Sunteți pe pagina 1din 9

S.C. RAMMechanics.S.A.

Cod document: M-MC-01

MANUALUL CALITII Editia: 0 Revizia : 1/din data:20.01.2012 Pagina:10 / 43

CUPRINS
Nr. cap. 0 1 2 2.1 2.2 2.3 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.5 5.6 6 6.1 6.2 6.2.1 6.3 6.4 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 Denumire capitol Clauza SR EN ISO 9001:2008 Cuprinsul i revizia MC Politica privind calitatea si obiectivele Generaliti Prezentarea societii Scop i domeniu de aplicare 1 Documente de referin 2 Termeni i definiii 3 Sistem de management al calitii 4 Generaliti 4.1. Documentaia SMC 4.2. Generaliti 4.2.1. Manualul M-MC 4.2.2. Controlul documentelor 4.2.3. Controlul nregistrrilor 4.2.4. Responsabilitatea managementului 5 Angajamentul managementului 5.1., 5.2 Politica referitoare la calitate 5.3. Responsabilitate i autoritate 5.5.1, 5.5.2 Planificare 5.4. Planificarea SMC 5.4.2 Stabilirea obiectivelor SMC 5.4.1 Comunicare intern i extern 5.5.3., 7.2.3. Analiza efectuat de management 5.6. Managementul resurselor 6 Asigurare resurse 6.1. Resurse umane 6.2.1 Instruire, competen, contientizare 6.2.2 Infrastructur 6.3. Mediu de lucru 6.4. Managementul proceselor de realizare a 7 produselor Planificarea realizrii produsului 7.1. Identificarea i analiza cerinelor clienilor 5.2 , 7.2. Proiectare i dezvoltare 7.3. Aprovizionare 7.4. Control productie si servicii 7.5.1. Validare procese de productie 7.5.2 Identificare i trasabilitate 7.5.3. Proprietatea clientului 7.5.4. Pstrarea produsului 7.5.5. Control echipamente de msur i control 7.6 Pagina

13 14 14 15 16 17

Manualul calitii / Manualul calitii / Manualul calitii / Manualul calitii / SR EN ISO 9001:2008 / SR EN ISO 9001:2008 / SR EN ISO 9001:2008 / SR EN ISO 9001:2008 / SR EN ISO 9001:2008 / SR EN ISO 9001:2008

S.C. RAMMechanics.S.A. Cod document: M-MC-01

MANUALUL CALITII Editia: 0 Revizia : 1/din data:20.01.2012 Pagina:11 / 43

8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 9

Proceselor de msurare, mbuntire Generaliti Evaluare satisfacie clieni Audit intern Msurare i monitorizare procese Msurare i monitorizare produs Controlul neconformitilor Analiz date mbuntire continu a SMC Aciuni corective i preventive
Anexe Anexa 2- Organigrama Anexa 3- Lista procedurilor

analiz

i 8 8.1. 8.2.1. 8.2.2. 8.2.3. 8.2.4. 8.3. 8.4. 8.5.1. 8.5.2, 8.5.3. -

Manualul calitii / Manualul calitii / Manualul calitii / Manualul calitii / SR EN ISO 9001:2008 / SR EN ISO 9001:2008 / SR EN ISO 9001:2008 / SR EN ISO 9001:2008 / SR EN ISO 9001:2008 / SR EN ISO 9001:2008

20.01.2012

S.C. RAMMechanics.S.A. Cod document: M-MC-01

MANUALUL CALITII Editia: 0 Revizia : 1/din data:20.01.2012 Pagina:12 / 43

INDICATORUL REVIZIILOR Cod document: M-MC-01 / Ediia 0 din 20.01.2011 Revizia 0 1 Data 20.01.2011 20.01.2012 Numar pagina / indicativ numeric paragraf Referiri la continutul modificarii -

CONFIRMAREA VALABILITATII Cod document: M-MC-01. / Ediia 0 /Revizia 1 din data : 20.01.2012 Funcia APROBAT la data: AVIZAT ELABORAT Director General RMC Numele Semntura

Manualul calitii / Manualul calitii / Manualul calitii / Manualul calitii / SR EN ISO 9001:2008 / SR EN ISO 9001:2008 / SR EN ISO 9001:2008 / SR EN ISO 9001:2008 / SR EN ISO 9001:2008 / SR EN ISO 9001:2008

S.C. RAMMechanics.S.A. Cod document: M-MC-01

MANUALUL CALITII Editia: 0 Revizia : 1/din data:20.01.2012 Pagina:13 / 43

4. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITII 4.1. Generaliti S.C. RAMMechanics S.A. a implementat i certificat un sistem de management al calitii conform SR EN ISO 9001:2008, pe care l menine i mbuntete continuu. Implementarea i certificarea unui SMC a venit din preocuparea pentru calitatea produselor realizate de organizaia noastr dar i din necesitatea constanei calitii n activitile desfurate. Implementarea sistemului de management al calitii a fost rezultatul urmatoarelor etape : Analizarea cerinelor standardului de referin; Angajamentul conducerii fa de politica n domeniul calitii; Identificarea proceselor necesare pentru sistemul de management al calitii i modalitile de aplicare n cadrul organizaiei. Toate activitile componente ale sistemului vor fi denumite ca i procese (management, marketing, proiectare, asigurare resurse, operare si control, producie, monitorizare - masurare, analiz i mbuntire); S-au identificat furnizorii, clienii i alte pri interesate pentru fiecare process; Stabilirea succesiunii proceselor, activitilor desfurate n ansamblul sistemului de management al calitii; Stabilirea interaciunilor dintre procesele sistemului. Stabilirea proceselor manageriale de administrare a sistemului (controlul documentelor, controlul inregistrarilor, controlul produsului neconform ,auditul intern, actiunile corective si preventive). Sistemul de management al calitii adoptat are o abordare bazata pe proces i are ca scop principal creterea satisfaciei clienilor, prin ndeplinirea cerinelor acestora. S-a considerat proces orice activitate sau ansamblu de activitati corelate care utilizeaz resurse pentru a transforma date de intrare n date de ieire.

Manualul calitii / Manualul calitii / Manualul calitii / Manualul calitii / SR EN ISO 9001:2008 / SR EN ISO 9001:2008 / SR EN ISO 9001:2008 / SR EN ISO 9001:2008 / SR EN ISO 9001:2008 / SR EN ISO 9001:2008

S.C. RAMMechanics.S.A. Cod document: M-MC-01

MANUALUL CALITII Editia: 0 Revizia : 1/din data:20.01.2012 Pagina:14 / 43

Fiecare proces din cadrul sistemului este abordat prin prisma metodologiei PlanificEfectueaz-Verific-Acioneaz . La stabilirea documentaiei , pentru definirea lor se parcurg urmtorii pai: 1. Stabilirea proprietarului de proces-persoana / persoanele responsabile de clarificarea interfeelor, a responsabilitilor i autoritilor pentru proces; 2. Politica general privind calitatea va fi transpus, n fiecare sector al organizaie conform necesitilor acestuia; 3. Stabilirea obiectivului / obiectivelor procesului (pe ct posibil s fie cuantificabile); 4. Datele de intrare ale procesului i furnizorii procesului; 5. Datele de ieire ale procesului i clienii externi; 6. Descrierea secvenial a activitilor din cadrul procesului; 7. Metodele de monitorizare i msurare a performnaelor procesului; 8. Resursele ( umane, materiale, de infrastructura, de mediu ) desfurrii i monitorizrii activitilor; 9. Stabilirea responsabililor i responsabilitilor pentru procese; 10. Identificarea aciunilor necesare pentru obinerea rezultatelor planificate i mbuntirea continu a acestor procese. Managementul de de top din organizaie a stabilit i documentat politica referitoare la calitate i obiectivele sale privind calitatea, n conformitate cu strategia de dezvoltare pe perioada 20102015. Acestea pot fi mprite n mai multe categorii: procese de management al activitilor; procese de realizare a produselor; procese de msurare, analiz i mbuntire; procese de asigurarea resurselor. n figura de mai jos este prezentat o schem a acestor procese.

4.2.Documentaia sistemului de management al calitii 4.2.1.Generalitati


Manualul calitii / Manualul calitii / Manualul calitii / Manualul calitii / SR EN ISO 9001:2008 / SR EN ISO 9001:2008 / SR EN ISO 9001:2008 / SR EN ISO 9001:2008 / SR EN ISO 9001:2008 / SR EN ISO 9001:2008

S.C. RAMMechanics.S.A. Cod document: M-MC-01

MANUALUL CALITII Editia: 0 Revizia : 1/din data:20.01.2012 Pagina:15 / 43

n abordarea sistemic, fiecare compartiment are un statut bine definit i constituie o entitate n cadrul sistemului de management al calitii, fiind caracterizat prin legturi funcionale cu celelalte entiti i sisteme. Aceast abordare permite implicarea conducerii de la toate nivelurile n implementarea i mbuntirea continu a SMC, prin nelegerea nevoilor clienilor i acionnd n scopul satisfacerii nevoilor acestora. S.C. RAMMechanics S.A. a stabilit, implementat i mentine un sistem de management al calitii documentat n conformitate cu cerinele aplicabile ale standardului de referin SR EN ISO 9001 :2008 , pentru:

a asigura c produsele / serviciile realizate satisfac cerinele i ateptrile prilor

interesate; a asigura c nivelul de satisfacie al clienilor este cunoscut i considerat ca atare la determinarea modului de mbuntire a performanelor produselor; a asigura o descriere a elementelor sistemului de management de calitate care sa permita intelegerea si implementarea eficace a sistemului in cadrul S.C. RAMMechanics S.A. n urma analizei, s-a considerat ca documentaia suficient care s asigure eficiena, are urmtorul set de documente : Politica i obiectivele in domeniul calitii; Manualul de management al calitii; Proceduri de sistem de management; Proceduri operaionale / instruciuni operaionale; Specificaii care stabilesc cerine; Programe de management; nregistrri prin care se declar rezultatele obinute i se furnizeaz dovezi ale activitailor efectuate.

4.2.2. Manualul de management al calitatii Manualul de management al calitii este documentul principal elaborat cu scopul de a implementa si de a mentine un sistem de management al calitatii corespunzator domeniului propriu de activitate i este organizat pe structura standardului SR EN ISO 9001:2008. Procedura sistem Controlul documentelor, cod PS 4.2-01 descrie i modul n care se realizeaz controlul Manualului Calitii. El furnizeaza informaii adecvate referitoare la SMC servind att scopurilor interne ct si scopurilor externe organizaiei noastre. M-MC contine : Declaratia conducerii a referitoare la politica n domeniul calitii si obiectivele pentru susinerea acesteia Scopul i domeniul de aplicare al SMC Descrierea proceselor specifice SMC si a interactiunilor dintre ele Prezentarea sistemului de management al calitii adoptat cu referiri asupra procedurilor documentelor.
Manualul calitii / Manualul calitii / Manualul calitii / Manualul calitii / SR EN ISO 9001:2008 / SR EN ISO 9001:2008 / SR EN ISO 9001:2008 / SR EN ISO 9001:2008 / SR EN ISO 9001:2008 / SR EN ISO 9001:2008

S.C. RAMMechanics.S.A. Cod document: M-MC-01

MANUALUL CALITII Editia: 0 Revizia : 1/din data:20.01.2012 Pagina:16 / 43

M-MC este utilizat pentru instruirea personalului i pentru a demonstra conformitatea cu cerintele SR EN ISO 9001:2008 n situatii contractuale Procedura de sistem Controlul documentelor, cod PS 4.2-01 descrie i modul n care se realizeaz controlul Manualului Calitii. 1. Elaborare i revizie Manualul calitii este elaborat n conformitate cu cerinele din standardele de referin i regulile de redactare specificate n procedura Elaborarea documentelor sistemului de management al calitii, cod PO 4.2-01. Manualul calitii este revizuit periodic. Revizia este consemnat prin nscrierea numrului de ordine a reviziei. Modificrile sunt inute sub control prin nscrierea modificrii pe Fia de eviden a reviziilor (F 4.2-01-A3), conform procedurii Elaborarea documentelor, cod PO 4.2-01. Fiecare exemplar va avea nscris un numr de ordine. 2. Multiplicare i difuzare Multiplicarea Manualului calitii se face cu acordul Directorului. Arhivarea se face de ctre responsabilul n domeniu i se consemneaz n Registrul de eviden documente. Difuzarea se face pe baz de List de difuzare de ctre o persoan desemnat de ctre RMC. 3. Exemplare n eviden Difuzarea exemplarelor n eviden se face controlat att n interiorul ct i n exteriorul societii, persoanelor cu responsabiliti privind sistemul de management al calitii. Cei care dein exemplare ale manualului calitii, rspund de pstrarea lui n siguran i trebuie s-l poat pune oricnd la dispoziia unei comisii de audit intern i/sau extern pentru actualizare sau revizie. 4. Exemplare informative Manualul calitii poate fi difuzat i n regim informativ, cu evideniere n lista de difuzare i cu menionarea expres a caracterului informativ n rubrica Exemplar. Exemplarele informative nu au regim confidenial dar nici nu se actualizeaz. 5. Revizii Modificrile au acelai regim de avizare i aprobare ca i documentul original. Descrierea sumar a modificrilor se regsete n Lista de control a ediiilor/reviziilor, formular cod F 4.2-01A3. Orice modificare atrage dup sine o nou revizie. Numrul reviziilor este limitat la maxim 5. Modificrile majore ale coninutului manualului calitii atrag o nou editare a acestuia. O nou ediie a manualului calitii se va elabora dup 5 revizii. 4.2.3.Controlul documentelor inerea sub control a documentelor SMC este reglementat n procedura sistem Controlul documentelor, cod PS 4.2-01 care stabilete responsabilitile i modul de lucru pentru controlul i verificarea activitilor legate de pregtirea, avizarea, aprobarea, difuzarea, nregistrarea, modificarea i retragerea documentelor cerute de SMC. Aciunile i responsabilitile pentru elaborarea documentelor interne aferente SMC din S.C. RAMMechanics S.A. este reglementat de procedura specific Elaborarea documentelor SMC, cod PO 4.2-01, prin care se stabilete i un sistem de codificare a documentelor. Sistemul de codificare nu se aplic documentelor externe.
Manualul calitii / Manualul calitii / Manualul calitii / Manualul calitii / SR EN ISO 9001:2008 / SR EN ISO 9001:2008 / SR EN ISO 9001:2008 / SR EN ISO 9001:2008 / SR EN ISO 9001:2008 / SR EN ISO 9001:2008

S.C. RAMMechanics.S.A. Cod document: M-MC-01

MANUALUL CALITII Editia: 0 Revizia : 1/din data:20.01.2012 Pagina:17 / 43

Difuzarea documentelor SMC se face numai pentru ediia n vigoare. Modificrile documentelor se fac n urma analizelor i urmeaz acelai regim ca i documentul original. Retragerea n arhiv a documentelor perimate ale SMC se face de personalul specializat din departamentul de management al calitii. SMB ine sub control urmtoarele documente: A. Documente interne: Hotrrea A.G.A privind politica i obiectivele calitii; Manualul calitii; Procedurile documentate (generale i specifice); Instruciunile de lucru; nregistrrile. B. Documente externe: Documente privind cadrul legal de desfurare a activitii n domeniul construciilor de maini; Standarde; Instruciuni i reglementri naionale aplicabile. 4.2.4.Controlul inregistrarilor Controlul nregistrrilor este reglementat printr-o procedur general Controlul nregistrrilor, cod PS 4.2-02 care stabilete responsabilitile i modul n care se realizeaz identificarea, colectarea, ndosarierea, arhivarea i distrugerea nregistrrilor calitii. nregistrrile calitii pentru verificarea conformitii proceselor SMC de la S.C. RAMMechanics S.A., se regsesc pe formulare tipizate, n registre, n procese verbale, rapoarte, analize etc. Departamentul de management al calitii gestioneaz formularele n original, le sorteaz i le claseaz. Modul de acces la nregistrri i durata de stocare sunt reglementate prin procedura Controlul nregistrrilor. Pstrarea documentelor trebuie s se fac n condiii care s asigure integritatea acestora pentru ca acestea s rmn lizibile, identificabile i regsibile cu uurin.

BIBLIOGRAFIE

Manualul calitii / Manualul calitii / Manualul calitii / Manualul calitii / SR EN ISO 9001:2008 / SR EN ISO 9001:2008 / SR EN ISO 9001:2008 / SR EN ISO 9001:2008 / SR EN ISO 9001:2008 / SR EN ISO 9001:2008

S.C. RAMMechanics.S.A. Cod document: M-MC-01

MANUALUL CALITII Editia: 0 Revizia : 1/din data:20.01.2012 Pagina:18 / 43

1. Butnar, L., Curs Implementarea sistemului de management al calitii (2012) 2. http://www.scoalabrancoveneasca.ro/wp-content/uploads/2011/03/Anexa-C1-MANUALCALITATII-SMB.pdf

Manualul calitii / Manualul calitii / Manualul calitii / Manualul calitii / SR EN ISO 9001:2008 / SR EN ISO 9001:2008 / SR EN ISO 9001:2008 / SR EN ISO 9001:2008 / SR EN ISO 9001:2008 / SR EN ISO 9001:2008