_t

EE
86
bE
IE
a

g. qE
bE
CE
=
g.
I
ut
9"
oE
o d3
tio
; co
i!
8E
e6
*E +
E8
Eo
|IE

.E
E
oo

EEI

E.

=
t
&
TU
o
;

o
tr So
i.Eo
oot o=o
t EdE-
9'a
(L -:6C =
ECO
6 GS
o--
c-
o

'6,
o
6o
fiIESIe
=bEEq
E
FYO
P(
ELO
*'a
c
oo

+
\9
J
d t
J. ._(!
oE
F 88
E-
ru 'E O.^
tr
o iEt
.g i; c)

t
UJ OE
o'=
U)
oE

6
I
 Manualul calității – Anexa 2

Documentele
Sistemului de Management al Calității
Manualul calității
MC Manualul calității

Proceduri de sistem
PS-01 Controlul documentelor
PS-02 Controlul înregistrărilor
PS-03 Audituri interne
PS-04 Controlul serviciului neconform
PS-05 Acțiuni corective
PS-06 Acțiuni preventive
PS-07 Evaluarea riscurilor

Proceduri operaționale
PO-01 Analiza efectuată de management
PO-02 Controlul echipamentelor de măsurare și monitorizare
PO-03 Evaluarea satisfacției clienților

Proceduri de proces
PP-01 Asigurare resurse
PP-02 Managementul resurselor umane
PP-03 Investiții
PP-04 Achiziții publice
PP-05 Managementul proceselor
PP-06 Monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice
PP-07 Gospodărire comunală și protecția mediului
PP-08 Fond funciar, registrul agricol și cadastru
PP-09 Transparența decizională
PP-10 Proiecte cu finanțare din fonduri nerambursabile
PP-11 Control comercial
PP-12 Contracte și autorizări
PP-13 Taxe și impozite locale
PP-14 Dispoziții Primar
PP-15 Hotărâri ale Consiliului Local
PP-16 Fond locativ
PP-17 Relații cu asociațiile de proprietari
PP-18 Relații publice cu minoritățile etnice
PP-19 Concesionarea de bunuri imobile proprietate publică și privată
PP-20 Emitere certificate de urbanism
PP-21 Elaborare și eliberare autorizații de construire
PP-22 Disciplina în construcții
PP-23 IT - Tehnologia informației
PP-24 Audit public intern
PP-25 Juridic și contencios administrativ
PP-26 Relații internaționale
PP-27 Sănătatea și securitatea în muncă
PP-28 Arhivare
PP-29 Registratură
PP-30 Administrativ
PP-31 Relații cu publicul
PP-32 Accesul la informațiile de interes public
PP-33 Tratarea contestațiilor, petițiilor și reclamațiilor
PP-34 Transport public local
PP-35 Etica și integritatea
PP-36 Deplasări externe
PP-37 Activitatea de comunicare și relații cu presa
 Manualul Calității - Anexa 3

Înregistrările
Sistemului de Management al Calității

PROCEDURI DE SISTEM:

PS-01 - CONTROLUL DOCUMENTELOR

• FS-01-01 -Documentele calității în vigoare
• FS-01-02 - Înregistrările calității în vigoare

PS-02 - CONTROLUL ÎNREGISTRARILOR

• FS-01-02 - Înregistrările calității în vigoare

PS-03 - AUDITURI INTERNE

• FS-03-01 - Programul de audituri interne
• FS-03-02 - Plan de audit
• FS-03-03 - Chestionar de audit
• FS-03-04 - Raport de neconformitate
• FS-03-05 - Raportul de audit

PS-04 - CONTROLUL SERVICIULUI NECONFORM

• FS-03-04 - Raport de neconformitate

PS-05 - ACTIUNI CORECTIVE

• FS-03-04 - Raport de neconformitate

PS-06 - ACȚIUNI PREVENTIVE

• FS-03-04 - Raport de neconformitate

PROCEDURI OPERAȚIONALE:

PO-01 - ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT

• FO-01-01 - Agenda de analiză
• FO-01-02 - Proces verbal al analizei
• FO-01-03 - Program de îmbunătățire continuă

PO-02 - CONTROLUL ECHIPAMENTELOR DE MĂSURARE ȘI MONITORIZARE

• FO-02-01 - Evidența EMM
• FO-02-02 - Program de verificare, etalonări, reparații ale EMM

PO-03 - EVALUAREA SATISFACȚIEI CLIENȚILOR

• CPO-03-01 - Chestionar de evaluare a satisfacției clientului
 PROCEDURI DE PROCES:

PP-01 – ASIGURARE RESURSE

• FP-01-01 - Referat solicitare extragere numerar din casierie
• FP-01-02 - Referat includere sumă în buget

PP-02 – MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

• FP-02-15 - PV privind desfășurarea probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea
funcției publice vacante
• FP-02-14 - PV selecție dosare
• FP-02-12 - Angajament de confidențialitate
• FP-02-08 - Cerere CO
• FP-02-07 - Cerere programare CO
• FP-02-09 - Cerere CO studii
• FP-02-11 - Cerere evenimente
• FP-02-10 - Cerere recuperare
• FP-02-13 - Raport monitorizare instruire
• FP-02-02 - Referat delegare
• FP-02-03 - Referat detașare
• FP-02-01 - Referat mutare
• FP-02-04 - Referat promovare clasă
• FP-02-05 - Referat promovare grad
• FP-02-06 - Referat transfer
• RP-02-05 - Registru ieșire
• RP-02-01 - Registru fișe post
• RP-02-04 - Registrul legitimațiilor de serviciu
• RP-02-02 - Registrul programări cursuri perfecționare
• RP-02-03 - Registru Regulament Intern și Codul de conduită
• RP-02-06 - Registrul concedii

PP-03 – INVESTIȚII
• FP-03-01 – Referat comisie recepție

PP-04 - ACHIZIȚII PUBLICE

• FP-19-01 - Registru oferte
• FP-04-01 - Referat de necesitate
• FP-04-02 - Programul anual al achizițiilor publice
• FP-04-03 - Strategie de contractare
• FP-04-04 - Declarație
• FP-04-05 - Referat privind constituirea comisiei de evaluare
• FP-04-06 - Informații despre asociere
• FP-04-07 - Acord de asociere
• FP-04-08 - Acord de subcontractare
• FP-04-09 - Angajament privind susținerea tehnică
• FP-04-10 - Împuternicire
 • FP-04-11 - Formular de ofertă
• FP-04-12 - Centralizator de prețuri
• FP-04-13 - Scrisoare de înaintare
• FP-04-14 - Declarație de neîncadrare în situațiile prevăzute la art. 164
• FP-04-15 - Declarație de neîncadrare în situațiile prevăzute la art. 165
• FP-04-16 - Declarație de neîncadrare în situațiile prevăzute la art. 167
• FP-04-17 - Declarație confidențialitate, imparțialitate și disponibilitate
• FP-04-18 - Proces-verbal al ședinței de accesare a ofertelor
• FP-04-19 - Raportul de evaluare inițială integrală
• FP-04-20 - Raportul procedurii
• FP-04-21 - Comunicare privind rezultatul procedurii de atribuire a contractului către
ofertantul respins
• FP-04-22 - Comunicare privind rezultatul procedurii de atribuire a contractului către
ofertantul câștigător
• FP-04-23 - Contract de lucrări
• FP-04-24 - Contract de servicii
• FP-04-25 - Contract de furnizare
• FP-04-26 - Notă justificativă
• FP-04-27 - Notă privind realizarea achiziției offline
• FP-04-28 - Notă privind realizarea achiziției online
• FP-04-29 - Comandă

PP-05 – MANAGEMENTUL PROCESELOR

• FP-05-01 Propunere indicatori de performanță
• FP-05-02 Indicatori de performanță pe anul .....
• FP-05-03 Raport activitate

PP-06 – MONITORIZAREA SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE

• FP-06-01 - Raportare lunară

PP-07 - GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

• ANEXE FĂRĂ CODIFICARE

PP-08 - FOND FUNCIAR, REGISTRUL AGRICOL ȘI CADASTRU

• FP-08-01 - Declarație privind RA (înscriere, actualizare, reactualizare)
• FP-08-02 - Proces verbal de verificare pe teren
• FP-08-03 - Cerere emitere titlu de proprietate/ Ordin de teren
• FP-08-04 - Proces verbal ședință Comisie de fond funciar
• FP-08-05 - Cerere solicitare AP (atestat de producător) + cerere viză anuală
• FP-08-06 - Cerere solicitare CCPA (Carnet de comercializare a produselor agricole)
• FP-08-07 - Cerere solicitare adeverință care atestă că nu s-a primit teren conform Legii
15/2003
• FP-08-08 - Cerere pentru eliberare adeverință privind evidența animalelor
• FP-08-09 - Cerere pentru eliberare adeverință necesară la Serviciul Public Comunitar de
Evidență a Persoanelor (proprietar imobil)
• FP-08-10 - Cerere pentru eliberare adeverință necesară la Serviciul Public Comunitar de
Evidență a Persoanelor (persoana luată în spațiu)
• FP-08-11 - Cerere pentru eliberare adeverință referitoare la suprafața de teren utilizată
 necesară APIA
• FP-08-12 - Cerere pentru eliberare adeverință (că nu deține în proprietate teren agricol)
• FP-08-13 - Cerere pentru eliberare adeverințe privind suprafețele cultivate
• FP-08-14 - Cerere pentru depunere dosar în baza legii 15/2003
• FP-08-15 - Cerere solicitare teren cultivare cu legume
• FP-08-16 - Cerere completare documente dosar Legea 15/2003
• FP-08-17 - Anunț informare cetățeni pentru declarat date în RA
• FP-08-18 - Opis electronic cărți funciare
• FP-08-19 - Lista AP + produse agricole
• FP-08-20 - Declarație utilizare teren
• FP-08-21 - Proces verbal constatare produse agricole destinate comercializării (AP + CCPA)
• FP-08-22 - Invitație actualizare poziție RA
• FP-08-23 - Proces verbal afișare anunț efectuare tratament fitosanitar
• FP-08-24 - Proces-verbal constatare suprafață teren ocupată pentru gradină
• RP-08-01 - Registrul intern intrare/ieșire BFFRAC
• RP-08-02 - Registru special înregistrare declarații RA
• RP-08-03 - Registru special de TP
• RP-08-04 - Registru special de HCLFF
• RP-08-05 - Registrul special PV de punere în posesie
• RP-08-06 - Registrul special de atestate de producător
• RP-08-07 - Registrul special de comercializare a produselor din sectorul agricol
• RP-08-08 - Registru special înregistrare Oferta vânzare teren agricol extravilan
• RP-08-09 - Registru special înregistrare comunicare de acceptare Oferta vânzare teren
• RP-08-10 - Registrul special înregistrare contracte de arendă
• RP-08-11 - Registrul înregistrare familii de albine

PP-09 – TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ

• FP-09-01 - Anunțul privind implicarea publicului în etapa elaborării actelor normative
• FP-09-02 - Proces-verbal al dezbaterii publice - afișarea procesului verbal al dezbaterii
publice
• FP-09-03 - Minuta dezbaterii publice
• FP-09-04 - Raport anual privind transparența decizională
• RP-09-01 - Verificare nr. înregistrare-RP - registrul de evidență a anunțurilor privind
proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice
• RP-09-02 - Registrul de evidență a sugestiilor, opiniilor, propunerilor privind proiectele de
acte normative supuse dezbaterii publice
• RP-09-03 - Minuta dezbaterii publice

PP-10 - PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI NERAMBURSABILE

• FP-10-01 - Dispoziție de numire EIP

PP-11 – CONTROL COMERCIAL

PP-12 - CONTRACTE ȘI AUTORIZĂRI

• FP-12-01 – Cerere
• FP-12-02 - Listă documente
• FP-12-04 - Act adițional
• FP-12-05 - Notificări/somație
• FP-12-06 - Referat instanță
• FP-12-07 - Referat prelungire contract concesiune
• R-12-01 - Registru autorizații/ aviz
 • R-12-02 - Registru contracte
• R-12-03 - Registru facturi

PP-13 – TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE

• FP-13-01 - Proces verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
• FP-13-02 - Sistare poprire
• FP-13-03 - Notele de constatare a datelor obținute pe teren
• FP-13-04 - Cererea de creanță
• FP-13-05 - Cerere de creanță
• FP-13-06 - Angajament de plată PF
• FP-13-07 - Angajament de plată PJ
• RP-13-01 - Registru de Corespondență

PP-14 – DISPOZIȚII PRIMAR

• RP-14-01 - Registru de evidență a dispozițiilor
• RP-14-02 - Registru documente primite în vederea emiterii dispozițiilor

PP-15 – HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL

• RP-15-01 - Registru de evidență a proiectelor de hotărâri
• RP-15-02 - Registru de consemnare a procesului verbal + CD electronic
• RP-15-03 - Registru de evidență a hotărârilor

PP-16 – FOND LOCATIV

• FP16-01 - Document informativ privind actele necesare întocmirii dosarului de locuință
• FP16-02 - Cerere pentru obținerea unei locuințe sociale
• FP16-03 - Cerere pentru obținerea unei locuințe construite pentru tineri prin ANL în regim
de închiriere
• FP16-04 - Cerere pentru obținerea unei locuințe construite cu credit din partea statului
(ANL Cumpărare)
• FP16-05 - Adresă de notificare
• FP16-06 - Referat
• FP16-07 - Lista priorități
• FP16-08 - Lista de repartizare
• FP16-09 - P.V. de anchetă socială
• FP16-10 - Notificări privind repartiția
• FP16-11 - Proces-verbal de predare a informației către cetățean
• FP16-12 - Proces-verbal de analiză dosar de locuință socială
• FP16-13 - Proces-Verbal de analiză dosar pentru locuință construită pentru tineri prin ANL
în regim de închiriere
• FP16-14 - Proces-Verbal de analiză dosar pentru obținerea unei locuințe construite cu credit
din partea statului (ANL Cumpărare)
• FP16-15 - Procese-verbale comisie de analiză
• FP16-16 - Petiții
• FP16-17 - Raport

PP-17 - RELAŢII CU ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI

• FP17-01 - P. V. de verificare a gestiunii
• FP17-02 - Program (planificare) de control al gestiunii al asociațiilor de proprietari
• FP17-03 - Notificare privind controlul de gestiune
• FP17-04 - Delegație
• FP17-05 - Tematică verificarea gestiunii
 • FP17-06 - P.V. de examinare a administratorilor
• FP17-07 - Adeverință de atestare
• FP17-08 - Bibliografie examen
• FP17-09 - Formular lucrări examen
• FP17-10 - Fișă consiliere
• FP17-11 - Adeverință datorii
• FP17-12 - Catalog Examinare
• FP17-13 - Referat
• FP17-14 - Adresă de înaintare cu verificarea gestiunii asociației
• RP17-15 - Registru de Intrare/ Ieșire corespondență
• RP 17-16 - Registru electronic Bază de date
• FP17-17 - Adresă Consiliul Județean
• FP17-18 - Ordin de serviciu
• FP17-19 - Adeverință datorii pentru blocuri reabilitate sau în curs de reabilitare
• FP17-20 - Înștiințare /Angajament
• FP17-21 - Adeverință datorii pentru societății comerciale
• FP17-22 - Nota constatare de verificare a gestiunii

PP-18 – RELAȚII PUBLICE CU MINORITĂȚILE ETNICE

• ANEXE FĂRĂ CODIFICARE

PP-19 – CONCESIONAREA DE BUNURI IMOBILE PROPRIETATE PUBLICA ȘI

PRIVATĂ
• FP-19-01 - Proces-verbal (al ședinței de deschidere a ofertelor)
• RP-19-01 - Registru oferte

PP-20 – EMITERE CERTIFICATE DE URBANISM

• FP-20-02 - Referat privind acordarea certificatului de urbanism
• FP-20-03 - Document informativ sub formă de listă cuprinzând actele necesare pentru
eliberarea certificatului de urbanism
• FP-20-04 - Notificare către solicitant pentru completare documentație depusă la dosar sau
pentru returnare documentație
• FP-20-05 - Listă cuprinzând certificatele de urbanism emise în luna precedentă
• RP-20-01 - Registrul de intrări-ieșiri corespondență
• RP-20-02 - Registrul de evidență a certificatelor de urbanism

PP-21 – ELABORARE ȘI ELIBERARE AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE

• FP-21-01 - Referat privind acordarea autorizației de construire
• FP-21-02 - Document informativ sub formă de listă cuprinzând actele necesare pentru
eliberarea
• FP-21-03 - Notificare către solicitant pentru completarea documentației depusă la dosar sau
pentru returnare documentație
• FP -21-04 - Listă cuprinzând autorizațiile de construire emise în luna precedentă
• RP-21-01 - Registrul de evidență a autorizațiilor de construire
• RP-21-02 - Registrul de evidență a autorizațiilor de demolare

PP-22 – DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII

• FP-22-01 - Proces-verbal de recepție
• FP-22-02 - Program de control
• FP -22-03 - Proces-verbal de control și constatare
 • RP-22-01 - Registrul de evidență recepții lucrări finalizate

PP-23 – IT - TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

• FP-23-01 - Registru de solicitări telefonice “104”
• RP-23-01 - Registrul IT

PP-24 – AUDIT PUBLIC INTERN

• FP-24-01 - Programul de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit intern
• FP-24-02 - Referat de aprobare a planului de audit
• FP-24-03 - Plan multianual de audit public intern
• FP-24-04 - Plan anual de audit public intern
• FP-24-05 - Ordin de serviciu
• FP-24-06 - Declarația de independență
• FP-24-07 - Notificarea privind declanșarea misiunii de audit public intern
• FP-24-08 - Chestionarul de luare la cunoștință
• FP-24-09 - Studiul preliminar
• FP-24-10 - Stabilirea punctajului total și ierarhizarea riscurilor
• FP-24-11 - Chestionarul de control intern
• FP-24-12 - Evaluarea inițială a controlului intern și stabilirea obiectivelor de aud
• FP-24-13 - Programul misiunii de audit intern
• FP-24-14 - Minuta ședinței de deschidere
• FP-24-15 - Chestionarul lista de verificare
• FP-24-16 - Interviu
• FP-24-17 - Test
• FP-24-18 - Fișa de identificare și analiză a problemei
• FP-24-19 - Formularul de constatare și raportare a iregularităților
• FP-24-20 - Informare
• FP-24-21 - Nota centralizatoare a documentelor de lucru
• FP-24-22 - Minuta ședinței de închidere
• FP-24-23 - Proiect de raport de audit intern
• FP-24-24 - Adresa de înaintare a proiectului de raport de audit intern
• FP-24-25 - Minuta reuniunii de conciliere
• FP-24-26 - Raport de audit intern
• FP-24-27 - Sinteza principalelor constatări și recomandări
• FP-24-28 - Adresa de înaintare a raportului de audit intern către conducătorul instituției -
Primarul
• FP-24-29 - Adresa de transmitere a copiei raportului de audit intern către entitatea/ structura
auditată
• FP-24-30 - Fișa de urmărire a recomandărilor
• FP-24-31 - Nota de supervizare a documentelor
• FP-24-32 - Fișa de evaluare a misiunii de audit
• FP-24-33 - Chestionar adresat reprezentanților entității/ structurii auditate
• FP-24-34 - Raport privind activitatea de audit
• FP-24-35 - Adresă de înaintare a raportului privind activitatea de audit
• FP-24-36 - Analiza documentației
• FP-24-37 - Adresă (răspuns)
• FP-24-38 - Interviu
• FP-24-39 - Proces-verbal
• FP-24-40 - Adresa
 • FP-24-41 - Referat

PP-25 – JURIDIC ȘI CONTENCIOS ADMINISTATIV

• FP-25-01 - Proces-verbal de afișare a publicațiilor și citațiilor
• RP-25-01 - Registru de evidență a litigiilor
• RP-25-02 - Cerere de chemare în judecată
• RP-25-03 - Registrul special al publicațiilor și citațiilor
• RP-25-04 - Registrul special de consultanță pentru completare
• RP-25-05 - Registrul special de evidență a declarațiilor de avere și interese
• RP-25-06 - Întâmpinare la cererea de chemare în judecată/ apel/ recurs/ contestație în anulare/
revizuire
• RP-25-07 - Răspuns la întâmpinare
• RP-25-08 - Cerere de recuzare
• RP-25-09 - Cerere de strămutare
• RP-25-10 - Cerere de renunțare la judecată
• RP-25-11 - Cerere de apel
• RP-25-12 - Cerere de recurs
• RP-25-13 - Cerere de contestație în anulare
• RP-25-14 - Cerere de revizuire
• RP-25-15 - Cerere de eliberare de copii ale actelor din dosar
• RP-25-16 - Cerere de legalizare a hotărârii judecătorești
• RP-25-17 - Registru intrări – ieșiri documente Direcția Urbanism
• RP-25-18 - Registru intrări-ieșiri documente SPCLEP
• RP-25-19 - Registru intrări-ieșiri documente Direcția Tehnică
• RP-25-20 - Registru intrări-ieșiri documente alte departamente

PP-26 - RELATII INTERNATIONALE

• ANEXE NECODIFICATE

PP-27 – SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ

• FP27-01 - Plan de prevenire și protecție
• FP27-02 - Fișă individuală de instructaj
• FP27-03 - Fișă instructaj colectivă
• FP27-04 - Comunicarea evenimentelor (accidente muncă)
• FP27-05 - Registrul unic de evidență a accidentelor

PP-28 – ARHIVARE
• Anexe codificate conform legii

PP-29 – REGISTRATURĂ
• RP-29-01 - Condică corespondență
• RP-29-01 - Condică procese verbale amenzi
• FP-29-01 - Borderou prezentare trimiteri
• FP-29-02 - Borderou trimiteri “recomandate”
• FP-29-03 - Borderou situație centralizatoare poștă

PP-30 – ADMINISTRATIV
• ANEXE NECODIFICATE
PP-31 - RELAȚII CU PUBLICUL
• FP-31-02 - Notă de audiere
 • FP-31-01 - Listă de audiențe
• FP-31-03 - Bon de ordine
• FP-31-02** - Fluturaș informativ în funcție de solicitarea făcută – acte necesare
pentru întocmirea dosarului sau completarea acestuia

PP-32 – ACCESUL LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC

• Anexe codificate conform legii

PP-33 – TRATAREA CONTESTAȚIILOR, PETIȚIILOR ȘI RECLAMAȚIILOR

PP-34 – TRANSPORT PUBLIC LOCAL

• FP-34-01 - Cerere tip autorizare transport
• FP-34-02 - Cerere cesionare a contractelor de atribuire în gestiune delegată a serviciului
Transport în regim de taxi
• FP-34-03 - Cerere pentru înlocuirea autorizației taxi
• FP-34-04 - Declarație pe propria răspundere pentru dosar taxi
• FP-34-05 - Somație
• FP-34-06 - Adresa către direcția permise si înmatriculare auto
• FP-34-07 - Cerere înregistrare
• FP-34-08 - Fise tip înregistrare
• FP-34-09 - Cerere radiere
• FP-34-10 - Cerere eliberare permis libera trecere
• FP-34-11 - Cerere eliberare card parcare l448/2006
• FP-34-12 - Cerere eliberare tichet gratuit de călătorie

PP-35 – ETICĂ ȘI INTEGRITATE

• FP-35-01 - Anexa 2 – Plan de acțiune pentru implementarea strategiei pentru integritate
• FP-35-02 - Anexa 3 - inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a
corupției, precum și indicatorii de evaluare
• FP-35-03 - Proces verbal de colectare informații inventar măsuri de transparență instituțională
și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare S.N.A.
• FP-35-04 - Raport de progres privind implementarea strategiei pentru integritate
• FP-35-05 - Raport de evaluare inventar măsuri de transparență instituțională și de prevenire a
corupției, precum și indicatorii de evaluare S.N.A.
• FP-35-06 - Raport date privind sumele acordate de către instanțele de judecată cu titlul de
despăgubiri pentru prejudiciile cauzate PMC prin săvârșirea de fapte penale
• FP-35-07 - Tabel privind situația incidentelor de integritate
• FP-35-08 - Raport de informare participare implementare S.N.A.
• FP-35-09 - Fișă de consiliere etică
• FP-35-10 - Fișă de consiliere etică după aplicarea sancțiunii disciplinare
• FP-35-11 - Raport monitorizare aplicare prevederi cod de conduită
• RP-35-01 - Registrul de consultanță privind declarațiile de avere și de interese
• FP-35-12 - Tabel de predare-primire declarații
• RP-35-02 - Registru special declarații de avere
• RP-35-03 - Registru special declarații de interese
• FP-35-13 - Declarație bunuri
• RP-35-04 - Registrul bunurilor primite cu titlu gratuit
• FP-35-14 - Proces-verbal evaluare și inventariere
• FP-35-15 - Proces- verbal restituire primitor
• FP-35-16 - Proces-verbal păstrare primitor prin achitare diferență
• FP-35-17 - Proces-verbal păstrare în patrimoniu
 • FP-35-18 - Formular avertizare în interes public
• RP-35-05 - Registrul evidenței avertizărilor în interes public
• FP-35-19 - Anexa 4 – Standard general, publicarea informațiilor de interes public pe paginile
de internet ale Primăriei Municipiului Călărași și a serviciilor publice locale
• FP-35-20 - Situația monitorizării standardului general de publicare a informațiilor de interes
public pe paginile de internet ale Primăriei Municipiului Călărași și ale serviciilor publice
locale
• FP-35-21 - Declarație de pantouflage

PP-36 – DEPLASĂRI EXTERNE

• RP-36-01 - Registrul deplasări externe

PP-37 - ACTIVITATEA DE COMUNICARE ȘI RELAȚII CU PRESA

• FP-37-01 - Comunicat de presă
• FP-37-02 - Declarație de presă
• FP-37-03 - Anunț de presă
• FP-37-04 - Drept la replică
MANUALUL CALITĂȚII Management
strategic FEED BACK
ANEXA 4 - Harta proceselor

Management Management Managementul Managementul Analiza efectuată de

financiar resurselor umane proceselor calității management
PROCESE DE
MANAGEMENT

PROCESE Evaluarea satisfacţiei

DE BAZĂ (OPERAȚIONALE) clienţilor

Gospodărire Taxe și impozite

SATISFACȚIE CLIENT /CETĂȚEAN

comunală Concesionări locale
Controlul serviciului
bunuri imobile proprietate publică neconform
și privată
CERINȚE CLIENT /CETĂȚEAN

Dispoziții
Monitorizare ale primarului
servicii publice Autorizări Acțiuni corective
și contracte
Hotarâri ale
Fond Funciar ,Registrul agricol Transport public local Consiliului Local
și Cadastru Acțiuni preventive
Informare, relații publice, audiențe
comunicare, transparență
Fond locativ Amenajarea
teritoriului Audituri interne
Relații publice cu minoritățile etnice

Control comercial Gestionarea

patrimoniului Relații cu Asociații de proprietari Audit public
intern

Investiții și
infrastructură PROCESE
DE MĂSURARE, ANALIZĂ ȘI
ÎMBUNĂTĂȚIRE
Urbanism Autorizații Disciplina
construcție construcției

PROCESE
SUPORT

ACHIZIȚII TEHNOLOGIA COMUNICARE ȘI ADMINISTRATIV REGISTRATURA

JURIDIC PROGRAME ȘI RELAȚII SSM ARHIVARE
PUBLICE INFORMAȚIILOR ACTIVITATEA DE CONTENCIOS DEZVOLTARE INTERNAȚIONALE
PRESĂ LOCALĂ