Factura Dvs0002 0013

Data emiterii: 08.03.2023 TVA la incasare (9% - Redusa)

Termen plata: 09.03.2023
Data incasarii: 08.03.2023

Furnizor: Client:
DAVAS MARUCCIO SRL OBSTEA MUNTELE MUSA, VETRILA SI
HIRBOCA
Reg. com.: J39/260/2016
CIF: RO35905550 Reg. com.: -
Adresa: CALEA FOCŞANI, NR.140BIS, SAT CIF: RO14101366
LĂMOTEŞTI COM. MILCOVUL, VRANCEA Adresa: Sat poiana com Vrancioaia, COM.
IBAN (EUR): RO84BTRLRONCRT0616389301 VRÂNCIOAIA
Banca: BANCA TRANSILVANIA Judet: VRANCEA
SWIFT: BTRLRO22VRA Tara: ROMANIA
Tel.: 0768468845 Email: davas.maruccio@yahoo.com
Email: davas.maruccio@yahoo.com
Capital social: 200

Pret unitar Valoare TVA

Nr. Denumire produs/serviciu U.M. Cant.
(RON fara TVA) (RON) (RON)

1 floare naturala 1 9 59.63 536.70 48.30

2 floare naturala 1 1 50.46 50.46 4.54

Subtotal 587.16 52.84

Total plata 640.00 RON

Incasat card nr bon 3000562089

Intocmit de: Date privind expeditia: Semnatura de

Pamfile Madalin Numele delegatului: Pamfile Madalin Gabriel, CI: Vn 804987. -. primire:
Gabriel Expediere la data de .........., ora .....
CNP:
1941110041214

Furnizor: DAVAS MARUCCIO SRL

Reg. com.: J39/260/2016
Chitanta OOO1 0002
CIF: RO35905550
Data emiterii: 08.03.2023
Adresa: CALEA FOCŞANI, NR.140BIS, SAT
LĂMOTEŞTI COM. MILCOVUL

Am primit de la : OBSTEA MUNTELE MUSA, VETRILA SI HIRBOCA , CIF: RO14101366, Casier,

Reg. com.: -, Adresa: Sat poiana com Vrancioaia, COM. VRÂNCIOAIA, Judet: VRANCEA
Suma de 640.00 RON, adica sase sute patruzeci RON reprezentand contravaloarea facturii
nr Dvs00020013 din 08.03.2023

Pagina 1 din 1