TEATRUL STELA POPESCU (F-DE-ALOP-01)

COMPARTIMENT: SERVICIUL ACHIZITII

Nr: ……………………

Aprobat,

DIRECTOR

Vizat,CFP CRISTIAN ȘOFRON

IORGA STELIANA

Aviz Juridic

CELMARE JULIETA

NOTA DE FUNDAMENTARE / REFERAT DE NECESITATE

Privind angajarea unei cheltuieli pentru articolul bugetar

Subsemnata Bulgareanu Diana, angajata a TSP în funcţia de referent, solicit achizitionarea

urmatoarelor produse de birotica, papetarie si igiena.
DENUMIRE CANT VALOARE VALOARE COD CPV
UNITARA TOTALA
FĂRĂ TVA FĂRĂ TVA

Lexmark Toner 71B2HK0 ORIGINAL

BLAK Cartus 71B2HK0 pentru
Lexmark CX 517DE 1buc 700 700 30125100-2
6000pagini(5%incarcare/draft) –
Antoaneta

Cartus Toner Compatibil Kyocera Tk

1 buc 100 100 30125100-2
1140-Stela

Agrafe birou, 28mm, 50 buc/cutie 10 buc 2.5 25 39263000-3

Agrafe birou, 50mm, 100 buc/cutie 10 buc 4 40 39263000-3

Banda corectoare 5mm x 8m, 10 buc 5 50 39263000-3

Dosar plastic cu sina si gauri 200buc 0,75 150 39263000-3

Hartie igienica 2straturi ,12role/set 5 set 80 400 33761000-2

 Capsator 24/6,25 coli 6 buc 17 102 39263000-3

Folie protectie transparente, 40 microni, 10

11 111 30192700-8
100 buc/set seturi

Notite adezive galbene

10 5 50 30192700-8
76mmx76mm/,100file/bloc

Hartie A4 invitatie 200g/m2 2 70 140 30192700-8

6
Banda adeziva clasica 3m,15mmx33m 3,5 21 39263000-3
buc

Banda adeziva transparenta 48mmx66m 5 buc 5,1 25.5 39263000-3

Hartie imprimanta A4 5cuti 130 650 30192700-8

Index din plastic 12x50mm 5 culori

10buc 7 70 30192700-8
neon 125 file

Prosop hartie cu derulare centrala 300M 10buc 40 400 39514200-0

TOTAL 3034.5

1 SCOPUL PENTRU CARE ESTE NECESAR SERVICIUL/PRODUSULUI Având în vedere

necesitatea îndeplinirii specifice activitatilor de birou ,printarea documentelor si igiena angajatilor ,a
vizitatorilor
2.DATA PREVIZIONATĂ PENTRU ACHIZIŢIONAREA SERVICIULUI/PRODUSULUI: octombrie 2022

3.VALOAREA ESTIMATĂ A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ A SERVICIULUI/PRODUSULUI

(INCLUSIV TVA) 3611.05lei

4.POZIŢIA ÎN PLANUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE…………………………………………

5.MODALITATEA DE ACHIZITIE (cf. L. 98/2016)………………………………………………………….

6.ARTICOLUL BUGETAR……………………………………SURSA DE FINANTARE

…………………………………….
Solicitarea, precumşipunctele 1 şi 2 se completează de către Compartimentul iniţiator;

Punctele 3, 4, 5 , - se completează de către Compartimentul Achizitii, Expert Achizitor

Punctul 6 se completează de către Biroul Financiar, Contabilitate, Buget.

Pentru punctele în care nu ajunge spaţiul dedicat, se poate completa şi pe verso

 Certificare in privintarea realităţii

Operaţiunilor solicitate in nota de fundamentare

SEF COMPARTIMENT/ DIRECTOR ADJUNCT

INTOCMIT

Nume, prenume, funcţie: Bulgă reanu Diana Nume, prenume, funcţie director adjunct Oana Croitoru

Semnătură………………………… Semnătură……………………………………….

Dat ……………………………….. Data …………………………………………….

SEF BIROU FINANCIAR - CONTABIL EXPERT ACHIZITII PUBLICE,

Nume, prenume : Antoaneta Culincu Nume, prenume:

Semnătură………………………….. Semnătură………………………………………

Data……………………….. …….. Data ……………………………………………