Entitate publică ...................... Formular nr.

4
Compartimentul ......................

REGISTRUL RISCURILOR

Obiective/ activităţi/ Riscul Cauzele care Risc inerent Strategia Data Risc rezidual Observaţii
actiuni favorizează Probabilitate Impact Expunere adoptată ultimei Probabilitate Impact Expunere
apariţia riscului revizuiri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. MRU
1. Recrutarea
personalului
a. Referat de Neobținerea Lipsă buget S(1) S(1) SS(1) Acceptarea Decembrie S(1) S(1) SS(1)
aprobare avizului

b. Stabilire tematică T+B Lipsă

și bibliografie neactualizată supervizare S(1) M(2) SM(2) Instruire comisie Decembrie S(1) S(1) SS(1)

Neconcordanț Nerespectare R(3) R(3) RR(9) Instruire comisie Decembrie M(2) R(3) MR(6)
ă între T și B PO

c. Publicarea Anunt Lispa S(1) S(1) SS(1) Analiză acțiune Decembrie S(1) S(1) SS(1)
anuntului incomplet supervizarii

Nerespectarea Nerespectarea M(2) R(3) MR(6) Instruire comisie Decembrie S(1) R(3) SR(3)
reglem. legale PO

d. Numirea Lispă PO incompletă S(1) R(3) SR(3) Instruire comisie Decembrie S(1) M(2) SM(2)
comisiilor specialist

Inexistența Nerespectarea
membrului PO M(2) R(3) MR(6) Actualizare PO Decembrie S(1) R(3) SR(3)
supleant
Obiective/ activităţi/ Riscul Cauzele care Risc inerent Strategia Data Risc rezidual Observaţii
actiuni favorizează Probabilitate Impact Expunere adoptată ultimei Probabilitate Impact Expunere
apariţia riscului revizuiri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
e. Verificarea Dosar Nerespectarea R(3) R(3) RR(9) Instruire comisie Decembrie M(2) R(3) MR(6)
dosarelor de concurs incomplet PO

Nerespectarea Lipsă M(2) M(2) MM(4) Analiză acțiune Decembrie S(1) M(2) SM(2)
cerințelor supervizare
specifice
f. Desfășurarea Barem eronat Lipsă S(1) M(2) SM(2) Analiză acțiune Decembrie S(1) S(1) SS(1)
probei scrisă supervizare

Subiecte cu Lispa
erori supervizării M(2) M(2) MM(4) Analiză acțiune Decembrie S(1) M(2) SM(2)

Subiecte în Nerespectarea R(3) R(3) RR(9) Instruire comisie Decembrie M(2) R(3) MR(6)
afara PO
tematicii

g. Interviu PV necoresp. PO incompletă M(2) R(3) MR(6) Actualizarea PO Decembrie S(1) R(3) SR(3)

h. Afișarea Afișarea Lipsă S(1) S(1) SS(1) Analiză acțiune Decembrie S(1) S(1) SS(1)
rezultatelor conține erori supervizare

i. Întocmirea PV PV elaborat Nerespectarea S(1) M(2) SM(2) Instruire comisie Decembrie S(1) S(1) SS(1)
cu întârziere PO

2. Angajarea .............. ..............

personalului