Furnizor: Seria TOP Cumpărător:

C.U.I/C.I.F: și numărul: 00001

Nr.Reg.Com.: Nr.Reg.Com.:
Sediul:
Județ:
Factura fiscala C.U.I.
Contul: Sediu:
Banca: Nr.Facturii:
Data(zz.ll.aaaa) Județ:
Tel./Fax Nr. aviz însoțire a mărfii: Contul:
Email (dacă este cazul) Banca:
COTA TVA : 24%

Prețul unitar
Denumirea produselor sau a Valoarea
Nr.crt. U.M. Cantitatea (fără TVA)
serviciilor (lucrărilor) - lei -
- lei -

0 1 2 3 4 5 (3x4)
1 Produsul 1 buc. 1.00 27.00 27.00
2 Produsul 2 buc. 1.00 10.00 10.00
3 Produsul 2 buc. 1.00 10.00 10.00
4 Produsul 2 buc. 1.00 10.00 10.00
5 Produsul 2 buc. 1.00 15.00 15.00
6 Produsul 2 buc. 1.00 15.00 15.00
7 Produsul 2 buc. 1.00 20.00 20.00
8 Produsul 2 buc. 1.00 10.00 10.00
9 Produsul 2 buc. 1.00 70.00 70.00
10 Produsul 2 buc. 1.00 10.00 10.00

Intocmit de: Dobrita Nicolae Gabriel CNP 1821206284586 CI Seria RX Nr.407420

Semnătura și Date privind expediția 197.00
ștampila Numele delegatului: din care:
furnizorului Identificat cu C.I. Seria/Număr: accize
Eliberată de: Semnătura
Total de plată (col.5)
Mijlocul de transport nr.: de primire
Expedierea s-a făcut în prezența noastră
la data 197.00
ora Semnături:

Furnizor:
C.U.I/C.I.F:
Nr.Reg.Com.: Chitanța nr. CF-4555
Sediul Data
Județul

Am primit de la
CUI/C.I.F.: Nr.Reg.Com.:
Adresa
Suma de 197.00 adică (în litere)
Reprezentând c/v factura nr. TOP 00001 din data

Casier