronunţă asupra apelului sau recursului;
Petiţie = Cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris sau prin e-mail, pe care un cetăţean
ori o organizaţie legal constituită o poate adresa CTP;
Conflictul de interese = Acea situaţie în care, interesul privat al unui consilier juridic din cadrul CLCES, se
opune interesului public sau altui interes comun pe care acesta este chemat să-l servească prin poziţia pe care
o deţine, afectând sau putând să afecteze obiectivitatea acestuia în luarea deciziilor ori în îndeplinirea obligaţiilor
care îi revin.
Abrevieri
CTP = Case Teritoriale de Pensii;
CNPP = Casa Națională de Pensii Publice;
R = Redactare;
96/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 07 – CTP
Ediția 4
S = Semnare;
C = Consultare;
Î = Înregistrare;
P = Preluare;
Ah = Arhivare;
CI = Conducătorul instituției;
P CLCES = Persoana cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentului legislaţie, contencios şi executare
silită.
5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Generalități
asigurarea, pentru instituţie, a beneficiului tuturor efectelor favorabile sau a diminuării celor nefavorabile, ce
pot decurge din actele îndeplinite de reprezentant, în limita împuternicirilor acordate;
asigurarea reprezentării de către persoana împuternicită numai în baza unei delegaţii şi numai între limitele
acesteia referitoare la pornirea actului de justiţie, fixarea pretenţiilor, renunţarea la pretenţii, renunţarea la
acţiune, renunţarea la calea de atac, precum şi darea răspunsurilor la interogatorii.
97/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 07 – CTP
Ediția 4
denumirea celeilalte părţi;
instanţa şi numărul de dosar;
termen şi soluţie.
Rolul este a păstra evidența cauzelor.
98/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 07 – CTP
Ediția 4
arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere. Când dovada se face prin
înscrisuri, se vor aplica, in mod corespunzător, dispozițiile art. 150. Când reclamantul dorește
sa își dovedească cererea sau vreunul dintre capetele acesteia prin interogatoriul paratului, va
cere înfățișarea in persoana a acestuia, daca paratul este o persoana fizica. In cazurile in care
legea prevede ca paratul va răspunde in scris la interogatoriu, acesta va fi atașat cererii de
chemare in judecata. Când se va cere dovada cu martori, se vor arata numele, prenumele si
adresa martorilor, dispozițiile art. 148 alin. (1) teza a II-a fiind aplicabile in mod corespunzător;
semnătura.
Plângerea penală - conţine următoarele date: numele, prenumele si domiciliul reprezentantului legal
CNPP, calitatea acestuia, descrierea faptei care urmează obiectul plângerii, indicarea făptuitorului
dacă este cunoscut şi a mijloacelor de probă.
Note de şedinţă, concluzii scrise sau obiecţiuni – conțin informații referitoare la rezumatul ședinței,
concluziile și / sau obiecțiunile ședinței de judecată.
5.2.2.Circuitul documentelor
Nr. Crt. Document P CLCES CI
1. Citaţie P
2. Registrul de evidenţă a cauzelor Î
3. Proiectul privind direcţiile şi
R/S C/S
mijloacele de apărare
4. Cererea de chemare în judecată R/S S
5. Întâmpinarea apelului/recursului R/S S
6. Plângerea penală R/S S
7. Note de şedinţă, concluzii scrise
R/S S
sau obiecţiuni
99/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 07 – CTP
Ediția 4
5.3. Resurse necesare
5.3.1.Resurse materiale
spaţiu cu destinaţia de birou;
mese de birou adaptate pentru instalarea calculatoarelor;
scaune de birou;
dulapuri prevăzute cu încuietoare;
rafturi, poliţe pentru arhivare documente;
calculatoare, imprimante, copiatoare, etc.;
linie telefonică internă, orice mijloc de comunicare;
rechizite de folosinţă curentă;
legislaţia în sistem informatic;
publicaţii, cărţi şi reviste de specialitate;
climat ambiental adecvat (temperatură, umiditate, luminozitate, nivel de zgomot între limitele
minime sau maxime admise).
5.3.2.Resurse umane
Consilierii juridici ai casei teritoriale de pensii sau, după caz, orice altă persoană delegată în cauză
de către conducerea instituţiei.
5.3.3.Resurse financiare
Salarii.
6. MODUL DE LUCRU
Etape
a) Preluarea de la registratură a corespondenţei specifice
P CLCES preia de la registratură sau de la conducerea instituţiei citaţiile însoţite de copiile acţiunilor,
soluţiile date de instanţele de judecată sau orice documentaţii care privesc atribuţiile din domeniul juridic.
100/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 07 – CTP
Ediția 4
P CLCES analizează documentele enumerate mai sus şi întocmește proiectul privind direcţiile şi
mijloacele de apărare.
g) Consultarea actelor normative în baza cărora s-au acordat drepturile şi verificarea respectării
prevederilor acestora
P CLCES consultă actele normative în baza cărora s-a acordat dreptul şi verifică modului de respectare
a prevederilor acestora.
101/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 07 – CTP
Ediția 4
P CLCES formulează oral cererile prealabile, cu privire la probe şi opoziţii, după caz.
m) Întocmirea de plângeri penale acolo unde se constată că s-au folosit sau uzat de unele documente
conținând date nereale
P CLCES întocmește plângeri penale acolo unde se constată că s-au folosit sau s-a uzat de unele
documente conținând date nereale.
q) Arhivarea dosarului
P CLCES arhivează dosarul.
Rezultate urmărite
respectarea legalităţii şi a realizării mandatului cu care a fost investit reprezentantul instituţiei.
7. RESPONSABILITĂȚI
102/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 07 – CTP
Ediția 4
Analizează documentele enumerate mai sus şi întocmește proiectul privind direcţiile şi mijloacele de
apărare;
Solicită dosarul administrativ de pensie al reclamantului sau, după caz, culege datele şi informaţiile
necesare formulării şi consolidării apărării, de la serviciile de specialitate din cadrul instituţiei sau de la
comisia de contestații de la CNPP;
Analizează dosarul administrativ, în raport cu pretenţiile formulate în cererile de chemare în judecată;
Culege datele necesare formulării apărării;
Consultă actele normative în baza cărora s-a acordat dreptul şi verifică modului de respectare a
prevederilor acestora;
Consultă conducerea cu privire la poziţia procesuală a instituţiei, ce urmează a fi adoptată;
Redactează întâmpinarea, apelului/recursului, obiecţiile sau concluziile scrise, după caz;
Predă lucrările redactate pentru însuşire şi semnare de către conducătorul instituţiei;
Se deplasează la sediul instanţei pentru depunerea şi înregistrarea documentelor sau le predă la
secretariatul instituţiei, pentru expediere, după caz;
Formulează oral cererile prealabile, cu privire la probe şi opoziţii, după caz;
Solicită şi studiază dosarele de instanţă;
Întocmește plângeri penale acolo unde se constată că s-au folosit sau s-a uzat de unele documente
conținând date nereale;
Redactează rezumativ notele de şedinţă ce se impun, concluziile scrise și obiecţiunile la rapoartele de
expertiză contabilă judiciară sau la alte probe administrate în cauză a practicii judiciare;
Depune la dosarul cauzei documentele necesare;
Susține pledoaria cu prilejul dezbaterii pe excepţii şi în fond;
Arhivează dosarul.
Conducătorul instituției:
Se consultă cu Personalul din cadrul Compartimentului legislaţie, contencios şi executare silită cu privire
la poziţia procesuală a instituţiei, ce urmează a fi adoptată;
Semnează lucrările redactate.
103/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 07 – CTP
Ediția 4
8. DISPOZIȚII FINALE
a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.
9. ANEXE
a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii
104/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 07 – CTP
Ediția 4
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)
105/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 07 – CTP
Ediția 4
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind activitatea de reprezentare a Casei Teritoriale de Pensii, în instanţă în litigiile în care instituţia este parte
(PO – 07 – CTP Ediția 4)
Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea
Crt.
unei ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu
prevederile OMFP nr. 946 / 2005.
2. Modul de lucru Actualizarea modului de lucru
3. Normarea procedurii Actualizarea timpilor de lucru
106/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 07 – CTP
Ediția 4
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)
Start
Înregistrarea acţiunilor în
registrul de evidenţă a Registrul de evidență
cauzelor
Analizarea documentelor
primite
Analizarea dosarului
administrativ
Consultarea conducerii
privind concluziile şi soluţia
adoptată
107/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 07 – CTP
Ediția 4
Deplasarea la sediul
instanţei de judecată
Solicitarea şi studierea
dosarelor de instanţă la grefă
Susţinerea pledoariei cu
prilejul dezbaterii
Stop
108/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 07 – CTP
Ediția 4
Anexa 4 – Normare
NORMAREA
procedurii operaționale (PO)
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
1 Preluarea de la registratură a corespondenţei specifice 5 00 5 00 5 00
2 Înregistrarea acţiunilor în registrul de evidenţă a cauzelor 5 00 5 00 5 00
3 Analizarea documentelor primite 20 00 40 00 30 00
Solicitarea documentaţiilor-dosarului ce face obiectul
4 10 00 4800 00 2405 00
litigiului de la compartimentul de resort sau de la CNPP
5 Analizarea dosarului administrativ 20 00 40 00 30 00
6 Culegerea datelor necesare formulării apărării 120 00 180 00 150 00
Consultarea actelor normative în baza cărora s-au acordat
7 5 00 10 00 7 30
drepturile şi verificarea respectării prevederilor acestora
8 Consultarea conducerii privind concluziile şi soluţia adoptată 10 00 10 00 10 00
9 Întocmirea documentelor anexe 10 00 60 00 35 00
109/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 07 – CTP
Ediția 4
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
Predarea lucrărilor redactate secretariatului pentru
10 3 00 3 00 3 00
semnarea de către conducătorul instituţiei
Deplasarea la sediul instanţei de judecată pentru
11 înregistrarea documentelor și pentru reprezentarea în 60 00 480 00 270 00
instanță la ședințele de judecată
12 Solicitarea şi studierea dosarelor de instanţă la grefă 5 00 5 00 5 00
Redactarea notelor de şedinţă, a concluziilor scrise, a
13 20 00 30 00 25 00
obiecţiunilor la rapoartele de expertiză contabilă judiciară
14 Depunerea documentelor la dosarul cauzei 30 00 40 00 35 00
15 Susţinerea pledoariei cu prilejul dezbaterii 50 00 90 00 70 00
16 Arhivarea dosarului 10 00 120 00 67 30
110/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 08 – CTP
Ediția 4
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
111/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 08 – CTP
Ediția 4
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
a) Asigurarea tuturor condiţiilor pentru emiterea deciziilor conducătorului casei teritoriale de pensii numai cu
respectarea strictă a prevederilor legale de reglementare.
2. DOMENIU
Activitatea de acordare a vizei în ce priveşte respectarea legalităţii deciziilor emise de conducătorul casei teritoriale
de pensii.
Principalele sub-activități:
a) Primirea proiectelor deciziilor conducătorului casei teritoriale de pensii.
b) Consultarea actelor normative care reglementează domeniul vizat de proiectul deciziei și verificarea
respectării actelor normative în vigoare.
c) Restituirea documentaţiei conducătorului casei teritoriale de pensii, dacă e cazul, cu observaţiile constatate.
d) Aplicarea vizei de legalitate prin semnătură.
e) Predarea deciziilor avizate conducătorului casei teritoriale de pensii, pentru semnare.
f) Înregistrarea deciziei în registrul de evidenţă a deciziilor conducătorului.
g) Comunicarea, sub semnătură de primire, a deciziei, compartimentelor sau persoanelor vizate, după caz.
Principiile care guvernează activitatea de avizare pentru legalitate a deciziilor emise de conducătorul casei teritoriale
de pensii:
legalitate;
profesionalism;
operativitate;
confidenţialitate;
loialitate.
Procedura se aplică de către consilierii juridici desemnaţi în acest scop și de către personalul compartimentului
comunicare și relații publice.
112/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 08 – CTP
Ediția 4
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
113/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 08 – CTP
Ediția 4
3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:
Regulamentul de organizare și funcționare al CNPP;
Regulamentul de organizare și funcționare al CTP;
Organigramele CTP;
Fişele de post.
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
Definiții
Activitatea de avizare pentru legalitate a deciziilor emise de conducătorul CTP = Activitatea de acordare a
vizei în ce priveşte respectarea legalităţii deciziilor emise de conducătorul casei teritoriale de pensii.
Abrevieri
CTP = Case Teritoriale de Pensii;
CNPP = Casa Națională de Pensii Publice;
R = Redactare;
S = Semnare;
Î = Înregistrare;
V = Verificare;
C = Comunicare;
CI = Conducătorul instituției;
P CCRP = Persoana cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentului Comunicare și Relații Publice;
P CLCES = Persoana cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentului legislaţie, contencios şi executare
silită.
5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Generalități
asigurarea legalităţii tuturor deciziilor emise de conducătorul casei teritoriale de pensii;
114/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 08 – CTP
Ediția 4
Deciziile - conțin deciziile conducătorului CTP, după primirea avizului de legalitate.
5.2.2.Circuitul documentelor
Nr. Crt. Document P CLCES P CCRP CI
1. Proiectele deciziilor
V R
conducătorului CTP
2. Deciziile S C S
3. Registrul de evidenţă a Î
deciziilor conducătorului
5.3.2.Resurse umane
Consilierii juridici desemnaţi în acest scop.
Personalul Compartimentului Comunicare și Relații Publice.
5.3.3.Resurse financiare
Salarii.
115/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 08 – CTP
Ediția 4
6. MODUL DE LUCRU
Etape
a) Primirea proiectelor deciziilor conducătorului casei teritoriale de pensii
P CLCES primește proiectele deciziilor conducătorului CTP.
b) Consultarea actelor normative care reglementează domeniul vizat de proiectul deciziei și verificarea
respectării actelor normative în vigoare
P CLCES consultă actele normative care reglementează domeniul vizat de proiectul deciziei și
verifică respectarea actelor normative în vigoare.
c) Restituirea proiectului deciziei conducătorului casei teritoriale de pensii, dacă e cazul, cu observațiile
constatate
P CLCES restituie proiectul deciziei conducătorului CTP, dacă este cazul, cu observațiile constate,
în vederea corectării.
g) Comunicarea, sub semnătură de primire, a deciziei, compartimentelor sau persoanelor vizate, după
caz
P CCRP comunică decizia compartimentelor sau persoanelor vizate, iar acestea semnează de
primire.
Rezultate urmărite
asigurarea legalităţii tuturor deciziilor emise de către conducătorul instituţiei.
116/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 08 – CTP
Ediția 4
7. RESPONSABILITĂȚI
Conducătorul Instituției:
Semnează decizia.
8. DISPOZIȚII FINALE
a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.
9. ANEXE
a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii
117/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 08 – CTP
Ediția 4
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)
118/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 08 – CTP
Ediția 4
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind activitatea de avizare pentru legalitate a deciziilor emise de conducătorul Casei Teritoriale de Pensii
(PO – 08 – CTP Ediția 4)
Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea
Crt.
unei ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu
prevederile OMFP nr. 946 / 2005.
2. Modul de lucru Actualizarea modului de lucru
3. Normarea procedurii Actualizarea timpilor de lucru
119/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 08 – CTP
Ediția 4
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)
Start
Restituirea documentaţiei
conducătorului casei Documente
teritoriale de pensii
Aplicarea vizei de
legalitate prin semnătură
Înregistrarea deciziei în
registrul de evidenţă a Registrul de evidență
deciziilor conducătorului
Stop
120/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 08 – CTP
Ediția 4
Anexa 4 – Normare
NORMAREA
procedurii operaționale (PO)
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
Primirea proiectelor deciziilor conducătorului casei teritoriale
1 1 00 1 00 1 00
de pensii
Consultarea actelor normative care reglementează domeniul
2 vizat de proiectul deciziei și verificarea respectării actelor 15 00 15 00 15 00
normative în vigoare
Restituirea documentaţiei conducătorului casei teritoriale de
4 1 00 1 00 1 00
pensii, dacă e cazul, cu observațiile constatate
5 Aplicarea vizei de legalitate prin semnătură 0 30 0 30 0 30
Predarea deciziilor avizate conducătorului casei teritoriale de
6 1 00 1 00 1 00
pensii, pentru semnare
121/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 08 – CTP
Ediția 4
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
Înregistrarea deciziei în registrul de evidenţă a deciziilor
7 2 00 2 00 2 00
conducătorului
Comunicarea, sub semnătură de primire, a deciziei,
8 2 00 2 00 2 00
compartimentelor sau persoanelor vizate, după caz
122/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 09 – CTP
Ediția 4
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
123/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 09 – CTP
Ediția 4
1. SCOP
a) Întregirea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat prin realizarea creanţelor faţă de persoanele care
au încasat necuvenit drepturi de pensie.
2. DOMENIU
Activitatea prin care se recuperează, prin toate mijloacele legale, sumele datorate de asiguraţi, precum şi sumele
plătite fără temei legal, din bugetul asigurărilor sociale de stat.
Principalele sub-activități:
a) Preluarea deciziei de constituire a debitului de la Compartimentul Stabiliri Prestații / Plăţi Prestaţii pentru
persoanele pe numele cărora s-au constat debite.
b) Întocmirea dosarului debitului care urmează a fi executat silit şi înscrierea lui în Registrul de evidenţă.
c) Emiterea somaţiei şi transmiterea către debitor împreună cu titlul executoriu.
d) Transmiterea, dacă este cazul, a titlului executoriu, terţului poprit (banca la care se află deschis contul
debitorului sau angajatorului), pentru înfiinţarea popririi pe disponibilul acestuia; înştiinţarea, în acest sens,
a debitorului.
e) Aplicarea măsurilor asiguratorii.
f) Introducerea acţiunii, în numele debitorului, către terţi în vederea protejării patrimoniului acestuia.
g) Colaborarea cu alte case teritoriale de pensii în vederea depistării tuturor bunurilor mobile şi imobile supuse
executării silite.
h) Întocmirea procesului verbal de sechestru asupra bunurilor supuse executării silite şi predarea lui debitorului
sub semnătură, sau custodelui, după caz.
i) Verificarea existenţei bunurilor sechestrate la locurile menţionate în procesul verbal de sechestru.
j) Stabilirea sumelor cheltuite cu executarea silită şi evidenţierea lor într-un proces-verbal, transmiterea
acestuia debitorului.
k) Consemnarea într-un proces-verbal a modului de eliberare sau distribuire a sumei rezultate în urma
executării silite a debitorului.
l) Prezentarea în instanţa de judecată în cazul judecării contestaţiei depusă de debitor la executarea silită.
m) Constatarea faptelor pe care legea le califică infracţiuni şi întocmirea, pentru cazurile respective, a plângerilor
penale.
n) Solicitarea informaţiilor de la organele administraţiei publice centrale şi locale sau de la orice persoană
juridică sau fizică, pentru derularea eficientă a procedurii de executare silită.
o) Emiterea deciziei de ridicare a măsurilor de executare silită în cazul în care debitul a fost achitat şi stingerea
efectelor procedurii de executare silită.
124/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 09 – CTP
Ediția 4
p) Transmiterea deciziei de ridicare a măsurii, dacă este cazul, băncii unde s-a înfiinţat poprirea, pentru
desfiinţarea popririi.
q) Dispunerea scoaterii creanţei din evidenţa curentă a debitorilor declaraţi în stare de insolvabilitate.
r) Verificarea anuală până la sfârşitul perioadei de prescripţie a situaţiei debitorilor declaraţi insolvabili.
s) Aprobarea propunerii de anulare a debitelor care sunt în cuantum mai mic decât cheltuielile de executare.
t) Întocmirea situaţiei lunare a acţiunilor de executare silită, pe faze, şi transmiterea acesteia Compartimentului
Evidenţă Contribuabili din cadrul casei teritoriale de pensii şi Casei Naţionale de Pensii Publice.
u) Întocmirea planului lunar privind activităţile specifice de executare silită şi supunerea spre aprobarea
conducerii casei teritoriale de pensii..
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
125/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 09 – CTP
Ediția 4
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, modificările şi completările ulterioare;
Codul de Procedură Civilă cu modificările aduse prin O.U.G. nr. 4/30.01.2013;
Codul Civil, modificările şi completările ulterioare;
Codul de procedură fiscală, modificările şi completările ulterioare;
Codul Fiscal, modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea funcţiilor publice,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
Definiții
Activitatea de executare silită = Activitatea prin care se recuperează, prin toate mijloacele legale, sumele
datorate de asiguraţi, precum şi sumele plătite fără temei legal, din bugetul asigurărilor sociale de stat.
Executarea silita = Procedura prin mijlocirea căreia creditorul, titular al dreptului recunoscut printr-o hotărâre
judecătorească sau prin alt titlu executoriu, constrânge, cu concursul organelor competente, pe debitorul sau,
care nu-si executa de bunăvoie obligațiile decurgând dintr-un asemenea titlu, de a si le aduce la îndeplinire in
mod silit.
Executorul = Persoana împuternicita de către creditorul bugetar în fata debitorului și a terților prin legitimația de
executor și delegație emisă de organul de executare silită, pentru a duce la îndeplinire procedura de executare
silita;
In exercitarea atribuțiilor ce le revin, executorii pot:
a) sa intre în orice incinta de afaceri a debitorului, persoana juridică, sau în alte incinte unde acesta își
păstrează bunurile, în scopul identificării bunurilor sau valorilor care pot fi executate silit, precum și
sa analizeze evidenta contabila a debitorului în scopul identificării terților care datorează sau dețin
în păstrare venituri ori bunuri ale debitorului;
126/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 09 – CTP
Ediția 4
b) sa intre în toate încăperile în care se găsesc bunuri sau valori ale debitorului, persoana fizica, precum
și sa cerceteze toate locurile în care acesta își păstrează bunurile;
c) sa solicite și sa cerceteze orice document sau element material care poate constitui o proba în
determinarea bunurilor proprietate a debitorului.
Titlul executoriu = Documentul/actul/înscrisul emis potrivit prevederilor legislației in vigoare de către organul de
executare competent sau de către instanța judecătorească competenta sau orice alt înscris care, potrivit legii,
are putere executorie si in temeiul căruia se efectuează executarea silita;
Executarea silita a bunurilor mobile = O forma de executare silita indirecta care se realizează prin urmărirea
si valorificarea bunurilor mobile deținute de debitor cu titlu de proprietar;
Executarea silita a bunurilor imobile = O forma de executare silita indirect care se realizează prin urmărirea
si valorificarea bunurilor imobile deținute de debitor cu titlu de proprietar;
Plângere penală = Mod de sesizare a organelor de urmărire penală, cu privire la săvârșirea unei infracțiuni. Este
încunoștințarea făcută de o persoană fizică sau de o persoană juridică, referitoare la o vătămare ce i s-a cauzat
prin infracțiune;
Debitorul = Persoana in sarcina căreia s-a constatat o creanța printr-un titlu de creanța, emis conform
prevederilor legale in vigoare.
Abrevieri
CTP = Case Teritoriale de Pensii;
CNPP = Casa Națională de Pensii Publice;
R = Redactare;
A = Aprobare;
S = Semnare;
Î = Înregistrare;
L = Luare la cunoștință;
Inf = Informare;
T = Transmitere;
CI = Conducătorul instituției;
P CLCES = Persoana cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentului Legislaţie, Contencios şi Executare
Silită.
127/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 09 – CTP
Ediția 4
5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Generalități
asigurarea realizării veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat prin încasarea sumelor datorate de către
asiguraţi cât şi a reîntregirii veniturilor prin recuperarea prejudiciilor create prin plăţi necuvenite către
persoane care nu mai beneficiază de pensie;
Proces verbal cu sumele cheltuite cu executarea silită – conținut conform legislației în vigoare;
Proces verbal cu modul de eliberare sau distribuire a sumei rezultate în urma executării silite –
conținut conform legislației în vigoare;
Plângere penală – conține informații referitoare la sesizarea făcută de o persoană fizică sau de o
persoană juridică, referitoare la o vătămare ce i s-a cauzat prin infracţiune;
128/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 09 – CTP
Ediția 4
Situația lunară a acţiunilor de executare silită, pe faze – conține informații referitoare la acțiunile de
executare silită, în funcție de faza de recuperare a debitului.
Planul lunar privind activităţile specifice de executare silită – conține planificarea activităților
specifice de executare silită.
5.2.2.Circuitul documentelor
Nr. Crt. Document P CLCES CI Debitor
1. Decizia de constituire a debitului P
2. Dosarul debitului R/Î
3. Registrul de evidenţă Î
4. Somația R/S/T L
5. Titlul executoriu R/S/T L
6. Procesul verbal de sechestru R/S/T L
7. Proces verbal cu sumele cheltuite
R/S/T L
cu executarea silită
8. Proces verbal cu modul de
eliberare sau distribuire a sumei R/S/T L
rezultate în urma executării silite
9. Contestația executării silite L R
10. Plângere penală R/S/T
11. Decizia de ridicare a măsurilor de
R/S/T
executare silită
12. Propunerea de anulare a debitelor A
13. Situația lunară a acţiunilor de
R/S/T
executare silită, pe faze
14. Planul lunar privind activităţile
R/S/T A
specifice de executare silită
129/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 09 – CTP
Ediția 4
mese de birou adaptate pentru instalarea calculatoarelor;
scaune de birou;
dulapuri prevăzute cu încuietoare;
rafturi, poliţe pentru arhivare documente;
calculatoare, imprimante, copiatoare, etc.;
linie telefonică internă, orice mijloc de comunicare;
rechizite de folosinţă curentă;
legislaţia în sistem informatic;
publicaţii, cărţi şi reviste de specialitate;
climat ambiental adecvat (temperatură, umiditate, luminozitate, nivel de zgomot sub limitele
minime sau maxime admise).
5.3.2.Resurse umane
Personalul compartimentului legislaţie, contencios şi executare silită.
5.3.3.Resurse financiare
Salarii.
6. MODUL DE LUCRU
Etape
a) Preluarea deciziei de constituire a debitului de la Compartimentul Stabiliri Prestații / Plăţi Prestaţii
pentru persoanele pe numele cărora le s-au constat debite
P CLCES preia decizia de constituire a debitului de la Compartimentul Stabiliri Prestații / Plăţi
Prestaţii pentru persoanele pe numele cărora le s-au constat debite.
b) Întocmirea dosarului debitului care urmează a fi executat silit şi înscrierea lui în Registrul de evidenţă
P CLCES întocmește dosarul debitului care urmează a fi executat silit și îl înscrie în Registrul de
evidenţă.
130/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 09 – CTP
Ediția 4
d) Transmiterea, dacă este cazul, a titlului executoriu terţului poprit (banca la care se află deschis contul
debitorului sau angajatorului), pentru înfiinţarea popririi pe disponibilul acestuia; înștiințarea, în acest
sens, a debitorului
Dacă este cazul, P CLCES transmite titlul executoriu și terțului poprit în vederea înființării popririi pe
disponibilul acestuia și înștiințează debitorul.
f) Introducerea acţiunii, în numele debitorului, către terţi în vederea protejării patrimoniului acestuia
P CLCES introduce acțiunea, în numele debitorului, către terţi în vederea protejării patrimoniului
acestuia.
g) Colaborarea cu alte case teritoriale de pensii în vederea depistării tuturor bunurilor mobile şi imobile
supuse executării silite
P CLCES colaborează cu alte CTP în vederea depistării tuturor bunurilor mobile şi imobile supuse
executării silite.
h) Întocmirea procesului verbal de sechestru asupra bunurilor supuse executării silite şi predarea lui
debitorului sub semnătură, sau custodelui, după caz
P CLCES întocmește procesul verbal de sechestru asupra bunurilor supuse executării silite și îl
predă debitorului / custodelui.
j) Stabilirea sumelor cheltuite cu executarea silită şi evidenţierea lor într-un proces-verbal, transmiterea
acestuia debitorului
P CLCES întocmește un proces verbal în care înscrie sumele cheltuite cu executarea silită și îl
transmite debitorului.
k) Consemnarea într-un proces-verbal a modului de eliberare sau distribuire a sumei rezultate în urma
executării silite a debitorului
131/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 09 – CTP
Ediția 4
P CLCES consemnează într-un proces verbal modul de eliberare sau distribuire a sumei rezultate în
urma executării silite a debitorului.
m) Constatarea faptelor pe care legea le califică infracţiuni şi întocmirea, pentru cazurile respective, a
plângerilor penale
P CLCES constată dacă sunt fapte pe care legea le califică ca și infracţiuni și întocmește plângeri
penale.
o) Emiterea deciziei de ridicare a măsurilor de executare silită în cazul în care debitul a fost achitat şi
stingerea efectelor procedurii de executare silită
În cazul în care debitul a fost achitat și s-au stins efectele procedurii de executare silită, P CLCES
emite decizia de ridicare a măsurilor de executare silită.
p) Transmiterea deciziei de ridicare a măsurii, dacă este cazul, băncii unde s-a înfiinţat poprirea, pentru
desfiinţarea popririi
Dacă este cazul, P CLCES transmite decizia de ridicare a măsurii și către banca unde s-a înființat
poprirea.
q) Dispunerea scoaterii creanţei din evidenţa curentă a debitorilor declaraţi în stare de insolvabilitate
P CLCES dispune scoaterea creanței din evidenţa curentă a debitorilor declaraţi în stare de
insolvabilitate.
r) Verificarea anuală până la sfârşitul perioadei de prescripţie a situaţiei debitorilor declaraţi insolvabili
P CLCES verifică anual, până la sfârşitul perioadei de prescripţie, situația debitorilor declaraţi
insolvabili.
132/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 09 – CTP
Ediția 4
s) Aprobarea propunerii de anulare a debitelor care sunt în cuantum mai mic decât cheltuielile de
executare
P CLCES aprobă propunerea de anulare a debitelor care sunt în cuantum mai mic decât cheltuielile
de executare.
u) Întocmirea planului lunar privind activităţile specifice de executare silită şi supunerea spre aprobarea
conducerii casei teritoriale de pensii
P CLCES întocmește planul lunar privind activităţile specifice de executare silită și îl supune aprobării
conducerii CTP.
Rezultate urmărite
realizarea şi întregirea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat prin recuperarea creanţelor
bugetare de la asiguraţii şi pensionarii sistemului public de pensii, debitori.
7. RESPONSABILITĂȚI
133/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 09 – CTP
Ediția 4
Verifică existența bunurilor sechestrate la locurile menţionate în procesul verbal de sechestru;
Întocmește un proces verbal în care înscrie sumele cheltuite cu executarea silită și îl transmite
debitorului;
Consemnează într-un proces verbal modul de eliberare sau distribuire a sumei rezultate în urma
executării silite a debitorului;
Se prezintă în instanța de judecată în cazul judecării contestaţiei depusă de debitor la executarea silită;
Constată dacă sunt fapte pe care legea le califică ca și infracţiuni și întocmește plângeri penale;
Solicită informații de la alte instituții publice centrale sau locale sau de la orice persoană juridică sau
fizica, pentru derularea eficientă a procedurii de executare silită;
În cazul în care debitul a fost achitat și s-au stins efectele procedurii de executare silită emite decizia de
ridicare a măsurilor de executare silită;
Dacă este cazul, transmite decizia de ridicare a măsurii și către banca unde s-a înființat poprirea;
Dispune scoaterea creanței din evidenţa curentă a debitorilor declaraţi în stare de insolvabilitate;
Verifică anual, până la sfârşitul perioadei de prescripţie, situația debitorilor declaraţi insolvabili;
Aprobă propunerea de anulare a debitelor care sunt în cuantum mai mic decât cheltuielile de executare;
Întocmește situația lunară a acţiunilor de executare silită, pe faze și o transmite către Compartimentul
Evidenţă Contribuabili din cadrul CTP și CNPP;
Întocmește planul lunar privind activităţile specifice de executare silită și îl supune aprobării conducerii
CTP.
8. DISPOZIȚII FINALE
a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.
9. ANEXE
a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
134/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 09 – CTP
Ediția 4
b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii
135/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 09 –CTP
Ediția 4
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)
136/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 09 –CTP
Ediția 4
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind activitatea de executare silită
(PO – 09 – CTP Ediția 4)
Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea
Crt.
unei ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu
prevederile OMFP nr. 946 / 2005.
2. Modul de lucru Actualizarea modului de lucru
3. Normarea procedurii Actualizarea timpilor de lucru
137/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 09 – CTP
Ediția 4
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)
Start
Emiterea somaţiei şi
transmiterea către debitor
împreună cu titlul executoriu
Introducerea acţiunii în
numele debitorului
138/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 09 – CTP
Ediția 4
Consemnarea într-un proces-verbal a
modului de eliberare sau distribuire a
sumei rezultate în urma executării silite
139/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 09 – CTP
Ediția 4
Stop
140/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 09 – CTP
Ediția 4
Anexa 4 – Normare
NORMAREA
procedurii operaționale (PO)
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
Preluarea deciziei de constituire a debitului de la
1 Compartimentul Stabiliri Prestaţii / Plăți Prestații pentru 1 00 1 00 1 00
persoanele pe numele cărora s-au constat debite
Întocmirea dosarului debitului care urmează a fi executat silit
3 10 00 10 00 10 00
şi înscrierea lui în Registrul de evidenţă
Emiterea somaţiei şi transmiterea către debitor împreună cu
4 10 00 10 00 10 00
titlul executoriu
Transmiterea, dacă este cazul, a titlului executoriu, terţului
poprit (banca la care se află deschis contul debitorului
5 10 00 10 00 10 00
angajatorului), pentru înfiinţarea popririi pe disponibilul
acestuia; înştiinţarea, în acest sens, a debitorului
141/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 09 – CTP
Ediția 4
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
6 Aplicarea măsurilor asiguratorii 10 00 60 00 35 00
Introducerea acţiunii, în numele debitorului, către terţi în
7 10 00 10 00 10 00
vederea protejării patrimoniului acestuia
Colaborarea cu alte case teritoriale de pensii în vederea
8 depistării tuturor bunurilor mobile şi imobile supuse 10 00 10 00 10 00
executării silite
Întocmirea procesului verbal de sechestru asupra bunurilor
9 supuse executării silite şi predarea lui debitorului sub 20 00 20 00 20 00
semnătură, sau custodelui, după caz
Verificarea existenţei bunurilor sechestrate la locurile
10 60 00 60 00 60 00
menţionate în procesul verbal de sechestru
Stabilirea sumelor cheltuite cu executarea silită şi
11 evidenţierea lor într-un proces-verbal, transmiterea acestuia 20 00 20 00 20 00
debitorului
142/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 09 – CTP
Ediția 4
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
Consemnarea într-un proces-verbal a modului de eliberare
12 sau distribuire a sumei rezultate în urma executării silite a 20 00 20 00 20 00
debitorului
Prezentarea în instanţa de judecată în cazul judecării
13 40 00 60 00 50 00
contestaţiei depusă de debitor la executarea silită
Constatarea faptelor pe care legea le califică infracţiuni şi
14 60 00 180 00 120 00
întocmirea, pentru cazurile respective, a plângerilor penale
Solicitarea informaţiilor de la organele administraţiei publice
15 centrale şi locale sau de la orice persoană juridică sau fizică, 15 00 15 00 15 00
pentru derularea eficientă a procedurii de executare silită
Emiterea deciziei de ridicare a măsurilor de executare silită
16 în cazul în care debitul a fost achitat şi stingerea efectelor 5 00 5 00 5 00
procedurii de executare silită
Transmiterea deciziei de ridicare a măsurii, dacă este cazul,
17 5 00 5 00 5 00
băncii unde s-a înfiinţat poprirea, pentru desfiinţarea popririi
143/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 09 – CTP
Ediția 4
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
Dispunerea scoaterii creanţei din evidenţa curentă a
18 5 00 5 00 5 00
debitorilor declaraţi în stare de insolvabilitate
Verificarea anuală până la sfârşitul perioadei de prescripţie
19 5 00 5 00 5 00
a situaţiei debitorilor declaraţi insolvabili
Aprobarea propunerii de anulare a debitelor care sunt în
20 5 00 5 00 5 00
cuantum mai mic decât cheltuielile de executare
Întocmirea situaţiei lunare a acţiunilor de executare silită, pe
faze, şi transmiterea acesteia Compartimentul Evidenţă
21 30 00 30 00 30 00
Contribuabili din cadrul casei teritoriale de pensii şi Casei
Naţionale de Pensii Publice
Întocmirea planului lunar privind activităţile specifice de
22 executare silită şi supunerea spre aprobarea conducerii 20 00 20 00 20 00
casei teritoriale de pensii
144/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 09 – CTP
Ediția 4
145/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 10 – CTP
Ediția 4
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
146/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 10 – CTP
Ediția 4
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
a) Stabilirea statului de beneficiar şi a cuantumului indemnizaţiei prevăzute de Legea nr. 189/2000 şi Legea nr.
309/2002.
2. DOMENIU
Activitatea de evidenţă a dosarelor şi redactare a hotărârilor privind statutul de beneficiar al prevederilor Legii nr.
189/2000 şi Legii nr. 309/2002 a solicitantului.
Principalele sub-activități:
a) Preluarea de la registratură a dosarelor solicitanţilor.
b) Verificarea documentelor depuse.
c) Înregistrarea dosarului în evidenţele comisiei.
d) Efectuarea corespondenţei în vederea completării dosarului, după caz.
e) Convocarea comisiei pentru analizarea dosarelor.
f) Consemnarea în procesul verbal a modului de soluţionare a dosarului.
g) Redactarea hotărârii de admitere sau respingere, după caz.
h) Semnarea şi înregistrarea în evidenţă a hotărârii.
i) Comunicarea hotărârii solicitantului.
j) Arhivare dosar.
Principiile care guvernează activitatea de secretariat a comisiilor constituite pe lângă casa teritorială de pensii în
vederea aplicării prevederilor unor legi speciale:
gratuitate;
legalitate;
profesionalism;
operativitate;
confidenţialitate;
egalitate de tratament.
147/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 10 – CTP
Ediția 4
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
Definiții
Activitatea de secretariat a comisiilor constituite pe lângă CTP în vederea aplicării prevederilor unor legi
speciale = Activitatea de evidenţă a dosarelor şi redactare a hotărârilor privind statutul de beneficiar al
prevederilor Legii nr. 189/2000 şi Legii nr. 309/2002 a solicitantului.
Abrevieri
CTP = Case Teritoriale de Pensii;
148/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 10 – CTP
Ediția 4
CNPP = Casa Națională de Pensii Publice;
R = Redactare;
D = Depunere;
S = Semnare;
Î = Înregistrare;
C = Completare;
P = Preluare;
Pr = Primire;
Ah = Arhivare;
P CLCES = Persoana cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentului legislaţie, contencios şi executare
silită.
5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Generalități
asigurarea legalităţii încadrării unei persoane în categoriile de beneficiari prevăzute de Legea nr. 189/2000
şi Legea nr. 309/2002, după caz.
Hotărârea de admitere sau respingere a cererii – conține verdictul comisiei și motivarea acestuia.
5.2.2.Circuitul documentelor
Nr. Crt. Document P CLCES Beneficiar
1. Cererea P / Î / Ah D
2. Dosarul P / Î / C / Ah C
3. Hotărârea de admitere sau respingere a cererii R / S / T / Ah Pr
149/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 10 – CTP
Ediția 4
5.3. Resurse necesare
5.3.1.Resurse materiale
încăpere de lucru, mobilier necesar personalului;
calculator legat în reţeaua naţională, imprimantă;
copiator, linie telefonică;
mese de lucru şi scaune;
rechizite de folosinţă curentă;
climat ambiental adecvat (temperatură, umiditate, luminozitate, nivel de zgomot acceptabil).
5.3.2.Resurse umane
Personalul Compartimentului Legislaţie, Contencios şi Executare Silită.
5.3.3.Resurse financiare
Salarii
6. MODUL DE LUCRU
Etape
a) Preluarea de la registratură a dosarelor solicitanţilor
P CLCES preia cererile împreună cu dosarele solicitanților de la registratură.
150/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 10 – CTP
Ediția 4
P CLCES redactează procesul verbal al convocării în care precizează modul de soluționare al
dosarului.
j) Arhivare dosar
P CLCES arhivează hotărârea și cererea împreună cu dosarul.
Rezultate urmărite
valorificarea corectă şi legală a datelor, elementelor şi informaţiilor din documentaţia depusă în vederea
obţinerii drepturilor prevăzute de Legea nr.189/2000 şi Legea nr.309/2002, după caz.
7. RESPONSABILITĂȚI
151/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 10 – CTP
Ediția 4
8. DISPOZIȚII FINALE
a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.
9. ANEXE
a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii
152/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 10 – CTP
Ediția 4
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)
153/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 10 – CTP
Ediția 4
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind activitatea de secretariat a comisiilor constituite pe lângă Casa Teritorială de Pensii în vederea aplicării prevederilor unor legi speciale
(PO – 10 – CTP Ediția 4)
Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea
Crt.
unei ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu
prevederile OMFP nr. 946 / 2005.
2. Modul de lucru Actualizarea modului de lucru
3. Normarea procedurii Actualizarea timpilor de lucru
154/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 10 – CTP
Ediția 4
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)
Start
Înregistrarea dosarului în
Evidențele comisiei
evidenţele comisiei
Efectuarea corespondenţei
în vederea completării
dosarului, după caz
Consemnarea în procesul
verbal a modului de
soluţionare a dosarului
Redactarea hotărârii de
admitere sau respingere
Semnarea şi înregistrarea
Evidență hotărâri
în evidenţă a hotărârii
Comunicarea hotărârii
solicitantului
Stop
155/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 10 – CTP
Ediția 4
Anexa 4 – Normare
NORMAREA
procedurii operaționale (PO)
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
1 Preluarea de la registratură a dosarelor solicitanţilor 1 00 1 00 1 00
2 Verificarea documentelor depuse 3 00 5 00 4 00
3 Înregistrarea dosarului în evidenţele comisiei 5 00 5 00 5 00
Efectuarea corespondenţei în vederea completării dosarului,
4 5 00 10 00 7 30
după caz
5 Convocarea comisiei pentru analizarea dosarelor 5 00 5 00 5 00
Consemnarea în procesul verbal a modului de soluţionare a
6 10 00 15 00 12 30
dosarului
7 Redactarea hotărârii de admitere sau respingere, după caz 10 00 10 00 10 00
8 Semnarea şi înregistrarea în evidenţă a hotărârii 3 00 3 00 3 00
9 Comunicarea hotărârii solicitantului 1 00 5 00 3 00
156/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 10 – CTP
Ediția 4
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
10 Arhivare dosar 1 00 1 00 1 00
157/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 10 – CTP
Ediția 4
158/4634
Instrumente
Structurale
2007-2013
159/4634
Instrumente
Structurale
2007-2013
160/4634
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Instrumente
UNIUNEA EUROPEANĂ Administrației PubliceGUVERNUL Structurale
Fondul Social European ROMANIEI 2007-2013
UNIUNEA EUROPEANĂ Ministerul Dezvoltării Regionale și
Fondul Social European Administrației PubliceGUVERNUL
ROMANIEI PO – 11 – CTP
Ministerul Dezvoltării Regionale și Ediția 4
Proiect cofinanțat din FSE prin Administrației
Programul Publice
Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
161/4634
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Instrumente
UNIUNEA EUROPEANĂ Administrației PubliceGUVERNUL Structurale
Fondul Social European ROMANIEI 2007-2013
UNIUNEA EUROPEANĂ Ministerul Dezvoltării Regionale și
Fondul Social European Administrației PubliceGUVERNUL
ROMANIEI PO – 11 – CTP
Ministerul Dezvoltării Regionale și Ediția 4
1. SCOP Administrației Publice
2. DOMENIU
Activitatea de actualizare a aplicaţiilor aflate în exploatarea unei case teritoriale de pensii, prin preluarea operativă
a versiunilor transmise, care modifică module ale aplicaţiilor iniţiale sau anterioare.
Principalele sub-activități:
a) Preluarea versiunilor aplicaţiilor actualizate, în funcţie de modificările legislative intervenite sau perfecţionate
în funcţie de evoluţia activităţii de programare.
b) Testarea noilor versiuni pe operaţiuni reale sau simulate, după caz.
c) Analiza rezultatelor testărilor şi comunicarea acestora către structurile instituţiei centrale cu atribuţii de
programare.
d) Lansarea şi exploatarea versiunilor actualizate şi urmărirea, în continuare a rezultatelor exploatării în regim
de lucru real.
e) Asigurarea de asistenţă tehnică de specialitate compartimentelor care exploatează aplicaţiile actualizate.
f) Asigurarea relaţionării permanente dintre compartimentele de informatică ale caselor teritoriale de pensii şi
cele cu atribuţii de programare ale instituţiei centrale, în vederea realizării unui schimb permanent de
informaţii, reciproc util..
162/4634
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Instrumente
UNIUNEA EUROPEANĂ Administrației PubliceGUVERNUL Structurale
Fondul Social European ROMANIEI 2007-2013
UNIUNEA EUROPEANĂ Ministerul Dezvoltării Regionale și
Fondul Social European Administrației PubliceGUVERNUL
ROMANIEI PO – 11 – CTP
Ministerul Dezvoltării Regionale și Ediția 4
Administrației Publice
compartimentul informatică al casei teritoriale de pensii;
compartimentele funcţionale care exploatează aplicaţia actualizată;
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
Definiții
Activitatea de actualizare a aplicațiilor informatice = Activitatea de actualizare a aplicaţiilor aflate în
exploatarea unei case teritoriale de pensii, prin preluarea operativă a versiunilor transmise, care modifică module
ale aplicaţiilor iniţiale sau anterioare.
163/4634
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Instrumente
UNIUNEA EUROPEANĂ Administrației PubliceGUVERNUL Structurale
Fondul Social European ROMANIEI 2007-2013
UNIUNEA EUROPEANĂ Ministerul Dezvoltării Regionale și
Fondul Social European Administrației PubliceGUVERNUL
ROMANIEI PO – 11 – CTP
Ministerul Dezvoltării Regionale și Ediția 4
Abrevieri Administrației Publice
5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Generalități
garantarea exploatării aplicaţiilor numai în forma în care se asigură conformitatea deplină cu prevederile
legale în vigoare sau cu necesităţile de perfecţionare a operaţiunilor de procesare informatică.
5.2.2.Circuitul documentelor
Nu este cazul.
5.3.2.Resurse umane
personalul compartimentelor cu atribuţii specifice activităţii de informatică;
personalul compartimentelor care exploatează aplicaţiile informatice.
5.3.3.Resurse financiare
Salarii.
164/4634
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Instrumente
UNIUNEA EUROPEANĂ Administrației PubliceGUVERNUL Structurale
Fondul Social European ROMANIEI 2007-2013
UNIUNEA EUROPEANĂ Ministerul Dezvoltării Regionale și
Fondul Social European Administrației PubliceGUVERNUL
ROMANIEI PO – 11 – CTP
Ministerul Dezvoltării Regionale și Ediția 4
Administrației Publice
6. MODUL DE LUCRU
Etape
a) Preluarea versiunilor de actualizare a aplicațiilor exploatate în cadrul unei case teritoriale de pensii
P CI preia versiunile de actualizare a aplicațiilor exploatate în cadrul unei case teritoriale de pensii.
d) Comunicarea rezultatelor testării către structura de tehnologie a informației din instituţia centrală
P CI comunică rezultatele testării către Compartimentul Informatică din cadrul CNPP.
h) Asigurarea unui schimb de informaţii, reciproc util, cu structurile instituţiei centrale cu atribuţii în
prelucrarea automată a datelor
P CI asigură schimbul de informații în relația cu Compartimentul Informatică din cadrul CNPP.
165/4634
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Instrumente
UNIUNEA EUROPEANĂ Administrației PubliceGUVERNUL Structurale
Fondul Social European ROMANIEI 2007-2013
UNIUNEA EUROPEANĂ Ministerul Dezvoltării Regionale și
Fondul Social European Administrației PubliceGUVERNUL
ROMANIEI PO – 11 – CTP
Ministerul Dezvoltării Regionale și Ediția 4
Rezultate urmărite Administrației Publice
asigurarea actualizării permanente a aplicaţiilor care procesează operaţiunile specifice activităţii unei
case teritoriale de pensii, în funcţie de modificările legislative sau de necesităţile de eficientizare a
exploatării aplicaţiilor;
asigurarea permanentă de informaţii privind rezultatele exploatării aplicaţiilor, în vederea perfecţionării
continue a acestora.
7. RESPONSABILITĂȚI
8. DISPOZIȚII FINALE
a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.
166/4634
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Instrumente
UNIUNEA EUROPEANĂ Administrației PubliceGUVERNUL Structurale
Fondul Social European ROMANIEI 2007-2013
UNIUNEA EUROPEANĂ Ministerul Dezvoltării Regionale și
Fondul Social European Administrației PubliceGUVERNUL
ROMANIEI PO – 11 – CTP
Ministerul Dezvoltării Regionale și Ediția 4
9. ANEXE Administrației Publice
167/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 11 – CTP
Ediția 4
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)
168/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 11 – CTP
Ediția 4
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind activitatea de actualizare a aplicațiilor informatice
(PO – 11 – CTP Ediția 4)
Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea
Crt.
unei ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu
prevederile OMFP nr. 946 / 2005.
2. Modul de lucru Actualizarea modului de lucru
3. Normarea procedurii Actualizarea timpilor de lucru
169/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 11 – CTP
Ediția 4
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)
Start
Comunicarea rezultatelor
testării
Lansarea în exploatare a
versiunii de actualizare,
perfecţionată şi devenită
executabilă
Stop
170/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 11 – CTP
Ediția 4
Anexa 4 – Normare
NORMAREA
procedurii operaționale (PO)
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
Preluarea versiunilor de actualizare a aplicaţiilor exploatate
1 5 00 30 00 17 30
în cadrul unei case teritoriale de pensii
Testarea noilor versiuni, pe operaţiuni reale sau simulate,
2 60 00 960 00 510 00
după caz
3 Analiza rezultatelor testării versiunilor de actualizare 60 00 960 00 510 00
Comunicarea rezultatelor testării către structura de
4 5 00 10 00 7 30
tehnologie a informaţiei din instituţia centrală
Lansarea în exploatare a versiunii de actualizare,
5 5 00 30 00 17 30
perfecţionată şi devenită executabilă
Urmărirea în continuare a rezultatelor exploatării aplicaţiei
6 5 00 480 00 242 30
actualizate, în regim de funcţionare reală
171/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 11 – CTP
Ediția 4
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
Asigurarea de asistenţă tehnică de specialitate
7 compartimentelor funcţionale care exploatează aplicaţia în permanent permanent permanent
cauză
Asigurarea unui schimb de informaţii, reciproc util, cu
8 structurile instituţiei centrale cu atribuţii în prelucrarea permanent permanent permanent
automată a datelor
172/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 11 – CTP
Ediția 4
173/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 12 – CTP
Ediția 4
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
174/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 12 – CTP
Ediția 4
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
a) Procesarea informatizată a operaţiunilor specifice unor activităţi sau sub-activităţi din cadrul casei teritoriale
de pensii, pentru care nu există produse informatice elaborate la nivelul instituţiei centrale.
2. DOMENIU
Activitatea prin care se asigură prelucrarea automată a datelor, elementelor şi informaţiilor utilizate în operaţiuni
specifice unor activităţi sau sub-activităţi ale unei case teritoriale de pensii în situaţia în care, pentru acestea, nu
există produse informatice elaborate de către instituţia centrală.
Principalele sub-activități:
a) Selectarea activităţilor şi/sau sub-activităţilor care, prin volumul mare de muncă sau prin gradul mare de
repetabilitate al operaţiunilor, se pretează la informatizare.
b) Analiza sistemelor şi/sau sub-sistemelor, întocmirea schemelor logice şi scrierea programelor.
c) Testarea programelor, analiza rezultatelor testării şi rescrierea modulelor de program în vederea
perfecţionării aplicaţiei.
d) Lansarea în exploatare şi urmărirea modului de soluţionare a problemelor fixate ca deziderat.
175/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 12 – CTP
Ediția 4
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
Definiții
Activitatea de elaborare și implementare a aplicațiilor informatice locale = Activitatea prin care se asigură
prelucrarea automată a datelor, elementelor şi informaţiilor utilizate în operaţiuni specifice unor activităţi sau sub-
activităţi ale unei case teritoriale de pensii în situaţia în care, pentru acestea, nu există produse informatice
elaborate de către instituţia centrală.
Abrevieri
CTP = Case Teritoriale de Pensii;
CNPP = Casa Națională de Pensii Publice;
C = Creare;
E = Elaborare;
T = Testare;
I = Instruire;
176/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 12 – CTP
Ediția 4
U = Utilizare;
P CI = Persoana cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentului Informatică.
5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Generalități
selectarea activităţilor şi/sau sub-activităţilor din cadrul casei teritoriale de pensii care necesită un mare
volum de muncă şi/sau care prezintă un interes deosebit pentru managementul instituţiei şi la care
operaţiunile nu sunt informatizate;
analiza sistemelor şi/sau sub-sistemelor de lucru, elaborarea produsului informatic necesar, implementarea
şi exploatarea acestuia;
Codul sursă al programului-aplicație – reprezintă un set de instrucțiuni, specific unui anumit limbaj
de programare;
Rolul codului sursă este de a implementa algoritmi pentru crearea programului-aplicație.
177/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 12 – CTP
Ediția 4
Au rolul de a asigura securitatea surselor și bazelor de date ale aplicației.
Analiza comparativă – conține diferențele dintre rezultatele estimate ale testării și cele efective.
Are rolul de a corecta eventualele abateri în vederea atingerii rezultatelor inițiale anticipate.
5.2.2.Circuitul documentelor
Nr. Crt. Document P CI Utilizatori
1. Scheme logice de soluționare a
E
problemelor specifice
2. Codul sursă al programului-
C/T U
aplicație
3. Documentația programului-
E
aplicație
4. Manualul de utilizare al
E/I I
programului-aplicaţie
5. Mijloace și metode de asigurare a
E
securităţii surselor aplicaţiei
6. Analiza comparativă E
5.3.2.Resurse umane
personalul compartimentului de informatică;
personalul compartimentelor funcţionale ale căror activităţi sunt supuse procesului de informatizare,
prin aplicaţii locale.
178/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 12 – CTP
Ediția 4
5.3.3.Resurse financiare
Salarii.
6. MODUL DE LUCRU
Etape
a) Identificarea activităţilor şi/sau sub-activităţilor, a operaţiunilor care, prin caracteristicile lor, se
pretează la soluţionarea prin prelucrarea automată a datelor, elementelor şi informaţiilor utilizate
P CI identifică activitățile și/sau sub-activitățile și operațiunile care, se pretează la soluţionarea prin
prelucrarea automată a datelor, elementelor şi informaţiilor utilizate.
179/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 12 – CTP
Ediția 4
m) Urmărirea rezultatelor exploatării noului produs informatic şi analiza comparativă a acestora cu cele
preconizate
P CI urmărește rezultatele exploatării și face o analiză comparativă a acestora cu cele preconizate.
180/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 12 – CTP
Ediția 4
P CI reia permanent ciclul de programare și implementează modificările necesare în vederea
perfecţionării funcţionării acesteia şi/sau actualizării sale permanente, în funcţie de condiţiile
concrete de exploatare.
Rezultate urmărite
asigurarea creşterii operativităţii în soluţionarea volumului de muncă din casa teritorială de pensii prin
simplificarea proceselor de muncă şi garantarea corectitudinii efectuării operaţiunilor specifice;
asigurarea unei baze de date necesare şi utile managementului curent şi de perspectivă al instituţiei.
7. RESPONSABILITĂȚI
181/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 12 – CTP
Ediția 4
Reia permanent ciclul de programare și implementează modificările necesare în vederea perfecţionării
funcţionării acesteia şi/sau actualizării sale permanente, în funcţie de condiţiile concrete de exploatare.
8. DISPOZIȚII FINALE
a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.
9. ANEXE
a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii
182/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 12 – CTP
Ediția 4
183/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 12 – CTP
Ediția 4
Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea
Crt.
unei ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu
prevederile OMFP nr. 946 / 2005.
2. Modul de lucru Actualizarea modului de lucru
3. Normarea procedurii Actualizarea timpilor de lucru
184/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 12 – CTP
Ediția 4
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operațională (PO)
Start
Conceperea, scrierea şi
elaborarea unitară a
programului-aplicaţie
Elaborarea documentaţiei
programului-aplicaţie, în vederea Documentație
facilitării intervenţiilor viitoare
185/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
1 PO – 12 – CTP
Ediția 4
Pregătirea
personalului de
exploatare a
aplicaţiei
Lansarea programului-aplicaţie şi
exploatarea efectivă, în regim de
lucru real
Stop
186/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 12 – CTP
Ediția 4
Anexa 4 – Normare
NORMAREA
procedurii operaționale (PO)
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
Identificarea activităţilor şi/sau sub-activităţilor, a
operaţiunilor care, prin caracteristicile lor, se pretează la
1 după caz după caz după caz
soluţionarea prin prelucrarea automată a datelor,
elementelor şi informaţiilor utilizate
Selectarea activităţilor, sub-activităţilor şi operaţiunilor a
2 după caz după caz după caz
căror informatizare prezintă necesitate stringentă
Analiza sistemică a activităţilor, sub-activităţilor şi
operaţiunilor selectate pentru a fi informatizate, stabilirea
3 după caz după caz după caz
obiectivelor ce se doresc atinse prin informatizare (stabilirea
rezultatelor produsului informatic)
187/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 12 – CTP
Ediția 4
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
Elaborarea schemelor logice de soluţionare a problemelor
4 5 00 120 00 62 30
specifice, prin produsul informatic imaginat
Conceperea, scrierea şi elaborarea unitară a programului-
5 după caz după caz după caz
aplicaţie proiectat
Testarea modului de funcţionare a aplicaţiei, pe operaţiuni
6 30 00 180 00 105 00
reale sau simulate, pe eşantioane de lucrări prestabilite
Analiza rezultatelor testării şi efectuarea de intervenţii în
7 modulele programului-aplicaţie, în vederea realizării de după caz după caz după caz
corecţii şi/sau perfecţionări
Elaborarea documentaţiei programului-aplicaţie, în vederea
8 facilitării intervenţiilor viitoare, efectuate în scopul după caz după caz după caz
perfecţionării continue şi/sau actualizării permanente
Elaborarea manualului de utilizare a programului-aplicaţie, în
9 după caz după caz după caz
vederea lansării sale în exploatare
Conceperea şi elaborarea mijloacelor şi metodelor de
10 după caz după caz după caz
asigurare a securităţii surselor aplicaţiei, a bazelor de date
188/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 12 – CTP
Ediția 4
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
rezultate ca urmare a exploatării acesteia, precum şi a celor
de control al accesului în exploatarea ei
Pregătirea personalului de exploatare a aplicaţiei, în vederea
11 10 00 60 00 35 00
declarării acesteia executabilă
Lansarea programului-aplicaţie şi exploatarea efectivă, în
12 10 00 10 00 10 00
regim de lucru real
Urmărirea rezultatelor exploatării noului produs informatic şi
13 60 00 960 00 510 00
analiza comparativă a acestora cu cele preconizate
Reluarea permanentă a ciclului de programare şi efectuarea
de intervenţii în modulele aplicaţiei, în vederea perfecţionării
14 după caz după caz după caz
funcţionării acesteia şi/sau actualizării sale permanente, în
funcţie de condiţiile concrete de exploatare
189/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 13 – CTP
Ediția 4
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
190/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 13 – CTP
Ediția 4
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
a) Asigurarea securităţii bazelor de date constituite şi utilizate în casa teritorială de pensii, în vederea
preîntâmpinării pierderilor accidentale de informaţii, provocate de defecţiuni ale echipamentelor, întreruperi
ale tensiunii de alimentare, exploatării eronate sau tendenţioase ale aplicaţiilor, etc.
2. DOMENIU
Activitatea prin care se identifică şi aplică măsurile menite să asigure securitatea bazelor de date, a datelor,
elementelor şi informaţiilor conţinute de către acestea, să garanteze integritatea şi confidenţialitatea bazelor de date
şi să asigure utilizarea lor numai în conformitate cu prevederile legii şi numai în scopul pentru care au fost constituite.
Principalele sub-activități:
a) Identificarea bazelor de date cu informaţii sensibile, a punctelor sensibile în exploatarea acestora, care
necesită asigurarea împotriva pierderii de informaţii.
b) Analiza dimensiunilor bazelor de date identificate, a tendinţelor şi evoluţiei acestora şi stabilirea politicii de
back-up adecvate.
c) Stabilirea suportului extern de stocare a copiilor de siguranţă, stabilirea periodicităţii şi a intervalului orar, din
cursul zilei, în care se efectuează backup-ul.
d) Implementarea politicii de back-up aleasă, urmărirea rezultatelor implementării ei şi verificarea periodică a
integrităţii copiilor de siguranţă.
e) Asigurarea securităţii copiilor de siguranţă, prin stocarea şi păstrarea acestora în locuri situate în afara
locaţiei serverelor de baze de date.
Principiile care guvernează activitatea de asigurare a securităţii bazelor de date constituite şi utilizate în casa
teritorială de pensii:
legalitate;
obiectivitate;
corectitudine;
profesionalism;
periodicitate;
confidenţialitate;
prudenţă;
atitudine creatoare;
atitudine implicată.
191/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 13 – CTP
Ediția 4
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
Definiții
Activitatea de asigurare a securității bazelor de date constituite și utilizate în CTP = Activitatea prin care
se identifică şi aplică măsurile menite să asigure securitatea bazelor de date, a datelor, elementelor şi
informaţiilor conţinute de către acestea, să garanteze integritatea şi confidenţialitatea bazelor de date şi să
asigure utilizarea lor numai în conformitate cu prevederile legii şi numai în scopul pentru care au fost constituite.
192/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 13 – CTP
Ediția 4
Abrevieri
CTP = Case Teritoriale de Pensii;
CNPP = Casa Națională de Pensii Publice;
E = Elaborare;
S = Semnare;
A = Aplicare;
P CI = Persoana cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentului Informatică.
5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Generalități
identificarea punctelor de lucru în care s-ar putea efectua intervenţii necorespunzătoare în bazele de date,
cu intenţie sau din eroare, şi care ar putea afecta integritatea, confidenţialitatea sau organizarea acestora;
stabilirea de măsuri, mijloace şi metode prin care să se poată contracara asemenea intervenţii, să se poată
identifica autorii lor, să se poată evita, sau limita, efectele respectivelor intervenţii;
urmărirea modului de aplicare a măsurilor stabilite, de utilizare permanentă, operativă şi ritmică a mijloacelor
şi metodelor identificate şi stabilite în scopul prefigurat;
Strategia de protecţie a bazelor de date – se referă la acele politici (documente, setări, modalităţi
de lucru, prin care se definesc unele reguli) ce definesc unele recomandări şi acţiuni necesare
minimizării riscului aferent gestionării bazelor de date.
5.2.2.Circuitul documentelor
Nr. Crt. Document P CI
1. Politica de back-up E/S/A
193/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 13 – CTP
Ediția 4
2. Strategia de protecţie a bazelor de date E/S/A
5.3.2.Resurse umane
Personalul compartimentului de informatică.
5.3.3.Resurse financiare
Salarii
6. MODUL DE LUCRU
Etape
a) Identificarea bazelor de date cu informaţii sensibile, în situaţia cărora distrugerea, dezorganizarea
sau pierderile de informaţii ar putea crea grave disfuncţionalităţi instituţiei, şi care necesită măsuri de
protecţie
P CI identifică bazele de date cu informații sensibile, a căror distrugere / pierdere ar putea crea grave
disfuncţionalităţi instituţiei, și care necesită măsuri de protecţie.
b) Analiza bazelor de date identificate, din punctul de vedere al dimensiunii, importanţei lor, al
tendinţelor de evoluţie
P CI analizează bazele de date identificate din punct de vedere al dimensiunii, importanţei lor, al
tendinţelor de evoluţie.
c) Proiectarea şi elaborarea unui set de măsuri, mijloace şi metode, care s-ar putea constitui într-o
politică de back-up adecvată, fiabilă şi eficientă
194/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 13 – CTP
Ediția 4
P CI proiectează și elaborează un set de măsuri, mijloace şi metode, care s-ar putea constitui într-o
politică de back-up adecvată, fiabilă şi eficientă.
g) Alegerea intervalului orar, din cursul unei zile, în care se efectuează backup-ul
P CI alege intervalul orar în care se efectuează backup-ul.
j) Asigurarea securităţii copiilor de siguranţă, prin stocarea şi păstrarea acestora în locaţii dedicate, în
afara celor ale serverelor de baze de date
P CI asigură securitatea copiilor de siguranță, prin stocarea şi păstrarea acestora în locaţii dedicate,
în afara celor ale serverelor de baze de date.
195/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 13 – CTP
Ediția 4
Rezultate urmărite
asigurarea utilizării bazelor de date în condiţii optime de calitate, exactitate, conformitate, realitate şi non-
entropie;
asigurarea existenţei bazelor de date de siguranţă, în rezervă, pentru preîntâmpinarea pierderilor de
informaţii utile funcţionării instituţiei şi managementului eficient al acesteia.
7. RESPONSABILITĂȚI
8. DISPOZIȚII FINALE
a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
196/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 13 – CTP
Ediția 4
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.
9. ANEXE
a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii
197/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 13 – CTP
Ediția 4
198/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 13 – CTP
Ediția 4
Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea
Crt.
unei ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu
prevederile OMFP nr. 946 / 2005.
2. Modul de lucru Actualizarea modului de lucru
3. Normarea procedurii Actualizarea timpilor de lucru
199/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 13 – CTP
Ediția 4
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)
Start
Implementarea politicii de
back-up şi a strategiei de
protecţie a bazelor de
date
Stop
200/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 13 – CTP
Ediția 4
Anexa 4 – Normare
NORMAREA
procedurii operaționale (PO)
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
Identificarea bazelor de date cu informaţii sensibile, în
situaţia cărora distrugerea, dezorganizarea sau pierderile de
1 după caz după caz după caz
informaţii ar putea crea grave disfuncţionalităţi instituţiei, şi
care necesită măsuri de protecţie
Analiza bazelor de date identificate, din punctul de vedere al
2 după caz după caz după caz
dimensiunii, importanţei lor, al tendinţelor de evoluţie
Proiectarea şi elaborarea unui set de măsuri, mijloace şi
3 metode, care s-ar putea constitui într-o politică de back-up după caz după caz după caz
adecvată, fiabilă şi eficientă
Stabilirea suportului extern pentru stocarea copiilor de
4 05 00 05 00 05 00
siguranţă
201/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 13 – CTP
Ediția 4
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
Stabilirea măsurilor de organizare a accesului în bazele de
5 date, a limitelor accesului, pe compartimente şi funcţionari, a după caz după caz după caz
responsabilităţilor fiecăruia
Stabilirea periodicităţii efectuării backup-ului şi a controlului
6 privind respectarea condiţiilor de acces în bazele de date după caz după caz după caz
protejate
Alegerea intervalului orar, din cursul unei zile, în care se
7 05 00 05 00 05 00
efectuează backup-ul
Implementarea politicii de back-up şi a strategiei de protecţie
8 după caz după caz după caz
a bazelor de date
Verificarea periodică a integrităţii copiilor de siguranţă şi a
9 15 00 60 00 37 30
rezultatelor implementării măsurilor de securitate
Asigurarea securităţii copiilor de siguranţă, prin stocarea şi
10 păstrarea acestora în locaţii dedicate, în afara celor ale după caz după caz după caz
serverelor de baze de date
202/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 13 – CTP
Ediția 4
203/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 14 – CTP
Ediția 4
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
204/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 14 – CTP
Ediția 4
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
a) Monitorizarea strictă a evoluției și tendințelor fenomenelor care caracterizează activitatea unei case
teritoriale de pensii, în vederea asigurării controlului dinamicii acestora, pentru facilitarea unui management
operativ și eficient.
2. DOMENIU
Activitatea prin care se selectează, se urmărește și se evidențiază un sistem de indicatori statistici, în profil teritorial,
având capacitatea de a reflecta parametrii între care se desfășoară întreaga activitate a unei case teritoriale de
pensii.
Principalele sub-activități:
a) Selectarea, colectarea și înregistrarea datelor primare.
b) Prelucrarea, verificarea și prezentarea rezultatelor.
c) Analiza, interpretarea rezultatelor și prezentarea concluziilor.
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
205/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 14 – CTP
Ediția 4
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
Definiții
Activitatea statistică = Activitatea prin care se selectează, se urmăreşte şi se evidenţiază un sistem de indicatori
statistici, în profil teritorial, având capacitatea de a reflecta parametrii între care se desfăşoară întreaga activitate
a unei case teritoriale de pensii.
Abrevieri
CTP = Case Teritoriale de Pensii;
CNPP = Casa Națională de Pensii Publice;
A = Aprobare;
206/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 14 – CTP
Ediția 4
Ah = Arhivare;
Î = Întocmire;
T = Transmitere;
S = Semnare;
IR = Înregistrare;
P CI = Personalul cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentului Informatică;
Ș CI = Șef Compartiment Informatică;
P CSP = Personalul cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentului Stabiliri Prestații.
5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Generalități
Selectarea unui sistem de indicatori statistici, având capacitatea de a reflecta parametrii între care se
desfășoară activitatea unei case teritoriale de pensii, în vederea asigurării controlului dinamicii acestora.
Rolul acestui document este de a urmări şi evidenţia un sistem de indicatori statistici, în profil teritorial,
având capacitatea de a reflecta parametrii între care se desfăşoară întreaga activitate a unei case
teritoriale de pensii.
5.2.2.Circuitul documentelor
Nr. Crt. Document P CI Ș CI P CPS
1. Situația statistică Î / S / T / Ah A IR
207/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 14 – CTP
Ediția 4
imprimantă;
rechizite necesare curent;
climat ambiental adecvat (temperatură, umiditate, luminozitate, nivel de zgomot acceptabil, etc.).
5.3.2.Resurse umane
Personalul caselor teritoriale de pensii cu atribuții în prelucrarea și actualizarea datelor și informațiilor
specifice.
5.3.3.Resurse financiare
Salarii.
6. MODUL DE LUCRU
Etape
a) Înregistrarea primară a datelor și informațiilor, actualizarea lor permanentă, într-o evidență
organizată și condusă în instituție
Personalul cu atribuții în fișa postului din cadrul compartimentului stabiliri prestații înregistrează
datele în sistem centralizat și le actualizează ori de câte ori este necesar.
208/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 14 – CTP
Ediția 4
Personalul cu atribuții în fișa postului din cadrul compartimentului informatică întocmește situația
statistică solicitată, o listează și o semnează, după care o înaintează spre semnare conducătorului
compartimentului.
Șeful compartimentului semnează situația statistică și o returnează în vederea transmiterii,
personalului cu atribuții în fișa postului.
g) Arhivarea
Personalul cu atribuții în fișa postului din cadrul compartimentului informatică arhivează situația
statistică solicitată.
Rezultate urmărite
Asigurarea cunoașterii tendințelor fenomenelor specifice în scopul identificării punctelor ce necesită
intervenții de reglare;
7. RESPONSABILITĂȚI
209/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 14 – CTP
Ediția 4
8. DISPOZIȚII FINALE
a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.
9. ANEXE
a) Anexa 1 – Lista de difuzare a procedurii
b) Anexa 2 – Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii
210/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 14 – CTP
Ediția 4
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)
211/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 14 – CTP
Ediția 4
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind activitatea de statistică
(PO – 14 - CTP)
Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea
Crt.
unei ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu
prevederile OMFP nr. 946 / 2005.
2. Modul de lucru Actualizarea modului de lucru -
3. Normarea procedurii Actualizarea timpilor de lucru -
212/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 14 – CTP
Ediția 4
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)
Start
Verificarea exactităţii,
corectitudinii, conformităţii şi
non-entropiei datelor de analizat
Date NU
corecte?
DA
Transmiterea situaţiei
statistice
Stop
213/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 14 – CTP
Ediția 4
Anexa 4 – Normare
NORMAREA
procedurii operaționale (PO)
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
Înregistrarea primară a datelor şi informaţiilor, actualizarea
1 lor permanentă, într-o evidenţă organizată şi condusă în 60 00 60 00 60 00
instituţie
Colectarea selectivă a datelor şi informaţiilor, în funcţie de
2 10 00 60 00 35 00
natura scopului lucrării comandate
Verificarea exactităţii, corectitudinii, conformităţii şi non-
3 15 00 60 00 37 50
entropiei datelor ce urmează a fi analizate
Centralizarea, analiza şi interpretarea datelor şi informaţiilor
4 15 00 30 00 22 50
selectate şi verificate
5 Întocmirea situaţiei statistice solicitate 10 00 60 00 35 00
Transmiterea situaţiei statistice instituţiei solicitante, cât și
6 5 00 5 00 5 00
utilizatorilor interni
7 Arhivarea situaţiei statistice 5 00 5 00 5 00
214/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 14 – CTP
Ediția 4
215/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 15 – CTP
Ediția 1
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
216/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 15 – CTP
Ediția 1
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
a) Descrierea modului de gestionare, salvare și arhivare a datelor în format electronic din cadrul Caselor
Teritoriale de Pensii;
b) Stabilirea cadrului necesar pentru elaborarea regulamentelor şi procedurilor de de gestionare, salvare și
arhivare a datelor în format electronic din cadrul Caselor Teritoriale de Pensii, acestea fiind obligatorii pentru
toţi utilizatori;
c) Acordarea de asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;
d) Asigurarea continuității activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;
e) Sprijinirea auditului şi/sau altor organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe manager, în
luarea deciziei.
2. DOMENIU
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
217/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 15 – CTP
Ediția 1
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
Definiții
Server = Calculator dedicat care oferă resurse partajate pentru lucrul în reţea;
Staţie de lucru = Calculator specializat care accesează resursele partajate de unul sau mai multe servere;
Utilizator (client) = Persoană fizică care lucrează la o staţie de lucru;
Administrator de reţea = Persoană specializată pentru gestionarea serverelor şi staţiilor de lucru;
Salvare de date (backup) = Procedură de păstrare a informaţiilor în format electronic;
Salvare centralizată = Salvare de informaţii, în format electronic, aflate pe servere;
Hardware = Componente fizice ale unui calculator;
Software = Programe informatice;
Task = Aplicaţie care este programată să ruleze automat la intervale prescrise de timp;
Analist programator (dezvoltator) = Persoană care dezvoltă noi aplicaţii software.
Abrevieri
CTP = Case Teritoriale de Pensii;
CNPP = Casa Națională de Pensii Publice;
E = Elaborare;
C = Comunicare;
Ah = Arhivare;
U = Utilizare;
218/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 15 – CTP
Ediția 1
T = Transmitere;
P CI = Persoana cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentului Informatică.
5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Generalități
Operaţiunea de „Gestionare, salvare şi arhivare a datelor” cuprinde specificaţii referitoare la datele existente în
format electronic. Aceste date iau naştere în urma lucrului de zi cu zi, a corespondenţei, sau a dezvoltării/
conceperii de noi informaţii, furnizate de CNPP și alte instituții.
Salvarea datelor se face pentru prevenirea pierderilor de date în cazul în care sistemul nu mai este capabil să
funcţioneze la parametrii normali prescrişi de firma producătoare, datorită unor erori hardware sau software,
pierderi accidentale de date survenite ca urmare a operărilor eronate, întreruperilor accidentale de curent,
atacuri cu viruși etc.
Datele în format electronic se pot grupa în următoarele categorii:
date locale: cuprinde datele primite prin internet, e-mail, documente elaborate şi stocate local pe staţia
de lucru;
date comune pe compartimente (public);
date introduse în programe aflate în exploatare: cuprind datele ce se realizează în urma activităţii de
proiectare şi exploatare a aplicaţiilor existente;
datele specifice ’system state’: cuprind datele legate de starea serverelor, modul lor de funcţionare şi
parametrii în care funcţionează şi la care au fost configurate.
Informațiile care se supun procesului de gestionare şi arhivare sunt cele aflate pe servere. Acest proces se
desfăşoară dupa programul de lucru evitând încărcarea reţelei în timpul programului.
Frecvenţa de salvare a datelor este în funcţie de:
periodicitatea de modificare;
importanţă.
Există doua tipuri de salvări:
salvări zilnice;
salvări lunare.
Salvările lunare cuprind totalitatea datelor supuse procesului de salvare, existente la sfârşitul unei luni pe
serverele de date.
Aceste salvări se realizează utilizând task-uri de configurare specifice pentru fiecare tip de salvare.
Mediile de stocare utilizate pentru salvările de date sunt: HDD si DVD-uri.
219/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 15 – CTP
Ediția 1
5.2. Documente utilizate
5.2.1.Conținutul și rolul documentelor
Documentație Windows 2003 server – conține informații despre administrarea și utilizarea serverelor
Windows 2003;
Documentație Bit Defender – conține informații despre administrarea și utilizarea serverelor de Bit
Defender și a licențelor de antivirus;
Fișe solicitare acordare/restricționare drepturi – conține informații despre drepturile acordate sau
restricționate personalului din cadrul CTP în funcție de nivelul de acces;
220/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 15 – CTP
Ediția 1
Adrese, note interne, îndrumări – conțin informații utilizate în interiorul oragnizației cu scop informativ
sau de îndrumare;
5.2.2.Circuitul documentelor
Nr. Document
P CI Administrator
Crt.
1. Documentație Windows 2003 server U
2. Documentație Bit Defender U
3. Fișe solicitare acordare/restricționare
E / T / Ah
drepturi
4. Fișa de post U U
5. Adrese, note interne, îndrumări C Ah
6. Norme de exploatare a programelor U U
5.3.2.Resurse umane
Personalul Compartimentului Informatică.
5.3.3.Resurse financiare
bugetul asigurărilor sociale de stat.
6. MODUL DE LUCRU
Etape
a) Arhivarea zilnică
Arhivarea zilnică se realizează cu scopul de a preveni pierderilor de date în cazul în care sistemul nu
mai este capabil să funcţioneze la parametrii normali prescrişi. Această etapă se desfășoară în
următoarea succesiune:
221/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 15 – CTP
Ediția 1
1. Stabilire date care necesită arhivare:
persoanele din cadrul Compartimentelor Informatică care gestionează aplicații informatice
comunică persoanei responsabile cu arhivarea datelor locațiile directoarelor, respectiv
fișierelor care trebuie salvate - aferente aplicațiilor pe care le gestionează.
2. Stabilirea modalității de arhivare:
arhivarea se realizează pe categorii de date prin două metode de arhivare zilnică:
- utilizând Windows 2003 Server backup - în cazul directoarelor de dimensiuni mari,
cuprinzând un număr foarte mare de fișiere cu periodicitate mică de modificare;
- utilizând soft propriu de backup - pentru celelalte informații.
3. Stabilire unitate HDD pe care se salveaza date:
administratorul de reţea responsabil cu salvarea stabilește zilnic unitatea pe care se va
efectua salvarea datelor. Verifică spațiul disponibil și dacă este necesar va șterge back-
urile zilnice anterioare păstrând ultimele 3 salvări. Înscrie în fișa de salvare operația.
4. Setare oră de pornire:
prima metodă de salvare zilnică este un proces automatizat, prin configurare stabilind sursa
datelor, ora de începere a salvării și locația.
a doua metodă de salvare zilnică este un proces parțial automatizat prin care zilnic se va
seta ora de începere a salvării și locația. Persoana care efectuează arhiva va configura
fișierul de surse al aplicației de arhivare, ce conține locațiile ce urmează a fi arhivate.
Configurarea se actualizează de câte ori este nevoie.
5. Verificare arhive:
zilnic, până la orele 9,30 se face verificarea arhivelor urmărind log-urile de salvare. Dacă
sunt directoare/ fișiere pentru care salvarea automată a eșuat, se fac copieri manuale ale
acestora. Se înscrie în fișa de salvare operația.
b) Arhivarea lunară
Arhivarea lunară se realizează cu scopul de a preveni pierderile de date în cazul în care sistemul nu
mai este capabil să funcţioneze la parametrii normali prescrişi. Această etapă se desfășoară în
următoarea succesiune:
1. Stabilire date care necesită arhivare:
administratorul de reţea responsabil cu salvarea realizează copiile de siguranță lunare
asupra fișierelor existente în ultima zi (lucrătoare) a lunii. Copiile de siguranţă vor cuprinde
toate programele în exploatare, inclusiv fişierele sursă.
2. Copiere date:
222/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 15 – CTP
Ediția 1
se execută copierea datelor pe suport HDD – în afara programului de lucru.
3. Verificare arhive:
pentru operaţiunile lunare se verifică funcţionarea corectă a task-urilor prin parcurgerea
următoarelor etape:
- verificarea existenței fişierelor de back-up;
- verificare arhivelor prin deschiderea lor;
- copierea datelor pe DVD;
- verificarea DVD-ului prin deschiderea lui şi accesarea fişierelor existente pe el.
4. Etichetare şi depozitare:
etichetarea şi depozitarea se face doar pentru salvările lunare făcute pe DVD-uri. Această
operaţiune se desfăşoară dupa procesul de verificare.
depozitarea se face în arhiva instituției, în dulap metalic prevăzut cu sistem de închidere.
operația se finalizează până la data de 7 a lunii - pentru arhivele din luna precedentă.
Rezultate urmărite
informarea privind politicile de gestionarea, salvarea și arhivare a datelor;
stabilirea răspunderilor şi măsuriore privind asigurarea gestionării, salvării și arhivării datelor.
7. RESPONSABILITĂȚI
Administratorul de rețea:
Stabilește zilnic unitatea pe care se va efectua salvarea datelor;
Verifică spațiul disponibil și dacă este necesar va șterge back-urile zilnice anterioare păstrând ultimele
3 salvări;
Înscrie în fișa de salvare operația;
Realizează copiile de siguranță lunare asupra fișierelor existente în ultima zi (lucrătoare) a lunii.
223/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 15 – CTP
Ediția 1
8. DISPOZIȚII FINALE
a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.
9. ANEXE
a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii
224/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 15 – CTP
Ediția 1
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)
225/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 15 – CTP
Ediția 1
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind politicile de gestionare, salvare și arhivare a datelor
(PO – 15 – CTP Ediția 1)
Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea
Crt.
unei ediții)
1. Nu este cazul
2. Nu este cazul
226/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 15 – CTP
Ediția 1
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)
Arhivarea zilnică
Start
Stabilirea modalității de
arhivare
Verificarea arhivei
Stop
227/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 15 – CTP
Ediția 1
Arhivarea lunară
Start
Copiere date
Verificarea arhivei
NU
Arhivă în regulă?
DA
Etichetare şi depozitare
Stop
228/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO– 15 – CTP
Ediția 1
Anexa 4 – Normare
NORMAREA
procedurii operaționale (PO)
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
1. Arhivarea zilnică 30 00 30 00 30 00
2. Arhivarea lunară 240 00 240 00 240 00
229/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 16 – CTP
Ediția 1
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
230/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 16 – CTP
Ediția 1
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
a) Asigurarea integrităţii, confidenţialităţii şidisponibilităţii informaţiei;
b) Stabilirea cadrului necesar pentru elaborarea regulamentelor şi procedurilor de securitate. Acestea sunt
obligatorii pentru toţi utilizatori.
c) Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;
d) Asigurarea continuității activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;
e) Sprijinirea auditul şi/sau altor organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe manager, în
luarea deciziei.
2. DOMENIU
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
231/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 16 – CTP
Ediția 1
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
Definiții
Procedura operaţională = Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de
lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual;
Ediţie a unei proceduri operaţionale = Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale,
aprobată şi difuzată;
Revizia în cadrul unei ediţii = Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a
uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi
difuzate;
Confidenţialitatea informației = protecţia datelor împotriva accesului neautorizat;
Integritatea informației = măsurile şi procedurile utilizate pentru protecţia datelor împotriva modificărilor sau
distrugerii neautorizate;
Disponibilitatea informației = funcţionarea continuă a tuturor componentelor resurselor informatice şi de
comunicaţii. Diverse aplicaţii au nevoie de nivele diferite de disponibilitate în funcţie de impactul sau daunele
produse ca urmare a nefuncţionării corespunzătoare a Resurselor Informatice şi de Comunicaţii.
Abrevieri
CTP = Case Teritoriale de Pensii;
CNPP = Casa Națională de Pensii Publice;
232/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 16 – CTP
Ediția 1
PO = procedură operațională;
E = Elaborare;
V = Verificare;
A = Aprobare;
Ap = Aplicare;
Ah = Arhivare.
5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Generalități
Protecția datelor împotriva accesului neautorizat se realizează prin:
Stabilirea nivelului ierarhic și personalul gestionar care asigură accesul la componentele sistemului
informatic;
Elaborarea de proceduri privind accesul logic la resursele informatice - admiterea utilizatorilor de rețea
prin:
- Instalarea sistemului de operare pe server;
- Configurarea sistemului de securitate a serverului prin:
o Definirea rolurilor pentru utilizatori;
o Instalarea aplicațiilor pe server;
o Configurarea aplicațiilor pe stații;
Măsuri şi proceduri utilizate pentru protecția datelor împotriva modificărilor sau distrugerii neautorizate;
Măsuri de protecție împotriva atacurilor cu viruși și a accesului neautorizat sunt :
- Alte măsuri în ceea ce privește politica de securitate a rețelei de date și a sistemului informatic.
Supravegherea sistemului se realizează prin:
- Refacerea sistemului după incident;
- Reacția la atacuri distructive majore;
- Urmărirea legală a incidentelor de securitate.
Documentație Bit Defender – conține informații despre administrarea și utilizarea serverelor de Bit
Defender și a licențelor de antivirus;
233/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 16 – CTP
Ediția 1
Fișe solicitare acordare/restricționare drepturi – conține informații despre drepturile acordate sau
restricționate personalului din cadrul CTP în funcție de nivelul de acces;
Adrese, note interne, îndrumări – conțin informații utilizate în interiorul organizației cu scop informativ
sau de îndrumare;
234/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 16 – CTP
Ediția 1
5.2.2.Circuitul documentelor
Nr. Document
P CI Administrator
Crt.
1. Documentație Windows 2003 server U
2. Documentație Bit Defender U
3. Fișe solicitare acordare/restricționare
E / T / Ah
drepturi
4. Fișa de post U U
5. Adrese, note interne, îndrumări C Ah
6. Norme de exploatare a programelor U U
5.3.2.Resurse umane
Personalul Compartimentului Informatică.
5.3.3.Resurse financiare
bugetul asigurărilor sociale de stat.
6. MODUL DE LUCRU
Etape
a) Stabilirea nivelului ierarhic și personalul gestionar care asigură accesul la componentele
sistemului informatic
Această etapă se realizează cu scopul de a stabili responsabilitățile, în funcție de fișa postului, prin:
Denumirea persoanei/ înlocuitorului care are acces la date;
Definirea datelor;
Accesul pentru modificare;
Accesul pentru citire doar.
235/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 16 – CTP
Ediția 1
b) Accesul logic la resursele informatice - admiterea utilizatorilor de rețea
Această etapă se realizează cu scopul de a stabili modalitatea de acces a utilizatorilor la resursele
informatice, ori de câte ori este necesar, prin:
Instalarea sistemului de operare pe server prin:
- Configurarea sistemului RAID 5;
- Instalarea efectivă a sistemului de operare;
- Configurarea rolurilor serverului de fișiere și servere de autorizare și autentificare
utilizatori;
- Configurarea modului de acces la server;
- Crearea sistemului de monitorizare al accesului și a modificărilor care au loc asupra
datelor de pe server;
Configurarea sistemului de securitate a serverului prin:
- Definirea securității asupra fișierelor;
- Definirea politicii de parole și auditarea accesului la server;
Definirea rolurilor pentru utilizatori prin:
- Împărțirea utilizatorilor pe grupuri de acces;
- Definirea obiectelor asupra cărora utilizatorii au acces;
- Restricționarea accesului asupra fișierelor la care utilizatorii au interdicție de acces;
- Implementarea politicii de acces asupra stațiilor utilizatorilor;
- Parolarea accesului la server, stații și programe;
Instalarea aplicațiilor pe server prin:
- Identificarea aplicațiilor necesare;
- Instalarea și configurarea lor;
- Definirea drepturilor de acces asupra aplicațiilor individuale;
Configurarea aplicațiilor pe stații prin:
- Determinarea necesarului de aplicații pe stații;
- Determinarea nivelului de acces al utilizatorului la aplicații;
- Instalarea aplicațiilor;
- Verificarea respectării politicii de securitate.
236/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 16 – CTP
Ediția 1
Schimbarea periodică a parolei de server;
Monitorizarea activității (fișiere de jurnalizare);
Administrarea copiilor de siguranță (tipuri de salvări, medii de stocare, durata păstrării);
Protecția datelor prin programe antivirus.
e) Alte activități
Aceste activități se realizează permanent, prin:
Actualizarea periodică a sistemelor de operare;
Protejarea echipamentelor și datelor prin utilizarea surselor de tensiune neîntreruptibile;
Limitarea accesului la internet;
Limitarea accesului la unități externe de stocare (CD/DVD/stick).
f) Supravegherea sistemului
Această etapă se realizează ori de câte ori este nevoie, prin:
Comenzi de:
- Afișarea numelui utilizatorului, a IP - ului şi timpul de acces;
- Identificarea procesului, timpul şi durata utilizării şi numele fișierelor accesate.
Evidența proceselor;
237/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 16 – CTP
Ediția 1
Fișiere jurnal:
- Intrări/ ieșiri în/din sistem.
238/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 16 – CTP
Ediția 1
Păstrarea într-un loc sigur a copiilor de siguranță ale sistemului şi stabilirea unei politici corecte
de salvare periodică;
Stabilirea în scris a autorizărilor ce le are fiecare utilizator în folosirea sistemului şi stabilirea
clară a resurselor ce le poate accesa. Aceștia să cunoască şi să înțeleagă limitele între care
pot lucra pe sistem;
Când apar probleme de securitate care pot antrena o urmărire legală a incidentelor – este
interzis personalului să facă propriile investigații. Acestea vor fi făcute de organele abilitate cu
sprijinul informaticianului;
Utilizatorii trebuie să semneze un angajament scris cu privire la responsabilitățile lor referitoare
la informațiile confidențiale, folosirea calculatorului şi a rețelei;
Elaborarea unui plan de acțiune în caz de incidente de securitate, consultând juristul instituției.
Rezultate urmărite
informarea prin furnizarea de informații privind politicile de securitate a rețelei de date și a sistemului
informatic;
stabilirea răspunderilor şi măsurilor privind asigurarea integrității, confidențialității şi disponibilității
informației.
7. RESPONSABILITĂȚI
Conducătorul instituției:
Stabilește nivelul ierarhic și personalul gestionar care asigură accesul la componentele sistemului
informatic;
Reacționează la atacuri distructive majore.
239/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 16 – CTP
Ediția 1
Personalul Compartimentelor Juridic, Resurse umane și șefii de compartimente:
Reacționează la atacuri distructive majore.
8. DISPOZIȚII FINALE
a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.
9. ANEXE
a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii
240/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 16 – CTP
Ediția 1
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)
241/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 16 – CTP
Ediția 1
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind politicile de securitate a rețelei de date și a sistemului informatic
(PO - 16 - CTP Ediția 1)
Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea
Crt.
unei ediții)
1. Nu este cazul
2. Nu este cazul
242/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 16 – CTP
Ediția 1
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)
Start
Desfășurarea altor
activități uzuale
Supravegherea sistemului
Stop
243/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 16 – CTP
Ediția 1
Anexa 4 – Normare
NORMAREA
procedurii operaționale (PO)
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
1. Stabilirea nivelului ierarhic și personalul gestionar care
după caz după caz după caz
asigură accesul la componentele sistemului informatic
2. Accesul logic la resursele informatice - admiterea
după caz după caz după caz
utilizatorilor de rețea
3. Protecția datelor împotriva modificărilor sau distrugerii
după caz după caz după caz
neautorizate
4. Măsuri de protecție împotriva atacurilor cu viruși și a
după caz după caz după caz
accesului neautorizat
5. Alte activități după caz după caz după caz
6. Supravegherea sistemului după caz după caz după caz
7. Refacerea sistemului după incident după caz după caz după caz
244/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 16 – CTP
Ediția 1
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
8. Reacții la atacuri distructive majore după caz după caz după caz
9. Urmărirea legală a incidentelor de securitate după caz după caz după caz
245/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ Instrumente
GUVERNUL ROMANIEI
Structurale
2007-2013
PO – 17 – CTP
Ediția 1
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
246/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ Instrumente
GUVERNUL ROMANIEI
Structurale
2007-2013
PO – 17 – CTP
Ediția 1
1. SCOP
Scopul prezentei proceduri este de a detalia paşii ce trebuie urmaţi de vizitatorii portalului www.cnpp.ro şi de
personalul CNPP cu atribuţii în acest domeniu, pentru crearea şi activarea unui cont în cadrul Portalului.
Obiectivele pe care doreşte CNPP să le atingă prin implementarea acestei activităţi sunt:
orientarea către necesităţile utilizatorului, în scopul facilitării accesului la informaţie;
promovarea accesului public la documente şi posibilitatea de completare a formularelor on-line;
reducerea timpului de răspuns al CNPP la solicitările publicului prin crearea unui instrument modern şi
accesibil la scară naţională;
decongestionarea activităţilor la ghişeele caselor teritoriale de pensii prin facilitarea accesului la
informaţiile existente în sistemul public de pensii.
Prin accesarea Portalului şi prin crearea unui cont, pot fi puse la dispoziţia persoanelor publice (fizice si juridice)
servicii pentru consultarea, solicitarea şi obţinerea on-line de informaţii referitoare la sistemul de pensii şi asigurări
sociale din România, precum şi servicii de completare formulare prin internet.
2. DOMENIU
Prin accesarea Portalului şi prin crearea unui cont, pot fi puse la dispoziţia persoanelor publice (fizice și juridice)
servicii pentru consultarea, solicitarea şi obţinerea on-line de informaţii referitoare la sistemul de pensii şi asigurări
sociale din România, precum şi servicii de completare formulare prin internet.
Prezenta procedură este bazata pe documentele de analiză şi proiectare din cadrul proiectului Servicii publice online
destinate cetăţenilor, contribuabili şi beneficiari ai sistemului public de pensii şi din sistemul accidentelor de muncă
şi al bolilor profesionale - ORIZONT.
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
247/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ Instrumente
GUVERNUL ROMANIEI
Structurale
2007-2013
PO – 17 – CTP
Ediția 1
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
Definiții
Cerere creare cont = este documentul prin care un vizitator al portalului www.cnpp.ro solicită creare unui cont
online.
Utilizator extern = este utilizatorul ce are acces la portalul www.cnpp.ro. Acest tip de utilizator are acces numai
la resursele dedicate și anume:
Depunere cereri online;
Vizualizare date personale din cadrul sistemelor informatice CNPP:
- EPBAS - Schemă care conţine datele referitoare la subsistemul de Stabiliri şi Plăţi de Pensii;
- SICA - Schemă care conţine datele aferente contribuţiilor, contractelor şi declaraţii individuale de
asigurare, declaraţiilor nominale, stagiilor, etc.;
- PILON2 - Schemă care conţine datele aferente evidenţei participanţilor şi a contribuţiilor acestoara
la fondurile de pensii administrate privat;
- SPA - Schemă care conţine datele referitoare la subsistemul de management bilete de tratament
și odihnă;
- AMBP - Schemă care conţine datele aferente accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.
Utilizator intern = este utilizatorul angajat al Casei Naţionale de Pensii Publice ce poate avea acces în funcţie
de rolul prestabilit la următoarele funcţionalităţi:
Aprobare cerere cont online (central);
Solutionare petiţii depuse prin intermediul portalului www.cnpp.ro (central);
Raspuns la întrebarile introduse prin intermediul portalului www.cnpp.ro (numai central);
Acces la sistemele informatice CNPP (central):
- EPBAS;
- SICA;
- PILON 2;
248/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ Instrumente
GUVERNUL ROMANIEI
Structurale
2007-2013
PO – 17 – CTP
Ediția 1
- SPA;
- AMBP.
Administrator cont = este angajatul Casei Naţionale de Pensii Publice/ Casei Teritoriale de Pensii care
gestionează conturile utilizatorilor portalului www.cnpp.ro.
Abrevieri
CNPP = Casa Naţională de Pensii Publice;
CTP = Case Teritoriale de Pensii;
AMBP = Accidente de Munca şi Boli Profesionale;
EPBAS = Evidenţa Prestaţiilor din Bugetul Asigurărilor Sociale;
SICA = Sistemul Integrat al Contribuţiilor de Asigurări;
PILON 2 = Evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat;
SPA = Sanitas per aquam' (latin);
CNP = Cod Numeric Personal;
CUI = Cod Unic de Identificare.
5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Generalități
Procedura standard îşi propune să surprindă aspectele generale ale activităţii de creare și activare a conturilor
de utilizatori pentru portalul www.cnpp.ro.
5.1.2.Circuitul documentelor
Fluxul complet al documentelor este următorul:
Accesarea de către utilizator a formularului online si completarea asistată cu datele complete,
precise şi reale, date deja existente şi verificate în baza de date a CNPP;
Afişarea în forma imprimabilă pe hârtie a documentului completat (previzualizarea
documentului);
249/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ Instrumente
GUVERNUL ROMANIEI
Structurale
2007-2013
PO – 17 – CTP
Ediția 1
Validarea formei finale de către utilizator (forma în care va fi tipărit documentul) şi înregistrarea
documentului electronic în baza de date centrală a CNPP (în așteptarea documentului fizic, care
să confirme valabilitatea datelor);
Tipărirea documentului pe hârtie;
Semnarea documentului de către utilizator;
Transmiterea/ predarea documentului şi a actelor de identitate la Casa Teritoriala de Pensii;
Verificarea documentului electronic cu cel în format de hârtie şi cu actele de identitate;
Aprobarea cererii de creare cont online;
Imediat după aprobare, solicitantul primește un e-mail de la portal@cnpas.org, prin care este
înștiințat ca cererea de creare cont online a fost aprobată și este necesară stabilirea parolei,
accesând link-ul Stabilire parolă indicat în mail.
Prin accesarea link-ului de către solicitant acesta poate să configureze câmpul de parolă.
5.2.2.Resurse umane
personalul din cadrul CTP.
5.2.3.Resurse financiare
cheltuieli cu salariile aferente personalului;
cheltuieli administrative.
250/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ Instrumente
GUVERNUL ROMANIEI
Structurale
2007-2013
PO – 17 – CTP
Ediția 1
6. Modul de lucru
251/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ Instrumente
GUVERNUL ROMANIEI
Structurale
2007-2013
PO – 17 – CTP
Ediția 1
Adresa de e-mail folosită la completarea formularului va constitui de asemenea şi numele
de utilizator ce va putea fi folosit pentru autentificarea ulterioară;
***Pentru persoanele care sunt mandatate/ împuternicite să reprezinte titularul (persoană
fizică/ persoană juridică), în funcţie de condiţiile de reprezentare cuprinse în procură/
împuternicire, se va utiliza e-mailul titularului sau, după caz, cel al mandatarului/
împuternicitului. Astfel, în situaţia în care titularul desemnează un mandatar/ împuternicit
doar pentru a îndeplinii formalităţile pentru activarea contului şi obţinerea parolei, se va
utiliza e-mailul titularului. Pentru cealaltă categorie, cea în care mandatarul/împuternicitul
este desemnat şi pentru utilizarea parolei şi efectuarea de operaţiuni în numele titularului,
se va utiliza e-mailul mandatarului/împuternicitului;
Act de identitate - se selectează tipul actului de identitate (BI,CI, Paşaport);
- Seria;
- Numărul;
- Eliberat de - numele organului emitent al documentului;
- La data - data la care a fost emis actul de identitate;
- Valabil până la data - data până la care este valabil actul de identitate.
252/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ Instrumente
GUVERNUL ROMANIEI
Structurale
2007-2013
PO – 17 – CTP
Ediția 1
- Document justificativ - se înscrie documentul justificativ prin care se solicită acordarea
acestui drept (procura, împuternicire legalizată la notariat, etc.).
*** Pentru persoanele fizice care sunt mandatate să reprezinte persoana juridică,
împuternicirea legalizată la notariat va conţine o menţiune referitoare la obligativitatea
persoanei împuternicite să respecte prevederile Legii nr.677/2001 pentru protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie
a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
253/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ Instrumente
GUVERNUL ROMANIEI
Structurale
2007-2013
PO – 17 – CTP
Ediția 1
Solicitantul se va prezenta personal cu cererea semnată la oricare Casa Teritorială
de Pensii, împreună cu actul de identitate în original şi copie sau, după caz, cu
documentele justificative în original şi copie pentru fiecare persoană terţă căreia îi
va administra contul.
Cererea va fi procesată şi aprobată la nivelul Casei Teritoriale de Pensii. După aprobare vor fi
transmise datele de acces (nume utilizator şi parolă) solicitantului, pe e-mailul specificat de acesta
în cerere.
Imediat după aprobare, solicitantul primește un e-mail de la portal@cnpas.org, prin care este
înștiințat că cererea de creare cont online a fost aprobată și este necesară stabilirea parolei,
accesând link-ul Stabilire parola indicat în e-mail.
254/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ Instrumente
GUVERNUL ROMANIEI
Structurale
2007-2013
PO – 17 – CTP
Ediția 1
În cadrul acestei pagini se caută persoana după CNP (se introduce CNP-ul persoanei în câmpul ID
utilizator sau CNP utilizator) și se apasă butonul Caută.
Dacă nu a fost găsit niciun utilizator care poate fi activat conform criteriilor de căutare atunci portalul
afişează tot pagina de căutare pentru a efectua o nouă căutare.
255/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ Instrumente
GUVERNUL ROMANIEI
Structurale
2007-2013
PO – 17 – CTP
Ediția 1
6.2.3. Arhivare documentaţie solicitare creare cont utilizator
După aprobarea cererilor referitoare la crearea conturilor utilizatorilor portalului şi verificarea
accesării linkului, documentaţia va fi arhivată şi păstrată o perioadă de 10 ani, în arhiva Casei
Teritoriale de Pensii.
7. RESPONSABILITÃȚI
Reprezentanți CTP:
Procesare cerere creare cont;
Verifică documentația pentru obținerea datelor de acces în vederea activării conturilor de utilizatori;
Verifică corectitudinea datelor completate în formular;
Certifică că documentele în copie sunt "conform cu originalul";
Îşi trece numele şi prenumele şi va semna pe copiile certificate;
Înregistrează cererea de activare a contului şi o transmite persoanei desemnate de conducerea Casei
Teritoriale de Pensii
8. DISPOZIȚII FINALE
a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile/ persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.
9. ANEXE
a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii.
b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii
256/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 17 – CTP
Ediția 1
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)
1.
2.
257/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 17 – CTP
Ediția 1
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind crearea și activarea conturilor de utilizatori ai portalului CNPP - nivel județean
(PO – 17 – CTP Ediția 1)
Observații
Nr. Crt. Modificarea Cauza modificării
(eventuale implicații în aplicarea unei ediții)
1. Nu este cazul. - -
2. Nu este cazul. - -
258/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 17 – CTP
Ediția 1
Anexa 3 – Schema logică
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)
Completarea şi salvarea
formularului
Completarea formularului de creare cont
Salvarea cererii
259/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 17 – CTP
Ediția 1
Depunerea documentaţiei
pentru obţinerea datelor de
acces Primirea documentaţiei
NU
Identificare
utilizator inactiv?
DA
260/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 17 – CTP
Ediția 1
Aprobarea contului
utilizatorului inactiv
STOP
261/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 17 – CTP
Ediția 1
Anexa 4 – Normare
NORMAREA
procedurii operaționale (PO)
Denumirea Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Nr. Crt.
activitãții (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
Creare și activare
1. După caz După caz După caz
conturi
262/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 17 – CTP
Ediția 1
263/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
264/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
265/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 18 – CTP
Ediția 4
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
266/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 18 – CTP
Ediția 4
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
a) Ocuparea prin concurs a unui post public vacant, în vederea bunei desfăşurări a activităţii instituţiei.
2. DOMENIU
Ansamblul activităţilor prin care un post public vacant este ocupat prin concurs.
Principalele sub-activități:
a) Stabilirea condiţiilor de desfăşurare a concursului.
b) Stabilirea condiţiilor de participare la concurs.
c) Stabilirea bibliografiei necesare.
d) Obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
e) Constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor.
f) Publicarea în Monitorul Oficial a condiţiilor de desfăşurare a concursului.
g) Afişarea şi publicarea condiţiilor de desfăşurare a concursului, de participare la concurs, a bibliografiei şi a
documentelor necesare la dosar.
h) Primirea şi înregistrarea dosarelor de concurs.
i) Selectarea dosarelor de înscriere.
j) Afişarea rezultatelor operaţiunii de selectare a dosarelor.
k) Primirea și soluționarea contestațiilor privitoare la selecția dosarelor.
l) Stabilirea subiectelor pentru proba scrisă.
m) Susţinerea probei scrise.
n) Stabilirea rezultatelor probei scrise.
o) Primirea şi înregistrarea contestaţiilor, rezolvarea acestora.
p) Susţinerea interviului.
q) Notarea interviului.
r) Stabilirea rezultatului final, afişarea acestuia.
s) Primirea și rezolvarea de contestații la rezultatul final.
t) Redactarea de către comisie a raportului final al concursului.
u) Emiterea actului administrativ de numire în postul public.
v) Comunicarea rezultatului final Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
Principiile care guvernează activitatea de ocupare a unui post public vacant, prin concurs:
267/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 18 – CTP
Ediția 4
legalitate;
profesionalism;
transparenţă;
obiectivitate;
competenţă;
competiţie;
egalitate de şanse.
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
268/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 18 – CTP
Ediția 4
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
Definiții
Activitatea de ocupare a unui post public vacant prin concurs = Ansamblul activităţilor prin care un post
public vacant este ocupat prin concurs.
Funcţionar public de execuţie = Persoană care îşi exercită activitatea în cadrul Casei Naţionale de Pensii
Publice, în baza unui raport de serviciu ce implică exercitarea prerogativelor de putere publică.
Funcţionar public debutant = Persoană care a promovat concursul pentru ocuparea unei funcţii publice în
cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice şi nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a ocupa o funcţie
publică definitivă.
Funcţionar public de conducere = Potrivit Legii nr.188/1999, persoana numită într-una dintre următoarele
funcții în cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice:
Director general;
Director;
Şef serviciu.
Principiul competiţiei deschise = Toate concursurile sunt deschise tuturor persoanelor care îndeplinesc
condiţiile specifice de participare pentru ocuparea unui post.
Principiul transparenţei = CNPP pune la dispoziţie tuturor celor interesaţi informaţiile de interes public.
Meritul profesional = Reprezintă o gândire în perspectivă, anume candidatul este cea mai bună combinaţie de
aptitudini, experienţă, calităţi personale si potenţial de dezvoltare care îl fac potrivit pentru a obţine funcţia.
Principiul competenţei = Este principiul conform căruia cerinţele trebuie întotdeauna stabilite în limitele
competenţelor necesare ocuparii funţiei publice pentru care se organizează concursul.
Principiul şanselor egale = Permite accesul la funcţiile publice oricărui cetăţean, indiferent de sex, rasa,
conditie sociala, religie, etnie etc., care îndeplineşte condiţiile cerute de lege.
269/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 18 – CTP
Ediția 4
Personal contractual = Salariaţi încadraţi conform prevederilor Legii nr.53/2003 -Codul Muncii - pe bază de
contract individual de muncă.
Abrevieri
CTP = Case Teritoriale de Pensii;
CNPP = Casa Națională de Pensii Publice;
ANFP = Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;
Î = Întocmire;
P = Preluare;
Af = Afișare;
St = Stabilire;
C = Completare;
Cor = Corectare;
R = Redactare;
T = Transmitere;
Sel = Selectare;
Sol = Soluționare;
ÎR = Înregistrare;
S = Semnare;
A = Aprobare;
CI = Conducătorul instituției;
CC = Comisia de Concurs;
CSC = Comisia de Soluționare a Contestațiilor;
PR = Persoana cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentului Registratură;
P CPV = Persoana cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentului de care aparţine postul public vacant;
P CRU = Persoana cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentului Resurse Umane.
5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Generalități
asigurarea aplicării prevederilor legale referitoare la ansamblul regulilor şi acţiunilor ce trebuie urmate în
procesul ocupării prin concurs a unui post public vacant;
270/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 18 – CTP
Ediția 4
5.2. Documente utilizate
5.2.1.Conținutul și rolul documentelor
Solicitare aviz de la ANFP - cuprinde următoarele informații:
a) denumirea funcţiilor publice vacante, cu evidenţierea clasei şi gradului profesional, precum şi a
compartimentelor în care sunt evidenţiate în structura organizatorică a instituţiei;
b) probele stabilite pentru concurs;
c) condiţiile de desfăşurare a concursului, respectiv:
data până la care se pot depune dosarele de înscriere;
data, ora şi locul de desfăşurare a probei scrise şi a probei suplimentare, după caz;
d) condiţiile de participare la concurs, respectiv:
condiţiile generale, prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiilor publice vacante;
condiţiile specifice, prevăzute în Fişa postului corespunzătoare funcţiei publice;
e) bibliografia şi, dacă este cazul, tematica stabilită de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice
organizatoare a concursului, pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate;
f) numele persoanelor propuse pentru a face parte din comisia de concurs şi din comisia de soluţionare
a contestaţiilor, cu menţionarea funcţiei publice deţinute şi a compartimentului în care îşi desfaşoară
activitatea;
g) alte menţiuni referitoare la organizarea concursului sau la condiţiile de participare la concurs.
271/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 18 – CTP
Ediția 4
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare
abilitate;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie
politică.
Formularul de înscriere – conține informații referitoare la date personale, funcția pentru care
candidează, studii, experiența profesională, limbi străine, persoane de contact pentru recomandări
etc.
Borderoul de prezenţă – conține candidații care participă la proba scrisă, numărul de pagini al
lucrării și semnătura candidatului.
Punctaje acordate de către comisia de examen/concurs la proba scrisă – conține date despre
candidat, membrii comisiei de concurs, subiecte etc.
Raport final al concursului – conține informații referitoare la funcția publică pentru care se
organizează concursul, numele persoanei membru în comisie și informații privind selecția dosarelor,
proba scrisă și interviu, rezultatele probelor, membrii comisiei de concurs etc.
272/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 18 – CTP
Ediția 4
Actul administrativ de numire în funcția publică – conține funcția publică ocupată,
compartimentul de încadrare, numele angajat, data de începere a raportului de muncă, salariul de
încadrare etc.
5.2.2.Circuitul documentelor
Nr. Crt. Document P CRU P CPV PR CSC CC CI
1. Solicitare aviz de la ANFP R/S/T
2. Act administrativ de
constituire a Comisiei de
R/S R/A
concurs și a Comisiei de
soluţionare a contestaţiilor
3. Anunţul privind concursul St / R /
St
S / Af
4. Dosarele candidaților P / ÎR /
P / Sel
T
5. Formularul de înscriere P / ÎR /
P
T
6. Proba scrisă Î / Cor
/S
7. Borderoul de prezenţă C/S
8. Punctaje acordate de către
comisia de examen/concurs Af Î/S
la proba scrisă
9. Planul de interviu - Punctaje
maxime acordate de către
comisia de examen/concurs Af I/S
la interviul
examenului/concursului
10. Contestații P / ÎR /
Sol
T
11. Fişa individuală pentru
Î/S
membrii comisiei de concurs
273/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 18 – CTP
Ediția 4
sau ai comisiei de soluţionare
a contestaţiilor
12. Raport final al concursului I/S/
Af / T
T
13. Actul administrativ de numire
P R/A
în funcția publică
5.3.2.Resurse umane
personalul casei teritoriale de pensii desemnat în acest sens;
membrii comisiilor constituite, prin decizie a conducătorului instituţiei, pentru organizarea şi
desfăşurarea concursului, cât şi pentru soluţionarea eventualelor contestaţii;
5.3.3.Resurse financiare
Salarii.
6. MODUL DE LUCRU
Etape
a) Stabilirea condiţiilor de desfăşurare a concursului
P CRU stabilește condițiile de desfășurare a concursului.
274/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 18 – CTP
Ediția 4
P CRU, împreună cu P CPV, stabilește bibliografia necesară.
275/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 18 – CTP
Ediția 4
m) Susţinerea probei scrise
CC face apelul nominal al candidaților și verifică identitatea acestora. CC supervizează susținerea probei
scrise.
p) Susţinerea interviului
CC asigură susținerea interviului.
276/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 18 – CTP
Ediția 4
Rezultate urmărite
ocuparea postului vacant de către cel mai competent candidat, cu respectarea prevederilor legale în
domeniu şi în totală transparenţă.
7. RESPONSABILITĂȚI
Conducătorul instituţiei:
Constituie comisiile de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor;
Emite actul administrativ de numire în postul public și îl transmite către P CRU.
Registratura instituţiei:
Primește și înregistrează dosarele de concurs depuse de candidați;
Primește și înregistrează contestațiile privitoare la selecția dosarelor și le transmite CSC;
Primește și înregistrează contestațiile privitoare la rezultatele probei scrise și le transmite CSC;
Primește și înregistrează contestațiile privitoare la rezultatele finale și le transmite CSC.
277/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 18 – CTP
Ediția 4
Comisia de concurs:
Preia dosarele de concurs de la Registratură și le selectează pe acelea care îndeplinesc condițiile de
participare;
Afișează rezultatul operaţiunii de selectare a dosarelor;
Stabilește subiectele pentru proba scrisă și repartiția acestora pe seturi;
Face apelul nominal al candidaților și verifică identitatea acestora;
Supervizează susținerea probei scrise;
Corectează lucrarea scrisă, notează şi stabilește punctajul;
Afișează rezultatele probei scrise;
Asigură susținerea interviului;
Notează interviul și stabilește punctajul;
Stabilește rezultatul final în baza punctajului de la toate probele și-l afișează;
Redactează raportul final al concursului și îl transmit CI în vederea emiterii actului administrativ de
numire în postul public.
8. DISPOZIȚII FINALE
a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.
278/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 18 – CTP
Ediția 4
9. ANEXE
a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii
279/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 18 – CTP
Ediția 4
280/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 18 – CTP
Ediția 4
Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea
Crt.
unei ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu
prevederile OMFP nr. 946 / 2005.
2. Modul de lucru Actualizarea modului de lucru
3. Normarea procedurii Actualizarea timpilor de lucru
281/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 18 – CTP
Ediția 4
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)
Start
Stabilirea condiţiilor de
desfăşurare a concursului
Stabilirea condiţiilor de
participare la concurs
NU
Acorda?
Selectarea dosarelor
de concurs
Afişarea rezultatelor
operaţiunii de selectare
a dosarelor de concurs
Primirea și soluționarea
Contestații contestațiilor privitoare
la selecția dosarelor
282/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
1
PO – 18 – CTP
Stabilirea subiectelor şi Ediția 4
alcătuirea seturilor de subiecte
pentru proba scrisă
Primirea şi înregistrarea
contestațiilor
Soluţionarea contestațiilor
Susţinerea interviului
Notarea interviului şi
stabilirea punctajului
Primirea şi înregistrarea
eventualelor contestaţii
după interviu
Stabilirea rezultatului
final și afișarea acestuia
Primirea și rezolvarea de
contestații la rezultatul final
Stop
283/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 18 – CTP
Ediția 4
Anexa 4 – Normare
NORMAREA
procedurii operaționale (PO)
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
1 Stabilirea condiţiilor de desfăşurare a concursului 10 00 20 00 15 00
2 Stabilirea condiţiilor de participare la concurs 20 00 30 00 25 00
3 Stabilirea bibliografiei 10 00 10 00 10 00
Solicitarea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
4 5 00 10 00 7 30
Publici
Constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a
5 10 00 10 00 10 00
contestaţiilor
Publicarea în Monitorul Oficial a condiţiilor de desfăşurare a
6 10 00 10 00 10 00
concursului
Afişarea şi publicarea condiţiilor de desfăşurare a
7 10 00 10 00 10 00
concursului, a condiţiilor de participare la concurs, a
284/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 18 – CTP
Ediția 4
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
bibliografiei şi a documentelor necesare la dosarul de
înscriere la concurs
8 Primirea şi înregistrarea dosarului de concurs 2 00 2 00 2 00
9 Selectarea dosarelor de concurs 5 00 5 00 5 00
Afişarea rezultatelor operaţiunii de selectare a dosarelor de
10 5 00 5 00 5 00
concurs
11 Primirea si înregistrarea contestațiilor 2 00 2 00 2 00
12 Soluționarea contestațiilor 10 00 10 00 10 00
Stabilirea subiectelor şi alcătuirea seturilor de subiecte
13 60 00 60 00 60 00
pentru proba scrisa
14 Apelul nominal. Verificarea identităţii candidaţilor 1 00 1 00 1 00
15 Susţinerea probei scrise 180 00 180 00 180 00
16 Corectarea lucrării scrise. Notarea şi stabilirea punctajului 15 00 20 00 17 30
17 Afişarea rezultatelor probei scrise 5 00 5 00 5 00
18 Primirea şi înregistrarea eventualelor contestaţii 2 00 2 00 2 00
19 Rezolvarea eventualelor contestaţii 30 00 30 00 30 00
285/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 18 – CTP
Ediția 4
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
20 Susţinerea interviului 15 00 30 00 22 30
21 Notarea interviului şi stabilirea punctajului 10 00 10 00 10 00
22 Stabilirea si afişarea rezultatelor 5 00 5 00 5 00
23 Primirea si înregistrarea eventualelor contestații 2 00 2 00 2 00
24 Soluționarea contestațiilor 30 00 30 00 30 00
25 Redactarea de către comisie a raportului final al concursului 20 00 30 00 25 00
26 Emiterea actului administrativ de numire în funcţia publica 10 00 10 00 10 00
Comunicarea rezultatului concursului la Agenţia Naţională a
27 10 00 10 00 10 00
Funcţionarilor Publici
286/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 18 – CTP
Ediția 4
287/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 19 – CTP
Ediția 4
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
288/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 19 – CTP
Ediția 4
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
a) Actualizarea permanentă a cunoştinţelor personalului de specialitate din cadrul casei teritoriale de pensii
necesare soluţionării lucrărilor specifice activităţii instituţiei.
2. DOMENIU
Activitatea de prezentare, prelucrare şi exemplificare a aplicării practice a actelor normative nou apărute, a normelor
tehnice sau metodologice, a instrucţiunilor, a soluţiilor îndrumătoare, referitoare la domeniul de activitate al unei case
teritoriale de pensii.
Principalele sub-activități:
a) Selectarea şi prezentarea, în totalitate sau în extras, după caz, a actelor normative care prezintă interes
pentru activitatea instituţiei.
b) Prelucrarea aplicării actelor normative prin simularea pe exemple practice.
c) Testarea personalului cu privire la modul de însuşire a celor prezentate şi prelucrate
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
289/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 19 – CTP
Ediția 4
290/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 19 – CTP
Ediția 4
3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:
Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 5253/2003 pentru aprobarea metodologiei
certificării formării profesionale a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul nr. 252/2003 al ministrului administraţiei publice, pentru aprobarea Normelor metodologice privind
instruirea şi specializarea în domeniul informaticii, a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările
ulterioare;
Ordinul nr. 13.601 din 23 decembrie 2008 pentru aprobarea termenelor si a formatului standard de
transmitere a datelor si informațiilor privind planul anual de perfecționare profesionala si fondurile alocate in
scopul instruirii funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul de organizare și funcționare al CNPP;
Regulamentul de organizare și funcționare al CTP;
Organigramele CTP;
Fişele de post.
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
Definiții
Activitatea de formare și perfecționare profesională a personalului = Activitatea de prezentare, prelucrare
şi exemplificare a aplicării practice a actelor normative nou apărute, a normelor tehnice sau metodologice, a
instrucţiunilor, a soluţiilor îndrumătoare, referitoare la domeniul de activitate al unei case teritoriale de pensii.
Selecţionare = Activitatea de stabilire a programelor care vor fi eliminate, dupǎ aprobarea legii bugetului
asigurărilor sociale de stat;
Formare profesională a funcţionarilor publici = Procesul de instruire de tip formare continuă, destinat
dezvoltării de competenţe şi abilităţi determinate, în vederea îmbunătăţirii calităţii activităţilor profesionale
individuale desfăşurate în exercitarea prerogativelor de putere publică;
Formare specializată = Formarea profesională a funcţionarilor publici destinată dezvoltării acelor competenţe
şi aptitudini necesare exercitării unei funcţii cu un nivel ridicat de complexitate şi care necesită abilităţi şi aptitudini
specifice, desfăşurată într-un cadru organizat, pe o durată de timp relativ extinsă, cu grupuri-ţintă definite şi
constituite limitativ, de regulă pe bază de selecţie, şi tratând o tematică multiplă, corelată într-o succesiune logică
şi axată pe atingerea scopului principal;
Formator = Persoană cu experienţă, abilităţi şi competenţe profesionale specifice, atestate sau, după caz,
certificate în condiţiile legii, în domeniul instruirii prin utilizarea de metode şi tehnici specifice educaţiei la adulţi;
Grup-ţintă = Beneficiarul de formare determinat, ale cărui caracteristici sunt utilizate la definirea şi elaborarea
conţinutului programului de formare;
291/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 19 – CTP
Ediția 4
Perfecţionare = Formarea profesională a funcţionarilor publici destinată dezvoltării acelor competenţe şi
aptitudini necesare creşterii calităţii rezultatelor obţinute în exercitarea unor atribuţii determinate, desfăşurată
într-un cadru organizat, pe o durată de timp relativ restrânsă, cu grupuri-ţintă definite în sens larg, de regulă pe
bază de autoevaluare, evaluare şi recunoaşterea necesităţii de formare, şi tratând o tematică unitară,
subsecventă unui domeniu de activitate specific;
Program de formare = Ansamblul activităţilor desfăşurate de un furnizor de formare în vederea realizării
obiectivelor de formare de competenţe pentru un grup-ţintă determinat;
Servicii de formare = Serviciile furnizate de către un furnizor de formare şi care au ca finalitate organizarea şi
derularea unui program de formare destinat unei categorii de funcţionari publici determinate;
Sistemul de formare profesională a funcţionarilor publici = Dezvoltarea de competenţe şi aptitudini specifice
prin exercitarea repetată, sistematică, a unor acţiuni determinate în legătură cu activitatea curentă, necesare
exercitării unor atribuţii cu grad mai ridicat de complexitate şi diversitate comparativ cu cele existente în fişa
postului;
Specializare la locul de muncă = Dezvoltarea de competenţe şi aptitudini specifice prin exercitarea cu caracter
repetat a unor activităţi determinate, altele decât cele cu caracter curent sau cele prevăzute în mod expres în
fişa postului;
Stagiar = Funcţionarul public participant şi beneficiar al unui stagiu practic organizat în condiţiile HG 1066/2008;
Stagiu practic = Programul de formare derulat sub îndrumarea mentorului, destinat dezvoltării de competenţe
şi aptitudini specifice necesare ameliorării calităţii în exercitarea atribuţiilor sau, după caz, necesare exercitării
unor atribuţii cu un grad mai ridicat de complexitate şi diversitate faţă de nivelul celor existente în fişa postului
anterior începerii programului;
Mentor = Funcţionarul public cu experienţă, abilităţi şi competenţe specifice recunoscute, desemnat în scopul
îndrumării profesionale, pe perioadă determinată, conform unei planificări prealabile şi în baza unor criterii
specifice, a unui alt funcţionar public, pe perioada stagiului practic definit conform prezentei hotărâri.
Abrevieri
CTP = Case Teritoriale de Pensii;
CNPP = Casa Națională de Pensii Publice;
ANFP = Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;
S = Selectare;
P = Prezentare;
M = Multiplicare;
D = Distribuire;
A = Aprofundare;
292/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 19 – CTP
Ediția 4
Ah = Arhivare;
Ș CS = Șefii de Compartimente de specialitate;
CS = Compartimente de specialitate;
P CS = Persoana cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentelor de specialitate.
5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Generalități
menţinerea permanentă a personalului de specialitate din cadrul unei case teritoriale de pensii la curent cu
toate noutăţile din domeniul de activitate, indiferent că este vorba de legislaţia primară de reglementare, de
cea secundară sau complementară;
5.2.2.Circuitul documentelor
Nr. Crt. Document P CS Ș CS
1. Acte normative M / D / A / Ah S/P
5.3.2.Resurse umane
personalul caselor teritoriale de pensii și din conducerea direcţiilor, serviciilor şi/sau birourilor de
specialitate;
293/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 19 – CTP
Ediția 4
5.3.3.Resurse financiare
Salarii
6. MODUL DE LUCRU
Etape
a) Selectarea şi rezumarea actelor normative care prezintă interes pentru personalul CTP, din legislaţia
primară de reglementare, secundară sau complementară
Ș CS selectează și fac un rezumat al actelor normative (din legislaţia primară de reglementare,
secundară sau complementară) care prezintă interes pentru personalul CTP.
294/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 19 – CTP
Ediția 4
Rezultate urmărite
asigurarea cunoaşterii prevederilor actelor normative, a normelor tehnice sau metodologice de aplicare
a acestora, indiferent de forma lor sau de emitentul acestora;
uniformizarea modului de înţelegere, însuşire şi aplicare a prevederilor legale de reglementare, cel puţin
la nivelul colectivelor de specialitate din cadrul aceleiași instituţii;
creşterea randamentului colectivelor de lucru şi a calităţii lucrărilor efectuate.
7. RESPONSABILITĂȚI
8. DISPOZIȚII FINALE
a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.
295/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 19 – CTP
Ediția 4
9. ANEXE
a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii
296/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 19 – CTP
Ediția 4
297/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 19 – CTP
Ediția 4
Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea
Crt.
unei ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu
prevederile OMFP nr. 946 / 2005.
2. Normarea procedurii Actualizarea timpilor de lucru
298/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 19 – CTP
Ediția 4
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)
Start
Aprofundarea cunoştinţelor
prin studiu individual
Testarea personalului în
scopul evaluării nivelului
de înţelegere şi însuşire
NU
Rezultate
bune?
DA
Stop
299/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 19 – CTP
Ediția 4
Anexa 4 – Normare
NORMAREA
procedurii operaționale (PO)
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
Selectarea şi rezumarea actelor normative care prezintă
interes pentru personalul casei teritoriale de pensii, din
1 10 00 10 00 10 00
legislaţia primară de reglementare, secundară sau
complementară
Prezentarea, prelucrarea şi simularea aplicării pe exemple
2 20 00 30 00 25 00
practice a actelor normative selectate
Multiplicarea şi distribuirea actelor normative personalului
3 3 00 3 00 3 00
interesat, prin natura sarcinilor şi atribuţiilor
4 Aprofundarea cunoştinţelor prin studiu individual 30 00 30 00 30 00
Testarea personalului în scopul evaluării nivelului de
5 20 00 20 00 20 00
înţelegere şi însuşire, precum şi a capacităţii de aplicare
300/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 19 – CTP
Ediția 4
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
practică, uniformă, a actelor normative prezentate şi
prelucrate
Arhivarea actelor normative în setul individual de legislaţie
6 3 00 3 00 3 00
aplicată
301/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 20 – CTP
Ediția 1
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
302/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 20 – CTP
Ediția 1
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
a) Asigurarea gestionării unitare şi eficiente a resurselor umane, precum şi urmărirea carierei funcţionarului
public.
2. DOMENIU
Principalele sub-activități:
a) Colectarea documentelor ce compun dosarul profesional;
b) Completarea formularelor obligatorii de către funcţionarul public;
c) Întocmirea dosarului profesional pe suport hârtie şi în format electronic;
d) Certificarea înscrierilor şi a copiilor după documentele originale efectuate la întocmirea dosarului
profesional;
e) Înscrierea funcţionarului public în registrul de evidenţă a funcţionarilor publici în format electronic;
f) Depozitarea şi păstrarea dosarului profesional şi a registrului de evidenţă ale funcţionarilor publici în
condiţii de securitate;
g) Actualizarea (modificarea, rectificarea şi completarea) datelor din dosarul profesional;
h) Certificarea înscrierilor şi a copiilor după documentele originale efectuate cu ocazia actualizării datelor
din dosarul profesional;
i) Asigurarea accesului funcţionarului public la propriul dosar profesional;
j) Eliberarea copiilor, extraselor sau adeverinţelor cuprinzând informaţii din dosarul profesional, solicitate
în scris de către funcţionarul public;
k) Asigurarea accesului la dosarul profesional al persoanelor autorizate la solicitarea acestora;
l) Efectuarea copiei dosarului profesional al funcţionarului public care se transferă sau căruia îi încetează
raportul de serviciu;
m) Arhivarea copiei dosarului profesional al funcţionarului public care se transferă sau căruia îi încetează
raportul de serviciu;
n) Predarea dosarului profesional original funcţionarului public care se transferă sau căruia îi încetează
raportul de serviciu.
Principiile care guvernează activitatea de gestionare a dosarelor profesionale şi a registrului de evidenţă ale
funcţionarilor publici, sunt reprezentate de:
legalitate;
profesionalism;
303/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 20 – CTP
Ediția 1
transparenţă;
obiectivitate;
competenţă;
competiţie;
egalitate de şanse.
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
304/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 20 – CTP
Ediția 1
Organigramele CTP;
Fişele de post.
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
Definiții
Activitatea de gestionare a dosarelor profesionale și a registrului de evidență ale funcționarilor publici =
ansamblul activităților prin care se întocmesc, se actualizează, se rectifică, se păstrează şi se ţine evidenţa
dosarelor profesionale ale funcționarilor publici şi a registrului de evidență a funcționarilor publici.
Abrevieri
CTP = Case Teritoriale de Pensii;
CNPP = Casa Națională de Pensii Publice;
Î = Întocmire;
Pr = Predare;
Af = Afișare;
C = Completare;
Cop = Copiere;
ÎN = Înscriere;
D = Depozitare;
P = Păstrare;
A = Actualizare;
Ah = Arhivare;
FP = Funcționarul public;
P CRU = Persoana cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentului Resurse Umane.
5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Generalități
Această procedură asigură aplicarea prevederilor legale referitoare la întocmirea şi gestionarea dosarelor
profesionale ale funcţionarilor publici.
305/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 20 – CTP
Ediția 1
Dosarul profesional – formularul conține următoarele secțiuni:
Formularul A - date referitoare la dosarul profesional;
Formularul B - date cu caracter personal;
Formularul C - pregătirea profesională;
Formularul D - experiența în muncă;
Formularul E - activitatea desfășurata în cadrul autorității sau instituției publice;
Formularul F - situația privind acordarea drepturilor salariale;
Formularul G - situația concediilor;
Formularul H - situația disciplinară;
Formularul I - activitatea desfășurată în afara autorității sau instituției publice;
Formularul J - accesul la dosarul profesional;
306/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 20 – CTP
Ediția 1
declaraţie pe propria răspundere a titularului dosarului că nu a desfăşurat activităţi de poliţie
politică, astfel cum sunt definite de lege;
cererile de concediu pentru ultimii 3 ani;
raportul de evaluare pentru ultimii 5 ani;
declaraţia de avere, actualizată în condiţiile legii;
declaraţia de interese, actualizată în condiţiile legii.
5.2.2.Circuitul documentelor
307/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 20 – CTP
Ediția 1
dulapuri cu încuietori de siguranţă;
telefon, mijloace de comunicare internă şi externă;
climat ambiental adecvat (temperatură, umiditate, luminozitate, nivel de zgomot acceptabil).
5.3.2.Resurse umane
Personalul Compartimentului Resurse Umane;
5.3.3.Resurse financiare
salarii.
6. MODUL DE LUCRU
Etape
a) Colectarea documentelor ce compun dosarul profesional
P CRU colectează documentele ce compun dosarul profesional.
308/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 20 – CTP
Ediția 1
h) Certificarea înscrierilor şi a copiilor după documentele originale efectuate cu ocazia actualizării datelor
din dosarul profesional
P CRU certifică înscrierile şi a copiile după documentele originale efectuate cu ocazia actualizării
datelor din dosarul profesional.
j) Eliberarea copiilor, extraselor sau adeverinţelor cuprinzând informaţii din dosarul profesional, solicitate
în scris de către funcţionarul public
P CRU eliberează copiile, extraselor sau adeverinţelor cuprinzând informaţii din dosarul profesional,
solicitate în scris de către funcţionarul public.
l) Efectuarea copiei dosarului profesional al funcţionarului public care se transferă sau căruia îi încetează
raportul de serviciu
P CRU efectuează copia dosarului profesional al funcţionarului public care se transferă sau căruia îi
încetează raportul de serviciu.
m) Arhivarea copiei dosarului profesional al funcţionarului public care se transferă sau căruia îi încetează
raportul de serviciu
P CRU arhivează copia dosarului profesional al funcţionarului public care se transferă sau căruia îi
încetează raportul de serviciu.
n) Predarea dosarului profesional original funcţionarului public care se transferă sau căruia îi încetează
raportul de serviciu
P CRU predă dosarul profesional original funcţionarului public care se transferă sau căruia îi încetează
raportul de serviciu.
309/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 20 – CTP
Ediția 1
7. RESPONSABILITĂȚI
Funcționarul public:
Completează formularele obligatorii.
8. DISPOZIȚII FINALE
a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
310/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 20 – CTP
Ediția 1
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.
9. ANEXE
a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii
311/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 20 – CTP
Ediția 1
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)
312/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 20 – CTP
Ediția 1
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind activitatea de gestionare a dosarelor profesionale şi a registrului de evidenţă ale funcţionarilor publici
(PO - 20 - CTP Ediția 1)
Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea
Crt.
unei ediții)
1. Nu este cazul
2. Nu este cazul
313/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 20 – CTP
Ediția 1
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)
Start
314/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 20 – CTP
Ediția 1
Stop
315/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 20 – CTP
Ediția 1
Anexa 4 – Normare
NORMAREA
procedurii operaționale (PO)
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
1. Colectarea documentelor ce compun dosarul
10 00 10 00 10 00
profesional
2. Completarea formularelor obligatorii de către
15 00 15 00 15 00
funcţionarul public
3. Întocmirea dosarului profesional pe suport hârtie şi în
5 00 5 00 5 00
format electronic
4. Certificarea înscrierilor şi a copiilor după documentele
10 00 10 00 10 00
originale efectuate la întocmirea dosarului profesional
5. Înscrierea funcţionarului public în registrul de evidenţă
5 00 5 00 5 00
a funcţionarilor publici în format electronic
316/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 20 – CTP
Ediția 1
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
6. Depozitarea şi păstrarea dosarului profesional şi a
registrului de evidenţă ale funcţionarilor publici în 2 00 2 00 2 00
condiţii de securitate
7. Actualizarea (modificarea, rectificarea şi completarea)
5 00 5 00 5 00
datelor din dosarul profesional
8. Certificarea înscrierilor şi a copiilor după documentele
originale efectuate cu ocazia actualizării datelor din 5 00 5 00 5 00
dosarul profesional
9. Asigurarea accesului funcţionarului public la propriul
5 00 5 00 5 00
dosar profesional
10. Eliberarea copiilor, extraselor sau adeverinţelor
cuprinzând informaţii din dosarul profesional, solicitate 10 00 10 00 10 00
în scris de către funcţionarul public
11. Asigurarea accesului la dosarul profesional al
10 00 10 00 10 00
persoanelor autorizate la solicitarea acestora
317/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 20 – CTP
Ediția 1
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
12. Efectuarea copiei dosarului profesional al
funcţionarului public care se transferă sau căruia îi 30 00 30 00 30 00
încetează raportul de serviciu
13. Arhivarea copiei dosarului profesional al funcţionarului
public care se transferă sau căruia îi încetează raportul 5 00 5 00 5 00
de serviciu
14. Predarea dosarului profesional original funcţionarului
public care se transferă sau căruia îi încetează raportul 5 00 5 00 5 00
de serviciu
318/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 20 – CTP
Ediția 1
319/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 21 – CTP
Ediția 1
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
320/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 21 – CTP
Ediția 1
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
a) stabilirea pașilor ce trebuie parcurși pentru întocmirea, revizuirea și aprobarea fișelor de post.
2. DOMENIU
Ansamblul metodelor si pasilor ce trebuie urmați, a regulilor de aplicat, în vederea executării activității de întocmire,
revizuire și aprobare a fișelor de post.
Principalele sub-activități:
a) Solicitarea întocmirii fișelor de post de către compartimentele funcționale.
b) Întocmirea fișei de post de către conducătorul compartimentului funcțional.
c) Avizarea fișei de post de către superiorul ierarhic direct al persoanei care a întocmit fișa de post.
d) Aprobarea fișei de post de către conducatorul instituției.
e) Transmiterea fișei de post aprobată către Compartimentul de Resurse Umane.
f) Verificarea respectării prevederilor legale privind întocmirea fișelor de post.
g) În cazul în care prevederile legale nu sunt respectate, fișa de post se transmite către compartimentul
funcțional în vederea revizuirii (se reia procedura începand cu pct. b).
h) În cazul în care prevederile legale sunt respectate, iar postul este ocupat, fișa de post se transmite
titularului în vederea semnării.
i) Semnarea fișei postului de către titular și transmiterea către Compartimentul Resurse Umane.
j) Anexarea fișei postului la actul administrativ de numire și transmiterea unei copii titularului.
k) În cazul în care prevederile legale sunt respectate, iar postul este vacant, fișa de post se arhivează.
Principiile care guvernează activitatea de elaborare a fișelor de post, sunt reprezentate de:
legalitate;
profesionalism;
transparenţă;
obiectivitate;
competenţă;
competiţie;
egalitate de şanse.
321/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 21 – CTP
Ediția 1
Compartimentul Registratură.
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
322/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 21 – CTP
Ediția 1
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
Definiții
Activitatea de elaborare a fișelor de post = Ansamblul metodelor și pașilor ce trebuie urmați, a regulilor de
aplicat, în vederea executării activității de întocmire, revizuire și aprobare a fișelor de post.
Abrevieri
CTP = Case Teritoriale de Pensii;
CNPP = Casa Națională de Pensii Publice;
Î = Întocmire;
P = Primire;
An = Anexare;
T = Transmitere;
Av = Avizare;
A = Aprobare;
S = Semnare;
V = Verificare;
Ah = Arhivare;
P CRU = Persoana cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentului Resurse Umane;
C CF = Conducătorul Compartimentului funcțional;
SID = Superiorul ierarhic direct al persoanei care a întocmit fișa de post;
CI = Conducătorul instituţiei;
P CR = Persoana cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentului Registratură.
5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Generalități
Această procedură asigură aplicarea prevederilor legale referitoare la regulile şi acţiunile ce trebuie urmate în
procesul de întocmire, revizuire și aprobare a fișelor de post.
323/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 21 – CTP
Ediția 1
- denumirea postului;
- poziția din COR;
- departamentul/locația (biroul, atelierul, secția sau compartimentul în care angajatul își
desfășoară în mod constant activitatea);
- nivelul postului (locul ocupat de post în cadrul organigramei firmei);
- relațiile organizatorice (ierarhice, funcționale și de reprezentare).
Descrierea postului:
- scopul general al postului;
- obiectivele postului;
- sarcinile și responsabilitățile (grupate în funcție de importanța și frecvența lor);
- condițiile de lucru;
- indicatorii de performanță și perioada de evaluare a performanțelor;
- evoluții posibile (posibilitățile de avansare).
Specificația postului:
- nivelul de studii;
- calificarea/specializarea necesară;
- competențele postului (cunoștințele, aptitudinile, trăsăturile de personalitate,
motivațiile, atitudinile, interesele);
- experiența de lucru necesară (vechimea în specialitatea cerută de post).
5.2.2.Circuitul documentelor
Nr.
Document P CRU P CF SID CI P CR Titular
Crt.
P/V/T
1. Fișa de post Î/T P / Av / T P/A/T P/T P/S/T
/ An / Ah
324/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 21 – CTP
Ediția 1
5.3.2.Resurse umane
Personalul Compartimentului Resurse Umane;
Conducătorul Compartimentului functional;
Superiorul ierarhic direct al persoanei care a întocmit fișa de post;
Conducătorul instituţiei;
Personalul Compartimentului Registratură;
Angajatul.
5.3.3.Resurse financiare
salarii.
6. MODUL DE LUCRU
Etape
a) Solicitarea întocmirii fișelor de post de către compartimentele funcționale.
P CRU solicită întocmirea fișelor de post de către compartimentele funcționale.
c) Avizarea fișei de post de către superiorul ierarhic direct al persoanei care a întocmit fișa de post
SID primește și avizează fișa de post întocmită și o transmite CI în vederea aprobării.
g) În cazul în care prevederile legale nu sunt respectate, fișa de post se transmite către compartimentul
funcțional în vederea revizuirii (se reia procedura începând cu pct. b)
325/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 21 – CTP
Ediția 1
P CRU transmite fișa de post către compartimentele funcționale în vederea revizuirii, în cazul în care
prevederile legale nu sunt respectate.
h) În cazul în care prevederile legale sunt respectate, iar postul este ocupat, fișa de post se transmite
titularului în vederea semnării
P CRU transmite fișa de post către titular în vedere semnării, în cazul în care prevederile legale sunt
respectate.
i) Semnarea fișei postului de către titular și transmiterea către Compartimentul Resurse Umane
Titularul semnează fișa postului și o transmite către Compartimentul Resurse Umane.
j) Anexarea fișei postului la actul administrativ de numire și transmiterea unei copii titularului
P CRU anexează fișa postului la actul administrativ de numire și transmite o copie titularului.
k) În cazul în care prevederile legale sunt respectate, iar postul este vacant, fișa de post se arhivează
P CRU arhivează fișa de post, în cazul în care prevederile legale sunt respectate.
Rezultate urmărite:
respectarea prevederilor legale în domeniu şi totală transparenţă.
7. RESPONSABILITĂȚI
326/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 21 – CTP
Ediția 1
Superiorul ierarhic direct al persoanei care a întocmit fișa de post:
Avizează fișa de post.
Conducătorul instituţiei:
Aprobă fișa de post.
Angajatul / Titularul:
Semnează fișa postului și o transmite către Compartimentul Resurse Umane.
8. DISPOZIȚII FINALE
a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.
9. ANEXE
a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii
327/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 21 – CTP
Ediția 1
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)
328/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 21 – CTP
Ediția 1
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind activitatea de elaborare a fișelor de post
(PO – 21 – CTP Ediția 1)
Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea
Crt.
unei ediții)
1. Nu este cazul
2. Nu este cazul
329/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 21 – CTP
Ediția 1
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)
Start
Fișă de post
Întocmirea fișei de post de către
conducătorul compartimentului funcțional
NU
Se aprobă?
DA
NU
Respectă?
DA
330/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 21 – CTP
Ediția 1
Stop
331/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 21 – CTP
Ediția 1
Anexa 4 – Normare
NORMAREA
procedurii operaționale (PO)
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
1. Solicitarea întocmirii fișelor de post de către
10 00 10 00 10 00
compartimentele funcționale
2. Întocmirea fișei de post de către conducătorul
120 00 120 00 120 00
compartimentului funcțional
3. Avizarea fișei de post de către superiorul ierarhic direct
20 00 20 00 20 00
al persoanei care a întocmit fișa de post
4. Aprobarea fișei de post de către conducătorul instituției 15 00 15 00 15 00
5. Transmiterea fișei de post aprobată către
5 00 5 00 5 00
Compartimentul de Resurse Umane
6. Verificarea respectării prevederilor legale privind
15 00 15 00 15 00
întocmirea fișelor de post
332/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 21 – CTP
Ediția 1
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
7. În cazul în care prevederile legale nu sunt respectate,
fișa de post se transmite către compartimentul
5 00 5 00 5 00
funcțional în vederea revizuirii (se reia procedura
începând cu pct. b)
8. În cazul în care prevederile legale sunt respectate, iar
postul este ocupat, fișa de post se transmite titularului 5 00 5 00 5 00
în vederea semnării
9. Semnarea fișei postului de către titular și transmiterea
10 00 10 00 10 00
către Compartimentul Resurse Umane
10. Anexarea fișei postului la actul administrativ de numire
10 00 10 00 10 00
și transmiterea unei copii titularului
11. În cazul în care prevederile legale sunt respectate, iar
10 00 10 00 10 00
postul este vacant, fișa de post se arhivează
333/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 22 – CTP
Ediția 1
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
334/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 22 – CTP
Ediția 1
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
a) stabilirea gradului de atingere de către funcţionarii publici a obiectivelor profesionale prin raportare la
atribuţiile curente din fişa postului, precum şi a gradului de îndeplinire a criteriilor de performanţă.
2. DOMENIU
Ansamblul proceselor şi procedurilor implementate anual, prin aplicarea criteriilor de performanţă la gradul de
îndeplinire a obiectivelor profesionale individuale, stabilite în baza atribuţiilor prevăzute în fişa postului.
Principalele sub-activități:
a) Stabilirea obiectivelor individuale pentru funcţionarii publici prin raportare la funcţia publică deţinută,
gradul profesional al acesteia, cunoştinţele teoretice şi practice şi abilităţile funcţionarului public.
b) Stabilirea criteriilor de performanţă în funcţie de specificul activităţii compartimentului în care funcţionarul
public îşi desfăşoară activitatea.
c) Revizuirea obiectivelor individuale pe parcursul perioadei evaluate cu stabilirea indicatorilor de
performanţă specifici, dacă e cazul.
d) Notarea obiectivelor individuale.
e) Notarea criteriilor de performanţă.
f) Stabilirea calificativului final de evaluare a performanţelor profesionale individuale.
g) Consemnarea rezultatelor deosebite ale funcţionarului public, a dificultăţilor obiective întâmpinate de
acesta în perioada evaluată şi a oricăror alte observaţii relevante.
h) Stabilirea necesităţilor de formare profesională pentru anul următor perioadei evaluate.
i) Stabilirea obiectivelor individuale pentru anul următor perioadei evaluate.
j) Aducerea la cunoştinţa funcţionarului public evaluat a consemnărilor făcute în raportul de evaluare.
k) Semnarea şi datarea raportului de evaluare.
l) Consemnarea comentariilor funcţionarului public în raportul de evaluare.
m) Modificarea raportului de evaluare de către evaluator.
n) Stabilirea notei finale şi a calificativului final.
o) Transmiterea raportului de evaluare contrasemnatarului.
p) Modificarea raportului de evaluare de către contrasemnatar.
q) Informarea funcţionarului public evaluat asupra eventualelor modificări ale raportului de evaluare.
r) Primirea şi înregistrarea eventualelor contestaţii la raportul de evaluare.
s) Soluţionarea contestaţiilor depuse în termenul legal.
t) Comunicarea rezultatului contestaţiei funcţionarului public în cauză.
335/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 22 – CTP
Ediția 1
u) Transmiterea raportului de evaluare compartimentului de resurse umane.
v) Arhivarea raportului de evaluare în dosarul profesional al funcţionarului public.
Principiile care guvernează activitatea de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici,
sunt reprezentate de:
legalitate;
profesionalism;
transparenţă;
obiectivitate;
competenţă;
competiţie;
egalitate de şanse.
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
336/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 22 – CTP
Ediția 1
Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
Definiții
Activitatea de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici = Ansamblul
proceselor şi procedurilor implementate anual, prin aplicarea criteriilor de performanţă la gradul de îndeplinire a
obiectivelor profesionale individuale, stabilite în baza atribuţiilor prevăzute în fişa postului.
Abrevieri
CTP = Case Teritoriale de Pensii;
CNPP = Casa Națională de Pensii Publice;
Î = Întocmire;
I = Informare;
P = Primire;
IC = Luare la cunoștință;
T = Transmitere;
S = Semnare;
D = Datare;
Com = Comentare;
337/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 22 – CTP
Ediția 1
Con = Consemnare;
M = Modificare;
Sol = Soluționare;
ÎR = Înregistrare;
Ah = Arhivare;
P CRU = Persoana cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentului Resurse Umane;
E = Evaluator;
C = Contrasemnatar;
FP = Funcționarul public;
CI = Conducătorul instituţiei;
P CR = Persoana cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentului Registratură.
5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Generalități
Această procedură asigură aplicarea prevederilor legale referitoare la evaluarea performanțelor profesionale
individuale ale funcţionarilor publici.
338/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 22 – CTP
Ediția 1
Obiective revizuite în perioada evaluată
- % din timp;
- Indicatori de performanță;
- Realizat (pondere) %;
- Nota;
Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor
Criteriile de performanță utilizate în evaluare
- Nota;
- Comentarii;
Nota pentru îndeplinirea criteriilor de performanță
- Nota finală a evaluării (Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor + Nota pentru
îndeplinirea criteriilor de performanță) / 2;
- Calificativul evaluării;
- Rezultate deosebite;
- Dificultăți obiective întâmpinate în perioada evaluată;
- Alte observații;
Obiective pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea;
- Obiectivul;
- % din timp;
- Indicatori de performanță;
- Termen de realizare;
Programe de instruire recomandate a fi urmate în următoarea perioadă pentru care se va
face evaluarea;
Comentariile funcționarului public evaluat;
Numele și prenumele funcționarului public evaluat;
- Funcția;
- Semnătura funcționarului public evaluat;
- Data;
Numele și prenumele evaluatorului;
- Funcția;
- Semnătura evaluatorului;
- Data;
Observațiile sau comentariile persoanei care contrasemnează;
Numele și prenumele persoanei care contrasemnează;
339/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 22 – CTP
Ediția 1
- Funcția;
- Semnătura persoanei care contrasemnează;
- Data.
5.2.2.Circuitul documentelor
Nr.
Document E FP C P CR CI P CRU
Crt.
Î/I/S/
LC / P/M/I/
1. Raport de evaluare D / Con / P / Ah
Com T
M/T
P / Sol /
2. Contestație LC P / ÎR / T P/I
T
5.3.2.Resurse umane
Evaluator;
Contrasemnatar;
Personalul Compartimentului Resurse Umane;
Conducătorul instituţiei;
Funcționarul public;
Personalul Compartimentului Registratură.
340/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 22 – CTP
Ediția 1
5.3.3.Resurse financiare
salarii.
6. MODUL DE LUCRU
Etape
a) Stabilirea obiectivelor individuale pentru funcţionarii publici prin raportare la funcţia publică deţinută
gradul profesional al acesteia, cunoştinţele teoretice şi practice şi abilităţile funcţionarului public
Evaluatorul stabilește obiectivele individuale pentru funcţionarii publici prin raportare la funcţia publică
deţinută, gradul profesional al acesteia, cunoştinţele teoretice şi practice şi abilităţile funcţionarului
public.
341/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 22 – CTP
Ediția 1
Evaluatorul consemnează rezultatele deosebite ale funcţionarului public, dificultăţile obiective
întâmpinate de acesta în perioada evaluată şi oricare alte observaţii relevante.
q) Informarea funcţionarului public evaluat asupra eventualelor modificări ale raportului de evaluare
Contrasemnatarul informează funcţionarul public evaluat asupra eventualelor modificări ale raportului
de evaluare.
342/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 22 – CTP
Ediția 1
Rezultate urmărite:
formarea unui corp profesionist de funcţionari publici.
7. RESPONSABILITĂȚI
Evaluatorul:
Stabilește obiectivele individuale pentru funcţionarii publici prin raportare la funcţia publică deţinută, gradul
profesional al acesteia, cunoştinţele teoretice şi practice şi abilităţile funcţionarului public;
Stabilește criteriile de performanţă în funcţie de specificul activităţii compartimentului în care funcţionarul
public îşi desfăşoară activitatea;
Revizuiește obiectivele individuale pe parcursul perioadei evaluate cu stabilirea indicatorilor de performanţă
specifici, dacă e cazul;
Notează obiectivele individuale;
Notează criteriile de performanţă;
Stabilește calificativul final de evaluare a performanţelor profesionale individuale;
Consemnează rezultatele deosebite ale funcţionarului public, dificultăţile obiective întâmpinate de acesta în
perioada evaluată şi oricare alte observaţii relevante;
Stabilește necesităţile de formare profesională pentru anul următor perioadei evaluate;
343/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 22 – CTP
Ediția 1
Stabilește obiectivele individuale pentru anul următor perioadei evaluate;
Aduce la cunoştinţa funcţionarului public evaluat consemnările făcute în raportul de evaluare;
Semnează şi datează raportul de evaluare;
Consemnează comentariile funcţionarului public în raportul de evaluare;
Modifică raportul de evaluare;
Stabilește nota finală şi calificativul final;
Transmite raportul de evaluare contrasemnatarului.
Contrasemnatarul:
Modifică raportul de evaluare;
Informează funcţionarul public evaluat asupra eventualelor modificări ale raportului de evaluare.
Conducătorul instituţiei:
Soluționează contestaţiile depuse în termenul legal;
Transmite raportul de evaluare compartimentului de resurse umane.
8. DISPOZIȚII FINALE
a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
344/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 22 – CTP
Ediția 1
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.
9. ANEXE
a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii
345/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 22 – CTP
Ediția 1
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)
346/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 22 – CTP
Ediția 1
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind activitatea de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici
(PO - 22 - CTP Ediția 1)
Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea
Crt.
unei ediții)
1. Nu este cazul
2. Nu este cazul
347/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 22 – CTP
Ediția 1
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)
Start
348/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 22 – CTP
Ediția 1
Semnarea şi datarea
raportului de evaluare
Stop
349/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 22 – CTP
Ediția 1
Anexa 4 – Normare
NORMAREA
procedurii operaționale (PO)
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
1. Stabilirea obiectivelor individuale pentru funcţionarii publici
prin raportare la funcţia publică deţinută, gradul profesional
15 00 15 00 15 00
al acesteia, cunoştinţele teoretice şi practice şi abilităţile
funcţionarului public
2. Stabilirea criteriilor de performanţă în funcţie de specificul
activităţii compartimentului în care funcţionarul public îşi 5 00 5 00 5 00
desfăşoară activitatea
3. Revizuirea obiectivelor individuale pe parcursul perioadei
evaluate cu stabilirea indicatorilor de performanţă specifici, 10 00 10 00 10 00
dacă e cazul
4. Notarea obiectivelor individuale 5 00 5 00 5 00
5. Notarea criteriilor de performanţă 5 00 5 00 5 00
350/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 22 – CTP
Ediția 1
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
6. Stabilirea calificativului final de evaluare a performanţelor
0 30 0 30 0 30
profesionale individuale
7. Consemnarea rezultatelor deosebite ale funcţionarului
public, a dificultăţilor obiective întâmpinate de acesta în 5 00 5 00 5 00
perioada evaluată şi a oricăror alte observaţii relevante
8. Stabilirea necesităţilor de formare profesională pentru anul
5 00 5 00 5 00
următor perioadei evaluate
9. Stabilirea obiectivelor individuale pentru anul următor
5 00 5 00 5 00
perioadei evaluate
10. Aducerea la cunoştinţa funcţionarului public evaluat a
15 00 – 30 00 15 00 – 30 00 15 00 – 30 00
consemnărilor făcute în raportul de evaluare
11. Semnarea şi datarea raportului de evaluare 2 00 2 00 2 00
12. Consemnarea comentariilor funcţionarului public în raportul
5 00 – 10 00 5 00 – 10 00 5 00 – 10 00
de evaluare
13. Modificarea raportului de evaluare de către evaluator 10 00 10 00 10 00
14. Stabilirea notei finale şi a calificativului final 5 00 5 00 5 00
351/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 22 – CTP
Ediția 1
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
15.
Transmiterea raportului de evaluare contrasemnatarului 5 00 5 00 5 00
16.
Modificarea raportului de evaluare de către contrasemnatar 10 00 10 00 10 00
352/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 22 – CTP
Ediția 1
353/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 23 – CTP
Ediția 1
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
354/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 23 – CTP
Ediția 1
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
a) stabilirea activităţilor ce se desfăsoară în vederea încetării raportului de muncă al personalului contractual
sau a raportului de serviciu al funcționarilor publici.
2. DOMENIU
Ansamblul activităţilor și proceselor aplicate în vederea încetării, de comun acord sau la iniţiativa uneia din părţile
semnatare, a raportului de muncă al personalului contractual sau a raportului de serviciu al funcționarilor publici.
Principalele sub-activități:
a) Înregistrarea documentelor referitoare la încetarea raportului de muncă sau a celui de serviciu (cerere,
referat, raport, etc.).
b) Repartizarea documentelor către Compartimentul Resurse Umane.
c) Verificarea conținutului documentelor și a condițiilor legale privind încetarea raportului de muncă sau de
serviciu.
d) Întocmirea actului administrativ de încetare a raportului de muncă sau de serviciu.
e) Semnarea actului administrativ de încetare a raportului de muncă sau de serviciu.
f) Distribuirea actului administrativ de încetare a raportului de muncă sau de serviciu.
g) Predarea lucrărilor și bunurilor încredințate.
h) Predarea legitimației de serviciu și a ecusonului.
i) Completarea declarației de avere și a declarației de interese (în cazul funcționarilor publici).
j) Emiterea fișei de lichidare.
k) Completarea fișei de lichidare.
l) Verificarea și semnarea fișei de lichidare.
m) Înmânarea fișei de lichidare.
Principiile care guvernează activitatea de încetare a raportului de muncă sau a raportului de serviciu, sunt
reprezentate de:
legalitate;
profesionalism;
transparenţă;
obiectivitate;
competenţă;
competiţie;
355/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 23 – CTP
Ediția 1
egalitate de şanse.
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
356/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 23 – CTP
Ediția 1
3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Caselor Teritoriale de Pensii;
Organigramele CTP;
Fişele de post.
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
Definiții
Activitatea de încetare a raportului de muncă sau a raportului de serviciu = Ansamblul activităţilor și
proceselor aplicate în vederea încetării, de comun acord sau la iniţiativa uneia din părţile semnatare, a raportului
de muncă al personalului contractual sau a raportului de serviciu al funcționarilor publici.
Abrevieri
CTP = Case Teritoriale de Pensii;
CNPP = Casa Națională de Pensii Publice;
ÎR = Înregistrare;
T = Transmitere;
P = Primire;
V = Verificare;
Î = Întocmire;
S = Semnare;
C = Completare;
E = Emitere;
ÎN = Înmânare;
P CRU = Persoana cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentului Resurse Umane;
Angajatul = Angajatul în cauză;
CI = Conducătorul instituţiei;
DEAE = Directorul executiv adjunct economic;
P CF = Persoana cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentelor funcționale;
P CR = Persoana cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentului Registratură.
357/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 23 – CTP
Ediția 1
5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Generalități
Această procedură asigură aplicarea prevederilor legale referitoare la regulile şi acţiunile ce trebuie urmate în
procesul încetării raportului de muncă al personalului contractual sau a raportului de serviciu al funcționarilor publici.
Act administrativ de încetare a raportului de muncă sau de serviciu - conține funcția publică
ocupată, compartimentul de încadrare, numele angajat, data de încetare a raportului de muncă sau de
serviciu etc.
358/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 23 – CTP
Ediția 1
Bunuri mobile
- Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace
de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii;
- Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii
de artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau
universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro;
- Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile
înstrăinate în ultimele 12 luni;
Active financiare
- Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire
şi investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora
depăşeşte 5.000 de euro;
- Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă
însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro;
- Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a
5.000 de euro pe an;
Datorii
- Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem
leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora
depăşeşte 5.000 de euro;
- Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de
piaţă din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome,
companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv
burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului,
a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro;
Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare);
Data completării;
Semnătura.
359/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 23 – CTP
Ediția 1
Compartimentul;
CNP;
Domiciliul;
Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit,
grupuri de interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii
neguvernamentale;
Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor
comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de
credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor
organizaţii neguvernamentale;
Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale;
Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau
neretribuite, deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului
politic;
Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile,
obţinute ori aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor
publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi
comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar;
Data completării;
Semnătura.
360/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 23 – CTP
Ediția 1
Semnătura.
5.2.2.Circuitul documentelor
Nr.
Document P CR CI P CRU Angajat DEAE
Crt.
Cerere / referat / raport
de încetare a raportului
1. ÎR / T P/T P/V
de muncă sau de
serviciu
Act administrativ de
2. încetare a raportului de P/T P/S/T Î/T
muncă sau de serviciu
3. Declarație de avere C
4. Declarație de interese C
E/V/T/
5. Fișa de lichidare C/P P/S/T
ÎN
5.3.2.Resurse umane
Personalul Compartimentului Resurse Umane;
Conducătorul instituţiei;
Personalul Compartimentelor funcționale;
Angajatul în cauză;
Directorul executiv adjunct economic;
Personalul Compartimentului Registratură.
361/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 23 – CTP
Ediția 1
5.3.3.Resurse financiare
salarii.
6. MODUL DE LUCRU
Etape
a) Înregistrarea documentelor referitoare la încetarea raportului de muncă sau a celui de serviciu (cerere,
referat, raport, etc.)
P CR înregistrează documentele referitoare la încetarea raportului de muncă sau a celui de serviciu
(cerere, referat, raport, etc.).
c) Verificarea conținutului documentelor și a condițiilor legale privind încetarea raportului de muncă sau
de serviciu
P CRU verifică conținutul documentelor și a condițiilor legale privind încetarea raportului de muncă
sau de serviciu.
362/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 23 – CTP
Ediția 1
Rezultate urmărite:
respectarea prevederilor legale în domeniu şi totală transparenţă.
7. RESPONSABILITĂȚI
Conducătorul instituției:
Repartizează documentele către Compartimentul Resurse Umane;
Semnează actul administrativ de încetare a raportului de muncă sau de serviciu.
363/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 23 – CTP
Ediția 1
Personalul Compartimentului Registratură:
Înregistrează documentele referitoare la încetarea raportului de muncă sau a celui de serviciu (cerere,
referat, raport, etc.);
Distribuie actul administrativ de încetare a raportului de muncă sau de serviciu.
Angajatul:
Predă lucrările și bunurile încredințate;
Predă legitimația de serviciu și ecusonul;
Completează declarația de avere și declarația de interese (în cazul funcționarilor publici);
Completează fișa de lichidare.
8. DISPOZIȚII FINALE
a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.
9. ANEXE
a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii
364/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 23 – CTP
Ediția 1
365/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 23 – CTP
Ediția 1
Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea
Crt.
unei ediții)
1. Nu este cazul
2. Nu este cazul
366/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 23 – CTP
Ediția 1
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)
Start
Repartizarea documentelor
Documente în regulă? NU
Condiții respectate?
Stop
DA
Predarea lucrărilor și
bunurilor încredințate
Predarea legitimației de
serviciu și a ecusonului
Stop
367/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 23 – CTP
Ediția 1
Anexa 4 – Normare
NORMAREA
procedurii operaționale (PO)
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
1. Înregistrarea documentelor referitoare la încetarea
raportului de muncă sau a celui de serviciu (cerere, referat, 2 00 2 00 2 00
raport, etc.)
2. Repartizarea documentelor către Compartimentul de
5 00 5 00 5 00
Resurse Umane
3. Verificarea conținutului documentelor și a condițiilor legale
10 00 10 00 10 00
privind încetarea raportului de muncă sau de serviciu
4. Întocmirea actului administrativ de încetare a raportului de
20 00 20 00 20 00
muncă sau de serviciu
5. Semnarea actului administrativ de încetare a raportului de
5 00 5 00 5 00
muncă sau de serviciu
368/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 23 – CTP
Ediția 1
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
6. Distribuirea actului administrativ de încetare a raportului
15 00 15 00 15 00
de muncă sau de serviciu
7. Predarea lucrărilor și bunurilor încredințate 10 00 30 00 20 00
8. Predarea legitimației de serviciu și a ecusonului 5 00 5 00 5 00
9. Completarea declarației de avere și a declarației de
20 00 30 00 25 00
interese (în cazul funcționarilor publici)
10. Emiterea fișei de lichidare 10 00 10 00 10 00
11. Completarea fișei de lichidare 30 00 30 00 30 00
12. Verificarea și semnarea fișei de lichidare 20 00 20 00 20 00
13. Înmânarea fișei de lichidare 2 00 2 00 2 00
369/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 24 – CTP
Ediția 1
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
370/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 24 – CTP
Ediția 1
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
a) promovarea într-o clasă superioară a funcţionarilor publici care au absolvit o formă de învăţământ superior
în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau considerată de instituţie ca fiind utilă pentru
desfăşurarea activităţii.
2. DOMENIU
Ansamblul activităţilor prin care un un funcţionar public poate promova în clasă.
Principalele sub-activități:
a) Primirea şi înregistrarea cererilor funcţionarilor publici privind promovarea în clasă.
b) Analiza cererilor şi a documentelor depuse.
c) Aprobarea cererilor de participare la examenul de promovare în clasă.
d) Emiterea actului administrativ de organizare a examenului de promovare în clasă (desemnarea comisiei
de examen, stabilirea datei examenului şi a bibliografiei de examen).
e) Afişarea datei, orei, locului desfăşurării şi bibliografia examenului.
f) Verificarea existenţei cererii de înscriere aprobată de conducătorul instituţiei publice şi a documentelor
necesare.
g) Stabilirea subiectelor pentru proba scrisă.
h) Susţinerea probei scrise
i) Notarea probei scrise.
j) Susţinerea interviului.
k) Notarea interviului.
l) Întocmirea raportului final al examenului.
m) Afişarea punctajelor finale.
n) Înştiinţarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cu privire la modificările intervenite ca urmare a
promovării în clasă.
o) Emiterea actului administrativ de promovare în noua funcţie publică.
p) Completarea fişei postului funcţionarului public care a promovat în clasă cu noi atribuţii, în raport cu
nivelul noii funcţii publice.
Principiile care guvernează activitatea de promovare în clasă a funcționarilor publici, sunt reprezentate de:
legalitate;
profesionalism;
371/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 24 – CTP
Ediția 1
transparenţă;
obiectivitate;
competenţă;
competiţie;
egalitate de şanse.
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
372/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 24 – CTP
Ediția 1
3.3 Legislație secundară:
Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 privind Statutul Casei Naţionale de Pensii Publice, modificările şi
completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
Definiții
Activitatea de promovare în clasă a funcționarilor publici = Ansamblul activităţilor prin care un un funcţionar
public poate promova în clasă.
Abrevieri
CTP = Case Teritoriale de Pensii;
CNPP = Casa Națională de Pensii Publice;
Î = Întocmire;
P = Primire;
Af = Afișare;
An = Analizare;
V = Verificare;
C = Completare;
T = Transmitere;
ÎR = Înregistrare;
A = Aprobare;
E = Emitere;
CI = Conducătorul instituției;
CC = Comisia de Concurs;
P CR = Persoana cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentului Registratură;
C CF = Conducerea compartimentului funcțional din care face parte funcţionarul public promovat;
373/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 24 – CTP
Ediția 1
P CRU = Persoana cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentului Resurse Umane.
5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Generalități
Această procedură asigură aplicarea prevederilor legale referitoare la ansamblul regulilor şi acţiunilor ce trebuie
urmate în procesul promovării în clasa a funcţionarilor publici.
Raport final al examenului – conține informații referitoare la funcția publică pentru care se
organizează promovarea în clasă, numele persoanei membru în comisie și informații privind selecția
dosarelor, proba scrisă și interviu, rezultatele probelor, membrii comisiei de examen etc.
Act administrativ de promovare în noua funcţie publică – conține funcția publică ocupată,
compartimentul de încadrare, numele angajat, data de începere a raportului de muncă, salariul de
încadrare etc.
374/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 24 – CTP
Ediția 1
- relațiile organizatorice (ierarhice, funcționale și de reprezentare).
Descrierea postului:
- scopul general al postului;
- obiectivele postului;
- sarcinile și responsabilitățile (grupate în funcție de importanța și frecvența lor);
- condițiile de lucru;
- indicatorii de performanță și perioada de evaluare a performanțelor;
- evoluții posibile (posibilitățile de avansare).
Specificația postului:
- nivelul de studii;
- calificarea/specializarea necesară;
- competențele postului (cunoștințele, aptitudinile, trăsăturile de personalitate,
motivațiile, atitudinile, interesele);
- experiența de lucru necesară (vechimea în specialitatea cerută de post).
5.2.2.Circuitul documentelor
Nr.
Document P CR P CRU CI CC C CF
Crt.
Cerere privind
1. P / ÎR / T P / An / T P/A/T P/V
promovarea în clasă
Act administrativ de
organizare a
2. P / Af E/T
examenului de
promovare în clasă
Raport final al
3. Î / Af
examenului
Act administrativ de
4. promovare în noua P E/T P
funcţie publică
5. Fișa postului C
375/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 24 – CTP
Ediția 1
5.3. Resurse necesare
5.3.1.Resurse materiale
mobilier de birou;
calculator, imprimantă;
rechizite necesare curent;
dulapuri cu încuietori de siguranţă;
telefon, mijloace de comunicare internă şi externă;
climat ambiental adecvat (temperatură, umiditate, luminozitate, nivel de zgomot acceptabil).
5.3.2.Resurse umane
Personalul Compartimentului Resurse Umane;
Conducătorul instituţiei;
Funcţionarul public;
Conducerea Compartimentului funcțional din care face parte funcţionarul public promovat;
Comisia de concurs;
Comisia de soluționare a contestațiilor;
Personalul Compartimentului Registratură.
5.3.3.Resurse financiare
salarii.
6. MODUL DE LUCRU
Etape
a) Primirea şi înregistrarea cererilor funcţionarilor publici pentru promovarea în clasă
P CR primește și înregistrează cererile funcţionarilor publici pentru promovarea în clasă.
376/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 24 – CTP
Ediția 1
d) Emiterea actului administrativ de organizare a examenului de promovare în clasă (desemnarea
comisiei de examen, stabilirea datei examenului şi a bibliografiei de examen)
CI emite actul administrativ de organizare a examenului de promovare în clasă (desemnează comisia
de examen, stabilește data examenului şi a bibliografiei de examen).
j) Susţinerea interviului
CC asigură susținerea interviului.
k) Notarea interviului
CC notează interviul.
377/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 24 – CTP
Ediția 1
n) Înştiinţarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cu privire la modificările intervenite ca urmare a
promovării în clasă
P CRU înștiințează Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu privire la modificările intervenite ca
urmare a promovării în clasă.
p) Completarea fişei postului funcţionarului public care a promovat în clasă cu noi atribuţii, în raport cu
nivelul noii funcţii publice
C CF completează fișa postului funcţionarului public care a promovat în clasă cu noi atribuţii, în raport
cu nivelul noii funcţii publice.
Rezultate urmărite:
dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu respectarea prevederilor legale în domeniu şi în totală
transparență.
7. RESPONSABILITĂȚI
Conducătorul instituției:
Aprobă cererile de participare la examenul de promovare în clasă;
Emite actul administrativ de organizare a examenului de promovare în clasă (desemnează comisia de
examen, stabilește data examenului şi a bibliografiei de examen);
Emite actul administrativ de promovare în noua funcţie publică.
378/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 24 – CTP
Ediția 1
Comisia de Concurs:
Verifică existenţa cererii de înscriere aprobată de conducătorul instituţiei publice şi a documentelor necesare;
Stabilește subiectele pentru proba scrisă;
Asigură susținerea probei scrise;
Notează proba scrisă;
Asigură susținerea interviului;
Notează interviul;
Întocmește raportul final al examenului;
Afișează punctajele finale.
Conducerea compartimentului funcțional din care face parte funcţionarul public promovat:
Completează fişa postului funcționarului public care a promovat în clasă cu noi atribuţii, în raport cu nivelul
noii funcţii publice.
8. DISPOZIȚII FINALE
a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.
9. ANEXE
a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii
379/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 24 – CTP
Ediția 1
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)
380/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 24 – CTP
Ediția 1
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind activitatea de promovare în clasă a funcționarilor publici
(PO - 24 - CTP Ediția 1)
Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea
Crt.
unei ediții)
1. Nu este cazul.
2. Nu este cazul.
381/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 24 – CTP
Ediția 1
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)
Start
Analiza cererilor şi a
documentelor depuse
Documente/ cerere NU
în regulă?
DA
Aprobarea cererilor de participare la
examenul de promovare în clasă
NU
Există?
DA
Stabilirea subiectelor
pentru proba scrisă
Susţinerea interviului
382/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 24 – CTP
Ediția 1
Notarea interviului
Stop
383/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 24 – CTP
Ediția 1
Anexa 4 – Normare
NORMAREA
procedurii operaționale (PO)
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
1. Primirea şi înregistrarea cererilor funcţionarilor publici
2 00 2 00 2 00
pentru promovarea în clasă
2. Analiza cererilor şi a documentelor depuse 30 00 30 00 30 00
3. Aprobarea cererilor de participare la examenul de
5 00 5 00 5 00
promovare în clasă
4. Emiterea actului administrativ de organizare a
examenului de promovare în clasă (desemnarea
5 00 5 00 5 00
comisiei de examen, stabilirea datei examenului şi a
bibliografiei de examen).
5. Afişarea datei, orei, locului desfăşurării şi bibliografia
5 00 5 00 5 00
examenului
384/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 24 – CTP
Ediția 1
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
6. Verificarea existenţei cererii de înscriere aprobată de
conducătorul instituţiei publice şi a documentelor 5 00 5 00 5 00
necesare
7. Stabilirea subiectelor pentru proba scrisă 20 00 20 00 20 00
8. Susținerea probei scrise 180 00 180 00 180 00
9. Notarea probei scrise 15 00 15 00 15 00
10. Susținerea interviului 15 00 15 00 15 00
11. Notarea interviului 5 00 5 00 5 00
12. Întocmirea raportului final al examenului 15 00 15 00 15 00
13. Afişarea punctajelor finale. 2 00 2 00 2 00
14. Înștiințarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
cu privire la modificările intervenite ca urmare a 5 00 5 00 5 00
promovării în clasă
15. Emiterea actului administrativ de promovare în noua
5 00 5 00 5 00
funcţie publică
385/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 24 – CTP
Ediția 1
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
16. Completarea fişei postului funcţionarului public care a
promovat în clasă cu noi atribuţii, în raport cu nivelul 15 00 2 00 2 00
noii funcţii publice
386/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 24 – CTP
Ediția 1
387/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 25 – CTP
Ediția 1
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
388/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 25 – CTP
Ediția 1
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
a) promovarea în grad profesional superior a funcţionarilor publici care îndeplinesc condiţiile legale şi
promovează examenul organizat în acest scop.
2. DOMENIU
Ansamblul activităţilor prin care un un funcţionar public poate promova în grad profesional.
Principalele sub-activități:
a) Stabilirea condiţiilor de desfăşurare a concursului.
b) Stabilirea condiţiilor de participare la concurs.
c) Stabilirea bibliografiei necesare.
d) Obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
e) Constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor.
f) Publicarea în Monitorul Oficial a condiţiilor de desfăşurare a concursului.
g) Afişarea şi publicarea condiţiilor de desfăşurare a concursului, de participare la concurs, a bibliografiei
şi a documentelor necesare la dosar.
h) Primirea şi înregistrarea dosarelor de concurs.
i) Selecţia dosarelor de înscriere.
j) Afişarea rezultatelor operaţiunii de selecţie a dosarelor.
k) Primirea şi înregistrarea contestaţiilor la faza de selecţie.
l) Soluţionarea contestaţiilor la faza de selecţie
m) Stabilirea subiectelor pentru proba scrisă.
n) Susţinerea probei scrise.
o) Stabilirea rezultatelor probei scrise.
p) Primirea şi înregistrarea contestaţiilor la proba scrisă.
q) Soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă.
r) Susţinerea interviului.
s) Notarea interviului.
t) Stabilirea rezultatului probelor, afişarea acestuia.
u) Primirea şi înregistrarea contestaţiilor la întregul concurs.
v) Soluţionarea contestaţiilor la întregul concurs.
w) Întocmirea raportului final al concursului şi afişarea rezultatelor.
x) Solicitarea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind transformarea postului.
389/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 25 – CTP
Ediția 1
y) Emiterea actului administrativ de promovare în funcţia public superioară.
z) Completarea fişei postului funcţionarului public care a promovat în grad profesional cu noi atribuţii,
potrivit nivelului noii funcţii publice.
Principiile care guvernează activitatea de promovare în grad profesional a funcționarilor publici, sunt reprezentate
de:
legalitate;
profesionalism;
transparenţă;
obiectivitate;
competenţă;
competiţie;
egalitate de şanse.
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
390/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 25 – CTP
Ediția 1
3.2 Legislație primară:
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
Definiții
Activitatea de promovare în grad profesional a funcționarilor publici = Ansamblul activităţilor prin care un
un funcţionar public poate promova în grad profesional.
Abrevieri
CTP = Case Teritoriale de Pensii;
CNPP = Casa Națională de Pensii Publice;
Î = Întocmire;
P = Preluare;
Af = Afișare;
St = Stabilire;
C = Completare;
Cor = Corectare;
R = Redactare;
T = Transmitere;
391/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 25 – CTP
Ediția 1
Sel = Selectare;
Sol = Soluționare;
ÎR = Înregistrare;
S = Semnare;
A = Aprobare;
CI = Conducătorul instituției;
CC = Comisia de Concurs;
CSC = Comisia de Soluționare a Contestațiilor;
P CR = Persoana cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentului Registratură;
C CF = Conducerea compartimentului funcțional din care face parte funcţionarul public promovat;
P CRU = Persoana cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentului Resurse Umane.
5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Generalități
Această procedură asigură aplicarea prevederilor legale referitoare la ansamblul regulilor şi acţiunilor ce trebuie
urmate în procesul promovării în grad profesional a funcţionarilor publici.
392/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 25 – CTP
Ediția 1
f) numele persoanelor propuse pentru a face parte din comisia de concurs şi din comisia de soluţionare
a contestaţiilor, cu menţionarea funcţiei publice deţinute şi a compartimentului în care îşi desfaşoară
activitatea;
g) alte menţiuni referitoare la organizarea concursului sau la condiţiile de participare la concurs.
Cerere de înscriere privind promovarea în grad – conține informații referitoare la date personale,
gradul pentru care candidează, studii, experiența profesională, limbi străine, persoane de contact
pentru recomandări etc.
Borderoul de prezenţă – conține candidații care participă la proba scrisă, numărul de pagini al lucrării
și semnătura candidatului.
393/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 25 – CTP
Ediția 1
Punctaje acordate de către comisia de examen/concurs la proba scrisă – conține date despre
candidat, membrii comisiei de concurs, subiecte etc.
Raport final al concursului – conține informații referitoare la funcția publică pentru care se
organizează promovarea în clasă, numele persoanei membru în comisie și informații privind selecția
dosarelor, proba scrisă și interviu, rezultatele probelor, membrii comisiei de concurs etc.
Act administrativ de promovare în funcţia publică superioară – conține funcția publică superioară,
compartimentul de încadrare, numele angajat, data de începere a raportului de muncă, salariul de
încadrare etc.
394/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 25 – CTP
Ediția 1
- evoluții posibile (posibilitățile de avansare).
Specificația postului:
- nivelul de studii;
- calificarea/specializarea necesară;
- competențele postului (cunoștințele, aptitudinile, trăsăturile de personalitate,
motivațiile, atitudinile, interesele);
- experiența de lucru necesară (vechimea în specialitatea cerută de post).
5.2.2.Circuitul documentelor
Nr. Crt. Document P CRU C CF P CR CSC CC CI
1. Solicitare aviz de la ANFP R/S/T
Act administrativ de
constituire a Comisiei de
2. R/S R/A
concurs și a Comisiei de
soluţionare a contestaţiilor
St / R /
3. Anunţul privind concursul St
S / Af
P / ÎR /
4. Dosarele candidaților P / Sel
T
P / ÎR /
5. Formularul de înscriere P
T
Î / Cor
6. Proba scrisă
/S
7. Borderoul de prezenţă C/S
Punctaje acordate de către
8. comisia de examen/concurs Af Î/S
la proba scrisă
Planul de interviu - Punctaje
maxime acordate de către
9. comisia de examen/concurs Af I/S
la interviul
examenului/concursului
395/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 25 – CTP
Ediția 1
P / ÎR /
10. Contestații Sol
T
Fişa individuală pentru
membrii comisiei de concurs
11. Î/S
sau ai comisiei de soluţionare
a contestaţiilor
I/S/
12. Raport final al concursului Af / T
T
Actul administrativ de numire
13. P R/A
în funcția publică superioară
14. Fișa postului C
5.3.2.Resurse umane
Personalul Compartimentului Resurse Umane;
Conducătorul instituţiei;
Funcţionarul public;
Conducerea Compartimentului de care aparţine postul public vacant;
Comisia de concurs;
Comisia de soluţionare a contestaţiilor;
Personalul Compartimentului Registratură.
5.3.3.Resurse financiare
salarii.
396/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 25 – CTP
Ediția 1
6. MODUL DE LUCRU
Etape
a) Stabilirea condiţiilor de desfăşurare a concursului
P CRU stabilește condițiile de desfășurare a concursului.
397/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 25 – CTP
Ediția 1
CC afișează rezultatul operaţiunii de selectare a dosarelor.
r) Susţinerea interviului
CC asigură susținerea interviului.
s) Notarea interviului
CC notează interviul și stabilește punctajul.
398/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 25 – CTP
Ediția 1
P CR primește și înregistrează contestațiile privitoare la rezultatele finale și le transmite CSC.
z) Completarea fişei postului funcţionarului public care a promovat în grad profesional cu noi atribuţii,
potrivit nivelului noii funcţii publice
C CF completează fișa postului funcţionarului public care a promovat în grad profesional cu noi
atribuţii, potrivit nivelului noii funcţii publice.
Rezultate urmărite:
dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu respectarea prevederilor legale în domeniu şi în totală
transparență.
7. RESPONSABILITĂȚI
399/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 25 – CTP
Ediția 1
Solicită avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind transformarea postului.
Conducătorul instituției:
Constituie comisiile de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor;
Emite actul administrativ de promovare în funcţia public superioară.
Comisia de concurs:
Preia dosarele de concurs de la Registratură și le selectează pe acelea care îndeplinesc condițiile de
participare;
Afișează rezultatul operațiunii de selectare a dosarelor;
Stabilește subiectele pentru proba scrisă și repartiția acestora pe seturi;
Face apelul nominal al candidaților și verifică identitatea acestora;
Supervizează susținerea probei scrise;
Corectează lucrarea scrisă, notează şi stabilesc punctajul;
Afișează rezultatele probei scrise;
Asigură susținerea interviului;
Notează interviul și stabilește punctajul;
Stabilește rezultatul final în baza punctajului de la toate probele și-l afișează;
Redactează raportul final al concursului și îl transmit P CRU în vederea solicitării avizului privind
transformarea postului.
Conducerea compartimentului funcțional din care face parte funcţionarul public promovat:
400/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 25 – CTP
Ediția 1
Stabilește bibliografia necesară;
Completează fişa postului funcţionarului public care a promovat în grad profesional cu noi atribuţii, potrivit
nivelului noii funcții publice.
8. DISPOZIȚII FINALE
a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.
9. ANEXE
a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii
401/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 25 – CTP
Ediția 1
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)
402/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 25 – CTP
Ediția 1
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind activitatea de promovare în grad profesional a funcționarilor publici
(PO - 25 - CTP Ediția 1)
Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea
Crt.
unei ediții)
1. Nu este cazul.
2. Nu este cazul.
403/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 25 – CTP
Ediția 1
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)
Start
Stabilirea condițiilor de
desfășurare a concursului
Stabilirea condițiilor de
participare la concurs
Stabilirea bibliografiei
Acordat? NU
DA
Constituirea comisiilor de concurs
și de soluționare a contestațiilor
Primirea și înregistrarea
dosarelor de concurs
NU
Complete?
DA
Selectarea dosarelor
Primirea şi înregistrarea
contestaţiilor la faza de selecţie
Soluţionarea contestaţiilor
404/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
1 PO – 25 – CTP
Ediția 1
Verificarea identității candidaților
Afișarea rezultatelor
probei scrise
Contestații? DA
Soluționarea
NU contestațiilor candidaților
Susținerea interviului
Notarea interviului și
stabilirea punctajului
Contestații? DA
Soluționarea
NU contestațiilor candidaților
Întocmirea procesului
verbal final Proces verbal final
Stop
405/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 25 – CTP
Ediția 1
Anexa 4 – Normare
NORMAREA
procedurii operaționale (PO)
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
1. Stabilirea condiţiilor de desfăşurare a concursului 20 00 20 00 20 00
2. Stabilirea condiţiilor de participare la concurs 30 00 30 00 30 00
3. Stabilirea bibliografiei necesare 10 00 10 00 10 00
Obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
4. 5 00 5 00 5 00
Publici
Constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a
5. 10 00 10 00 10 00
contestaţiilor
Publicarea în Monitorul Oficial a condiţiilor de
6. 5 00 5 00 5 00
desfăşurare a concursului
406/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 25 – CTP
Ediția 1
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
Afişarea şi publicarea condiţiilor de desfăşurare a
7. concursului, de participare la concurs, a bibliografiei şi 10 00 10 00 10 00
a documentelor necesare la dosar
8. Primirea şi înregistrarea dosarelor de concurs 2 00 2 00 2 00
9. Selecţia dosarelor de înscriere 10 00 10 00 10 00
10. Afişarea rezultatelor operaţiunii de selecţie a dosarelor 5 00 5 00 5 00
Primirea şi înregistrarea contestaţiilor la operaţiunea
11. 2 00 2 00 2 00
de selecţie
12. Soluţionarea contestaţiilor la operaţiunea de selecţie 30 00 30 00 30 00
13. Stabilirea subiectelor pentru proba scrisă 20 00 20 00 20 00
14. Susţinerea probei scrise 180 00 180 00 180 00
15. Stabilirea rezultatelor probei scrise 15 00 15 00 15 00
16. Primirea şi înregistrarea contestaţiilor la proba scrisă 2 00 2 00 2 00
17. Soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă 30 00 30 00 30 00
18. Susţinerea interviului 15 00 15 00 15 00
19. Notarea interviului 5 00 5 00 5 00
407/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 25 – CTP
Ediția 1
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
20. Stabilirea rezultatului probelor, afişarea acestuia 15 00 15 00 15 00
Primirea şi înregistrarea contestaţiilor la întregul
21. 2 00 2 00 2 00
concurs
22. Soluţionarea contestaţiilor la întregul concurs 30 00 30 00 30 00
Întocmirea raportului final al concursului şi afişarea
23. 15 00 15 00 15 00
rezultatelor
Solicitarea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
24. 5 00 5 00 5 00
Publici privind transformarea potului
Emiterea actului administrativ de promovare în funcţia
25. 5 00 5 00 5 00
publica superioară
Completarea fişei postului funcţionarului public care a
26. promovat în grad profesional cu noi atribuţii, potrivit 15 00 15 00 15 00
nivelului noii funcţii publice
408/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 25 – CTP
Ediția 1
409/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 26 – CTP
Ediția 1
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
410/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 26 – CTP
Ediția 1
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
a) Stabilirea modului de constituire a comisiilor paritare;
b) Realizarea de acorduri între instituţiile publice şi reprezentanţii funcţionarilor publici;
c) Îmbunătăţirea activităţii ctp;
d) Asigurarea continuității activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;
e) Sprijinirea auditului şi/sau a altor organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe manager, în
luarea deciziei.
2. DOMENIU
Activitatea se desfășoară în cadrul Caselor Teritoriale de Pensii, la nivelul Compartimentelor de Resurse Umane și
al compartimentelor de specialitate.
Procedura se aplică de către personalul casei teritoriale de pensii, desemnat în acest sens.
În procesul de constituire a comisiei paritare, intervin următoarele structuri cu responsabilități diferite. Schematic
delimitarea responsabilităților poate fi exprimată după cum urmează:
411/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 26 – CTP
Ediția 1
Constituirea Comisie Paritare
Resurse umane:
emiterea deciziei prin
care sunt convocați
Director executiv: funcționarii publici pentru
412/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 26 – CTP
Ediția 1
Principalele activităţi de care depinde şi/ sau care depind de activitatea de constituirea și funcționare a Comisiei
Paritare sunt:
Compartimentele furnizoare de date şi/ sau beneficiare de stabilirea drepturilor de natura salarială şi plata acestora:
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
413/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 26 – CTP
Ediția 1
Hotărârea Guvernului nr. 833/2007 – privind normele de organizare și funcționare a comisiilor paritare și
încheierea acordurilor colective.
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
Definiții
Procedura operaţională = Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de
lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual.
Ediţie a unei proceduri operaţionale = Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale,
aprobată şi difuzată.
Revizia în cadrul unei ediţii = Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a
uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi
difuzate.
Abrevieri
CTP = Case Teritoriale de Pensii;
CNPP = Casa Națională de Pensii Publice;
P.O. = Procedura operaţională;
E = Elaborare;
V = Verificare;
A = Aprobare;
Ap. = Aplicare;
Ah. = Arhivare;
CSI = Compartimente din structura instituţiei;
RU = Personalul Compartimentului Resurse Umane;
DE = Director executiv;
DEA = Director executiv adjunct;
Av = Avizare;
414/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 26 – CTP
Ediția 1
Cp = Comisie paritară;
Pc = Președinte comisie;
Sc = Secretarul comisie paritare;
Fp = Funcționar public;
ANFP = Agenția Națională a Funcționarilor Publici.
5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Generalități
În cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice se constituie comisii paritare.
În alcătuirea comisiei paritare intră un număr egal de reprezentanţi desemnaţi de conducătorul autorităţii sau
instituţiei publice şi de sindicatul reprezentativ al funcţionarilor publici. În cazul în care sindicatul nu este
reprezentativ sau funcţionarii publici nu sunt organizaţi în sindicat, reprezentanţii lor vor fi desemnaţi prin votul
majorităţii funcţionarilor publici din respectiva autoritate sau instituţie publică.
Proces verbal încheiat în cadrul ședintei de constituire a comisie paritare - are rolul de a certifica
desemnarea membrilor comisiei, se încheie în cadrul ședinței de constituire a comisiei paritare și
conține numirea celor doi membri titulari și a unui membru supleant, precum și secretarul comisiei și
secretarul supleant, din partea directorului executiv. Procesul verbal se regăsește în cadrul
Compartimentului de Resurse Umane, în Registru de sedințe.
Decizia privind constituirea comisiei paritare - are rolul de a certifica constituirea comisiei paritare
și conține numele membrilor comisiei desemnați de directorul executiv cât și cei aleși din rândul
funcționarilor publici. Decizia se redactează în cadrul Compartimentului de Resurse Umane, se vizează
juridic și se aprobă de directorul executiv și se afișează pe site-ul instituției.
415/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 26 – CTP
Ediția 1
Referate pentru solicitări de întrunire a comisiei paritare - au rol consultativ și conțin solicitările de
întrunire pentru comisia paritară.
Proces verbal al sedinței comisie paritare - are rolul de a certifica desfășurarea ședinței și conține
data și ora la care s-a întrunit comisia; ordinea de zi aprobată de membrii comisiei; problemele
discutate și soluțiile adoptate; opiniile separate; avizul emis de comisia paritară în urma desfășurării
ședinței; numele și semnătura membrilor care au participat la ședintă.
Avizul emis de comisia paritară în urma desfășurării ședinței acesteia - are rol de a certifica
deciziile luate în cadrul ședinței.
Referat privind plata membrilor comisiei paritare - are rol de întocmire a ștatului de plată și conține
solicitarea plății membrilor comisiei.
5.2.2.Circuitul documentelor
Constituire comisie
Prezentarea modalității și condițiilor de constituire a comisiei
RU DE
Stabilirea datei în care are loc alegerile pentru desemnarea membrilor comisie paritare
DE RU
RU CSI Afișier
416/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 26 – CTP
Ediția 1
Decizia privind constituirea comisiei paritare, afișarea pe site-ul instituției și comunicarea la ANFP
Site-ul
Pv RU DE institutiei
ANFP
DE Secretariatul
Pc
Pc institutiei
Fp
Convocarea membrilor comisie și comunicarea ordinii de zi; ședinta comisiei paritare si acordare aviz
Pc Sc Cp Sc Pv Aviz
acordat
Secretariatul
Pc DE DEA
institutiei
417/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 26 – CTP
Ediția 1
programele Microsoft Word, Excel, Legis.
5.3.2.Resurse umane
director executiv;
membrii comisiei;
funcționarii publici din cadrul instituției.
5.3.3.Resurse financiare
bugetul asigurărilor sociale de stat.
6. MODUL DE LUCRU
418/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 26 – CTP
Ediția 1
rezultatul votului se aduce la cunoștința funcționarilor publici;
se consemnează în procesul verbal.
b) Publicitate
Decizia de constituire se publică pe site-ul instituției și se comunică la ANFP în termen de 10 zile
lucrătoare de la data constituirii deciziei.
419/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 26 – CTP
Ediția 1
Întrunirea comisiei paritare are loc în două zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării de întrunire
a comisiei paritare.
d) Acordarea avizului
În termen de 2 zile lucrătoare de la data la care a avut loc ședința se redactează avizul.
e) Emiterea referatului
După emiterea avizului se face plata membrilor comisiei.
Rezultate urmărite:
furnizarea de informaţii privind modalitatea de constituire și funcționare a comisiei paritare.
7. RESPONSABILITĂȚI
Comisie paritară:
Aplică decizia de alegere a președintelui;
420/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 26 – CTP
Ediția 1
Elaborează referatul comisiei paritare prin care este comunicat numele președintelui comisiei ales prin votul
membrilor titulari;
Aplică informațiile din solicitarea de întrunire comisie paritare;
Aplică informațiile referitoare la convocarea membrilor comisiei și comunicarea ordinii de zi;
Aplică soluțiile adoptate cu ocazia întrunirii comisiei;
Aplică avizul elaborat și aprobat ca urmare a întrunirii comisiei.
Directorul executiv:
Aprobă data și ora când are loc constituirea comisiei;
Aprobă decizia privind convocarea funcționarilor publici ce conține data și ora când au loc alegeri pentru
constituirea comisiei, convocarea funcționarilor;
Aplică verificarea contestației;
Aprobă decizia de constituire a comisiei paritare;
Aprobă referatul comisiei paritare prin care este comunicat numele președintelui comisiei ales prin votul
membrilor titulari;
Aprobă plata membrilor comisiei de paritate.
8. DISPOZIȚII FINALE
a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.
9. ANEXE
a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii
421/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 26 – CTP
Ediția 1
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)
422/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 26 – CTP
Ediția 1
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind activitatea de aplicare a prevederilor legislative referitoare la constituirea și funcționarea comisiei paritate
(PO - 26 - CTP Ediția 1)
Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea
Crt.
unei ediții)
1. Nu este cazul.
2. Nu este cazul.
423/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 26 – CTP
Ediția 1
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)
Start
Prezentarea modalității și
condițiile de constituire a comisiei
Finalizarea procedurii de
constituire a comisiei paritare
Stop
424/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 26 – CTP
Ediția 1
Start
Solicitarea de întrunire a
comisiei paritare
Stop
425/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 26 – CTP
Ediția 1
Anexa 4 – Normare
NORMAREA
procedurii operaționale (PO)
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
Constituirea comisiei paritare
Prezentarea modalității și condițiile de constituire a
1. 30 00 30 00 30 00
comisiei
2. Emiterea deciziei de convocare 30 00 30 00 30 00
3. Desemnarea membrilor comisiei 15 00 15 00 15 00
Contestarea privind procedura de desemnare a
4. după caz după caz după caz
reprezeantanților
5. Finalizarea procedurii de constituire a comisiei paritare 15 00 15 00 15 00
6. Publicitate 15 00 15 00 15 00
7. Alegerea președintelui comisiei 30 00 30 00 30 00
8. Comunicarea numelui președintelui 2 00 2 00 2 00
426/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 26 – CTP
Ediția 1
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
Funcționarea comisiei paritare
1. Solicitarea de întrunire a comisiei paritare 15 00 15 00 15 00
Convocarea membrilor comisiei și comunicarea ordinii
2. 30 00 30 00 30 00
de zi
3. Întrunirea comisiei paritare 5 00 5 00 5 00
4. Acordarea avizului 30 00 30 00 30 00
5. Emiterea referatului 60 00 60 00 60 00
427/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 27 – CTP
Ediția 1
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
428/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 27 – CTP
Ediția 1
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
a) Stabilește modul de constituire a comisiilor de disciplină;
b) Cercetarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare, propunerea de sancţiuni disciplinare pentru funcționarii
publici care le-au săvârșit;
c) Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe manager, în luarea
deciziei;
2. DOMENIU
Activitatea se desfășoară în cadrul Caselor Teritoriale de Pensii, la nivelul Compartimentelor de Resurse Umane și
al compartimentelor de specialitate.
Procedura se aplică de către personalul casei teritoriale de pensii, desemnat în acest sens.
Comisiile de disciplină sunt structuri deliberative, fără personalitate juridică, independente în exercitarea atribuţiilor
ce le revin, care au competenţa de a analiza faptele funcţionarilor publici sesizate ca abateri disciplinare şi de a
propune modul de soluţionare, prin individualizarea sancţiunii disciplinare aplicabile sau clasarea sesizării, după caz.
În procesul de constituire a comisiei de disciplină în cadrul CTP, intervin următoarele structuri cu responsabilităţi
diferite. Schematic delimitarea responsabilităților poate fi exprimată după cum urmează :
Resurse umane:
emitere notă de
serviciu prin care sunt
Director executiv: convocați funcționarii
429/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 27 – CTP
Ediția 1
Funcționarea Comisiei de disciplină
Principalele activităţi de care depinde şi/ sau care depind de activitatea de constituirea și funcționare a Comisiei de
disciplină sunt:
430/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 27 – CTP
Ediția 1
Compartimentele furnizoare de date şi/ sau beneficiare de stabilirea drepturilor de natura salarială şi plata acestora:
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
431/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 27 – CTP
Ediția 1
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
Definiții
Procedura operaţională = Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de
lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual.
Ediţie a unei proceduri operaţionale = Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale,
aprobată şi difuzată.
Revizia în cadrul unei ediţii = Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a
uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi
difuzate.
Abrevieri
CTP = Case Teritoriale de Pensii;
CNPP = Casa Națională de Pensii Publice;
P.O. = Procedura operaţională;
E = Elaborare;
V = Verificare;
A = Aprobare;
Ap. = Aplicare;
Ah. = Arhivare:
CSI = Compartimente din structura instituţiei;
RU = Resurse umane;
DE = Director executiv;
DEA = Director executiv adjunct;
Av = Avizare;
SC = Șef compartiment din structura instituției;
Cp = Comisie paritară;
Pc = Președinte comisie;
Sc = Secretarul comisie paritare;
Fp = Funcționar public.
432/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 27 – CTP
Ediția 1
5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Generalități
Încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei publice pe care o
deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară şi atrage
răspunderea disciplinară a acestora.
Pentru analizarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare şi propunerea sancţiunii disciplinare aplicabile
funcţionarilor publici din autorităţile sau instituţiile publice se constituie comisii de disciplină.
Din comisia de disciplină face parte un reprezentant desemnat prin votul majorităţii funcţionarilor publici pentru
care este organizată comisia de disciplină, în cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau funcţionarii
publici nu sunt organizaţi în sindicat.
Poate fi desemnat membru în comisia de disciplină funcţionarul public care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are o bună reputaţie profesională şi o conduită corespunzătoare în exercitarea funcţiei publice;
b) are studii superioare;
c) este funcţionar public definitiv, numit pe perioadă nedeterminată;
d) nu se află în cazurile de incompatibilitate.
Cel puţin unul dintre membrii comisiei de disciplină are studii juridice sau administrative.
Nu poate fi desemnat ca membru în comisia de disciplină funcţionarul public care se află în următoarele
cazuri de incompatibilitate:
a) este soţ, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoanele care au competenţa legală de
a numi membrii în comisia de disciplină, cu persoanele care au competenţa legală de a aplica
sancţiunea disciplinară sau cu ceilalţi funcţionari publici desemnaţi membri în comisie;
b) a fost sancţionat disciplinar, iar sancţiunea disciplinară aplicată nu a fost radiată, conform legii.
Membrii comisiei de disciplină îşi exercită mandatul de la data emiterii actului administrativ de constituire a
comisiei de disciplină până la data expirării duratei acestuia sau înainte de termen, în condiţiile legii.
Comisia de disciplină poate desemna unul sau mai mulţi membri şi, după caz, poate solicita compartimentelor
de control din cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice să cerceteze faptele sesizate şi să prezinte rezultatele
activităţii de cercetare.
433/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 27 – CTP
Ediția 1
Notă de serviciu privind convocarea funcționarilor publici pentru desemnarea reprezentanților
acestora în comisia de disciplină - are rolul de a înștiința funcționarii publici privind data când au loc
alegerile și conține data și ora când au loc alegerile pentru comisia de disciplină. Se redactează în
cadrul Compartimentului de Resurse Umane, și se aprobă de către directorul executiv.
Proces verbal încheiat în cadrul ședinței de constituire a comisie de disciplină - are rolul de a
certifica desemnarea membrilor comisiei, se încheie în cadrul ședinței de alegere a membrilor comisiei
și conține numirea de către directorul executiv a celor trei membri titulari definitivi, pe perioadă
nedeterminată, a celor trei membri supleanți (câte un membru supleant pentru fiecare membru titular)
și a secretarului comisiei și secretarului supleant. Un membru titular și un membru supleant sunt
desemnați de majoritatea funcționarilor publici prin vot secret.
Procesul verbal se regăsește în cadrul Compartimentului de Resurse Umane, în Registru de ședințe.
Decizia privind constituirea comisiei de disciplină - are rolul de a certifica decizia comisiei și conține
numele membrilor titular și supleanți desemnați de către directorul executiv cât și cei aleși din rândul
funcționarilor publici precum și numele secretarului titular și al supleantului acestuia. Decizia se
redactează în cadrul Compartimentului de Resurse Umane, se vizează juridic și se aprobă de directorul
executiv.
Contestație privind desemnarea membrilor comisie de disciplină are rolul de a sesiza desemnarea
unui membru fără respectarea prevederilor legii. Contestația este redactată de către orice persoană
care constată desemnarea unui membru fără respectarea prevederilor legii.
434/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 27 – CTP
Ediția 1
e) adresa de corespondenţă;
f) data;
g) semnătura.
În situaţia în care persoana care formulează sesizarea nu cunoaşte numele și prenumele funcționarului
sesizarea poate să cuprindă alte elemente de identificare a funcţionarului public ale cărui fapte sunt
sesizate ca abateri disciplinare.
Sesizarea comisiei de disciplină de face de către directorul executiv, conducătorul compartimentului în
care își desfășoară activitatea funcționarul public a cărui faptă este sesizată, orice persoană care se
consideră vătămată prin fapta unui funcționar public.
Convocarea membrilor comisiei - are rolul de a comunica membrilor comisiei data și ora întrunirii
comisiei pentru prima ședință. Adresa de convocare a membrilor comisiei vine din partea comisiei de
disciplină.
Proces verbal ședință - are rolul de a consemna informațiile și deciziile luate în cadrul ședinței și
conține toate datele privind:
a) verificarea termenului de depunere a sesizării;
b) identificarea obiectului sesizării și stabilirea competenței de soluționare;
c) verificarea elementelor constitutive;
d) numele și semnătura membrilor care au participat la ședință.
Procesul verbal de ședință este redactat de către comisia de disciplină.
Clasarea sesizării și întocmire raport, atunci când nu se confirmă săvârșirea unei abateri disciplinare
- are rolul de a comunica persoanei care a formulat sesizarea deciziile luate și conține motivele clasării.
Clasarea sesizării și întocmirea raportului este în sarcina comisiei de disciplină.
Citația pentru audierea funcționarului public a cărui faptă face obiectul sesizării comisiei de
disciplină și a funcționarului public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară - are rolul de a
convoca persoanele care vor fi audiate și conține:
a) numărul de înregistrare şi data emiterii;
b) numele, prenumele, domiciliul sau sediul instituției unde îşi desfășoară activitatea şi calitatea
ori funcţia celui citat;
c) numărul şi data înregistrării la comisia de disciplină a sesizării aflate pe rolul comisiei de
disciplină;
435/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 27 – CTP
Ediția 1
d) locul, data şi ora organizării ședinței;
e) numele, prenumele şi semnătura președintelui comisiei de disciplină.
Citația pentru audierea funcționarul public a cărui faptă a fost sesizată și a persoanei care a formulat
sesizarea este în sarcina comisiei de disciplină.
Proces verbal de audiere a persoanei care a formulat sesizarea și a funcționarului public a cărui faptă
a fost sesizată ca abatere disciplinară - are rolul de a consemna deciziile luate în ședința de audiere și
conține:
a) întrebările formulate de membrii comisiei și răspunsurile persoanei audiate;
b) termenul până la care mijloacele de probă care nu au fot solicitate în timpul audierii vor mai
putea fi invocate în fața comisiei de disciplină (dar nu mai târziu de termenul limită la care
comisia de disciplină administrează probele);
c) refuzul persoanei legal citate de a se prezenta la audieri, dacă este cazul;
d) dacă persoanele audiate refuză sau nu pot să semneze procesul verbal.
Procesele verbale de audiere a persoanelor care au formulat sesizarea și a funcționarului public a cărei
faptă a fost sesizată sunt elaborate de către comisia de disciplină.
Solicitare cercetare administrativă (control), dacă este cazul - conține motivul solicitării cercetării/
controlului. Solicitarea de cercetare administrativă (control) este elaborată de către comisia de
disciplină.
Raport privind rezultatele activității de cercetare (control) - are rolul de administrare a probelor și
conține rezultatele cercetării (controlului) și documentele care au stat la baza întocmirii raportului.
Raportul privind rezultatele activității de cercetare (control) este elaborat de către persoanele abilitate
să efectueze cercetarea (controlul).
436/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 27 – CTP
Ediția 1
Raportul la sesizare - are rolul de a înștiința directorul executiv, persoana care a formulat sesizarea,
funcționarul public a cărui faptă a fost sesizată și publicarea la sediul instituției (cu excepția informațiilor
cu caracter personal) a deciziilor luate. Raportul conține:
a) numărul şi data de înregistrare ale sesizării;
b) numele complet şi funcţia deţinută de funcţionarul public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere
disciplinară, precum şi compartimentul în care acesta îşi desfăşoară activitatea;
c) numele complet şi domiciliul persoanei care a formulat sesizarea sau, după caz, locul de
muncă şi funcţia deţinută de aceasta;
d) prezentarea pe scurt a faptei sesizate şi a circumstanţelor în care a fost săvârşită;
e) probele administrate;
f) propunerea privind sancţiunea disciplinară aplicabilă sau, după caz, propunerea de clasare a
sesizării;
g) motivarea propunerii;
h) numele complet şi semnăturile preşedintelui şi ale celorlalți membri ai comisiei de disciplină,
precum şi ale secretarului acesteia;
i) data întocmirii raportului.
Raportul la sesizare și propunerea sancțiunii disciplinare, sau după caz, propunerea clasării sesizării
se face de către comisia de disciplină.
Decizia de sancționare - se comunică funcționarului public a cărui faptă a fost sesizată; persoanei
care a formulat sesizarea; comisiei de disciplină care a elaborate și transmis raportul; Compartimentului
de Resurse Umane și conține:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
b) temeiul legal în baza căruia se aplică sancţiunea disciplinară;
c) motivul pentru care a fost aplicată o altă sancţiune decât cea propusă de comisia de disciplină,
dacă este cazul;
d) termenul în care sancţiunea disciplinară poate fi contestată;
e) instanţa competentă la care poate fi contestat actul administrativ prin care s-a dispus
sancţiunea disciplinară.
Decizia de sancționare este elaborată de către Compartimentul de Resurse Umane.
437/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 27 – CTP
Ediția 1
Referat privind plata membrilor comisiei de disciplină - are rolul de a solicita întocmirea statelor
de plată pentru membrii comisiei. Referatul este elaborat de către comisia de disciplină.
5.2.2.Circuitul documentelor
Constituire comisie
Prezentare modalitate și condițiile de constituire a comisiei
RU DE
Stabilirea datei în care are loc alegerile pentru desemnarea membrilor comisie de disciplină
DE RU
RU CSI
Pv RU DE Cd
438/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 27 – CTP
Ediția 1
DE Secretariatul
Cd
SC instituției
Orice
persoană
Pc Sc Cp Membrii
comisiei
Secretariatul
Pc DE DEA
instituției
5.3.2.Resurse umane
director executiv;
membrii comisiei;
funcționarii publici din cadrul instituției.
5.3.3.Resurse financiare
bugetul asigurărilor sociale de stat.
439/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 27 – CTP
Ediția 1
6. MODUL DE LUCRU
440/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 27 – CTP
Ediția 1
g) Contestarea desemnării oricărui membru sau a secretarului
În condițiile și termenele Legii contenciosului administrativ se pot depune contestații la instanța
competentă.
e) Cercetarea administrativă
În timpul comisiei:
are loc convocarea, prin citație, a persoanelor care urmează a fi audiate;
se comunică citația și a toate actele de procedură de către secretarul comisiei, personal, cu
semnătură de primire sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
se audiază persoana care a formulat sesizarea;
se audiază funcționarul public a cărui faptă a fost sesizată;
441/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 27 – CTP
Ediția 1
se audiază, dacă este cazul, alte persoane care pot oferi informații cu privire la soluționarea
cazului;
are loc administrarea probelor propuse de părți, precum și, dacă este cazul, a celor solicitate
de comisia de disciplină
are loc dezbaterea cazului.
Rezultate urmărite:
furnizarea de informații privind modalitatea de constituire și funcționare a comisiei de disciplină.
442/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 27 – CTP
Ediția 1
7. RESPONSABILITĂȚI
Comisie de disciplină:
Aplică decizia de constituire a comisiei de disciplină;
Elaborează referatul comisiei de disciplină prin care este comunicat numele președintelui comisiei ales prin
votul membrilor titulari;
Înregistrează sesizarea în registrul comisiei de disciplină;
Analizează sesizarea primită;
Elaborează adresa de convocare a membrilor comisiei și stabilește prima întâlnire;
În cadrul ședinței, membrii comisiei depun declarația pe propria răspundere că nu se află în situație de
conflict de interese;
Verifică respectarea termenului de depunere a sesizării;
Identifică obiectului sesizării şi stabilește competența de soluționare;
Verifică elementele constitutive ale sesizării;
Stabilește, dacă este cazul, clasarea sesizării și întocmește un raport la sesizare sau începerea procedurii
cercetării administrative;
Convoacă, prin citație, persoanele care vor fi audiate;
Comunică citația și a toate actele de procedură de către secretarul comisiei, personal, cu semnătură de
primire sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
443/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 27 – CTP
Ediția 1
Audiază persoana care a formulat sesizarea;
Audiază funcționarul public a cărui faptă a fost sesizată;
Audiază, dacă este cazul, alte persoane care pot oferi informații cu privire la soluționarea cazului;
Analizează probele propuse de părți, precum și, dacă este cazul, a celor solicitate de comisia de disciplină
Dezbat cazul;
Întocmește raportul de sesizare;
Elaborează decizia de sancționare;
Comunică decizia de sancționare;
Elaborează referatul de necesitate pentru plata membrilor comisiei.
Directorul executiv:
Aprobă modalitățile și condițiile de constituire a comisiei;
Aprobă nota de serviciu privind convocarea funcționarilor publici;
Aprobă decizia de constituire a comisiei de disciplină;
Aprobă referatul comisiei de disciplină prin care este comunicat numele președintelui comisiei ales prin votul
membrilor titulari;
Aprobă plata membrilor comisiei de disciplină;
Aprobă solicitarea de efectuare a controalelor, dacă este cazul;
Aprobă propunerea de mutare temporară a funcționarului public în cadrul altui compartiment sau
suspendarea raportului de serviciu al acestuia, dacă este cazul;
Aprobă aplicarea sancționării disciplinare.
8. DISPOZIȚII FINALE
a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.
444/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 27 – CTP
Ediția 1
9. ANEXE
a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii
445/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 27 – CTP
Ediția 1
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)
446/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 27 – CTP
Ediția 1
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind aplicarea prevederilor legislative referitoare la constituirea și funcționarea comisiei de disciplină
(PO - 27 - CTP Ediția 1)
Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea
Crt.
unei ediții)
1. Nu este cazul.
2. Nu este cazul.
447/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 27 – CTP
Ediția 1
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO )
Start
Desemnarea membrilor
comisiei
Comunicarea numelui
președintelui
Stop
448/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 27 – CTP
Ediția 1
Start
Comunicarea sesizării
secretarului comisiei de disciplină
Cercetarea administrativă
Finalizarea procedurii de
cercetare administrativă
Stop
449/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 27 – CTP
Ediția 1
Anexa 4 – Normare
NORMAREA
procedurii operaționale (PO)
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
Constituirea comisiei de disciplină
1. Prezentarea modalității și condițiile de constituire a
30 00 30 00 30 00
comisiei
2. Emiterea notei de serviciu privind convocarea
30 00 30 00 30 00
funcționarilor publici
3. Desemnarea membrilor comisiei 15 00 15 00 15 00
4. Finalizarea procedurii de constituire a comisiei de
15 00 15 00 15 00
disciplină
5. Alegerea președintelui comisiei 30 00 30 00 30 00
6. Comunicarea numelui președintelui 2 00 2 00 2 00
7. Contestarea desemnării oricărui membru sau a
după caz după caz după caz
secretarului
450/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 27 – CTP
Ediția 1
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
Funcționarea comisiei de disciplină
1. Sesizarea comisiei de disciplină 15 00 15 00 15 00
2. Comunicarea sesizării secretarului comisiei de
5 00 5 00 5 00
disciplină
3. Convocarea membrilor comisie si fixarea primei
30 00 30 00 30 00
ședințe
4. Prima ședință a comisiei 5 00 5 00 5 00
5. Cercetarea administrativă după caz după caz după caz
6. Finalizarea procedurii de cercetare administrativă 60 00 60 00 60 00
7. Publicitatea raportului la sesizare 15 00 15 00 15 00
8. Aplicarea sancțiunii disciplinare după caz după caz după caz
9. Comunicarea deciziei de sancționare 5 00 5 00 5 00
10. Contestarea sancțiunii disciplinare aplicate după caz după caz după caz
11. Întocmirea referatului de necesitate 30 00 30 00 30 00
451/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
452/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
453/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 28 – CTP
Ediția 4
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
454/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 28 – CTP
Ediția 4
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
a) Asigurarea condiţiilor organizatorice şi funcţionale pentru primirea şi soluţionarea oricărei petiţii, formulată
de către cetăţeni, instituţii sau organizaţii legal constituite, în legătură cu obiectul de activitate al instituţiei, în
vederea constituirii cadrului necesar garantării dreptului constituţional de petiţionare.
2. DOMENIU
Activitatea de primire, înregistrare şi soluţionare a oricărei cereri, reclamaţii, sesizări sau propuneri, formulată în scris,
prin poştă electronică, telefonic sau direct, în audienţe sau în relaţionarea cu publicul, analizarea problemelor
enunţate astfel, identificarea soluţiei legale, luarea măsurilor necesare înfăptuirii acesteia şi comunicarea către petent
a rezultatelor demersurilor întreprinse.
Principalele sub-activități:
a) Înregistrarea petiţiei de orice natură în evidenţele specifice
b) Documentarea în vederea identificării soluţiei legale
c) Soluţionarea problemelor formulate prin petiţie
d) Comunicarea modului de soluţionare
455/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 28 – CTP
Ediția 4
Compartimentul Comunicare și Relații Publice sau orice alt compartiment din cadrul instituţiei care include
persoana desemnată să soluţioneze petiţia;
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
456/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 28 – CTP
Ediția 4
Decizii interne emise de CI;
Organigramele CTP;
Fişele de post.
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
Definiții
Activitatea de soluționare a petițiilor = Activitatea de primire, înregistrare şi soluţionare a oricărei cereri,
reclamaţii, sesizări sau propuneri, formulată în scris, prin poştă electronică, telefonic sau direct, în audienţe sau
în relaţionarea cu publicul, analizarea problemelor enunţate astfel, identificarea soluţiei legale, luarea măsurilor
necesare înfăptuirii acesteia şi comunicarea către petent a rezultatelor demersurilor întreprinse.
Beneficiari = Asiguraţii şi pensionarii sistemului public de pensii, persoane juridice şi instituţii şi autorităţi publice
ale statului;
Petiţii = Prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poşta
electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o adresează CTP sau altor instituţii şi autorităţi
ale statului;
Corespondenţă = Totalitatea documentele care intră/ies în/din instituţie, inclusiv cele care circulă între cabinete
şi direcţiile/compartimentele de specialitate, precum şi între acestea din urmă;
Corespondenţa specială = Corespondenţă clasificată, nesecretă;
Funcţie publică = Ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării
prerogativelor de putere publică de către administraţia publică;
Funcţionar public = Persoana numită, în condiţiile legii, într-o funcţie publică;
Informaţie de interes public = Orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile instituţiei
publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei;
Instituţie publică = Orice autoritate sau instituţie publică, precum şi orice regie autonomă care utilizează resurse
financiare publice şi care îsi desfăşoară activitatea pe teritoriul Romaniei, potrivit Constituţiei;
Notă de prezentare = Documentul elaborat de casa teritorială de pensii, la solicitarea funcţionarului public de la
nivelul C.N.P.P., care conţine informaţii concrete din dosarul aflat în evidenţa CTP, de natură a răspunde
aspectelor semnalate de petenţi şi care permite analizarea situaţiei de fapt şi de drept necesară formulării
răspunsului final.
Abrevieri
CTP = Case Teritoriale de Pensii;
457/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 28 – CTP
Ediția 4
CNPP = Casa Națională de Pensii Publice;
S = Semnare;
P = Primire;
ÎR = Înregistrare;
T = Transmitere;
D = Distribuire;
Ah = Arhivare;
CI = Conducătorul Instituției;
PR = Personalul de la Registratură;
P CSS = Persoana cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentului cu sarcini de soluţionare;
P CCRP = Persoana cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentul Comunicare şi Relaţii Publice.
5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Generalități
asigurarea tuturor condiţiilor pentru accesul petiţionarilor la serviciile de specialitate ale instituţiei, pentru
prezentarea oricărei probleme în legătură cu competenţa materială şi teritorială a acestora;
5.2.2.Circuitul documentelor
Nr.
Document P CCRP PR P CSS CI
Crt.
1. Petiție P / ÎR / T / Ah P / ÎR / T D
458/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 28 – CTP
Ediția 4
2. Răspunsul privind modul de
T / Ah T E / S / Ah S
soluţionare
3. Raportul-sinteză privind
activitatea de soluţionare a E / S / T / Ah
petiţiilor pentru statistică
5.3.2.Resurse umane
personalul Compartimentului Comunicare și Relaţii Publice;
personalul oricărui compartiment, care au primit sarcini referitoare la soluţionarea unei petiţii.
5.3.3.Resurse financiare
Salarii.
6. MODUL DE LUCRU
Etape
a) Primirea şi înregistrarea petiţiei în evidenţele specifice, sau, după caz, primirea şi ascultarea
petentului
459/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 28 – CTP
Ediția 4
PR primește și înregistrează petiția în evidenţele specifice și o transmite către CI în vederea
repartizării în lucru.
P CCRP preia petițiile depuse în cadrul audiențelor și le transmite către CI în vederea repartizării în
lucru.
c) Cercetarea aspectelor prezentate în petiţie, analiza documentelor anexate în susţinere sau a bazelor
de date proprii
P CSS cercetează aspectele prezentate în petiție, analizează documentele anexate pentru susținere
sau caută informații suplimentare în bazele de date proprii.
e) Consultarea altor compartimente ale instituţiei sau a altor instituţii, după caz, care pot concura la
soluţionarea obiectului petiţiei
P CSS se consultă cu alte compartimente din cadrul CTP / CNPP sau cu alte instituții pentru a
soluționa obiectul petiției.
g) Semnarea răspunsului
CI semnează răspunsul.
460/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 28 – CTP
Ediția 4
i) Arhivarea documentaţiei specifice
P CCRP sau P CSS arhivează documentația specifică.
j) Analiza petiţiilor în vederea identificării cauzelor generatoare de mare frecvenţă şi înlăturarea lor
P CSS analizează petițiile pentru a identifica și înlătura cauzele generatoare de mare frecvență.
Rezultate urmărite
soluţionarea problemelor sau aspectelor formulate sau reclamate în cuprinsul petiţiei, cu respectarea
strictă a cadrului legal de reglementare, precum şi a termenului prevăzut de lege pentru soluţionare.
7. RESPONSABILITĂȚI
Registratura:
Primește și înregistrează petiția în evidenţele specifice și o transmite către ci în vederea repartizării în
lucru;
Expediază răspunsul către petent.
461/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 28 – CTP
Ediția 4
Arhivează documentația specifică;
Analizează petițiile pentru a identifica și înlătura cauzele generatoare de mare frecvență.
Conducătorul instituţiei:
Analizează obiectul petiției și o repartizează spre soluționare compartimentului de specialitate, în funcţie
de natura petiţiei;
Semnează răspunsul.
8. DISPOZIȚII FINALE
a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.
9. ANEXE
a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii
462/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 28 – CTP
Ediția 4
463/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 28 – CTP
Ediția 4
Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea
Crt.
unei ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu
prevederile OMFP nr. 946 / 2005.
2. Modul de lucru Actualizarea modului de lucru
3. Normarea procedurii Actualizarea timpilor de lucru
464/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 28 – CTP
Ediția 4
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)
Start
Documentarea de specialitate
necesară soluţionării
Conceperea şi redactarea
proiectului răspunsului privind Raspunsul
modul de soluţionare
Semnarea
răspunsului
Expedierea răspunsului Raspunsul
către petent
Întocmirea raportului-sinteză
privind activitatea de soluţionare a Raport sinteză
petiţiilor-statistică
Stop
465/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 28 – CTP
Ediția 4
Anexa 4 – Normare
NORMAREA
procedurii operaționale (PO)
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
Primirea şi înregistrarea petiţiei în evidenţele specifice, sau,
1 5 00 5 00 5 00
după caz, primirea şi ascultarea petentului
Analiza obiectului petiţiei şi repartizarea spre soluţionare
2 5 00 5 00 5 00
compartimentului de specialitate, în funcţie de natura petiţiei
Cercetarea aspectelor prezentate în petiţie, analiza
3 documentelor anexate în susţinere sau a bazelor de date 10 00 10 00 10 00
proprii
Documentarea de specialitate necesară soluţionării, prin
4 5 00 5 00 5 00
consultarea legislaţiei specifice de reglementare
466/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 28 – CTP
Ediția 4
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
Consultarea altor compartimente ale instituţiei sau a altor
5 instituţii, după caz, care pot concura la soluţionarea 10 00 10 00 10 00
obiectului petiţiei
Conceperea şi redactarea proiectului răspunsului privind
6 15 00 15 00 15 00
modul de soluţionare
7 Semnarea răspunsului 1 00 1 00 1 00
8 Expedierea răspunsului către petent 1 00 1 00 1 00
9 Arhivarea documentaţiei specifice 4 00 4 00 4 00
Analiza petiţiilor în vederea identificării cauzelor generatoare
10 15 00 15 00 15 00
de mare frecvenţă şi înlăturarea lor
Întocmirea raportului-sinteză privind activitatea de
11 15 00 15 00 15 00
soluţionare a petiţiilor pentru statistică
467/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 29 – CTP
Ediția 4
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
468/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 29 – CTP
Ediția 4
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
a) Acordarea de consultanţă de specialitate persoanelor care solicită sprijin în soluţionarea unor probleme
specifice domeniului de activitate al casei teritoriale de pensii.
2. DOMENIU
Activitatea prin care se asigură persoanelor interesate relaţionarea cu personalul de specialitate din cadrul caselor
teritoriale de pensii, în legătură cu problemele ce ţin de competenţa materială şi teritorială a acestora.
Principalele sub-activități:
a) Primirea persoanelor şi furnizarea informaţiilor necesare soluţionării solicitărilor
b) Preluarea şi verificarea documentaţiilor depuse de solicitanţi
c) Îndrumarea solicitanţilor la compartimentele specializate în rezolvarea solicitărilor
d) Asigurarea, gratuit, persoanelor interesate, de formulare tipizate necesare solicitării diferitelor tipuri de
prestaţii
e) Asigurarea înregistrării documentaţiilor depuse de solicitanţi
469/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 29 – CTP
Ediția 4
compartimentul relaţii publice;
orice alt compartiment din cadrul instituției care prevede program de lucru cu publicul.
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
470/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 29 – CTP
Ediția 4
Fişele de post.
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
Definiții
Activitatea de relaționare cu publicul = Activitatea prin care se asigură persoanelor interesate relaţionarea cu
personalul de specialitate din cadrul caselor teritoriale de pensii, în legătură cu problemele ce ţin de competenţa
materială şi teritorială a acestora.
Beneficiari = Asiguraţii şi pensionarii sistemului public de pensii, persoane juridice şi instituţii şi autorităţi publice
ale statului;
Petiţii = Prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poşta
electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o adresează CTP sau altor instituţii şi autorităţi
ale statului;
Corespondenţă = Totalitatea documentele care intră/ies în/din instituţie, inclusiv cele care circulă între cabinete
şi direcţiile/compartimentele de specialitate, precum şi între acestea din urmă;
Corespondenţa specială = Corespondenţă clasificată, nesecretă;
Funcţie publică = Ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării
prerogativelor de putere publică de către administraţia publică;
Funcţionar public = Persoana numită, în condiţiile legii, într-o funcţie publică;
Informaţie de interes public = Orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile instituţiei
publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei;
Instituţie publică = Orice autoritate sau instituţie publică, precum şi orice regie autonomă care utilizează resurse
financiare publice şi care îsi desfăşoară activitatea pe teritoriul Romaniei, potrivit Constituţiei;
Abrevieri
CTP = Case Teritoriale de Pensii;
CNPP = Casa Națională de Pensii Publice;
P = Primire;
ÎR = Înregistrare;
T = Transmitere;
O = Oferire;
P CCRP = Persoana cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentul Comunicare şi Relaţii Publice.
471/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 29 – CTP
Ediția 4
5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Generalități
asigurarea desfăşurării activităţii cu publicul prin furnizarea promptă de informaţii persoanelor interesate;
asigurarea preluării, verificării şi înregistrării tuturor cererilor adresate casei teritoriale de pensii;
asigurarea eliminării corespondenţei ulterioare, inutile, cu solicitanţii;
5.2.2.Circuitul documentelor
Nr.
Document P CCRP
Crt.
1. Documentație P / ÎR / T
2. Formulare tipizate O
472/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 29 – CTP
Ediția 4
5.3.2.Resurse umane
personalul din cadrul Compartimentului Comunicare şi Relaţii Publice;
5.3.3.Resurse financiare
Salarii.
6. MODUL DE LUCRU
Etape
a) Primirea solicitanţilor şi efectuarea schimbului de informaţii primare cu privire la natura şi scopul
solicitării
P CCRP primește solicitanții și efectuează schimbul de informaţii primare cu privire la natura şi scopul
solicitării.
c) Primirea şi verificarea documentaţiilor depuse, eventual, de solicitanţi în scopul obţinerii unor drepturi
de asigurări sociale
P CCRP primește și verifică documentațiile depuse, eventual, de solicitanţi în scopul obţinerii unor
drepturi de asigurări sociale.
d) Asigurarea, gratuit, persoanelor interesate, de formulare tipizate necesare solicitării diferitelor tipuri
de prestaţii
P CCRP pune la dispoziția persoanelor interesate formulare tipizate necesare solicitării diferitelor
tipuri de prestaţii.
Rezultate urmărite
soluţionarea operativă a cererilor, adresate caselor teritoriale de pensii şi acordarea promptă a
informaţiilor solicitate;
473/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 29 – CTP
Ediția 4
se urmărește satisfacerea interesului general al populației și cunoașterea nevoilor și dorințelor
cetățenilor prin menținerea unui contact permanent cu aceștia.
7. RESPONSABILITĂȚI
8. DISPOZIȚII FINALE
a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.
9. ANEXE
a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii
474/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 29 – CTP
Ediția 4
475/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 29 – CTP
Ediția 4
Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea
Crt.
unei ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu
prevederile OMFP nr. 946 / 2005.
2. Modul de lucru Actualizarea modului de lucru
3. Normarea procedurii Actualizarea timpilor de lucru
476/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 29 – CTP
Ediția 4
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)
Start
Îndrumarea solicitanţilor la
compartimentele specializate
în rezolvarea solicitărilor
Înregistrarea Documente
documentelor depuse
Stop
477/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 29 – CTP
Ediția 4
Anexa 4 – Normare
NORMAREA
procedurii operaționale (PO)
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
Primirea solicitanţilor şi efectuarea schimbului de informaţii
1 3 00 3 00 3 00
primare cu privire la natura solicitării
Verificarea documentaţiilor depuse, eventual, de solicitant
2 4 30 4 30 4 30
pentru obţinerea unor drepturi de asigurări sociale
Asigurarea, gratuit, persoanelor interesate, de formulare
3 1 00 1 00 1 00
tipizate necesare solicitării diferitelor tipuri de prestaţii
4 Înregistrarea documentaţiilor depuse de solicitant 1 00 1 00 1 00
478/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 29 – CTP
Ediția 4
479/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 30 – CTP
Ediția 4
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
480/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 30 – CTP
Ediția 4
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
a) Reflectarea în presă, a aspectelor de interes general din activitatea casei teritoriale de pensii, a rezultatelor
remarcabile din activitatea acesteia, prezentarea noutăţilor din legislaţia de reglementare, în vederea
consolidării încrederii populaţiei în sistemul central public de pensii şi în structurile sale teritoriale.
2. DOMENIU
Activitatea prin care se urmăresc, se selectează şi se evidenţiază în presă aspectele pozitive din activitatea instituţiei,
în scopul prezentării imaginii reale a acesteia, a sublinierii eforturilor personalului instituţiei pentru oferirea unor
servicii de înaltă calitate.
„Ansamblul activităților de primire, repartizare și soluționare a solicitărilor mass media, cu scopul de a transmite
eficient informațiile solicitate, care reflectă realitatea și îmbunătățește imaginea CTP, respectând prevederile legale”.
Principalele sub-activități:
a) Selectarea aspectelor de interes general, sau în interesul instituţiei, din activitatea specifică a casei teritoriale
de pensii
b) Prelucrarea elementelor selectate şi redactarea materialelor de presă
c) Distribuirea către organele de presă a materialelor pregătite şi urmărirea publicării sau difuzării lor
481/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 30 – CTP
Ediția 4
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
482/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 30 – CTP
Ediția 4
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
Definiții
Activitatea de relaționare cu presa = Activitatea prin care se urmăresc, se selectează şi se evidenţiază în
presă aspectele pozitive din activitatea instituţiei, în scopul prezentării imaginii reale a acesteia, a sublinierii
eforturilor personalului instituţiei pentru oferirea unor servicii de înaltă calitate.
Purtătorul de cuvânt = Persoană autorizată să exprime în mod public păreri care arată punctul de vedere al
forului pe care îl reprezintă;
Funcţie publică = Ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării
prerogativelor de putere publică de către administraţia publică;
Funcţionar public = Persoana numită, în condiţiile legii, într-o funcţie publică;
Informaţie de interes public = Orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile instituţiei
publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei;
Instituţie publică = Orice autoritate sau instituţie publică, precum şi orice regie autonomă care utilizează resurse
financiare publice şi care îsi desfăşoară activitatea pe teritoriul Romaniei, potrivit Constituţiei;
Abrevieri
CTP = Case Teritoriale de Pensii;
CNPP = Casa Națională de Pensii Publice;
E = Elaborare;
T = Transmitere;
Cl = Clasare;
Ah = Arhivare;
C = Completare;
P CCRP = Persoana cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentul Comunicare şi Relaţii Publice.
5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Generalități
asigurarea desfăşurării activităţii cu publicul prin furnizarea promptă de informaţii persoanelor interesate;
asigurarea preluării, verificării şi înregistrării tuturor cererilor adresate casei teritoriale de pensii;
asigurarea eliminării corespondenţei ulterioare, inutile, cu solicitanţii;
asigurarea primirii, repartizării și soluționării solicitărilor mass media transmise în atenția CTP;
483/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 30 – CTP
Ediția 4
asigurarea respectării regulilor privind liberul acces la informațiile de interes public și transmiterea
informațiilor către conducătorul instituției spre avizare;
transmiterea răspunsului către instituția mass media solicitantă.
Catalogul de presă – conține materialele de presă publicate sau difuzate care au fost clasate.
5.2.2.Circuitul documentelor
Nr. Crt. Document P CCRP
1. Materialele de presă E / C / T / Cl / Ah
2. Catalogul de presă C
5.3.2.Resurse umane
Personalul Compartimentului Comunicare şi Relaţii Publice;
Purtătorul de cuvânt sau persoana desemnată să reprezinte instituția în relația cu mass media.
5.3.3.Resurse financiare
Salarii
484/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 30 – CTP
Ediția 4
6. MODUL DE LUCRU
Etape
a) Analiza activităţii instituţiei, selectarea aspectelor de interes general, sau a celor care pot fi benefice
imaginii proprii
P CCRP analizează activitatea CTP și selectează aspectele de interes general sau pe cele care pot
fi benefice imaginii proprii.
c) Distribuirea către organismele de presă a materialelor elaborate, în vederea publicării sau difuzării
lor după caz
P CCRP distribuie materialele de presă elaborate către organismele de presă în vederea publicării
sau difuzării lor, după caz.
d) Elaborarea şi distribuirea către organismele de presă a unor noi materiale, în situaţia în care se
solicită informaţii suplimentare, în completare sau în edificare
În situația în care organismele de presă solicită informații suplimentare pentru completare sau
edificare, P CCRP elaborează și distribuie noi materiale de presă.
f) Clasarea materialelor publicate sau difuzate, după caz, în catalogul de presă sau arhivarea acestora
P CCRP clasează materialele de presă publicate sau difuzate, după caz, în catalogul de presă sau
le arhivează.
485/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 30 – CTP
Ediția 4
P CCRP redactează și transmite dreptul la replică avizat de CI, în situația în care imaginea instituției
a fost eronat prezentată în presă.
Rezultate urmărite
asigurarea cunoaşterii de către participanţii la sistemul public a aspectelor de interes general din
activitatea instituţiei;
îndeplinirea obligaţiei instituţiei de a respecta dreptul constituţional al cetăţenilor la informare;
modul de realizare a activității de primire, repartizare și soluționare a solicitărilor mass- media;
respectarea prevederilor legale stipulate în legislația românească privind accesul mijloacelor de
informare în masă la informațiile de interes public.
7. RESPONSABILITĂȚI
8. DISPOZIȚII FINALE
a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
486/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 30 – CTP
Ediția 4
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.
9. ANEXE
a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii
487/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 30 – CTP
Ediția 4
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)
488/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 30 – CTP
Ediția 4
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind activitatea de relaționare cu presa
(PO – 30 – CTP Ediția 4)
Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea
Crt.
unei ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu
prevederile OMFP nr. 946 / 2005.
2. Modul de lucru Actualizarea modului de lucru
3. Normarea procedurii Actualizarea timpilor de lucru
489/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 30 – CTP
Ediția 4
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)
Start
Distribuirea către
organismele de presă a Material presă
materialelor elaborate
Clasarea materialelor
publicate sau difuzate, după Catalog de presă/
caz, în catalogul de presă sau Arhivă
arhivarea acestora
Stop
490/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 30 – CTP
Ediția 4
Anexa 4 – Normare
NORMAREA
procedurii operaționale (PO)
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
Analiza activităţii instituţiei, selectarea aspectelor de interes
1 10 00 10 00 10 00
general, sau a celor care pot fi benefice imaginii proprii
Prelucrarea, prin sintetizare, a elementelor care au
2 capacitatea de a reflecta benefic aspectele selectate, 15 00 15 00 15 00
proiectarea, redactarea şi finisarea materialelor de presă
Distribuirea către organismele de presă a materialelor
3 2 00 2 00 2 00
elaborate, în vederea publicării sau difuzării lor după caz
Elaborarea şi distribuirea către organismele de presă a unor
4 noi materiale, în situaţia în care se solicită informaţii 5 00 10 00 7 30
suplimentare, în completare sau în edificare
491/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 30 – CTP
Ediția 4
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
Urmărirea apariţiei sau a difuzării materialelor transmise în
5 5 00 5 00 5 00
aceste scopuri
Clasarea materialelor publicate sau difuzate, după caz, în
6 3 00 3 00 3 00
catalogul de presă sau arhivarea acestora
492/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 30 – CTP
Ediția 4
493/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
494/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
495/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 31 – CTP
Ediția 4
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
496/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 31 – CTP
Ediția 4
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
a) Expertizarea medicală a solicitantului unei pensii de invaliditate în vederea încadrării acestuia într-un grad
de invaliditate, sau a constatării păstrării capacităţii sale de muncă.
2. DOMENIU
Activitatea prin care medicul expert al asigurărilor sociale constată gradul de pierdere a capacităţii de muncă a
solicitantului, asigurat al sistemului, în funcţie de criterii medicale prestabilite.
Principalele sub-activități:
a) Avizarea prelungirii concediului medical premergător pensionării de invaliditate.
b) Primirea de la pacient şi înregistrarea dosarului medical cuprinzând documentaţia necesară stabilirii
restantului funcţional, cauzei şi gradului de invaliditate, precum şi a datei ivirii invalidităţii.
c) Verificarea documentaţiilor din dosarul medical.
d) Programarea solicitantului la cabinetul de expertiză medicală, sau deplasarea la domiciliul acestuia, după
caz.
e) Examinarea solicitantului.
f) Solicitarea efectuării de investigaţii medicale suplimentare la unităţile sanitare de specialitate, după caz.
g) Culegerea datelor în aplicaţia informatică.
h) Emiterea deciziei medicale de încadrare în grad de invaliditate. Acordarea numărului de decizie. Redactarea
planului de recuperare a capacităţii de muncă şi stabilirea termenului de revizuire.
i) Întocmirea formelor de expediere a deciziei medicale sau de înmânare, după caz.
j) Arhivarea dosarelor medicale.
Principiile care guvernează activitatea de expertizare medicală a persoanelor care la data solicitării pensiei de
invaliditate au calitatea de asiguraţi ai sistemului public de pensii:
gratuitate;
legalitate;
profesionalism;
operativitate;
confidenţialitate;
deontologie profesională.
497/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 31 – CTP
Ediția 4
Activitatea se desfășoară în cadrul următoarelor entități:
cabinetele de expertiză medicală;
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
498/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 31 – CTP
Ediția 4
Hotărârea Guvernului nr. 50 din 29 ianuarie 2009 privind modificarea Normelor metodologice de calcul al
contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 144/2008.
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
Definiții
Activitatea de expertizare medicală a persoanelor care la data solicitării pensiei de invaliditate au
calitatea de asiguraţi ai sistemului public de pensii = Activitatea prin care medicul expert al asigurărilor
sociale constată gradul de pierdere a capacităţii de muncă a solicitantului, asigurat al sistemului, în funcţie de
criterii medicale prestabilite.
Abrevieri
CTP = Case Teritoriale de Pensii;
CNPP = Casa Națională de Pensii Publice;
INEMRCM = Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă;
P = Primire;
ÎR = Înregistrare;
C = Completare date în baza de date;
Ah = Transmitere;
R = Redactare:
S = Semnare;
P CEM = Persoana cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentului de Expertiză Medicală.
499/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 31 – CTP
Ediția 4
5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Generalități
asigurarea solicitantului care îndeplineşte criteriile medicale de încadrare în grad de invaliditate, premisa
acordării statutului de pensionar de invaliditate;
Dosarul medical – conține toate documentele depuse de solicitant și cele rezultate în urma expertizei
medicale;
Concluziile expertizei medicale – conține opinia medicului care a efectuat expertiza medicală;
Decizia medicală – conține informații referitoare la solicitant, diagnostic clinic, diagnostic funcțional,
capacitatea de muncă, cauza și data ivirii invalidității, termenul de revizuire, recomandări medicale și
profesionale, investigațiile ce trebuie prezentate la revizuire, semnătura medicului expert al asigurărilor
medicale.
5.2.2.Circuitul documentelor
Nr. Crt. Document P CEM
1. Dosarul medical P / ÎR / C / Ah
500/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 31 – CTP
Ediția 4
5.3.2.Resurse umane
personalul compartimentului de expertiză medicală;
5.3.3.Resurse financiare
Salarii
6. MODUL DE LUCRU
Etape
a) Avizarea prelungirii concediului medical premergător pensionării de invaliditate
P CEM avizează prelungirea concediului medical premergător pensionării de invaliditate.
501/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 31 – CTP
Ediția 4
P CEM programează solicitantul la cabinetul de expertiză medicală sau se deplasează la domiciliul
acestuia.
502/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 31 – CTP
Ediția 4
Rezultate urmărite
încadrarea în grad de invaliditate numai dacă se constată pierderea totală sau a cel puţin jumătate din
capacitatea de muncă, în vederea înscrierii la pensie de invaliditate;
7. RESPONSABILITĂȚI
8. DISPOZIȚII FINALE
a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
503/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 31 – CTP
Ediția 4
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.
9. ANEXE
a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii
504/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 31 – CTP
Ediția 4
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)
505/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 31 – CTP
Ediția 4
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind activitatea de expertizare medicală a persoanelor care la data solicitării pensiei de invaliditate au calitatea de asigurați ai sistemului public
de pensii
(PO – 31 – CTP Ediția 4)
Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea
Crt.
unei ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu
prevederile OMFP nr. 946 / 2005.
2. Modul de lucru Actualizarea modului de lucru
3. Normarea procedurii Actualizarea timpilor de lucru
506/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 31 – CTP
Ediția 4
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)
Start
Avizare Avizarea
prelungirii concediului medical
Verificarea documentelor
prezentate, solicitarea după caz, de
investigaţii medicale suplimentare
DA
Necesită?
NU
Programarea solicitantului la expertiza
medicală /deplasarea la domiciliul acestuia
507/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 31 – CTP
Ediția 4
1
Stop
508/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 31 – CTP
Ediția 4
Anexa 4 – Normare
NORMAREA
procedurii operaționale (PO)
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
Avizarea prelungirii concediului medical premergător
1 10 00 20 00 15 00
pensionării de invaliditate
Preluarea de la pacient a documentelor prevăzute de lege și
3 verificarea acestora pentru operaţiunile specifice încadrării 10 00 10 00 10 00
în grad de invaliditate
Înregistrarea în evidenţele cabinetului a documentaţiilor
4 3 00 3 00 3 00
specifice
Analiza documentaţiilor specifice şi a datelor necesare
5 10 00 20 00 15 00
stabilirii cauzei şi datei ivirii invalidităţii
6 Programarea bolnavului 30 00 30 00 30 00
7 Examinarea medicală a bolnavului 20 00 20 00 20 00
509/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 31 – CTP
Ediția 4
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
Relaţionarea cu INEMRCM, primariile, instituţiile medicale,
8 angajatorii sau solicitanţii în vederea obţinerii de noi dovezi, 2 00 10 00 6 00
precizări sau clarificări, în documentaţiile specifice
9 Culegerea datelor şi informaţiilor în aplicaţia informatică 10 00 10 00 10 00
Emiterea deciziei medicale, acordarea numărului deciziei şi
10 5 00 5 00 5 00
înregistrarea acesteia în evidenţele cabinetului
Redactarea planului de recuperare a capacităţii de muncă a
11 50 00 50 00 50 00
solicitantului şi stabilirea termenului de revizuire
12 Arhivarea dosarului medical 2 00 2 00 2 00
Documentarea, studierea şi aprofundarea legislaţiei
primare, secundare şi/sau complementare pentru
13 5 00 20 00 12 30
soluţionarea problemelor atipice identificate în
documentaţiile de lucru
510/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 31 – CTP
Ediția 4
511/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 32 – CTP
Ediția 4
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
512/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 32 – CTP
Ediția 4
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
a) Expertizarea medicală a solicitantului unei pensii de invaliditate, neasigurat în sistemul public, la data
solicitării, în vederea stabilirii gradului de invaliditate.
2. DOMENIU
Activitatea prin care medicul expert al asigurărilor sociale constată gradul de pierdere a capacităţii de muncă a unei
persoane care la data solicitării pensiei de invaliditate nu este asigurată a sistemului public de pensii.
Principalele sub-activități:
a) Preluarea dosarului de la solicitant sau a documentației prevăzută în Instrucțiunile privind aplicarea
Regulamentelor 1408/71 și 574/72 și în acordurile și convențiile bilaterale de securitate socială la care
România este parte (E 213, alte formulare și documente medicale), de la compartimentul pensii
internaționale.
b) Înregistrarea documentelor în evidențele cabinetului de expertiză medicală și recuperare a capacității de
muncă.
c) Verificarea documentaţiilor din dosar şi solicitarea, după caz, de investigaţii medicale suplimentare la unităţile
sanitare de specialitate.
d) Programarea solicitantului la cabinetul de expertiză medicală, sau deplasarea la domiciliul acestuia, după
caz, pentru persoanele cu rezidența în România.
e) Examinarea solicitantului şi redactarea concluziilor expertizei.
f) Solicitarea, după caz, a unor documente suplimentare pentru persoanele cu rezidența pe teritoriul unui stat
membru U.E. sau pe teritoriul unui stat cu care România are acord sau convenție bilaterală de securitate
socială.
g) Culegerea datelor în aplicaţia informatică.
h) Completarea formularului E 213 RO Raportul medical detaliat sau, după caz, a formularelor corespondente
utilizate în aplicarea prevederilor acordurilor sau convențiilor bilaterale de securitate socială, în situația
persoanelor care au rezidența în România și fac obiectul Regulamentelor comunitare, acordurilor sau
convențiilor bilaterale.
i) Emiterea deciziei medicale și alocarea numărului de decizie. Redactarea planului de recuperare a capacității
de muncă și stabilirea termenului de revizuire.
j) Întocmirea formelor de expediere a deciziei medicale, sau de predare, după caz, la compartimentul pensii
internaționale.
k) Arhivarea dosarelor medicale.
513/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 32 – CTP
Ediția 4
Principiile care guvernează activitatea de expertizare medicală a persoanelor care la data solicitării pensiei de
invaliditate nu au calitatea de asiguraţi în sistemul public de pensii:
gratuitate;
legalitate;
profesionalism;
operativitate;
confidenţialitate;
deontologie profesională.
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
514/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 32 – CTP
Ediția 4
3.3 Legislație secundară:
Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 privind Statutul Casei Naţionale de Pensii Publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 1.229 din 13 octombrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Institutului Naţional de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Munca şi a serviciilor
teritoriale de expertiza medicală a capacităţii de munca, cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 1.186 din 28 noiembrie 2000 pentru aprobarea Listei cuprinzând urgentele medico-
chirurgicale, precum şi bolile infectocontagioase din grupa A, pentru care asiguraţii beneficiază de
indemnizaţie pentru incapacitate temporară de munca fără condiţii de stagiu de cotizare;
Hotărârea Guvernului nr. 144 din 13 februarie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al
contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
Hotărârea Guvernului nr. 50 din 29 ianuarie 2009 privind modificarea Normelor metodologice de calcul al
contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 144/2008.
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
Definiții
Activitatea de expertizare medicală a persoanelor care la data solicitării pensiei de invaliditate nu au
calitatea de asiguraţi ai sistemului public de pensii = Activitatea prin care medicul expert al asigurărilor
sociale constată gradul de pierdere a capacităţii de muncă a unei persoane care la data solicitării pensiei de
invaliditate nu este asigurată a sistemului public de pensii.
515/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 32 – CTP
Ediția 4
Abrevieri
CTP = Case Teritoriale de Pensii;
CNPP = Casa Națională de Pensii Publice;
INEMRCM = Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă;
P = Primire;
ÎR = Înregistrare;
C = Completare date în baza de date;
Ah = Transmitere;
R = Redactare:
S = Semnare;
P CEM = Persoana cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentului de Expertiză Medicală.
5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Generalități
asigurarea solicitantului care îndeplineşte criteriile medicale de încadrare în grad de invaliditate a premisei
acordării statutului de pensionar de invaliditate;
Dosarul medical – conține toate documentele depuse de solicitant și cele rezultate în urma expertizei
medicale;
516/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 32 – CTP
Ediția 4
Examenul clinic;
Explorări funcţionale şi alte investigaţii (dacă este necesar);
Document suplimentar cuprinzând constatările ulterioare ale medicilor specialişti (a se
completa doar daca acestea sunt relevante);
Diagnostic;
Sinteză;
Asiguratul rămâne capabil să desfăşoare în mod regulat următoarele tipuri de activitate;
Trebuie avute în vedere următoarele restricţii;
Întrebări suplimentare;
Va fi necesară o reexaminare a asiguratului/ei?
Decizia medicală de încadrare în grad – conține informații referitoare la solicitant, diagnostic clinic,
diagnostic funcțional, capacitatea de muncă, cauza și data ivirii invalidității, termenul de revizuire,
recomandări medicale și profesionale, investigațiile ce trebuie prezentate la revizuire, semnătura
medicului expert al asigurărilor medicale.
5.2.2.Circuitul documentelor
Nr. Crt. Document P CEM
1. Dosarul medical P / ÎR / C / Ah
517/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 32 – CTP
Ediția 4
6.1. Resurse necesare
6.1.1.Resurse materiale
mese de lucru şi scaune;
legislaţia din domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale;
legislaţia medicală;
rechizite de folosinţă curentă;
sistem informatic de prelucrare a datelor în reţea, calculator, imprimantă, etc.;
linie telefonică, orice mijloc de comunicare;
mobilier pentru păstrarea legislaţiei şi a dosarelor de lucru;
climat adecvat (temperatură, umiditate, luminozitate, nivel de zgomot acceptabil).
6.1.2.Resurse umane
personalul compartimentului de expertiză medicală;
6.1.3.Resurse financiare
Salarii
7. MODUL DE LUCRU
Etape
a) Preluarea dosarului de la solicitant sau a documentației prevăzută în Instrucțiunile privind aplicarea
Regulamentelor 1408/71 și 574/72 și în acordurile și convențiile bilaterale de securitate socială la
care România este parte (E 213, alte formulare și documente medicale), de la compartimentul pensii
internaționale
P CEM preia dosarul de la solicitant sau preia documentația prevăzută Instrucțiunile privind aplicarea
Regulamentelor 1408/71 și 574/72 și în acordurile și convențiile bilaterale de securitate socială la
care România este parte (E 213, alte formulare și documente medicale) de la compartimentul pensii
internaționale.
c) Verificarea documentaţiilor din dosar şi solicitarea, după caz, de investigaţii medicale suplimentare
la unităţile sanitare de specialitate
518/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 32 – CTP
Ediția 4
P CEM analizează documentele prezentate și dacă este cazul, solicită investigații medicale
suplimentare.
f) Solicitarea, după caz, a unor documente suplimentare pentru persoanele cu rezidența pe teritoriul
unui stat membru U.E. sau pe teritoriul unui stat cu care România are acord sau convenție bilaterală
de securitate socială
Dacă este cazul, P CEM solicită documente suplimentare pentru persoanele cu rezidența pe teritoriul
unui stat membru U.E. sau pe teritoriul unui stat cu care România are acord sau convenție bilaterală
de securitate socială.
h) Completarea formularului E 213 RO Raportul medical detaliat sau, după caz, a formularelor
corespondente utilizate în aplicarea prevederilor acordurilor sau convențiilor bilaterale de securitate
socială, în situația persoanelor care au rezidența în România și fac obiectul Regulamentelor
comunitare, acordurilor sau convențiilor bilaterale
P CEM completează formularul E 213 RO Raportul medical detaliat sau formularele corespondente
utilizate în aplicarea prevederilor acordurilor sau convențiilor bilaterale de securitate socială, în
situația persoanelor care au rezidența în România și fac obiectul Regulamentelor comunitare,
acordurilor sau convențiilor bilaterale.
519/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 32 – CTP
Ediția 4
j) Întocmirea formelor de expediere a deciziei medicale, sau de predare, după caz, la compartimentul
pensii internaționale
P CEM întocmește formele de expediere a deciziei medicale sau o înmânează personal solicitantului.
Rezultate urmărite
încadrarea în grad de invaliditate numai dacă se constată pierderea totală sau a cel puţin jumătate din
capacitatea de muncă, în vederea înscrierii la pensie de invaliditate;
8. RESPONSABILITĂȚI
520/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 32 – CTP
Ediția 4
Întocmește formele de expediere a deciziei medicale sau o înmânează personal solicitantului;
Arhivează dosarul medical.
9. DISPOZIȚII FINALE
a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.
10. ANEXE
a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii
521/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 32 – CTP
Ediția 4
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)
522/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 32 – CTP
Ediția 4
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind activitatea de expertizare medicală a persoanelor care la data solicitării pensiei de invaliditate nu au calitatea de asiguraţi ai sistemului
public de pensii
(PO – 32 – CTP Ediția 4)
Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea
Crt.
unei ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu
prevederile OMFP nr. 946 / 2005.
2. Modul de lucru Actualizarea modului de lucru
3. Normarea procedurii Actualizarea timpilor de lucru
523/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 32 – CTP
Ediția 4
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)
Start
Înregistrarea documentelor
Verificarea documentaţiilor
Solicitarea de DA
investigaţii medicale
suplimentare
NU
Solicitare documente DA
suplimentare
NU
Culegerea datelor în Aplicația informatică
aplicaţia informatică
524/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 32 – CTP
Ediția 4
1
Emiterea deciziei
medicale și alocarea Decizia medicală
numărului de decizie
Redactarea planului de
recuperare a capacității de Plan recuperare
muncă și stabilirea termenului
de revizuire
Arhivarea
dosarelor Arhivă
medicale
Stop
525/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 32 – CTP
Ediția 4
Anexa 4 – Normare
NORMAREA
procedurii operaționale (PO)
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
Preluarea dosarului de la solicitant sau a documentelor
prevăzute în Instrucțiunile privind aplicarea Regulamentelor
1 1408/71 și 574/72 și în acordurile și convențiile bilaterale de 3 00 3 00 3 00
securitate socială la care România este parte (E 213, alte
formulare și documente medicale)
Înregistrarea documentelor în evidențele cabinetului de
2 3 00 3 00 3 00
expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă
Verificarea documentaţiilor din dosar şi solicitarea, după caz,
3 de investigaţii medicale suplimentare la unităţile sanitare de 10 00 10 00 10 00
specialitate
526/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 32 – CTP
Ediția 4
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
Programarea solicitantului la cabinetul de expertiză
4 medicală, sau deplasarea la domiciliul acestuia, după caz, 3 00 3 00 3 00
pentru persoanele cu rezidența în România
Examinarea solicitantului şi redactarea concluziilor
5 20 00 20 00 20 00
expertizei
Solicitarea, după caz, a unor documente suplimentare pentru
persoanele cu rezidența pe teritoriul unui stat membru U.E.
6 10 00 10 00 10 00
sau pe teritoriul unui stat cu care România are acord sau
convenție bilaterală de securitate socială
7 Culegerea datelor în aplicaţia informatică 5 00 5 00 5 00
Completarea formularului E 213 RO Raportul medical
detaliat sau, după caz, a formularelor corespondente utilizate
în aplicarea prevederilor acordurilor sau convențiilor
8 30 00 60 00 45 00
bilaterale de securitate socială, în situația persoanelor care
au rezidența în România și fac obiectul Regulamentelor
comunitare, acordurilor sau convențiilor bilaterale
527/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 32 – CTP
Ediția 4
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
Emiterea deciziei medicale și alocarea numărului de decizie.
9 Redactarea planului de recuperare a capacității de muncă și 10 00 20 00 15 00
stabilirea termenului de revizuire
Întocmirea formelor de expediere a deciziei medicale, sau de
10 20 00 30 00 25 00
predare, după caz, la compartimentul pensii internaționale
11 Arhivarea dosarelor medicale 5 00 5 00 5 00
528/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 32 – CTP
Ediția 4
529/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 33 – CTP
Ediția 4
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
530/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 33 – CTP
Ediția 4
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
a) Determinarea capacităţii de muncă, în vederea prestării de servicii comunitare, sau a incapacităţii de muncă,
în vederea scutirii de serviciile respective, în situaţia persoanelor care beneficiază de ajutorul social prevăzut
de Legea nr. 416/2001.
2. DOMENIU
Activitatea prin care se evaluează capacitatea de muncă în vederea stabilirii restantului morfo-funcţional al unei
persoane beneficiară de ajutor social.
Principalele sub-activități:
a) Primirea, înregistrarea şi verificarea documentelor medicale.
b) Examinarea medicală a pacientului.
c) Emiterea certificatelor de constatare a capacităţii de muncă.
d) Înregistrarea certificatului în evidenţa informatizată.
e) Arhivarea documentelor.
Principiile care guvernează activitatea de expertizare a persoanelor care beneficiază de prevederile legii nr.
416/2001:
unicitate;
gratuitate;
legalitate;
profesionalism;
operativitate;
confidenţialitate;
deontologie profesională.
531/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 33 – CTP
Ediția 4
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
532/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 33 – CTP
Ediția 4
3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:
Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii publice nr. 450/825/2006,
modificat şi completat prin Ordinul nr. 213/363/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Regulamentul de organizare și funcționare al CNPP;
Regulamentul de organizare și funcționare al CTP;
Organigramele CTP;
Fişele de post.
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
Definiții
Activitatea de expertizare medicală a persoanelor care beneficiază de prevederile Legii nr. 416/2001 =
Activitatea prin care se evaluează capacitatea de muncă în vederea stabilirii restantului morfo-funcţional al unei
persoane beneficiară de ajutor social.
Abrevieri
CTP = Case Teritoriale de Pensii;
CNPP = Casa Națională de Pensii Publice;
INEMRCM = Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă;
P = Primire;
ÎR = Înregistrare;
R = Redactare:
V = Verificare;
S = Semnare;
P CEM = Persoana cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentului de Expertiză Medicală.
5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Generalități
asigurarea acordării ajutorului social, în condiţiile legii, cu scutirea de servicii comunitare, sau cu obligarea
la prestarea acestora, în funcţie de existenţa, sau inexistenţa, capacităţii de muncă a persoanei în cauză;
533/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 33 – CTP
Ediția 4
5.2. Documente utilizate
5.2.1.Conținutul și rolul documentelor
Documentele medicale - conține toate documentele depuse de pacient;
5.2.2.Circuitul documentelor
Nr. Crt. Document P CEM
1. Documentele medicale P / ÎR / V / Ah
5.3.2.Resurse umane
personalul compartimentului de expertiză medicală;
5.3.3.Resurse financiare
Salarii
534/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 33 – CTP
Ediția 4
6. MODUL DE LUCRU
Etape
a) Primirea, înregistrarea şi verificarea documentelor medicale
P CEM primește, înregistrează și verifică documentele medicale.
e) Arhivarea documentelor
P CEM arhivează documentele (documentele medicale și certificatul de constatare a capacităţii de
muncă în evidența informatizată).
Rezultate urmărite
evaluarea corectă a capacităţii de muncă, pentru determinarea posibilităţii prestării de servicii în folosul
comunităţii, sau imposibilităţii prestării acestora;
7. RESPONSABILITĂȚI
535/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 33 – CTP
Ediția 4
8. DISPOZIȚII FINALE
a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.
9. ANEXE
a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii
536/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 33 – CTP
Ediția 4
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)
537/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 33 – CTP
Ediția 4
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind activitatea de expertizare a persoanelor care beneficiază de prevederile Legii nr. 416/2001
(PO – 33 – CTP Ediția 4)
Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea
Crt.
unei ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu
prevederile OMFP nr. 946 / 2005.
2. Modul de lucru Actualizarea modului de lucru
3. Normarea procedurii Actualizarea timpilor de lucru
538/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 33 – CTP
Ediția 4
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)
Start
Primirea documentelor
Examinarea
medicală a bolnavilor
Emiterea certificatului de
constatare a capacităţii Certificat
de muncă
Stop
539/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 33 – CTP
Ediția 4
Anexa 4 – Normare
NORMAREA
procedurii operaționale (PO)
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
1 Primirea, înregistrarea şi verificarea documentelor medicale 15 00 15 00 15 00
2 Examinarea medicală a bolnavilor 20 00 20 00 20 00
3 Emiterea certificatului de constatare a capacităţii de muncă 5 00 7 00 6 00
4 Înregistrarea certificatului în evidenţa informatizată 5 00 8 00 6 30
5 Arhivarea documentelor 5 00 5 00 5 00
540/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 33 – CTP
Ediția 4
541/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 34 – CTP
Ediția 4
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
542/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 34 – CTP
Ediția 4
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
a) Compensarea din punct de vedere material a atingerii integrităţii asiguraţilor care au suferit leziuni cu
reducerea capacităţii de muncă, urmare a unor accidente de muncă sau a unor boli profesionale.
2. DOMENIU
Activitatea de stabilire a gradului de reducere a capacității de muncă a asiguraților care au suferit accidente de muncă
sau care au contractat boli profesionale.
Principalele sub-activități:
a) Primirea documentelor specifice avizate de la compartimentul accidente de muncă și boli profesionale.
b) Înregistrarea documentației.
c) Verificarea documentelor și solicitarea, după caz, a unor noi examinări/evaluări.
d) Întocmirea raportului de expertiză a capacității de muncă prin care se stabilește gradul de incapacitate
adaptativă.
e) Emiterea deciziei asupra capacității de muncă.
f) Transmiterea documentației și a deciziei asupra capacității de muncă la compartimentul accidente de muncă
și boli profesionale.
g) Arhivarea documentației.
Principiile care guvernează activitatea de evaluare a incapacității adaptive în vederea acordării de compensații pentru
atingerea integrităţii:
legalitate;
oportunitate;
operativitate;
confidenţialitate;
profesionalism;
eficienţă;
exactitate.
543/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 34 – CTP
Ediția 4
personalul compartimentului de expertiză medicală;
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
544/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 34 – CTP
Ediția 4
3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:
Ordinul 1418/2010 privind aprobarea Procedurii de încadrare in grade de invaliditate in vederea înscrierii la
pensia de invaliditate si a Procedurii de verificare a încadrării in grad de invaliditate;
Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii publice nr. 450/825/2006,
modificat şi completat prin Ordinul nr. 213/363/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Regulamentul de organizare și funcționare al CNPP;
Regulamentul de organizare și funcționare al CTP;
Organigramele CTP;
Fişele de post.
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
Definiții
Activitatea de evaluare a incapacității adaptative în vederea acordării de compensații pentru atingerea
integrităţii = Activitatea de stabilire a gradului de reducere a capacității de muncă a asiguraților care au suferit
accidente de muncă sau care au contractat boli profesionale.
Abrevieri
CTP = Case Teritoriale de Pensii;
CNPP = Casa Națională de Pensii Publice;
INEMRCM = Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă;
P = Primire;
ÎR = Înregistrare;
R = Redactare:
V = Verificare;
S = Semnare;
P CEM = Persoana cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentului de Expertiză Medicală.
545/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 34 – CTP
Ediția 4
5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Generalități
asigurarea acordării ajutorului social, în condiţiile legii, cu scutirea de servicii comunitare, sau cu obligarea
la prestarea acestora, în funcţie de existenţa, sau inexistenţa, capacităţii de muncă a persoanei în cauză;
546/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 34 – CTP
Ediția 4
Contraindicații;
Condițiile în care este permisă activitatea;
Semnătura medicului expert al asigurărilor medicale.
Decizia medicală asupra capacității de muncă – conține informații referitoare la solicitant, diagnostic
clinic, diagnostic funcțional, capacitatea de muncă, cauza și data ivirii invalidității, termenul de revizuire,
recomandări medicale și profesionale, investigațiile ce trebuie prezentate la revizuire, semnătura
medicului expert al asigurărilor medicale.
5.2.2.Circuitul documentelor
Nr. Crt. Document P CEM
1. Documentația medicală P / ÎR / V / Ah
5.3.2.Resurse umane
personalul compartimentului de expertiză medicală;
5.3.3.Resurse financiare
Salarii
547/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 34 – CTP
Ediția 4
6. MODUL DE LUCRU
Etape
a) Primirea documentelor specifice avizate de la compartimentul accidente de muncă și boli
profesionale
P CEM primește documentele specifice avizate de la compartimentul accidente de muncă și boli
profesionale.
b) Înregistrarea documentației
P CEM înregistrează documentația.
g) Arhivarea documentației
P CEM arhivează documentația.
Rezultate urmărite
recuperarea capacității de muncă;
548/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 34 – CTP
Ediția 4
7. RESPONSABILITĂȚI
8. DISPOZIȚII FINALE
a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.
9. ANEXE
a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii
549/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 34 – CTP
Ediția 4
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)
550/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 34 – CTP
Ediția 4
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind activitatea de evaluare a incapacității adaptive în vederea acordării de compensații pentru atingerea integrităţii
(PO – 34 – CTP Ediția 4)
Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea
Crt.
unei ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu
prevederile OMFP nr. 946 / 2005.
2. Modul de lucru Actualizarea modului de lucru
3. Normarea procedurii Actualizarea timpilor de lucru
551/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 34 – CTP
Ediția 4
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)
Start
Verificarea
documentelor
Solicitarea DA
unor noi
examinări
NU
Arhivarea Arhivă
documentației
Stop
552/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 34 – CTP
Ediția 4
Anexa 4 – Normare
NORMAREA
procedurii operaționale (PO)
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
Primirea documentelor specifice avizate de la
1 3 00 3 00 3 00
compartimentul accidente de muncă și boli profesionale
2 Înregistrarea documentației 5 00 10 00 7 30
Verificarea documentelor și solicitarea, după caz, a unor noi
3 10 00 20 00 15 00
examinări/evaluări
Întocmirea raportului de expertiză a capacității de muncă prin
4 20 00 20 00 20 00
care se stabilește gradul de incapacitate adaptativă
Emiterea deciziei asupra capacității de muncă. Alocarea
5 15 00 15 00 15 00
numărului de decizie
553/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 34 – CTP
Ediția 4
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
Transmiterea documentației și a deciziei asupra capacității
6 de muncă la compartimentul accidente de muncă și boli 5 00 10 00 7 30
profesionale
7 Arhivarea documentației 5 00 5 00 5 00
554/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 34 – CTP
Ediția 4
555/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 35 – CTP
Ediția 4
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
556/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 35 – CTP
Ediția 4
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
a) Avizarea oportunității acordării de prestații și servicii pentru persoanele care au suferit accidente de muncă
și boli profesionale.
2. DOMENIU
Activitatea de stabilire a concluziilor medicale în vederea acordării de prestații și servicii de asigurare persoanelor
care au suferit accidente de muncă și boli profesionale.
Principalele sub-activități:
a) Primirea documentației specifice de la compartimentul accidente de muncă și boli profesionale.
b) Înregistrarea și verificarea documentației.
c) Solicitarea, după caz, a unor documente suplimentare.
d) Stabilirea concluziilor medicale prin întocmirea, după caz, a programului individual de recuperare, a
referatului de avizare pentru rambursare cheltuieli, a referatului de avizare acordare prestații.
e) Transmiterea documentelor privind concluziile medicale la compartimentul accidente de muncă și boli
profesionale.
f) Urmărirea respectării programului individual de recuperare de către beneficiarul prestației.
g) Comunicarea către compartimentul accidente de muncă și boli profesionale a cazurilor de nerespectare a
programului individual de recuperare în vederea suspendării plății prestațiilor, după caz.
h) Arhivarea documentației.
Principiile care guvernează activitatea de stabilire a concluziilor medicale în vederea acordării unor prestații și servicii
de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale:
legalitate;
oportunitate;
operativitate;
confidenţialitate;
profesionalism;
eficienţă;
exactitate.
557/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 35 – CTP
Ediția 4
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
558/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 35 – CTP
Ediția 4
Hotărârea Guvernului nr. 50 din 29 ianuarie 2009 privind modificarea Normelor metodologice de calcul al
contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 144/2008;
Hotărârea Guvernului nr. 1389 din 28 decembrie 2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile
acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012.
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
Definiții
Activitatea de stabilire a concluziilor medicale în vederea acordării unor prestații și servicii de asigurare
pentru accidente de muncă și boli profesionale = Activitatea de stabilire a concluziilor medicale în vederea
acordării de prestații și servicii de asigurare persoanelor care au suferit accidente de muncă și boli profesionale.
Abrevieri
CTP = Case Teritoriale de Pensii;
CNPP = Casa Națională de Pensii Publice;
INEMRCM = Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă;
P = Primire;
ÎR = Înregistrare;
R = Redactare:
V = Verificare;
S = Semnare;
559/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 35 – CTP
Ediția 4
P CEM = Persoana cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentului de Expertiză Medicală.
5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Generalități
asigurarea oportunității acordării prestațiilor și/sau serviciilor de asigurare în cazul accidentelor de muncă și
bolilor profesionale;
5.2.2.Circuitul documentelor
Nr. Crt. Document P CEM
1. Documentația P / ÎR / V / Ah
560/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 35 – CTP
Ediția 4
imprimantă, calculator legat în reţea cu soft necesar;
mobilier special pentru păstrarea documentaţiei preluate;
rechizite necesare curent;
sală de aşteptare dotată corespunzător relaţiei cu publicul;
materiale informaţionale;
telefon, mijloace de comunicare internă;
climat ambiental adecvat (temperatură, umiditate, luminozitate, nivel de zgomot acceptabil).
5.3.2.Resurse umane
personalul Compartimentului de expertiză medicală;
5.3.3.Resurse financiare
Salarii
6. MODUL DE LUCRU
Etape
a) Primirea documentației specifice de la Compartimentul accidente de muncă și boli profesionale
P CEM primește documentația specifică de la compartimentul accidente de muncă și boli
profesionale.
d) Stabilirea concluziilor medicale prin întocmirea, după caz, a programului individual de recuperare, a
referatului de avizare pentru rambursare cheltuieli, a referatului de avizare acordare prestații
P CEM stabilește concluziile medicale prin întocmirea, după caz, a programului individual de
recuperare, a referatului de avizare pentru rambursare cheltuieli, a referatului de avizare acordare
prestații.
561/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 35 – CTP
Ediția 4
e) Transmiterea documentelor privind concluziile medicale la compartimentul accidente de muncă și
boli profesionale
P CEM transmite documentele privind concluziile medicale la compartimentul accidente de muncă
și boli profesionale.
h) Arhivarea documentației
P CEM arhivează documentația.
Rezultate urmărite
asigurarea oportunității acordării prestațiilor și serviciilor de asigurare pentru accidente de muncă și boli
profesionale;
7. RESPONSABILITĂȚI
562/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 35 – CTP
Ediția 4
Arhivează documentația.
8. DISPOZIȚII FINALE
a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.
9. ANEXE
a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii
563/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 35 – CTP
Ediția 4
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)
564/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 35 – CTP
Ediția 4
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind activitatea de stabilire a concluziilor medicale în vederea acordării unor prestații și servicii de asigurare pentru accidente de muncă și boli
profesionale
(PO – 35 – CTP Ediția 4)
Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea
Crt.
unei ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu
prevederile OMFP nr. 946 / 2005.
2. Modul de lucru Actualizarea modului de lucru
3. Normarea procedurii Actualizarea timpilor de lucru
565/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 35 – CTP
Ediția 4
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)
Start
Înregistrarea și verificarea
documentației
Solicitare DA
documente Programul individual de
suplimentare recuperare
NU
Referatul de avizare pentru
Stabilirea concluziilor medicale rambursare cheltuieli
Arhivarea
Arhivă
documentației
Stop
566/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 35 – CTP
1 Ediția 4
Emiterea deciziei
medicale și alocarea Decizia medicală
numărului de decizie
Redactarea planului de
recuperare a capacității de Plan recuperare
muncă și stabilirea termenului
de revizuire
Stop
567/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ Administrației PubliceGUVERNUL 2007-2013
Fondul Social European ROMANIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale și PO – 35 – CTP
Administrației Publice Ediția 4
Anexa 4 – Normare
NORMAREA
procedurii operaționale (PO)
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
Primirea documentației specifice de la compartimentul
1 3 30 3 30 3 30
accidente de muncă și boli profesionale
2 Înregistrarea și verificarea documentației 10 00 15 00 12 30
3 Solicitarea, după caz, a unor documente suplimentare 5 00 5 00 5 00
Stabilirea concluziilor medicale prin întocmirea, după caz, a
programului individual de recuperare, a referatului de avizare
4 15 00 25 00 20 00
pentru rambursare cheltuieli, a referatului de avizare
acordare prestații
Transmiterea documentelor privind concluziile medicale la
5 3 00 3 00 3 00
compartimentul accidente de muncă și boli profesionale
568/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ Administrației PubliceGUVERNUL 2007-2013
Fondul Social European ROMANIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale și PO – 35 – CTP
Administrației Publice Ediția 4
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
Urmărirea respectării programului individual de recuperare
6 10 00 10 00 10 00
de către beneficiarul prestației
Comunicarea către compartimentul accidente de muncă și
boli profesionale a cazurilor de nerespectare a programului
7 3 00 3 00 3 00
individual de recuperare în vederea suspendării plății
prestațiilor, după caz
8 Arhivarea documentației 5 00 5 00 5 00
569/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 36 – CTP
Ediția 4
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
570/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 36 – CTP
Ediția 4
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
a) Evaluarea periodică a capacităţii de muncă a pensionarilor de invaliditate supuşi revizuirii medicale.
2. DOMENIU
Activitatea de planificare a termenelor de revizuire – crearea unui fişier (registru) de evidenţă a acestora.
Principalele sub-activități:
a) Actualizarea zilnică a termenelor de revizuire.
b) Programarea zilnică şi accesarea dosarelor medicale ce urmează a intra în lucru.
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
571/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 36 – CTP
Ediția 4
Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 416/2001 – Venitul minim garantat, modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările
ulterioare;
Ordonanţa de Urgență nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale
de sănătate, cu modificările şi completările.
572/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 36 – CTP
Ediția 4
Regulamentul de organizare și funcționare al CTP;
Organigramele CTP;
Fişele de post.
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
Definiții
Activitatea de scadenţare a termenelor de revizuire medicală = Activitatea de planificare a termenelor de
revizuire – crearea unui fişier (registru) de evidenţă a acestora.
Abrevieri
CTP = Case Teritoriale de Pensii;
CNPP = Casa Națională de Pensii Publice;
INEMRCM = Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă;
P = Primire;
ÎR = Înregistrare;
R = Redactare:
V = Verificare;
S = Semnare;
P CEM = Persoana cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentului de Expertiză Medicală.
5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Generalități
asigurarea unei evidenţe stricte a termenelor de prezentare la revizuire medicală a pensionarilor de
invaliditate supuşi revizuirii;
5.2.2.Circuitul documentelor
Nr. Crt. Document P CEM
1. Dosar medical P / ÎR / V / Ah
573/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 36 – CTP
Ediția 4
5.3.2.Resurse umane
personalul compartimentului de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă;
5.3.3.Resurse financiare
Salarii
6. MODUL DE LUCRU
Etape
a) Actualizarea zilnică a termenelor de revizuire
P CEM actualizează zilnic termenele de revizuire.
Rezultate urmărite
urmărirea prezentării la revizuirea medicală la termenele stabilite a pensionarilor de invaliditate supuşi
revizuirii, în vederea evaluării capacităţii de muncă;
urmărirea transmiterii de către pensionarii de invaliditate rezidenți într-un stat membru UE sau cu care
România are acord sau convenție bilaterală de securitate socială a documentelor medicale întocmite în
statul de rezidență;
574/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 36 – CTP
Ediția 4
7. RESPONSABILITĂȚI
8. DISPOZIȚII FINALE
a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.
9. ANEXE
a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii
575/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 36 – CTP
Ediția 4
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)
576/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 36 – CTP
Ediția 4
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind activitatea de scadenţare a termenelor de revizuire medicală
(PO – 36 – CTP Ediția 4)
Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea
Crt.
unei ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu
prevederile OMFP nr. 946 / 2005.
2. Modul de lucru Actualizarea modului de lucru
3. Normarea procedurii Actualizarea timpilor de lucru
577/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 36 – CTP
Ediția 4
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)
Start
Programarea
zilnică a cazurilor
Stop
578/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 36 – CTP
Ediția 4
Anexa 4 – Normare
NORMAREA
procedurii operaționale (PO)
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
1 Actualizarea zilnică a termenelor de revizuire 3 00 6 00 4 30
2 Programarea zilnică a cazurilor de revizuit 1 00 3 00 2 00
3 Accesarea dosarelor medicale în cauză 1 00 5 00 3 00
579/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 37 – CTP
Ediția 4
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
580/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 37 – CTP
Ediția 4
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
a) Menținerea, schimbarea gradului de invaliditate sau, după caz, constatarea redobândirii capacităţii de muncă
a pensionarului de invaliditate.
2. DOMENIU
Activitatea prin care medicul expert al asigurărilor sociale evaluează periodic evoluţia restantului morfo-funcţional a
pensionarului de invaliditate.
Principalele sub-activități:
a) Accesarea dosarului medical din arhiva proprie a cabinetului.
b) Analiza documentelor medicale prezentate şi înregistrarea acestora în evidenţa cabinetului de expertiză
medicală.
c) Examinarea pensionarului de invaliditate.
d) Redactarea concluziilor revizuirii medicale.
e) Culegerea datelor în aplicaţia informatică.
f) Emiterea deciziei de menţinere în grad de invaliditate, schimbare a gradului de invaliditate sau, după caz,
de neîncadrare într-un grad de invaliditate. Programarea urmatorului termen de revizuire medicala.
g) Redactarea planului de recuperare a capacităţii de muncă în cazul menţinerii sau schimbării gradului de
invaliditate şi stabilirea viitorului termen de revizuire.
h) Predarea deciziei medicale pensionarului şi compartimentului stabiliri prestaţii.
i) Arhivarea dosarului medical.
581/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 37 – CTP
Ediția 4
Procedura se aplică de către:
personalul compartimentului de expertiză medicală;
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
582/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 37 – CTP
Ediția 4
3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:
Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii publice nr. 450/825/2006,
modificat şi completat prin Ordinul nr. 213/363/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Regulamentul de organizare și funcționare al CNPP;
Regulamentul de organizare și funcționare al CTP;
Organigramele CTP;
Fişele de post.
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
Definiții
Activitatea de revizuire medicală a capacității de muncă = Activitatea prin care medicul expert al asigurărilor
sociale evaluează periodic evoluţia restantului morfo-funcţional a pensionarului de invaliditate.
Abrevieri
CTP = Case Teritoriale de Pensii;
CNPP = Casa Națională de Pensii Publice;
INEMRCM = Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă;
P = Primire;
A = Accesare;
ÎR = Înregistrare;
C = Completare date în baza de date;
Ah = Transmitere;
R = Redactare:
S = Semnare;
P CEM = Persoana cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentului de Expertiză Medicală.
583/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 37 – CTP
Ediția 4
5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Generalități
asigurarea pensionarului de invaliditate căruia i s-a ameliorat sau agravat, după caz, starea de sănătate,
premisa menţinerii în gradul de invaliditate avut, trecerii într-un alt grad de invaliditate sau neîncadrării în
grad de invaliditate;
Dosarul medical – conține toate documentele depuse de solicitant și cele rezultate în urma expertizei
medicale;
Concluziile expertizei medicale – conține opinia medicului care a efectuat expertiza medicală;
Decizia medicală – conține informații referitoare la solicitant, diagnostic clinic, diagnostic funcțional,
capacitatea de muncă, cauza și data ivirii invalidității, termenul de revizuire, recomandări medicale și
profesionale, investigațiile ce trebuie prezentate la revizuire, semnătura medicului expert al asigurărilor
medicale.
5.2.2.Circuitul documentelor
Nr. Crt. Document P CEM
1. Documentație P / ÎR
2. Dosarul medical A / C / Ah
584/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 37 – CTP
Ediția 4
5.3. Resurse necesare
5.3.1.Resurse materiale
mese de lucru şi scaune;
legislaţia din domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale;
legislaţia medicală;
rechizite de folosinţă curentă;
sistem informatic de prelucrare a datelor în reţea, calculator, imprimantă, etc.;
linie telefonică, orice mijloc de comunicare;
mobilier pentru păstrarea legislaţiei şi a dosarelor de lucru;
climat adecvat (temperatură, umiditate, luminozitate, nivel de zgomot acceptabil).
5.3.2.Resurse umane
personalul compartimentului de expertiză medicală;
5.3.3.Resurse financiare
Salarii
6. MODUL DE LUCRU
Etape
a) Accesarea dosarului medical din arhiva proprie a cabinetului
P CEM accesează dosarul medical din arhiva proprie a cabinetului.
585/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 37 – CTP
Ediția 4
e) Redactarea concluziilor examinării medicale
P CE, redactează concluziile examinării medicale.
g) Emiterea deciziei medicale din care să rezulte menţinerea gradului de invaliditate, schimbarea
acestuia sau neîncadrarea în grad de invaliditate
P CEM emite decizia medicală de menţinere a gradului de invaliditate, de schimbare a acestuia sau
de neîncadrare în grad de invaliditate.
h) Redactarea planului de recuperare a capacităţii de muncă în cazul menţinerii sau schimbării gradului
de invaliditate şi stabilirea termenului de revizuire
P CEM redactează planul de recuperare a capacității de muncă pentru situațiile în care se menține
sau se schimbă gradul de invaliditate și stabilește termenul de revizuire.
Rezultate urmărite
evaluarea capacităţii de muncă a pensionarului de invaliditate, în evoluţie, între termenele de revizuire,
sau între data expertizării şi cea a revizuirii, ca urmare a respectării, sau nerespectării, programului de
recuperare;
7. RESPONSABILITĂȚI
586/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 37 – CTP
Ediția 4
Dacă este cazul, solicită investigații suplimentare la medicul de specialitate;
Redactează concluziile examinării medicale;
Introduce completează datele în aplicația informatică;
Emite decizia medicală de menţinere a gradului de invaliditate, de schimbare a acestuia sau de
neîncadrare în grad de invaliditate;
Redactează planul de recuperare a capacității de muncă pentru situațiile în care se menține sau se
schimbă gradul de invaliditate și stabilește termenul de revizuire;
Predă decizia medicală pensionarului de invaliditate şi compartimentului stabiliri prestaţii;
Arhivează dosarul medical.
8. DISPOZIȚII FINALE
a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.
9. ANEXE
a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii
587/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 37 – CTP
Ediția 4
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)
588/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 37 – CTP
Ediția 4
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind activitatea de revizuire medicală a capacității de muncă
(PO – 37 – CTP Ediția 4)
Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea
Crt.
unei ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu
prevederile OMFP nr. 946 / 2005.
2. Modul de lucru Actualizarea modului de lucru
3. Normarea procedurii Actualizarea timpilor de lucru
589/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 37 – CTP
Ediția 4
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)
Start
Analizarea
documentaţiei medicale
Examinarea
pensionarului
Solicitare investigații DA
suplimentare
NU
Redactarea concluziilor
examinării medicale
Stop
590/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 37 – CTP
Ediția 4
Anexa 4 – Normare
NORMAREA
procedurii operaționale (PO)
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
Accesarea dosarului din arhiva cabinetului de expertiză
1 2 00 5 00 3 30
medicală şi recuperare a capacităţii de muncă
Analizarea documentaţiei medicale prezentată de
2 7 00 10 00 8 30
pensionarul de invaliditate
3 Examinarea bolnavului 20 00 20 00 20 00
Relaţionarea cu INEMRCM, instituţiile sanitare sau medicii
4 specialişti, în vederea obţinerii de noi investigaţii, precizări după caz după caz după caz
sau clarificări, în documentaţiile specifice
Solicitarea, dacă este cazul, de investigaţii suplimentare la
5 1 00 5 00 3 00
medicul de specialitate
6 Redactarea concluziilor revizuirii medicale 7 00 7 00 7 00
591/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 37 – CTP
Ediția 4
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
7 Culegerea datelor în aplicaţia informatică 5 00 10 00 7 30
Emiterea deciziei medicale de menţinere, schimbare sau
8 neîncadrare în grad de invaliditate şi înregistrarea acesteia 5 00 10 00 7 30
în evidenţele compartimentului
Redactarea planului de recuperare a capacităţii de muncă în
9 cazul menţinerii sau schimbării gradului de invaliditate şi 5 00 10 00 7 30
stabilirea termenului de revizuire.
Predarea deciziei medicale şi a planului de recuperare
10 pensionarului de invaliditate şi compartimentului stabiliri 3 00 3 00 3 00
prestaţii
11 Arhivarea dosarului medical 5 00 5 00 5 00
592/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 37 – CTP
Ediția 4
593/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 38 – CTP
Ediția 4
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
594/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 38 – CTP
Ediția 4
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
a) Verificarea datelor şi elementelor din decizia asupra capacităţii de muncă la care se referă contestaţia,
analiza susţinerilor contestatarului, adoptarea unei soluţii în funcţie de concluziile admisibile din
documentaţia medicală.
2. DOMENIU
Activitatea de re-expertizare a persoanei care a contestat una sau mai multe dintre elementele consemnate în decizia
asupra capacităţii de muncă emisă de către medicul expert al asigurărilor sociale, de formulare a concluziilor și
emiterea deciziei de soluționare a contestației.
Principalele sub-activități:
a) Înregistrarea contestaţiei la cabinetul de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă emitent al
deciziei medicale contestate.
b) Transmiterea contestaţiei şi a dosarului medical la compartimentul expertiză medicală şi recuperare a
capacităţii de muncă.
c) Convocarea solicitantului la comisia medicală de contestații regională.
d) Reanalizarea documentaţiei medicale aflate la dosarul medical și solicitarea de documente medicale
suplimentare, anchetă socială, după caz.
e) Convocarea pacientului pentru examinarea în ședința comisiei.
f) Examinarea medicală a solicitantului.
g) Emiterea deciziei medicale prin care se soluţionează contestaţia.
h) Returnarea dosarului către CTP de domiciliu.
Principiile care guvernează activitatea de soluţionare a contestaţiilor împotriva deciziilor asupra capacităţii de muncă
emise de către medicul expert al asigurărilor sociale:
gratuitate;
legalitate;
profesionalism;
operativitate;
confidenţialitate;
deontologie profesională.
595/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 38 – CTP
Ediția 4
compartimentul expertiză medicală;
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
596/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 38 – CTP
Ediția 4
Hotărârea Guvernului nr. 50 din 29 ianuarie 2009 privind modificarea Normelor metodologice de calcul al
contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 144/2008.
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
Definiții
Activitatea de soluţionare a contestaţiilor împotriva deciziilor asupra capacităţii de muncă emise de către
medicul expert al asigurărilor sociale = Activitatea de re-expertizare a persoanei care a contestat una sau mai
multe dintre elementele consemnate în decizia asupra capacităţii de muncă emisă de către medicul expert al
asigurărilor sociale, de formulare a concluziilor și emiterea deciziei de soluționare a contestației.
Abrevieri
CTP = Case Teritoriale de Pensii;
CNPP = Casa Națională de Pensii Publice;
INEMRCM = Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă;
P = Primire;
A = Accesare;
ÎR = Înregistrare;
C = Completare date în baza de date;
Con = Conexare;
Ah = Transmitere;
R = Redactare:
S = Semnare;
597/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 38 – CTP
Ediția 4
St = Studiere;
CMCR = Comisia medicală de contestații regională;
S CMCR = Secretariat Comisia medicală de contestații regională;
P CEM = Persoana cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentului de Expertiză Medicală.
5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Generalități
asigurarea posibilităţii reevaluării stării de sănătate a contestatarului în vederea încadrării corecte în grad de
invaliditate, a stabilirii corecte a cauzei şi a datei ivirii invalidităţii;
Dosarul medical – conține toate documentele depuse de solicitant și cele rezultate în urma expertizei
medicale;
598/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 38 – CTP
Ediția 4
Dispozitivul cuprinde soluţia pronunţată, calea de atac, termenul în care aceasta poate fi exercitată şi
instanţa competentă.
5.2.2.Circuitul documentelor
Nr.
Document P CEM CMCR S CMCR
Crt.
1. Contestație P / ÎR / Con A / St T
2. Documentație St T
3. Dosarul medical A / T / P / Ah P T
4. Decizia medicală de soluționare a
R/S T
contestației
5.3.2.Resurse umane
personalul compartimentului de expertiză medicală;
5.3.3.Resurse financiare
Salarii.
599/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 38 – CTP
Ediția 4
6. MODUL DE LUCRU
Etape
a) Înregistrarea contestaţiei în evidenţa cabinetului de expertiză și comunicarea numărului de
înregistrare contestatarului
P CEM primește și înregistrează contestația și comunică numărul de înregistrare contestatarului.
600/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 38 – CTP
Ediția 4
j) Predarea dosarului medical împreună cu deciziile medicale aferente compartimentului de expertiză
medicală și compartimentului stabiliri prestații din cadrul CTP de domiciliu
S CMCR predă dosarul medical împreună cu deciziile medicale aferente compartimentului de
expertiză medicală și compartimentului stabiliri prestații din cadrul CTP de domiciliu.
Rezultate urmărite
asigurarea aplicării corecte a criteriilor medicale de încadrare în grad de invaliditate a solicitantului;
7. RESPONSABILITĂȚI
601/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 38 – CTP
Ediția 4
8. DISPOZIȚII FINALE
a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.
9. ANEXE
a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii
602/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 38 – CTP
Ediția 4
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)
603/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 38 – CTP
Ediția 4
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind activitatea de soluţionare a contestaţiilor împotriva deciziilor asupra capacităţii de muncă emise de către medicul expert al asigurărilor
sociale
(PO – 38 – CTP Ediția 4)
Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea
Crt.
unei ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu
prevederile OMFP nr. 946 / 2005.
2. Modul de lucru Actualizarea modului de lucru
3. Normarea procedurii Actualizarea timpilor de lucru
604/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 38 – CTP
Ediția 4
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)
Start
Convocarea contestatarului
Analizarea documentaţiilor
medicale existente
Examinarea medicală
a solicitantului
DA
Solicitarea investigațiilor
suplimentare
NU
Predarea/transmiterea
deciziei persoanei în cauză
Arhivare Arhivă
Stop
605/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 38 – CTP
Ediția 4
Anexa 4 – Normare
NORMAREA
procedurii operaționale (PO)
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
Înregistrarea contestaţiei împotriva deciziei medicale, la
1 cabinetul de expertiză medicală şi comunicarea numărului 5 00 5 00 5 00
de înregistrare solicitantului
2 Accesarea dosarului medical şi conexarea contestaţiei 5 00 5 00 5 00
Predarea dosarului medical şi a contestaţiei către comisia
3 5 00 20 00 12 30
medicală de contestații regională
Convocarea contestatarului comisia medicală de
4 contestații regional și solicitarea, după caz, a unor 20 00 20 00 20 00
documente suplimentare
Analizarea documentaţiilor medicale existente la dosarul
5 15 00 15 00 15 00
medical
606/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 38 – CTP
Ediția 4
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
6 Examinarea medicală a solicitantului 20 00 20 00 20 00
Relaţionarea cu INEMRCM, primăriile, instituţiile sanitare
sau medicii specialişti, în vederea obţinerii de noi
7 după caz după caz după caz
investigaţii, precizări sau clarificări, în documentaţiile
specifice
Emiterea deciziei medicale şi înregistrarea acesteia în
8 CMCR. Semnarea şi ştampilarea deciziei medicale, emise 15 00 15 00 15 00
în soluţionarea contestaţiilor
Predarea / transmiterea unui exemplar al deciziei
9 2 00 2 00 2 00
medicale contestatarului
Predarea dosarului medical împreună cu deciziile
medicale aferente compartimentului de expertiză
10 5 00 5 00 5 00
medicală și compartimentului stabiliri prestatii catre CTP
de domiciliu
11 Arhivarea documentelor medicale emise 5 00 10 00 7 30
607/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 39 – CTP
Ediția 4
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
608/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 39 – CTP
Ediția 4
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
a) Reabilitarea capacităţii de muncă şi reintegrarea socio-profesională a pensionarilor de invaliditate.
2. DOMENIU
Activitatea de stabilire a unui ansamblu de măsuri medicale şi de recuperare, în raport de prognosticul de
recuperabilitate, în vederea reabilitării capacităţii de muncă şi a reintegrării socio-profesionale a pensionarilor de
invaliditate.
Principalele sub-activități:
a) Accesarea dosarului medical din arhivă.
b) Stabilirea măsurilor specifice recuperării capacităţii de muncă.
c) Înscrierea măsurilor de recuperare a capacităţii de muncă în formularul “Plan de recuperare”.
d) Conexarea “Planului de recuperare” cu documentaţia medicală în care s-a emis decizia de încadrare în grad
de invaliditate.
609/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 39 – CTP
Ediția 4
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
610/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 39 – CTP
Ediția 4
a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Regulamentul de organizare și funcționare al CNPP;
Regulamentul de organizare și funcționare al CTP;
Organigramele CTP;
Fişele de post.
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
Definiții
Activitatea de întocmire a programului de recuperare a capacității de muncă = Activitatea de stabilire a unui
ansamblu de măsuri medicale şi de recuperare, în raport de prognosticul de recuperabilitate, în vederea
reabilitării capacităţii de muncă şi a reintegrării socio-profesionale a pensionarilor de invaliditate.
Abrevieri
CTP = Case Teritoriale de Pensii;
CNPP = Casa Națională de Pensii Publice;
INEMRCM = Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă;
P = Primire;
A = Accesare;
ÎR = Înregistrare;
C = Conexarea;
Ah = Transmitere;
R = Redactare:
S = Semnare;
P CEM = Persoana cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentului de Expertiză Medicală.
5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Generalități
asigurarea recuperării capacităţii de muncă şi a reintegrării socio-profesionale a pensionarului de invaliditate,
în vederea trecerii sale din poziţia de beneficiar de prestaţii, deci, de consumator de resurse, în aceea de
contribuabil, deci, de creator de venituri;
611/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 39 – CTP
Ediția 4
5.2. Documente utilizate
5.2.1.Conținutul și rolul documentelor
Documentația - conține toate documentele depuse de către pensionarul de invaliditate.
Dosarul medical – conține toate documentele depuse de solicitant și cele rezultate în urma expertizei
medicale;
5.2.2.Circuitul documentelor
Nr. Crt. Document P CEM
1. Documentație P/A
2. Dosarul medical A / Ah
5.3.2.Resurse umane
personalul compartimentului de expertiză medicală;
5.3.3.Resurse financiare
Salarii
612/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 39 – CTP
Ediția 4
6. MODUL DE LUCRU
Etape
a) Primirea sau accesarea dosarului medical
P CEM primește sau accesează dosarul medical.
d) Conexarea “Planului de recuperare” cu documentaţia medicală în care s-a emis decizia de încadrare
în grad de invaliditate
P CEM conexează “Planul de recuperare” cu documentaţia medicală în care s-a emis decizia de
încadrare în grad de invaliditate.
Rezultate urmărite
recuperarea capacităţii de muncă şi integrarea socio-profesională a pensionarilor de invaliditate.
7. RESPONSABILITĂȚI
613/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 39 – CTP
Ediția 4
Conexează “planul de recuperare” cu documentaţia medicală în care s-a emis decizia de încadrare în
grad de invaliditate;
Arhivează dosarul medical.
8. DISPOZIȚII FINALE
a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.
9. ANEXE
a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii
614/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 39 – CTP
Ediția 4
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)
615/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 39 – CTP
Ediția 4
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind întocmirea programului de recuperare a capacității de muncă
(PO – 39 – CTP Ediția 4)
Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea
Crt.
unei ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu
prevederile OMFP nr. 946 / 2005.
2. Modul de lucru Actualizarea modului de lucru
3. Normarea procedurii Actualizarea timpilor de lucru
616/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 39 – CTP
Ediția 4
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)
Start
Examinarea documentelor
medicale şi a pensionarului
de invaliditate
Stop
617/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 39 – CTP
Ediția 4
Anexa 4 – Normare
NORMAREA
procedurii operaționale (PO)
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
1 Primirea sau accesarea dosarului medical 3 00 5 00 4 00
Examinarea documentelor medicale şi a pensionarului de
2 10 00 10 00 10 00
invaliditate
Stabilirea măsurilor specifice restabilirii capacităţii de muncă
3 şi înscrierea acestora în formularul “Plan de recuperare” 10 00 10 00 10 00
împreună cu medicul curant
Conexarea formularului cu documentaţia medicală în care s-
4 3 00 5 00 4 00
a emis decizia de încadrare în grad de invaliditate
5 Arhivarea dosarului medical 5 00 5 00 5 00
618/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 39 – CTP
Ediția 4
619/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 40 – CTP
Ediția 4
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
620/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 40 – CTP
Ediția 4
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
a) Recuperarea capacităţii de muncă şi reabilitarea profesională a pensionarilor de invaliditate sau a asiguraţilor
aflaţi în incapacitate temporară de muncă de peste 90 de zile, ca urmare, în exclusivitate, a unui accident de
muncă sau a unei boli profesionale.
2. DOMENIU
Activitatea de avizare a cererilor pentru eliberarea biletelor de tratament balnear gratuit pensionarilor de invaliditate,
precum şi asiguraţilor aflaţi în incapacitate temporară de muncă de peste 90 de zile, ca urmare, în exclusivitate, a
unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.
Principalele sub-activități:
a) Primirea şi înregistrarea cererilor pentru avizare tratament balnear gratuit.
b) Emiterea avizului pentru tratament balnear gratuit.
c) Semnarea şi predarea avizului solicitantului.
Principiile care guvernează activitatea de avizare a cererilor pentru tratament balnear asiguraţilor aflaţi în incapacitate
temporară de muncă de peste 90 de zile, ca urmare, în exclusivitate, a unui accident de muncă sau a unei boli
profesionale şi pensionarilor de invaliditate:
legalitate;
gratuitate;
profesionalism;
operativitate;
confidenţialitate;
egalitate de tratament.
621/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 40 – CTP
Ediția 4
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
622/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 40 – CTP
Ediția 4
a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Regulamentul de organizare și funcționare al CNPP;
Regulamentul de organizare și funcționare al CTP;
Organigramele CTP;
Fişele de post.
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
Definiții
Activitatea de avizare a cererilor pentru tratament balnear gratuit asiguraţilor aflaţi în incapacitate
temporară de muncă de peste 90 de zile, ca urmare, în exclusivitate, a unui accident de muncă sau a unei
boli profesionale şi pensionarilor de invaliditate = Activitatea de avizare a cererilor pentru eliberarea biletelor
de tratament balnear gratuit pensionarilor de invaliditate, precum şi asiguraţilor aflaţi în incapacitate temporară
de muncă de peste 90 de zile, ca urmare, în exclusivitate, a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.
Abrevieri
CTP = Case Teritoriale de Pensii;
CNPP = Casa Națională de Pensii Publice;
INEMRCM = Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă;
P = Primire;
ÎR = Înregistrare;
Ah = Transmitere;
R = Redactare:
S = Semnare;
P CEM = Persoana cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentului de Expertiză Medicală.
5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Generalități
asigurarea posibilităţii recuperării capacităţii de muncă şi reabilitării socio-profesionale a pensionarilor de
invaliditate, precum şi a asiguraţilor aflaţi în incapacitate temporară de muncă de peste 90 de zile, ca urmare,
în exclusivitate, a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale;
623/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 40 – CTP
Ediția 4
5.2. Documente utilizate
5.2.1.Conținutul și rolul documentelor
Cererile pentru avizarea tratamentului balnear gratuit – conține solicitarea asiguratului de a primi
avizul pentru tratament balnear gratuit;
Avizul pentru tratament balnear gratuit – conține acordul medicului de asigurări sociale pentru ca
solicitantul să beneficieze de tratament balnear gratuit.
5.2.2.Circuitul documentelor
5.3.2.Resurse umane
personalul compartimentului de expertiză medicală;
5.3.3.Resurse financiare
Salarii
624/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 40 – CTP
Ediția 4
6. MODUL DE LUCRU
Etape
a) Primirea şi înregistrarea cererilor pentru avizare tratament balnear gratuit
P CEM primește și înregistrează cererile pentru avizarea tratamentului balnear gratuit.
Rezultate urmărite
recuperarea capacităţii de muncă şi reabilitarea socio-profesională a solicitanţilor;
7. RESPONSABILITĂȚI
8. DISPOZIȚII FINALE
a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.
625/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 40 – CTP
Ediția 4
9. ANEXE
a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii
626/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 40 – CTP
Ediția 4
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)
627/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 40 – CTP
Ediția 4
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind activitatea de avizare a cererilor pentru tratament balnear asiguraţilor aflaţi în incapacitate temporară de muncă de peste 90 de zile, ca
urmare, în exclusivitate, a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale şi pensionarilor de invaliditate
(PO – 40 – CTP Ediția 4)
Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea
Crt.
unei ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu
prevederile OMFP nr. 946 / 2005.
2. Modul de lucru Actualizarea modului de lucru
3. Normarea procedurii Actualizarea timpilor de lucru
628/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 40 – CTP
Ediția 4
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)
Start
Stop
629/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 40 – CTP
Ediția 4
Anexa 4 – Normare
NORMAREA
procedurii operaționale (PO)
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
Primirea şi înregistrarea cererilor pentru avizare tratament
1 3 30 3 30 3 30
balnear gratuit
2 Emiterea avizului pentru tratament balnear gratuit 15 00 15 00 15 00
3 Semnarea şi predarea avizului solicitantului 3 00 3 00 3 00
630/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 40 – CTP
Ediția 4
631/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 41 – CTP
Ediția 4
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
632/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 41 – CTP
Ediția 4
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
a) Recuperarea capacităţii de muncă a persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă, în vederea
reintegrării lor socio-profesionale.
2. DOMENIU
Activitatea de examinare şi evaluare a stării clinice a solicitantului concediului medical la propunerea medicului
specialist curant, atunci când, pentru refacerea stării de sănătate şi recuperarea capacităţii de muncă, sunt necesare
mai mult de 90 de zile de concediu medical.
Principalele sub-activități:
a) Primirea solicitantului şi înregistrarea propunerii de prelungire a concediului medical în evidenţele
cabinetului.
b) Examinarea bolnavului şi a documentelor medicale.
c) Eliberarea avizului de prelungire a concediului medical şi, după caz, redactarea programului individual de
recuperare.
d) Înregistrarea referatului medical în cazul solicitării de prelungire a concediului medical peste 183 zile.
e) Expedierea referatului medical şi a documentelor medicale aferente la INEMRCM.
f) Arhivarea documentelor
633/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 41 – CTP
Ediția 4
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
634/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 41 – CTP
Ediția 4
3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:
Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii publice nr. 450/825/2006,
modificat şi completat prin Ordinul nr. 213/363/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Regulamentul de organizare și funcționare al CNPP;
Regulamentul de organizare și funcționare al CTP;
Organigramele CTP;
Fişele de post.
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
Definiții
Activitatea de prelungire a concediului medical peste 90 de zile = Activitatea de examinare şi evaluare a
stării clinice a solicitantului concediului medical la propunerea medicului specialist curant, atunci când, pentru
refacerea stării de sănătate şi recuperarea capacităţii de muncă, sunt necesare mai mult de 90 de zile de
concediu medical.
Abrevieri
CTP = Case Teritoriale de Pensii;
CNPP = Casa Națională de Pensii Publice;
INEMRCM = Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă;
P = Primire;
ÎR = Înregistrare;
R = Redactare:
V = Verificare;
S = Semnare;
P CEM = Persoana cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentului de Expertiză Medicală.
5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Generalități
asigurarea recuperării capacităţii de muncă a solicitantului şi reintegrarea sa din punct de vedere socio-
profesional;
635/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 41 – CTP
Ediția 4
Avizul de prelungire a concediului medical peste 90 zile – conține opinia favorabilă a medicului de
asigurări sociale cu privire la prelungirea concediului medical peste 90 de zile.
5.2.2.Circuitul documentelor
Nr. Crt. Document P CEM
636/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 41 – CTP
Ediția 4
3. Avizul de prelungire a concediului medical peste 90 zile R/S
5. Referatul medical ÎR / T
5.3.2.Resurse umane
personalul compartimentului de expertiză medicală;
5.3.3.Resurse financiare
Salarii
6. MODUL DE LUCRU
Etape
a) Primirea solicitantului
P CEM primește solicitantul.
637/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 41 – CTP
Ediția 4
P CEM analizează documentele medicale și examinează bolnavul.
d) Eliberarea avizului de prelungire a concediului medical peste 90 zile şi, după caz, redactarea
programului individual de recuperare.
P CEM eliberează avizul de prelungire a concediului medical peste 90 zile şi, dacă este cazul,
redactează programul individual de recuperare.
e) Înregistrarea referatului medical în cazul solicitării de prelungire a concediului medical peste 183 zile
P CEM înregistrează referatul medical în cazul solicitării de prelungire a concediului medical peste
183 zile.
g) Arhivarea documentelor
P CEM arhivează documentele.
Rezultate urmărite
recuperarea capacităţii de muncă şi reintegrarea socio-profesională a solicitantului;
7. RESPONSABILITĂȚI
638/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 41 – CTP
Ediția 4
8. DISPOZIȚII FINALE
a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.
9. ANEXE
a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii
639/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 41 – CTP
Ediția 4
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)
640/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 41 – CTP
Ediția 4
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind activitatea de prelungire a concediilor medicale peste 90 de zile
(PO – 41 – CTP Ediția 4)
Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea
Crt.
unei ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu
prevederile OMFP nr. 946 / 2005.
2. Modul de lucru Actualizarea modului de lucru
3. Normarea procedurii Actualizarea timpilor de lucru
641/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 41 – CTP
Ediția 4
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)
Start
Primirea solicitantului
Înregistrarea Registru
documentelor medicale
Examinarea bolnavului
şi a documentelor
Expedierea referatului
medical şi a documentelor
medicale la I.N.E.M.R.C.M.
Arhivarea Arhivă
documentelor
Stop
642/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 41 – CTP
Ediția 4
Anexa 4 – Normare
NORMAREA
procedurii operaționale (PO)
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
1 Primirea solicitantului 0 30 4 00 2 15
2 Înregistrarea în evidenţa proprie a documentelor medicale 2 00 2 00 2 00
3 Examinarea bolnavului şi a documentelor medicale 10 00 10 00 10 00
Emiterea avizului de prelungire a concediului medical peste
4 90 de zile şi, după caz, redactarea programului individual de 10 00 10 00 10 00
recuperare
Înregistrarea referatului medical pentru solicitarea prelungirii
5 10 00 10 00 10 00
concediului medical peste 183 zile
Expedierea referatului medical şi a documentelor medicale
6 5 00 10 00 7 30
la INEMRCM
7 Arhivarea documentelor 5 00 5 00 5 00
643/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 42 – CTP
Ediția 4
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
644/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 42 – CTP
Ediția 4
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
a) Aprofundarea concluziilor medicale ale medicului expert al asigurărilor sociale.
2. DOMENIU
Evaluarea pe teren a aspectelor medicale și/sau sociale, referitoare la persoana în cauză, necesare emiterii unor
decizii medicale corecte, documentate.
Principalele sub-activități:
a) Solicitarea către serviciul social al primăriei de domiciliu a pacientului de a afectua ancheta socială, cu
indicarea unor obiective concrete.
b) Deplasarea pe teren a asistenţilor sociali din cadrul primăriei.
c) Intervievarea persoanelor nedeplasabile şi/sau aparţinătorilor.
d) Obţinerea de informaţii prin corespondenţă cu instituţii, angajatori, aparţinători, etc.
e) Întocmirea anchetei sociale și transmiterea acesteia către CTP.
f) Conexarea anchetei sociale cu dosarul medical.
645/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 42 – CTP
Ediția 4
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
646/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 42 – CTP
Ediția 4
a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Regulamentul de organizare și funcționare al CNPP;
Regulamentul de organizare și funcționare al CTP;
Organigramele CTP;
Fişele de post.
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
Definiții
Activitatea de efectuare a anchetelor sociale (cercetarea de teren) = Evaluarea pe teren a aspectelor
medicale si/sau sociale, referitoare la persoana în cauză, necesare emiterii unor decizii medicale corecte,
documentate.
Abrevieri
CTP = Case Teritoriale de Pensii;
CNPP = Casa Națională de Pensii Publice;
INEMRCM = Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă;
P = Primire;
C = Conexarea;
Ah = Transmitere;
R = Redactare:
S = Semnare;
P CEM = Persoana cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentului de Expertiză Medicală.
5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Generalități
asigurarea emiterii unor decizii medicale corecte, documentate, având acoperire în realitate;
647/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 42 – CTP
Ediția 4
5.2.2.Circuitul documentelor
Nr. Asistenții
Document P CEM
Crt. sociali
1. Solicitare R/T P
2. Dosarul medical C
5.3.2.Resurse umane
personalul compartimentului de expertiză medicală;
5.3.3.Resurse financiare
Salarii.
648/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 42 – CTP
Ediția 4
6. MODUL DE LUCRU
Etape
a) Solicitarea către serviciul social al primăriei de domiciliu a pacientului de a efectua ancheta socială,
cu indicarea unor obiective concrete
P CEM solicită serviciului social al primăriei de domiciliu a pacientului să efectueze o anchetă socială
indicând niște obiective concrete.
Rezultate urmărite
documentarea suplimentară pentru încadrarea corectă în grad de invaliditate sau pentru formularea
concluziilor medicale documentate temeinic.
7. RESPONSABILITĂȚI
649/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 42 – CTP
Ediția 4
8. DISPOZIȚII FINALE
a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.
9. ANEXE
a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii
e) Anexa 5 – Model Anchetă socială
650/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 42 – CTP
Ediția 4
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)
651/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 42 – CTP
Ediția 4
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind activitatea de efectuare a anchetelor sociale (cercetarea de teren)
(PO – 42 – CTP Ediția 4)
Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea
Crt.
unei ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu
prevederile OMFP nr. 946 / 2005.
2. Modul de lucru Actualizarea modului de lucru
3. Normarea procedurii Actualizarea timpilor de lucru
652/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 42 – CTP
Ediția 4
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)
Start
Solicitarea afectuării
anchetei sociale
Intervievarea
pacientului
Stop
653/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 42 – CTP
Ediția
Anexa 4 – Normare
NORMAREA
procedurii operaționale (PO)
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
Solicitarea către serviciul social al primăriei de domiciliu a
1 pacientului de a efectua ancheta socială, cu indicarea unor 10 00 20 00 15 00
obiective concrete
2 Deplasarea pe teren a asistenţilor sociali din cadrul primăriei 60 00 60 00 60 00
3 Intervievarea aparţinătorilor și a pacientului 30 00 60 00 45 00
Obţinerea de informaţii prin corespondenţă cu instituţii,
4 8 00 15 00 11 30
angajatori, aparţinători, etc.
Întocmirea anchetei sociale și transmiterea acesteia către
5 30 00 30 00 30 00
CTP
6 Conexarea anchetei sociale cu dosarul medical 5 00 10 00 7 30
654/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 43 – CTP
Ediția 4
Anexa 5 – Model Anchetă socială
PRIMĂRIA .........................................
Nr. ........../.............
ANCHETĂ SOCIALĂ
I. PERSOANA EVALUATĂ
Numele .......... …………... prenumele ...................................
Adresa: str. ………………... nr. ..., bl…… , sc……. ap. ..., localitatea ………….., judeţul …………, sectorul .............,
codul poştal ……. , telefon…………. .., fax ........, e-mail ……………..., profesia …………...., ocupaţia
.............................
Studii: ...... fără; .... primare; .... gimnaziale; .... medii; ...... superioare ......... C.N./C.P./B.I./C.I.: ...... seria ..... nr.
…………......, eliberat de …………..... la data . ……….../. …./….. , valabilitatea: ....... ………………
CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
SAALLZZNNNNNC
Certificat de încadrare în grad de handicap (anterior) nr. ..... din ……....., gradul ............, codul handicapului …....,
valabilitatea certificatului: data de revizuire ...................................................
Starea civilă: .... necăsătorit; .... căsătorit; .... văduv de la data ………...; divorţat de la data ………......; despărţit în
fapt…………; altele: ......,
655/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 43 – CTP
Ediția 4
*ST*
Medic familie/curant ………......./…………...,(numele şi prenumele) adresa ................................................, telefonul
..................
656/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 43 – CTP
Ediția 4
- cadru. - cadru;
- altele ..........
ACTIVITĂŢI INSTRUMENTALE
Prepararea hranei/ Hrănirea: - singură;
- necesită ajutor;
- depinde de alţii:
- la preparare;
- la servire.
657/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 43 – CTP
Ediția 4
- depinde de alţii.
Activităţi realizate:
1. ................................
spontan
2. ................................
antrenat
3. ................................
Nu poate/Este indiferentă
4. ................................
*ST*
2. EVALUAREA STATUTULUI SENZORIAL ŞI PSIHOAFECTIV AL PERSOANEI
*T*
Acuitate vizuală: - acuitate vizuală completă;
- distinge feţe şi obiecte de dimensiuni mari;
- cecitate relativă (se poate orienta, evită obstacole);
- cecitate absolută (vede numai umbre şi lumini).
Comunicarea:
658/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 43 – CTP
Ediția 4
- vorbeşte bine şi inteligibil, foloseşte un limbaj care poate fi înţeles;
- capabil să ofere informaţii exacte;
- unele dificultăţi în vorbire; lipsa clarităţii şi a fluenţei (are tendinţa de a se bâlbâi), dar foloseşte un limbaj care
poate fi înţeles;
- dificultăţi în vorbire, este înţeles doar de cei care îl cunosc bine;
- se foloseşte de gesturi atunci când vrea să comunice;
- nu răspunde când i se vorbeşte, cu excepţia propriului său nume.
Memoria: - păstrată;
- afectată parţial;
- afectată în totalitate.
659/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 43 – CTP
Ediția 4
nr. camere ..........;…. bucătărie; … baie; … duş; .. wc: situat în interior/ în exterior.
Informaţii relevante despre persoanele care locuiesc cu persoana evaluată (numele şi prenumele, gradul de rudenie,
adresa, telefonul);
Atenţie! Va/Vor fi menţionată/menţionate persoana/persoanele care asigură sprijinul şi/sau îngrijirea persoanei
evaluate.
660/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 43 – CTP
Ediția 4
Calitatea: ….. soţ/soţie;…… fiu/fiică; ….. rudă, relaţia de rudenie .........................
alte persoane ..................................................................................................
Locul şi data naşterii ............................/.........................................., vârsta .............,
Adresa ..........................................................
Telefon acasă ......................... serviciu ......................... fax ............. e-mail ...........
. C. Reţea de prieteni, vecini:
● are relaţii cu prietenii, vecinii: - da;
- nu;
- relaţii de întrajutorare;
● relaţiile sunt: - permanente;
- ocazionale;
● este ajutat de prieteni/vecini pentru: - cumpărături;
- activităţi de menaj;
- deplasare în exterior;
● participă la: - activităţi ale comunităţii;
- activităţi recreative;
● comunitatea îi oferă un anumit suport: - da;
- nu
Dacă da, specificaţi: ......................................................................................................
D. Evaluarea situaţiei economice:
venit lunar propriu, reprezentat de (înscrieţi sumele acolo unde este cazul, iar unde nu este cazul se trasează
linie):
- pensie de asigurări sociale de stat .................................
- pensie pentru agricultori ................................................
- pensie I.O.V.R. ..............................................................
- indemnizaţie pentru persoană cu handicap. ...................
- pensie de urmaş ..............................................................
- alocaţie de stat pentru copii ............................................
- alte venituri ............... sursa ............................................
Bunuri mobile şi imobile aflate în posesie:
...........................................................................................
..........................................................................................
E. Rezultatele evaluării:
● Tratamentul şi îngrijirea socio-medicală se pot realiza la domiciliul persoanei:
661/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 43 – CTP
Ediția 4
- da;
- nu
Dacă nu, se vor preciza cauzele:
....................................................................................................................................
662/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 43 – CTP
Ediția 4
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME
663/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 43 – CTP
Ediția 4
ÎNTOCMIT BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.
664/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 43 – CTP
Ediția 4
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
a) Monitorizarea strictă a evoluţiei şi tendinţelor fenomenelor care caracterizează activitatea de expertiza
medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, în vederea cunoaşterii permanente a direcţiilor de acţiune.
2. DOMENIU
Activitatea de organizare şi conducere a unei evidenţe privind indicatorii statistici specifici având capacitatea de a
reflecta parametrii între care se desfăşoară fenomenele urmărite.
Principalele sub-activități:
a) Centralizarea şi introducerea datelor în aplicaţia informatică pe grade de invaliditate, pe coduri de diagnostic,
pe categorii de asiguraţi, etc
b) Listarea rapoartelor statistice
c) Transmiterea rapoartelor conducerii caselor teritoriale de pensii, Casei Naţionale de Pensii Publice,
Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă Bucureşti
d) Arhivarea rapoartelor
Principiile care guvernează activitatea de întocmire a situaţiilor statistice şi analitice referitoare la expertiza medicală
şi recuperare a capacităţii de muncă:
corectitudine;
profesionalism;
operativitate;
confidenţialitate;
deontologie profesională.
665/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 43 – CTP
Ediția 4
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
666/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 43 – CTP
Ediția 4
a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Regulamentul de organizare și funcționare al CNPP;
Regulamentul de organizare și funcționare al CTP;
Organigramele CTP;
Fişele de post.
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
Definiții
Activitatea de întocmire a situaţiilor statistice şi analitice referitoare la expertiza medicală şi recuperare
a capacităţii de muncă = Activitatea de organizare şi conducere a unei evidenţe privind indicatorii statistici
specifici având capacitatea de a reflecta parametrii între care se desfăşoară fenomenele urmărite.
Abrevieri
CTP = Case Teritoriale de Pensii;
CNPP = Casa Națională de Pensii Publice;
INEMRCM = Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă;
P = Primire;
L = Listare;
Ah = Arhivare;
T = Transmitere;
S = Semnare;
CEM = Compartiment de Expertiză Medicală;
P CEM = Persoana cu atribuții în fișa postului din cadrul Compartimentului de Expertiză Medicală.
5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Generalități
asigurarea cunoaşterii operative a numărului de pensionari de invaliditate, a dinamicii acestui număr, a
numărului de expertizării şi revizuiri medicale, a situaţiei capacităţii de muncă a populaţiei active din zona de
competenţă;
667/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 43 – CTP
Ediția 4
5.2. Documente utilizate
5.2.1.Conținutul și rolul documentelor
Raport statistic – conține informații referitoare la activitatea compartimentului de expertiză medicală.
5.2.2.Circuitul documentelor
Nr.
Document P CEM Șef CEM
Crt.
1. Raport statistic L / T / Ah S
5.3.2.Resurse umane
personalul compartimentului de expertiză medicală;
5.3.3.Resurse financiare
Salarii
6. MODUL DE LUCRU
Etape
a) Interogarea bazei de date și listarea rapoartelor statistice
P CEM interoghează baza de date, listează rapoartele statistice și le înaintează șefului CEM în
vederea semnării.
668/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 43 – CTP
Ediția 4
b) Semnarea rapoartelor de către şeful compartimentului
Șeful CEM semnează rapoartele statistice.
c) Transmiterea rapoartelor statistice conducerii casei teritoriale de pensii, Casei Naţionale de Pensii
Publice, Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă Bucureşti
P CEM transmite rapoartele statistice către conducerea CTP și CNPP și către INEMRCM.
Rezultate urmărite
cunoaşterea permanentă, operativă, exactă, a indicatorilor specifici activităţii de expertiză medicală şi
recuperare a capacităţii de muncă, la nivel teritorial şi naţional;
7. RESPONSABILITĂȚI
8. DISPOZIȚII FINALE
a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
669/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 43 – CTP
Ediția 4
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.
9. ANEXE
a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii
670/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 43 – CTP
Ediția 4
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)
671/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 43 – CTP
Ediția 4
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind activitatea de întocmire a situaţiilor statistice şi analitice referitoare la expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă
(PO – 43 – CTP Ediția 4)
Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea
Crt.
unei ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu
prevederile OMFP nr. 946 / 2005.
2. Modul de lucru Actualizarea modului de lucru
3. Normarea procedurii Actualizarea timpilor de lucru
672/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 43 – CTP
Ediția 4
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)
Start
Bază de date
Semnarea rapoartelor
de către şeful
compartimentului
Transmiterea rapoartelor
statistice conducerii casei
teritoriale de pensii, C.N.P.P. ,
I.N.E.M.R.C.M. Bucureşti
Stop
673/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 42 – CTP
Ediția
Anexa 4 – Normare
NORMAREA
procedurii interne operaționale (PO)
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
1 Interogarea bazei de date și listarea rapoartelor statistice 15 00 30 00 22 30
2 Semnarea rapoartelor de către şeful compartimentului 5 00 15 00 10 00
Transmiterea rapoartelor statistice instituţiei teritoriale şi
3 30 00 60 00 45 00
celor centrale ierarhic superioare
4 Arhivarea rapoartelor statistice 5 00 5 00 5 00
674/4634
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 42 – CTP
Ediția
675/4634