Plan de audit

Departamentul auditat Toata compania (Sectia…., Departament…,

SC…..SRL,
Punct de lucru Constanta

Tip audit Planificat x neplanificat

Obiectivele auditului
- Alte autorizatii (termen valabilitate, respectat
conditiile
- Regimul deseurilor (periculoase/nepericuloase)
(colectarea, depozitarea,codificare/etichetarea,
evidenta deseurilor, raportarea, trasabilitatea
deseurilor)
- Lista substante periculoase/fisele tehnice si de
securitate
- Instruiri pm

Criteriile de audit (legi, autorizatii, proceduri interne, etc)

Auditorul
Programul de desfasurare a 10,30-12,30 / 23.09.2019
auditului

Resurse necesare (documente, responsabili, inregistrari)

Difuzat de (cum?)
La data
 Raport de audit

(…prezentarea pe scurt a planului de audit, observatii)

Nr. Neconformitati identificate Actiune corectiva Responsabil Termen Statut Observatii

A 1.11.2019

Intocmit,