Direcția de audit public intern

INTERVIU nr. 1.1.1.

privind procedurile specifice care reglementează activitatea de achiziţii publice,

adresat domnului Aparaschivei Ionut, referent achizitii

Misiunea de audit intern: Evaluarea derulării activității privind achizițiile

publice in cadrul comunei Delești, județul Vaslui

Nr. Întrebare DA NU Observații

Crt.
1. Pentru activitatea de achiziţii publice aveţi un sistem de Cadru
proceduri? normativ
2. Există corespondenţă între prevederile procedurilor şi
responsabilităţile stabilite prin fişele posturilor?
3 Există stabilit prin procedură modul de soluţionare al
abaterilor?
4. Aveţi stabiliţi responsabili pentru procedurile de lucru?
5. Procedurile sunt scrise şi formalizate?
6. Sunteţi de acord cu importanţa elaborării procedurilor
specifice în vederea îmbunătăţirii mediului de control?
7. Mai aveţi ceva de adăugat referitor la acest subiect?

Data: 31.03.2020 Auditor, Intervievat,

Popa Adriana Elena Aparaschivei Ionut

Direcția de audit public intern – FilialaJudeţeanăVaslui a AsociaţieiComunelor din România

1