FT 13

MODEL PLAN DE AUDIT

COD
Denumirea firmei PA 01.0
PLAN DE AUDIT Data
Clasa a XII-a C 15.03.2012
Nr.inreg
32121002
NUMARUL 10

DOCUMENTE DE
REFERINŢĂ - Catalogul clasei a XIIa C

- Planificarea activitatilor de pregatire in vederea sustinerii

examenului de bacalaureat.

- Fisele de observatie ale clasei

- Fise de pregatire pentru examenul de bacalaureat

- Fise de frecventa la cursuri

Limba utilizată in timpul auditului : LIMBA ROMANA

Perioada şi locul Sedinţa de Auditul propriu- zis Şedinţa de
de desfăşurare al deschidere închidere
auditului
05.03.2012
-09.03.2012.CTHC. 05.03.2012 06.03.2012 08.03.2012 09.03.2012
TULCEA
Entităţile
organizatorice care Activitatile desfasurate de clasa a XII a C in perioada 19.03.2012-
trebuie auditate
23.03.2012

Echipa de audit Auditor şef Auditor Auditor Compart.

auditat
IORDACHE TURLICA COLECTIVUL
DANIEL MIHAI CLASEI aXII-a C
GUREI LUCIAN
Semnături

Difuzat la
09.03.2012
 FT 14
MODEL RAPORT DE AUDIT

COD
Denumirea RAPORT DE AUDIT RA 01.0
firmei Data
15.03.2012
Clasa aXII-a Planul de audit COD Nr. Nr.
C PA 01.01 înreg. plan inreg
Numarul 4 de audit 32121002
Acţiuni
Documente Neconformităţi constatate corective/ Termen Responsabil
de refeinţă Neconformităţi Neconformităţi preventive O
minore majore SAPTAMANA GUREI
LUCIAN

-Catalogul -Nepurtarea -Nepurtarea -Frecventa -Prezenta 2 luni

clasei; uniformei uniformei redusa a la orele de
-Planificarea scolare si scolare si uunoe curs;
activitatilor insemnele scolii; insemnele scolii; elevi la -prezenta
de pregatire -atitudinea -atitudinea cursuri; la
in vederea necorespunza- necorespunza- -neatentia pregatirea
sustinerii toare a unor toare a unor la ore; pentru
examenului elevi; elevi; -lipsa de BAC;
de BAC; -dezinteresul interes a -luarea
-Fise de parintoilor unor notitelor;
observatie pentru situatia profesori; -atentia la
ale clasei; scolara a -notele ore;
-Fise de copilului; slabe efectuarea
pregatire obtinute la temelor;
pentru BAC; teze;
-Fise de
observatie
ale clasei;
-Fise de
pregatire
pentru BAC;
-Fise de
frecventa la
cursuri;

Echipa de Auditor şef Auditor Auditor Compart.

audit auditat
IORDACHE TURLICA COLECTIVUL
DANIEL CLASEI aXII-a C
GUREI LUCIAN MIHAI
 Semnături
Difuzat la 06.06.2012

FT 15

MODEL RAPORT DE ACŢIUNI CORECTIVE

Denumirea Cod RAC 01.0

firmei RAPORT DE ACŢIUNI CORECTIVE Data
producătoare 15.03.2012
Nr.inreg.
32121002
Documentul de Acţiuni corective/ Responsabil pentru Semnătură Termen
referinţă preventive îndeplinire de
reali
zare
-prezenta la orele de
-Catalogul curs; GUREI LUCIAN
clasei; -prezenta la 0
-Planificarea pregatirea pentru
activitatilor de BAC; S
pregatire in -luarea notitelor; A
vederea -atentia la ore; P
sustinerii efectuarea T
examenului de temelor; A
BAC; -rezolvarea exercitiilor M
-Fise de suplimentare; A
observatie ale -sanctionarea elevilor N
clasei; cand gresesc; A
-Fise de -izolarea elevilor in
pregatire pentru curtea scolii;
BAC;
-Fise de
observatie ale
clasei;
-Fise de
pregatire pentru
BAC;

Echipa de audit Auditor şef Auditor Auditor Personal auditat

 IORDACH TURLICA COLECTIVUL
E DANIEL CLASEI aXII-a C
GUREI LUCIAN MIHAI
Semnături

Difuzat la 10.03.2012

FT 16

MODEL RAPORT DE NECONFORMITATE

Denumirea Cod RN 01.0

firmei RAPORT DE NECONFORMITATE Data
producătoare 15.03.2012
Nr.inreg. 32121002
Documentul de Neconformităţi Tipul de neconformitate Acţiuni Termen
referinţă constatate Minoră Majoră corective/ de
preventive reali
zare

Catalogul clasei; -nepurtarea -nepurtarea -frecventa -prezenta la 2 luni

-Planificarea uniformei scolare uniformei redusa a orele de curs;
activitatilor de si insemnele scolare si uunoe -prezenta la
pregatire in scolii; insemnele elevi la pregatirea
vederea -atitudinea scolii; cursuri; pentru BAC;
sustinerii necorespunza- -atitudinea -neatentia -luarea
examenului de toare a unor necorespun la ore; notitelor;
BAC; elevi; za-toare a -lipsa de -atentia la
-Fise de -dezinteresul unor elevi; interes a ore;
observatie ale parintoilor pentru unor efectuarea
clasei; situatia scolara a profesori; temelor;
-Fise de copilului; -notele
pregatire pentru slabe
BAC; obtinute la
-Fise de teze;
observatie ale
clasei;
-Fise de
pregatire pentru
BAC;

Echipa de audit Auditor şef Auditor Auditor Personal auditat

 IORDACHE TURLICA COLECTIVUL
CLASEI aXII-a C
GUREI LUCIAN DANIEL MIHAI
Semnături