VAMIG

S.R.L.

900388 CONSTANTA, str. Partizanilor nr. 26, bl. LV 45, et. 2, ap. 11, tel./fax: 0241- 553286, 0745-014710, -014711 Cod de inregistrare fiscala RO 3959721 Cont nr. RO77BRDE140SV06332381400 BRD C-TA

Nr. inreg. J13/2302/1993

AMENAJARE PRIN METODE ALTERNATIVE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COM. CERNA, JUD. TULCEA

- STUDIU DE FEZABILITATE PROIECT PILOT -

BENEFICIAR: COMUNA CERNA PROIECTANT: S.C. VAMIG S.R.L. CONSTANTA INVESTITIA: AMENAJARE PRIN METODE ALTERNATIVE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COM. CERNA, JUD. TULCEA FAZA: STUDIU FEZABILITATE CONTRACT: 703/2010

BENEFICIAR: COMUNA CERNA, JUD. CONSTANTA PROIECTANT: S.C. VAMIG S.R.L. CONSTANTA INVESTITIA: AMENAJARE PRIN METODE ALTERNATIVE A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL DIN COM. CERNA, JUD. TULCEA FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE CONTRACT: 703/2010

BORDEROU

A. PIESE SCRISE 1. Borderou; 2. Foaie de semnaturi ; 3. Studiu de fezabilitate ; 4. Deviz general ; 5. Graficul de realizare a investitiei Anexa 1 ; 6. Esalonarea costurilor pe ani Anexa 2 ; 7. Devize financiare ; 8. Deviz pe obiect ; 9. Evaluare ; 10. Tabel centralizator ; 11. Calculul duratei de executie ; 12. Memoriu pentru organizare de santier (Faza I) ; 13. Lista cheltuielilor si lucrarilor provizorii pentru organizarea santierului ; B. PIESE DESENATE 1. Plansa nr. 1 Plan de incadrare in zona; 2. Plansa nr. 2 Plan de situatie general ; 3. Plansa nr. 3.1 3.4 si 4.1 4.4 Plan de situatie si profil longitudinal ;

4. Plansa nr. 5 Profil transversal tip ; 5. Plansa nr. 6 Podet tubular Dn 600 mm.

BENEFICIAR: COMUNA CERNA, JUD. CONSTANTA PROIECTANT: S.C. VAMIG S.R.L. CONSTANTA INVESTITIA: AMENAJARE PRIN METODE ALTERNATIVE A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL DIN COM. CERNA, JUD. TULCEA FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE CONTRACT: 703/2010

FOAIE DE SEMNATURI

DIRECTOR

ing. Mihail APOSTOL

SEF PROIECT

ing. Vasile APOSTOL

RESPONSABIL AQ

ing. Cosmin POPESCU

COLECTIV ELABORARE:

ing. Vasile APOSTOL

ing. Mihail APOSTOL

ing. Cosmin POPESCU

ing. Ioana ION

BENEFICIAR: COMUNA CERNA, JUD. CONSTANTA PROIECTANT: S.C. VAMIG S.R.L. CONSTANTA INVESTITIA: AMENAJARE PRIN METODE ALTERNATIVE A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL DIN COM. CERNA, JUD. TULCEA FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE CONTRACT: 703/2010

STUDIU FEZABILITATE pentru lucrarea Amenajare prin metode alternative a drumurilor de interes local din comuna Cerna, Jud. Tulcea
1. DATE GENERALE 1.1. Denumirea investitiei: AMENAJARE PRIN METODE ALTERNATIVE A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL DIN COM. CERNA, JUD. TULCEA 1.2. Amplasament: Comuna Cerna este situata in partea de vest a judetului Tulcea fiind formata din localitatile Cerna, Mircea Voda si Traian. Strada Frumusica preconizata pentru amenajare prin metode alternative se afla in intravilanul localitatii Cerna pe amplasamentul actualei strazi, ce asigura accesul la proprietati, unitati comerciale si institutiile publice, pe terenuri ce apartin domeniului public administrat de Primaria com. Cerna. 1.3. Titularul investitiei : COMUNA CERNA, JUD. TULCEA 1.4. Beneficiarul investitiei : COMUNA CERNA, JUD. TULCEA 1.5. Elaborator : S.C. VAMIG S.R.L. CONSTANTA 2. INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL 2.1. Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului Comuna Cerna este situata in partea central - vestica a judetului Tulcea fiind formata din localitatile Cerna, Mircea Voda si Traian si are un numar de 4580 locuitori echivalenti. Dezvoltarea judetului Tulcea cu localitatile sale trebuie sa stimuleze zonele ramase in urma si sa ofere sanse echivalente de dezvoltare a localitatilor. Din punct de vedere al locuirii, conditiilor de viata, accesului la un loc de munca, al veniturilor si satisfacerii nevoilor fundamentale, diferenteledintre oras si micile localitati ar trebui sa fie minime, in acest sens transporturile asigurand un element principal de coeziune a sistemului de localitati. Dezvoltarea echilibrata a teritoriului impune crearea de axe si noduri secundare, care sa contrabalanseze efectele masivei concentrari si aglomerari a axelor majore existente. Circulatia ce deserveste comuna Cerna este rutiera. Reteua de drumuri nationale, judetene si comunale ce tranziteaza localitatea Cerna si satele arondate ( DN 22D, DJ 222B, DC 39 ce tranziteaza localitatea Cerna ) este parte integranta in Planul de Amenajare a Teritoriului Judetului ( PATJ ) si rezolva la nivelul cerintelor actuale si de perspectiva legaturi directe. Drumurile de interes local propuse pentru amenajare prin metode alternative sunt amplasate in teritoriul comunei Cerna, in intravilan, terenul facand parte din domeniul public al localitatii. Traseul drumurilor de interes local ce fac obiectul prezentului proiect se inscriu pe traseele actualelor strazi existente intre limitele de proprietate si punctele fixe de pe traseu. Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este Comuna Cerna, Judetul Tulcea. 2.2. Descrierea investitiei 2.2.a. Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investitii pe termen lung privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei, precum si scenariul tehnico economic selectat ; Drumul propus pentru modernizare si amenajare rezulta conform studiului geotehnic ca este amenajat pe anumite portiuni ca drum pietruit aflandu-se intr-o situatie precara si neuniforma cu fagasuri si 1

denivelari pronuntate, iar pe restul lungimii este drumu de pamant, neamenajat. Drumul este amplasat pe teritoriul comunei Cerna, terenul facand parte din domeniul public al localitatii. Pe traseul drumului propus pentru lucrari sunt pozate retele de apa pentru cismelele stradale si retele aeriene de electricitate. Functie de situatia existenta, proiectul da solutiile optime de executie si economice prin amenajarea prin metode alternative. Traseul drumului ( strazii ) ce face obiectul prezentului proiect se inscrie pe traseul existent intre limitele de proprietate si punctele fixe de pe traseu. 2.2.b. Scenariile tehnico economice prin care obiectivele proiectului pot fi atinse Fezabilitatea si viabilitatea proiectului sunt evaluate sub doua scenarii separate: - scenariul fara proiect Avand in vedere valoarea mare a acestei investitii, precum si necesitatea alocarii fondurilor locale catre realizarea si altor obiective in scopul imbunatatirii standardelor actuale pana la nivel european, exista posibilitatea ca acest proiect sa fie realizat intr-un orizont mai indepartat. Totodata structura tronsoanelor de drum vor necesita costuri crescute de intretinere, urmand ca intr-o anumita perioada de timp acestea sa devina inutilizabile si sa fie refacute din finantari ale caror provenienta nu este cunoscuta cu certitudine. - scenariul cu proiect Prin realizarea amenajarea strazii Frumusica n comuna Cerna, se vor mbuntai condiiile de desfurare a traficului auto , pietonal si nbuntirea factorilor de mediu, plecnd de la condiiile actuale la modificarea lor ctre cele cu impact redus asupra mediului. Avantajele acestei solutii constau in: - mbuntirea condiiilor de transport pentru bunuri i persoane; - Imbuntairea factorilor de mediu; - mbuntirea administrrii infrastructurii. - Cresterea investitiilor in zona - Reducerea numarului de accidente - Reducerea numarului de imbolnaviri - Economii din scaderea costului de exploatare - Economii din scaderea timpului de parcurs c. Descrierea constructiva, functionala si tehnologica Drumul de interes local ( strazile ) propus pentru modernizare prin metode alternative este amplasat in localitatea Cerna, pe amplasamentul strazii existente Frumusica, terenul facand parte din domeniul public al localitatii. Pe traseul strazii propuse pentru lucrari sunt amplasate retele de alimentare cu apa si retele aeriene de electricitate. Avand in vedere prevederile PUG aprobat si prevederile Ordinului MT nr 45/98 privind constructia si modernizarea drumurilor, drumul ( strada ) proiectata pentru modernizare se va racorda din DN 22D si DJ 222B prin strazile existente. Traseul strazii ce face obiectul prezentului proiect se inscrie pe traseele existente al strazilor intre limitele de proprietate si punctele fixe de pe traseu. Parametri de proiectare avuti in vedere conform STAS 10144/3-91 si Ordinul MT nr. 50/1998 privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile rurale sunt: Strazi de categoria III : - Viteza de proiectare = 40 - 50 km/h - Raza minima recomandabila - 62 m - Raza de racordare a strazilor laterale - 9 - 15 m - Declivitatea maxima - 6 % - Lungimea minima a pasului de proiectare - 100 m - Raza minima de racordare in plan vertical: - racordare convexa - 1000 m - racordare concava - 500 m - Latimea benzii - 2.75 3.5 m - Panta transversala - 2.50% Strazi de categoria IV : - Viteza de proiectare = 25 km/h - Raza minima recomandabila - 25 m - Declivitatea maxima - 6 % - Lungimea minima a pasului de proiectare - 50 m - Raza minima de racordare in plan vertical: 2

- racordare convexa - 500 m - racordare concava - 200 m - Latimea benzii - 2.0 2.75 m - Panta transversala - 3.00% Pentru a fi functionale drumul ce urmeaza a fi amenajat trebuie sa raspunda criteriilor de rezistenta si stabilitate la sarcini statice, dinamice si seismice. Sistemul rutier trebuie sa suporte incarcarile din trafic si sa le transmita terenului de fundatie, fara ca in acesta sa se produca fisuri sau deformatii permanente. Materialele folosite la realizarea sistemelor rutiere asigura nivelul de calitate conform cerintelor Legii 10/1995 si HG 766/1997 privind calitatea in constructii si a standardelor nationale si armonizate. Materialele utilizate la executia sistemelor rutiere ( produse de cariera si balastiera, bitum ) trebuie sa provina din surse omologate pentru care exista agremente tehnice corespunzatoare. Calitatea materialelor, analizele si incercarile ce se vor face pentru fiecare categorie de material si lucrare, descrirea detaliata a punerii lor in opera si a verificarilor, fazele determinante, urmarirea in exploatare se vor detalia in caietul de sarcini intocmit in cadrul proiectului tehnic. Categoria de importanta pentru drumuri de interes local ( strazi ) stabilita conform metodologiei MLPAT este normala (C) si va fi inscrisa in toate documentele tehnice privind constructia ( autorizatia de construire, proiectul tehnic, cartea tehnica a constructiei ). Amenajarea strazii ce face obiectul prezentului studiu de fezabilitate se va face fara a prejudicia in vreun fel ambientul, salubritatea, starea de sanatate si confort a populatiei avandu-se in vedere : - Realizarea si intretinerea spatiilor verzi, cu rol impotriva noxelor, zgomotului cat si estetic. - Executarea de amenajari sigure pentru pietoni - Protectia apelor de suprafata si subterane - Sistemul de scurgere a apelor va fi proiectat si intretinut astfel incat sa protejeze drumul si terenurile adiacente 2.3. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI a. Zona si amplasamentul Investitia propusa este amplasata pe teritoriul Comunei Cerna, Jud. Tulcea, pe drumuri de interes local ( strazi ) ce fac parte din domeniul public in extravilanul localitatii. b. Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat Terenul pe care se fac lucrarile de modernizare a drumului este in domuniul public administrat de Primaria Comunei Cerna. c. Situatia ocuparilor definitive de teren Amenajarea drumurilor de interes local ( strazi ) din localitatile Cerna, Mircea Voda si Traian se face pe urmatoarele suprafete: Cerna str. Frumusica - Lungimea totala a drumurilor amenajate = 1.250 km - Latimea proiectata = 2 x 2.75 m - Latime acostamente 0.75 m - Podete tubulare 12 buc - Suprafata construita totala 11 250 mp, din care : - carosabil : 6 875 mp - acostamente: 1 875 mp - santuri : 2 500 mp d. Studii de teren - Studiile topografice Studiile topografice din piesele desenate sunt executate in sistemul national Stereo 70 bornele de referinta fiind precizate pe planurile de situatie. - Studiul geotehnic Studiul geotehnic a fost intocmit de SC GEOPROIECT SRL Braila si prezinta : - stratificatia terenului din amplasament si conditiile geotehnice ; - nivelul panzei freatice ; - conditiile de fundare. Conditii naturale Zona com. Cerna este situata in treimea nordica a Dobrogei, individualizata ca unitate structurala ce alcatuieste Orogenul nord dobrogean. Ca morfologie, Dobrogea de nord prezinta un relief tipic de peneplena, avand ca element caracteristic Muntii Macinului, erodati, ramasi ca un rudiment al sistemului cutat hercinic si cu o retea hidrografica foarte saraca. In partea de sud a Orogenului nord dobrogean, se 3

dezvolta subunitatea structurala Bazinul Babadag, unde se intalnesc depozite de varsta Jurasic superior, Cretacic mediu si superior, cu structura de cuvertura, rocile caracteristice fiind calcare, marno calcare, gresii si conglomerate. In suprafata, se dezvolta formatiuni antecuaternare, acoperite deseori de depozite coluviale si eluvio deluviale, cu grosimi reduse, reprezentate de loessuri si depozite loessoide cuaternare. Catenele Dobrogei de nord, cu o mobilitate tectonica redusa, corespund unui relief de campii, podisuri si munti peneplenizati. Din punct de vedere climateric, zona este de tipul dealurilor si podisurilor joase, de stepa. 0 Temperatura aerului prezinta diferentieri slabe. Media anuala este 9 - 10 C. Perimetrul se incadreaza, conf STAS 1709/90, in zona tipului climatic I uscat. Adancimea de inghet este de 90 cm conform STAS 6054-77. Din punct de vedere seismic zona se gaseste in zona de grad 7 MKS. Conform Normativ P 100-1/2006, coeficientul Ks = 0.20 ( zona seismica de calcul E ), iar perioada de colt To = 0.7 sec. Conform CR 1 1 3 / 2005, incarcarea din zapada, avand intervalul de recurenta IMR de 50 ani, ajunge la 1.5 kN/mp Din punct de vedere al incarcarilor din vant, amplasamentul se incadreaza in zona C avand viteza medie mediata pe 1 min. la 10 m, de v1m = 31 m/s si presiunea de referinta mediata pe 10 min de 0.5kPa, conform NP 082 2004. Conditii geotehnice Investigatiile pe traseul drumului neamenajat au pus in evidenta : - un orizont de sol vegetal de 0.30 0.60 m - loess prafos argilos galben uscat - in zona joasa, solul vegetal este urmat de prafuri argiloase argile prafoase cenusii si cenusii verzui, influentate de nivelul freatic ridicat. Loessurile ( prafuri argiloase galbene macroporice, cu carbonati ), se caracterizeaza prin umiditati mici medii ( w = 8.8 13.6 % ), de unde indici de consistenta cu valori Ic > 1 ( pamanturi plastic vartoase tari ), porozitati de 45 47 %, valori ale modulului de deformatie edometrica M2-3 corespunzand unor pamanturi deformabile, cu o tasare specifica la p = 200 kPa mare pana la foarte mare, valori ce incadreaza pamanturile in grupa A-PSU conform Normativului P7-2000. Rezistenta structurala a loessurilor ajunge la 80 100 kPa. Valorile caracteristicilor fizico mecanice pentru loessurile din zona cercetata sunt : 3 - greutate volumica uscata 14.1 kN/cm - porozitate 47.8 % - indice de consistenta Ic = 0.27 0.76 - indice de plasticitate Ip = 15.2 16.4 % - umiditate w = 18.5 26.2 % - modul de deformatie edometrica M2-3 = 6980 kPa - tasare specifica la p = 200 kPa 4.8 % - tasare specifica suplimentara la umezire 4.4 7.3 % 0 - unghi de frecare interna 16 - 17 - coeziune 10 - 25 kPa Continutul de materie organica este variabil in orizontul cu sol vegetal ( 0.3 3.1 % ) si este absent in loess sau in orizonturile de praf argilos argila prafoasa din zona joasa. Apa subterana nu a fost interceptata in foraje pana la adancimea de 3.00 m. Conform NP 074-2007 pentru amplasamentul studiat terenul are risc geotehnic redus si categoria geotehnica 1. Pentru traseul situat in zona joasa, cu nivel freatic ridicat se incadreaza la risc geotehnic moderat si categoria geotehnica 2 Conditii de fundare Fundarea drumului se va face pe orizontul de loess prafos argilos galben uscat. Presiunea conventionala de baza se va limita la 140 kPa pentru gruparea fundamentala. Podetele pentru evacuarea apelor pluviale de pe versanti se vor funda pe perne generale de piatra sparta. e. Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii si variantele constructive de realizate Amenajarea strazii Frumusica din comuna Cerna se va realiza in doua etape : - Etapa 1, in care se realizeaza prin metode alternative prin utilizarea produsului pentru stabilizarea solului EARTHZYME conform agrementului tehnic nr. 004-07/1062-2008 pe platforma strazii si realizarea dispozitivelor pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale (santuri si podete). Datorita faptului ca grosimea stratului de pamant vegetal, conform studiului geotehnic, este de 60 100 cm, se prevede indepartarea pamantului vegetal si aducerea la cota proiectata prin aport de pamant care sa corespunda calitativ cerintelor din agrementul tehnic. Stabilizarea se face pe o adancime de 25 cm prin tratarea cu enzima (EARTHZYME ). 4

In prima faza se executa lucrarile de terasamente conform profilelor longitudinale si transversale cu pante de 3 % la carosabil si 4 % la acostamente. In faza urmatoare se asterne pamant corespunzator pentru stabilizare care se amesteca cu piatra sparta in proportie de 20 %, se asterne pe suprafata destinata carosabilului pe o adancime de 25 cm si se va amesteca cu autogrederul adaugandu-se treptat cantitatea necesara de apa in amestec cu enzima (EARTHZYME). In final se va nivela si se va compacta cu cilindrul compactor pana la realizarea indicelui de compactare de 100 % Proctor normal. Pentru cresterea aderentei la suprafata carosabilului, inaintea compactarii stratului superior se va asterne un strat de 2.5 cm criblura dupa care se face compactarea la indicele de compactare Proctor 100%. - Etapa 2, in care se realizeaza sistemul rutier permanent care va asigura si protectia pamantului stabilizat, format din 10 cm balast, 10 cm macadam ordinar si 5 cm Ba 16. Traseul strazilor ce fac obiectul prezentului proiect se inscrie pe traseul existent intre limitele de proprietate si punctele fixe de pe traseu. Cerna 1. Strada Frumusica Se amenajeaza pe o lungime de 1250 m intre DN 22D si strada Traian. Este prevazuta ca o strada de categoria III. In plan s-a prevazut in aliniament. Strada Frumusica se prevede cu un carosabil de 5.50 m si un acostament de 0.75 m pe o parte si alta. In profil transversal s-au prevazut pante de 3.00% la carosabil si 4% la acostamente. S-au prevazut santuri laterale pentru scurgerea apelor pluviale. Pe zonele unde panta este mai mare de 3.5% santurile se vor trata cu enzima (EARTHZYME ). Stabilizarea se face pe o adancime de 25 cm prin tratarea cu enzima (EARTHZYME ). Colectarea apelor pluviale se face prin rigole triunghiulare. Continuitatea scurgerii apelor se asigura prin podete tubulare Dn 600 mm. Latimea rigolelor este cuprinsa intre 1.00 m si 1.50 m functie de ampriza disponibila. Podetele de continuitate Dn 600 mm din teava de PEID corugata cu Dext. 630 mm se vor realiza conform detaliilor prezentate. - Lungimea totala a drumurilor amenajate = 1.250 km - Latimea proiectata = 2 x 2.75 m - Latime acostamente 0.75 m - Podete tubulare 12 buc - Suprafata construita totala 11 250 mp, din care : - carosabil : 6 875 mp - acostamente: 1 875 mp - santuri : 2 500 mp In profil transversal s-au prevazut pante de 3 % la carosabil si 4 % la acostamente la drumul proiectat, care asigura scurgerea apelor pluviale. Etapa 1 Sistemul rutier pentru carosabil, adoptat in urma dimensionarii este: - Pamant stabilizat 25 cm Etapa 2 Sistemul rutier pentru carosabil, adoptat in urma dimensionarii este: - Covor asfaltic Ba 16 5 cm - Macadam ordinar - 10 cm - Balast 10 cm - Pamant stabilizat 25 cm Sistemul rutier pentru acostamente este: - Impietruire piatra sparta - 15 cm Prezentul studiu de fezabilitate trateaza, in aceasta etapa de proiect pilot, numai Etapa 1 de amenajare prin metode alternative, respectiv stabilizarea cu produsul EARTHZYME. f. Situatia existenta a utilitatilor si analiza acesteia Pe drumul propus pentru reabilitare sunt amplasate conducte de alimentare cu apa si retele aeriene de electricitate, care nu sunt afectate de lucrarile prevazute. Executia lucrarilor se va face dupa obtinerea avizelor de la detinatorii retelelor. g. Concluziile evaluarii impactului asupra mediului Lucrarile de amenajare prin metode alternative a drumuui de interes local ( strada ) prin solutiile tehnice de realizare au un impact pozitiv asupra mediului, stabilizarea pamantului imbunatatind impactul cu mediu al tuturor factorilor poluatori. 5

2.4. DURATA DE REALIZA SI ETAPE PRINCIPALE Durata de realizare a investitiei: 3 luni. Graficul de esalonare a investitiei este prezentat in Anexa 1 3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI 3.1. VALOAREA TOTALA CU DETALIEREA PE STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL Nr. Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare ( fara TVA ) TVA Valoare ( inclusiv TVA ) Mii lei Mii euro 6 7

Mii lei Mii euro Mii lei 1 2 3 4 5 CAPITOLUL 1 : Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.1. Obtinerea terenului 1.2. Amenajarea terenului 1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala TOTAL CAPITOL 1 CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului TOTAL CAPITOL 2 CAPITOLUL 3 : Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.1 Studii de teren 2.00 0.47 0.48 2.48 0.59 3.2. Taxe pentru obtinerea de avize, 3.10 0.73 0.74 3.84 0.91 acorduri si autorizatii 3.3. Proiectare si inginerie 12.50 2.95 3.00 15.50 3.66 3.4. Organizarea procedurilor de 7.00 1.65 1.68 8.68 2.05 achizitie 3.5. Consultanta 10.00 2.36 2.40 12.40 2.93 3.6. Asistenta tehnica 12.00 2.84 2.88 14.88 3.52 TOTAL CAPITOL 3 46.60 11.01 11.18 57.78 13.65 CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1. Constructii si instalatii - Drumuri Cerna 479.50 113.29 115.08 594.58 140.48 4.2. Montaj utilaje tehnologice 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport 4.5. Dotari 4.6. Active necorporale TOTAL CAPITOL 4 479.50 113.29 115.08 594.58 140.48 CAPITOLUL 5 : Alte cheltuieli 5.1. Organizare de santier 4.80 1.13 1.15 5.95 1.41 5.1.1. Lucrari de constructii 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 4.80 1.13 1.15 5.95 1.41 santierului 5.2. Comisioane, cote, taxe, costul 6.23 1.47 1.50 7.73 1.83 creditului 5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 23.98 5.66 4.56 28.53 6.74 TOTAL CAPITOL 5 35.01 8.27 7.20 42.21 9.97 CAPITOLUL 6 : Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar 6.1. Pregatirea personalului de exploatare 6.2. Probe tehnologice si teste TOTAL CAPITOL 6 TOTAL GENERAL 561.11 132.57 133.47 694.58 164.10 Din care C + M 479.50 113.29 115.08 594.58 140.48

3.2. ESALONAREA COSTURILOR COROBORATE CU GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI Esalonarea costurilor este prezentata in Anexa 1. 4. ANALIZA COST BENEFICIU 4.1. IDENTIFICAREA INVESTITIEI SI DEFINIREA OBIECTIVELOR, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERINTA Dezvoltarea sociala si economica durabila a spatiului rural este fundamental legata de imbunatatirea infrastructurii rurale existente si a serviciilor de baza. In perspectiva zonele rurale trebuie sa poata concura efectiv in atragerea de investitii si sa asigure in acelasi timp furnizarea unor conditii de viata adecvate si servicii sociale necesare comunitatii. Renovarea si dezvoltarea satelor reprezinta o necesitate esentiala pentru imbunatatirea calitatii vietii cresterea atractivitatii si interesului pentru zonele rurale. Pentru imbunatatirea calitatii vietii un factor determinant il constituie modernizarea infrastructurii fizice rurale de baza care influenteaza direct dezvoltarea activitatiilor sociale, culturale si economice si implicit crearea de oportunitati ocupationale. Investitia propusa Modernizare drumuri de interes local in comuna Cerna, Jud. Tulcea , se incadreaza in componenta a) Infiintarea de drumuri noi, extinderea si imbunatatirea retelei de drumuri de interes local ( drumuri comunale, vicinale si strazi din interiorul comunei ) ce apartin proprietatii publice a unitatii administrative. Drumul propus pentru amenajare prin metode alternative pe care se executa lucrarile asigura legatura la DN 22D si DJ 222B si asigura in cadrul localitatii legatura intre principalele institutii sociale si culturale si la unitatile economice din teritoriu. Alaturi de acestea se vor obtine si alte beneficii: - mbuntirea sntii populaiei; - Dezvoltarea infrastructurii rurale; - Creterea investiiilor n localitate; - Creterea gradului de ocupare a forei de munc locale. Gradul de interes crescut al beneficiarului pentru imbunatatirea calitatii traficului, a sigurantei acestuia si aportul pe care il aduce la crearea unei infrastructuri moderne, confirma intentia de sustinere atat pe perioada de implemetare, cat si ulterior acesteia. In masura in care interesul crescut al autoritatiilor locale cu privire la modernizarea traficului pentru a preintampina tendita de crestere a acestuia in paralel cu dezvoltarea economica si sociala a zonei, beneficiarul va folosi anumite instrumente de popularizare a proiectului, scopul fiind de a facilita realizarea lucrarii si constientizarea la nivelul organismelor decizionale a acestuia. Realizarea unei infrastructuri moderne si sigure a traficului rutier in concordata cu standardele Uniunii Europene poate si realizata numai prin conceperea unor solutii bine fundamentate si cu efecte benefice pe termen lung. Siguranta traficului se concretizeaza prin scaderea numarului de accidente in conditiile realizarii unei economii de timp si scaderii uzurii componentelor autovehiculelor. Deasemenea, scaderea consumului de carburant va scadea gradul de poluare al zonei. Proiectul prevede realizarea unei reele de drumuri steti reabilitate pe o lungime de 10.54 km. Pentru a avea o imagine cat mai exacta a viabilitatii economice a proiectului se impune realizarea unei analize cost-beneficiu cat mai obiective. Pentru acesta s-au pornit de la urmatoarele ipoteze: Element
Perioada proiectului

Ipoteze
Anul 2010 este considerat anul de referinta al proiectului. Implementarea proiectului se va realiza pe o perioada de 19 de luni din care 7 luni pentru realizarea lucrarilor. Orizontul de timp pe baza caruia s-a efectua analiza este de 20 de ani conform recomandarilor din GUIDANCE ON THE METHODOLOGY FOR CARRYING OUT COST-BENEFIT ANALYSIS, Working Document No. 4 pentru sectorul respectiv. Costurile de intretinere si operare au fost estimate la nivelul unei functionari optime a tuturor obiectelor prevazute in proiect. Calcularea costurilor salariale a avut la baza numarul de salariati previzionati a fi angajati, precum si salariul mediu pe economie. S-a estimat ca salariul va creste cu 6% anual avand ca referinta evolutia PIB-ului previzionat de catre Comisia Nationala de Prognoza. Perioada de amortizare pentru noile echipamente a fost calculata folosind metoda amortizarii liniare. S-a considerat pentru constructii si instalatii o perioada medie de amortizare de 20 de ani. In modelul de analiza economico-financiara s-a considerat valoarea TVA de 24%. Pentru analiza economico - financiara s-a folosit o rata de 8% (RON) pentru actualizarea fluxurilor de numerar anuale.

Costurile de intretinere si operare Salariatii

Perioada de amortizare

TVA Rata de actualizare (%)

4.2. ANALIZA OPTIUNILOR Fezabilitatea si viabilitatea proiectului sunt evaluate sub doua scenarii separate: - scenariul fara proiect Avand in vedere valoarea mare a acestei investitii, precum si necesitatea alocarii fondurilor locale catre realizarea si altor obiective in scopul imbunatatirii standardelor actuale pana la nivel european, exista posibilitatea ca acest proiect sa fie realizat intr-un orizont mai indepartat. Totodata structura tronsoanelor de drum vor necesita costuri crescute de intretinere, urmand ca intr-o anumita perioada de timp acestea sa devina inutilizabile si sa fie refacute din finantari ale caror provenienta nu este cunoscuta cu certitudine. - scenariul cu proiect Prin realizarea unei reele de drumuri comunale reabilitate n comuna Cerna, se vor mbuntai condiiile de desfurare a traficului auto , pietonal si nbuntirea factorilor de mediu, plecnd de la condiiile actuale la modificarea lor ctre cele cu impact redus asupra mediului. Avantajele acestei solutii constau in: - mbuntirea condiiilor de transport pentru bunuri i persoane; - Imbuntairea factorilor de mediu; - mbuntirea administrrii infrastructurii. - Cresterea investitiilor in zona - Reducerea numarului de accidente - Reducerea numarului de imbolnaviri - Economii din scaderea costului de exploatare - Economii din scaderea timpului de parcurs 4.3. ANALIZA FINANCIARA, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA FINANCIARA: FLUXUL CUMULAT, VALOAREA ACTUALA NETA, RATA INTERNA DE RENTABILITATE SI RAPORTUL COST-BENEFICIU Evolutia prezumata a tarifelor. Calculul tarifului pentru acest tip de investitie este irelevant deoarece consiliul local nu impune o taxa pentru beneficiarii drumului si care sa fie in concordanta cu cheltuielile de mentenata. Evolutia prezumata a costurilor. Pe langa costurile de investitie, proiectul genereaza si cheltuieli pe termen lung, asociate intretinerii retelelor stradale, ulterior etapei de implementare. Evolutia costurilor de mententa in ultimii 3 ani si pe urmatorii 3 ani (in care se deruleaza investitia) conform dateleor obtinute de la Consiliul Local Cerna a fost urmatoarea: Costuri de mentenanta si intretinere Total 2007 106.54 2008 118.85 2009 117.47 2010 123.41 2011 129.70 2012 265.06

Mii lei

Evolutia noilor costuri cu intretinerea de rutina si reabilitarile sunt prezentate in Tabelul 3. Pe baza statisticilor privind evolutia salariului mediu se estimeaza o crestere anuala a salariului mediu de 6% anual. Evolutia Prezumata a veniturilor. Prin natura proiectului, acesta nu va genera venituri financiare (ex: taxe). Proiectul este generator, indirect, doar de efecte pozitive la nivelul economiei judetului ce pot fi cuantificate in cadrul analizei economice. Sustenabilitatea financiara a proiectului. Proiectul este sustenabil pe toata perioada previzionata ca urmare a acoperirii cheltuielilor cu investitia prin apelarea la obtinerea unui grant prin F.E.A.D.R.. Deasemenea cheltuielile de menteneta si operare vor fi suportate din fondurile consiliului local (Tabelul nr. 4). Calculul Ratei de Rentabilitate Financiara in raport cu investitia VAN/VI = - 2.3809 RIR/VI = 0.6664 Raportul cost/beneficii = 0.38 Calculul Ratei de Rentabilitate Financiara in raport cu capitalul. 8

In contextul in care grantul este 100% calculul acestor indicatori in raport cu capitalul nu mai sunt relevanti. VAN/VI = - 4.4624 RIR/VI = 0.6664 Raportul cost/beneficii = 0.38 4.4. ANALIZA ECONOMICA, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA ECONOMICA: VALOAREA ACTUALA NETA, RATA INTERNA DE RENTABILITATE SI RAPORTUL COST-BENEFICIU Metodologia folosita pentru evaluarea contributiei proiectului la bunastarea economica si sociala ca urmare a implementarii investitiei, consta in luarea in considerare a externalitatilor care conduc la costuri si beneficii sociale, care nu au fost avute in vedere in analiza financiara pentru ca nu genereaza cheltuieli sau venituri banesti directe pentru proiect. Analiza socio-economica s-a efectuat pe baza corectiilor fiscale privind impozitele directe si indirecte, platile asigurarilor sociale si determinarea externalitatilor. Aceasta are in vedere intrarile si iesirile economice ale proiectului, obtinandu-se in final o valoarea totala a fluxului de numerar actualizat de aproximativ 3 099.46 mii lei pentru o rata de actualizare sociala de 8 %. Raportul cost/beneficii releva efectul benefic al proiectului asupra economiei locale superior costurilor economice si sociale pe care acesta le implica, acesta fiind < 1. Rata interna de rentabilitate economica de 462.89 % este superioara ratei de actualizare sociala, 8% ceea ce reflecta rentabilitatea ridicata din punct de vedere economic a proiectului. Corectii fiscale In evaluarea intrarilor si iesirilor taxa pe valoarea adaugata precum si platile asigurarilor sociale au fost excluse din calcul. Pentru a efectua o evaluare cat mai corecta a fluxurilor de numerar s-au folosit urmatorii factori de conversie: Factori de conversie
Somaj angajat Asigurari sociale angajat Sanatate angajat Impozit pe salarii Valoarea pietei Pretul umbra al fortei de munca = Sl Pretul umbra al schimbului .= Sf Factorul standard de conversie = Scf % % % % % 0.50% 9.50% 6.50% 16.00% 100.00% 0.675 1.000 0.810

Valoarea Economica a costurilor este EV x Valoarea Financiara unde: Ev = F x Sf + L x Sl + O x Scf F = L= Procent in moneda straina Procent forta de munca

O= Procent alte costuri in afara de cele cu forta de munca Valoarea economica a fluxurilor de numerar a fost calculata folosind multiplicand valoarea financiara a acestora cu coeficientul EV calculat atat pentru investitie cat si pentru costurile operationale. Evaluarea externalitatilor S-au luat in considerare costurile si beneficiile neluate in considerare la analiza financiara dupa cum urmeaza: Costuri: - Pe perioada constructiilor va aparea un impact negativ asupra mediului, insa acesta vor fi micsorat prin masuri de protectie a acestuia; Beneficii: - Pe perioada constructiei se vor genera 18 locuri de munca, constand in echipa de supervizarea a proiectului; pe perioada urmatoare creerea a 3 locuri de munca cu caracter permanent - Construcia de noi locuine, spatii de cazare sau alimentaie public. - Cresterea valorii terenurilor in zona; - mbuntirea calitii mediului; - mbuntirea sntii populaiei; - Dezvoltarea infrastructurii rurale; 9

- Creterea investiiilor n localitate; - Creterea gradului de ocupare a forei de munc locale; - Cresterea valorii terenurilor invecinate; - Scaderea costurilor de mentenanta cu 20%. - Scaderea numarului de accidente; - Scaderea costurilor cu piesele de schimb pentru autovehicule. 4.5. ANALIZA DE SENZIVITATE Analiza de senzitivitate consta in determinarea variatiei indicatorilor de profitabilitat in conditiile modificarii nivelurilor diferitelor variabilelor cheie. Se vor determina variabilele critice ale caror variatii (-1%, +1%) vor determina cele mai semnificative variatii asupra principalilor indicatori ai rentabilitatii, respectiv RIRE si VNPE. Selectarea variabilelor cheie ale modelului Pentru determinarea variabilelor cheie se vor lua in considerare urmatorii indicatori: - Valoarea investitiei - Costurile de intretinere si operare Acesti indicatori au fost modificati cu -1% si 1% obtinandu-se urmatoarele valori pentru indicatorii de performanta: Indicator Valoarea Investitiei Costurile de intretinere si operare % -1% -1% RIRE % 11,718.47 11,607.32 VANE mii lei 1,833.18 1,844.79 % +1% +1% RIRE % 11,497.80 11,606.75 VANE mii lei 1,833.06 1,821.46

Pentru factorii selectati se constata o relatie de inversa proportionalitate cu rezultatele financiare. Variatiile aparute pentru indicatorii de performanta la variatia acestor factori cheie sunt supraunitare pentru primul factor si mici pentru cel de al doilea factor. Analiza factorilor de influenta selectati Variatia indicatorilor de rentabilitate in cazul in care variabilele cheie +20%] este urmatoarea: Indicator % RIRE % VANE mii lei % Valoarea Investitiei -20% 14,362.74 1,834.32 +20% Costurile de intretinere si -20% 16,040.28 1,567.90 +20% operare

variaza in intervalul [-20%, RIRE % 9,766.71 11,601.38 VANE mii lei 1,831,93 1,599,90

Ca urmare a modificarii variabilelor cheie au reiesit urmatoarele aspecte: - la modificarea nivelului investitiei proiectul prezinta un grad de senzitivitate ridicat, inicatorii de profitabilitate variind destul de mult, insa probabilitatea ca nivelul acestui factor sa creasca este insa destul de mica; - in cazul modificarii costurilor de intretinere si operare proiectul prezinta un grad de senzitivitate mediu, inicatorii de profitabilitate variind mai putin decat in cazul primului factor, proiectul ramanand viabil economic. 4.6. ANALIZA DE RISC Pentru a analiza proiectului de investitii s-au luat in considerare riscurile ce pot aparea atat in perioada de implementare a proiectului cat si in perioada de exploatare a obiectului de investitie. Riscuri tehnice Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfasurare al activitatilor prevazute in planul de actiune al proiectului, in faza de proiectare sau in faza de executie: a) Etapizarea eronata a lucrarilor; b) Erori in calculul solutiilor tehnice; c) Executarea defectuoasa a unei/unor parti din lucrari; d) Nerespectarea normativelor si legislatiei in vigoare e) Dificultati in angajarea si instruirea personalului specializat in intretinerea si exploatarea noilor instalatii; Administrarea acestor riscuri consta in: a) In planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de actiune au fost prevazute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului; b) Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare; 10

c) Managerul de proiect, impreuna cu responsabilul juridic si responsabilul tehnic se vor ocupa direct de colaborarea in bune conditii cu entitatile implicate in implementarea proiectului; d) Responsabilul tehnic se va implica direct si va supraveghea atent modul de executie al lucrarilor, avand o bogata experienta in domeniu; se va implementa un sistem foarte riguros de supervizare a lucrarilor de executie. Acesta va presupune organizarea de raportari partiale pentru fiecare stadiu al lucrarilor in parte. Acestea vor fi prevazute in documentatia de licitatie si la incheierea contractelor; e) Se va urmari incadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele prevazute; f) Se va urmari respectarea specificatiilor referitoare la materialele, echipamentele si metodele de implementare a proiectului; g) Se va pune accent pe protectia si conservarea mediului inconjurator; h) Se va solicita furnizorilor echipamentelor si instalatiilor instruirea personalului responsabil cu intretinerea si exploatarea acestora. Procesul de recrutare a personalului va avea in vedere calificarea corespunzatoare posturilor. Riscuri financiare a) Cresterea nejustificata a preturilor de achizitie pentru utilajele si echipamentele implicate in proiect; b) Modificari ale structurii grupului tinta, modificari majore ale cursului de schimb. c) Lipsa surselor financiare pentru cofinantare Adminstrarea riscurilor financiare: a) Asigurarea conditiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piata, in vederea obtinerii unui numar cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achizitie lucrari, echipamente si utilaje; b) Estimarea cat mai realista a cresterii preturilor pe piata; c) Asigurarea in bugetul local a cel putin sumei aferenta contribuitiei proprie. Riscuri institutionale a) Comunicarea defectuoasa intre entitatiile implicate in implementarea proiectului si executantii contractelor de lucrari si achizitii echipamente si utilaje. Riscuri legale Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de beneficiarul proiectului: a) Obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita gradului redus de participare la licitatii; b) Obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita numarului mare de oferte necomforme primite in cadrul licitatiilor; c) Instabilitatea legislativa frecventa modificarilor de ordin legislativ, modificari ce pot influenta implementarea proiectului; 5. SURSELE DE FINANARE A INVESTIIEI Finantarea investitiei se va realiza prin demersurile facute pentru obtinerea unui grant pentru toata valoarea investitei. In prima faza, Consiliul Local va solicita obtinerea unei linii de credit pentru asigurarea cash-flow-ului necesar. Finantare costurilor neeligibile se va realiza din fonduri provenite de la bugetul consiliului local. 6. ESTIMRI PRIVIND FORA DE MUNC OCUPAT PRIN REALIZAREA INVESTIIEI 1. Numr de locuri de munc create n faza de execuie Avand in vedere ca obiectivul proiectat este o componenta a retelei comunale de drumuri, acesta dupa ce va fi data in exploatare, nu vor necesita forta de munca angajata permanent si in mod special pentru acest obiectiv. Pe timpul executiei insa, un numar insemnat de persone calificate si necalificate vor ocupa locuri de munca in vederea finalizarii acestui obiectiv, estimandu-se ca, pentru o perioada de maximum 3 luni numarul total de persoane participante la realizarea obiectivului se cifreaza la circa 15 persoane, din care 14 personal de executie. 2. Numr de locuri de munc create n faza de operare Dupa darea in exploatare a obiectivului, acesta va intrebui intretinut, operatie ce intra in sarcina administratorului. 7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTITIEI a. Indicatori calitativi Realizarea investitiei va conduce la imbunatatirea indicatorilor calitativi prin : 11

Cresterea gradului de confort si imbunatatirea nivelului locuirii Imbunatatirea conditiilor de transport rutier Reducerea poluarii prin reducerea prafului, colectarea si dirijarea controlata a apelor

b. Indicatori cantitativi 1. Valoarea totala a investitiei: 561 110 lei (132 570 Euro) ( Fara TVA ) ( in preturi august 2010, 1 euro = 4.2326 lei la cursul din 31.08.2010 din care: - constructii - montaj: 479 500 lei (113 290 Euro) Valoarea totala a investitiei: 694 580 lei (164 100 Euro) ( Cu TVA ) ( in preturi martie 2010, 1 euro = 4.2326 lei la cursul din 31.03.2010 din care: - constructii - montaj: 594 580 lei (140 480 Euro) 2. Esalonarea investitiei ( INV / C+M ) - Anul I : 40 420 lei - Anul II : 654 150 lei 3. Durata de realizare : 13 luni 4. Capacitati ( in unitati fizice si valorice ) - Drum modernizat : L = 1 250 m, S = 11 250 mp - Podete tubulare: Nr. = 12 buc. - Valoarea investitiei / mp : 561 110 lei / 11 250 mp = 49.88 lei/mp 132 570 Euro / 11 250 mp = 11.78 Euro/mp - Valoarea investitiei / km carosabil : 561 110 lei / 1.250 km = 448 888 lei/km 132 570 Euro / 1.250 km = 106 056 Euro/km 8. AVIZE SI ACORDURI Avizele si acordurile emise de organele in drept privind : - Certificatul de urbanism - Avizele si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura prevazute in CU - Avize si acorduri specifice prevazute in CU.

Intocmit, Ing. Vasile APOSTOL

12

TABELE DE CALCUL ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA

Modernizare drumuri de interes local in com. Cerna, judetul Tulcea

Tabel nr.1 DATE GENERALE FOLOSITE IN ANALIZA FINANCIARA Perioada de analiza Anul de inceput al analizei Investitie Cost total cu investitia C+M (cu TVA) din care: Durata de viata drumuri Rata de actualizare Lungimea drumului Suprafata drumului Salariul mediu pe economie Impozite si taxe TVA Impozitul pe profit Somaj angajat Asigurari sociale angajat Sanatate angajat Impozit pe salarii Valoarea pietei Pretul umbra al fortei de munca = Sl Pretul umbra al schimbului .= Sf Factorul standard de conversie = Scf Tabel nr. 2 Costuri aferente proiectului Total investitie Proiectare si asistenta tehnica Investitia de baza Alte cheltuieli Probe tehnologice si teste Tabel nr. 3 Costuri de mentenata si intretinere Decolmatare santuri si podete existente din pamant Refacere semnalizare orizontala Completari semnalizari verticale deteriorate Dezapeziri Plombari Reparatii la acostamente degradate Asigurarea vizibilitatii prin cosirea vegetatiei de pe margine Intretinere perioadica (7 ani) Costuri cu forta de munca Total costuri Total costuri actualizate Factor de actualizare Tabel nr. 4 Sustenabilitatea financiara Resurse de finatare - FEADR Sume de la bugetul local pentru mentenanta Total intrari Costuri de investitie Costuri de mentenata (intretinerea de rutina si reparatii) Total iesiri Flux de numerar Flux de numerar cumulat ani an 20 2010

mii RON ani % km mp mii RON

594.58 10 8% 1.25 11250 1.55

% % % % % % %

24.00% 16.00% 0.50% 9.50% 6.50% 16.00% 100.00% 0.675 1.000 0.760 2010 40.4240 40.4240 2010 2011 654.1518 17.3600 594.5800 42.2118 2011 2012 1.84 0.92 1.84 3.68 5.52 2.76 1.84 91.77 110.18 87.46 0.79 2010 40.42 40.42 40.42 40.42 2011 654.15 654.15 654.15 654.15 2012 2013 1.86 0.93 1.86 3.72 5.58 2.79 1.86 97.28 115.87 85.17 0.74 2013 2014 1.88 0.94 1.88 3.75 5.63 2.82 1.88 103.12 121.89 82.96 0.68 2014 2015 1.90 0.95 1.90 3.79 5.69 2.84 1.90 109.30 128.26 80.83 0.63 2015 2016 1.92 0.96 1.92 3.83 5.75 2.87 1.92 115.86 135.01 78.78 0.58 2016 2017 1.93 0.97 1.93 3.87 5.80 2.90 1.93 122.81 142.15 76.80 0.54 2017 2018 1.95 0.98 1.95 3.91 5.86 2.93 1.95 103.99 130.18 253.71 126.92 0.50 2018 2019 1.97 0.99 1.97 3.95 5.92 2.96 1.97 137.99 157.72 73.06 0.46 2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

UM mii RON mii RON mii RON mii RON mii RON 0 mii RON mii RON mii RON mii RON mii RON mii RON mii RON mii RON mii RON mii RON mii RON

UM mii RON mii RON mii RON mii RON mii RON mii RON mii RON mii RON

110.18 110.18 110.18 110.18 -

115.87 115.87 115.87 115.87 -

121.89 121.89 121.89 121.89 -

128.26 128.26 128.26 128.26 -

135.01 135.01 135.01 135.01 -

142.15 142.15 142.15 142.15 -

253.71 253.71 253.71 253.71 -

157.72 157.72 157.72 157.72 -

TABELE DE CALCUL ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA

Modernizare drumuri de interes local in com. Cerna, judetul Tulcea

Tabel nr.1 DATE GENERALE FOLOSITE IN ANALIZA FINANCIARA Perioada de analiza Anul de inceput al analizei Investitie Cost total cu investitia C+M (cu TVA) din care: Durata de viata drumuri Rata de actualizare Lungimea drumului Suprafata drumului Salariul mediu pe economie Impozite si taxe TVA Impozitul pe profit Somaj angajat Asigurari sociale angajat Sanatate angajat Impozit pe salarii Valoarea pietei Pretul umbra al fortei de munca = Sl Pretul umbra al schimbului .= Sf Factorul standard de conversie = Scf Tabel nr. 2 Costuri aferente proiectului Total investitie Proiectare si asistenta tehnica Investitia de baza Alte cheltuieli Probe tehnologice si teste Tabel nr. 3 Costuri de mentenata si intretinere Decolmatare santuri si podete existente din pamant Refacere semnalizare orizontala Completari semnalizari verticale deteriorate Dezapeziri Plombari Reparatii la acostamente degradate Asigurarea vizibilitatii prin cosirea vegetatiei de pe margine Intretinere perioadica (7 ani) Costuri cu forta de munca Total costuri Total costuri actualizate Factor de actualizare Tabel nr. 4 Sustenabilitatea financiara Resurse de finatare - FEADR Sume de la bugetul local pentru mentenanta Total intrari Costuri de investitie Costuri de mentenata (intretinerea de rutina si reparatii) Total iesiri Flux de numerar Flux de numerar cumulat ani an

mii RON ani % km mp mii RON

% % % % % % %

UM mii RON mii RON mii RON mii RON mii RON 0 mii RON mii RON mii RON mii RON mii RON mii RON mii RON mii RON mii RON mii RON mii RON

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2020 1.99 1.00 1.99 3.99 5.98 2.99 1.99 146.27 166.20 71.28 0.43 2020

2021 2.01 1.01 2.01 4.03 6.04 3.02 2.01 155.05 175.18 69.56 0.40 2021

2022 2.03 1.02 2.03 4.07 6.10 3.05 2.03 164.35 184.68 67.91 0.37 2022

2023 2.05 1.03 2.05 4.11 6.16 3.08 2.05 174.21 194.74 66.30 0.34 2023

2024 2.07 1.04 2.07 4.15 6.22 3.11 2.07 184.66 205.40 64.75 0.32 2024

2025 2.09 1.05 2.09 4.19 6.28 3.14 2.09 103.99 195.74 320.68 93.60 0.29 2025

2026 2.12 1.06 2.12 4.23 6.35 3.17 2.12 207.49 228.64 61.80 0.27 2026

2027 2.14 1.07 2.14 4.27 6.41 3.20 2.14 219.94 241.30 65.22 0.27 2027

2028 2.16 1.08 2.16 4.32 6.47 3.24 2.16 233.13 254.71 68.84 0.27 2028

2029 2.18 1.09 2.18 4.36 6.54 3.27 2.18 247.12 268.92 72.68 0.27 2029

2030 2.20 1.10 2.20 4.40 6.60 3.30 2.20 261.95 283.96 76.75 0.27 2030

2031 2.22 1.11 2.22 4.45 6.67 3.34 2.22 277.67 299.90 81.05 0.27 2031

UM mii RON mii RON mii RON mii RON mii RON mii RON mii RON mii RON

166.20 166.20 166.20 166.20 -

175.18 175.18 175.18 175.18 -

184.68 184.68 184.68 184.68 -

194.74 194.74 194.74 194.74 -

205.40 205.40 205.40 205.40 -

320.68 320.68 320.68 320.68 -

228.64 228.64 228.64 228.64 -

241.30 241.30 241.30 241.30 -

254.71 254.71 254.71 254.71 -

268.92 268.92 268.92 268.92 -

283.96 283.96 283.96 283.96 -

299.90 299.90 299.90 299.90 -

ANALIZA FINANCIARA A PROIECTULUI Tabel nr. 5 Analiza economico-sociala a proiectului Ev- Investitie Ev- operational Costuri aferente proiectului (corectate) Total investitie Proiectare si asistenta tehnica Investitia de baza Alte cheltuieli Probe tehnologice si teste Calculul ratei rentabilitatii economice Costul cu investitia Costuri de intretinere si operare Total costuri: Total beneficii: Flux de numerar net Flux de numerar cumulat Factor de actualizare Rata interna de rentabilitate Venitul net actualizat economic Total costuri actualizate: Total venituri actualizate: Raportul cost/beneficii Tabel nr. 6 Beneficii economico-sociale Crearea de locuri de munca cu caracter permanent Crearea de lucuri de munca cu caracter temporar Economii din scaderea costurilor de exploatare (20%) Cresterea valorii terenurilor invecinate Total beneficii economico sociale UM 2010 2011 2012 75% 75% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

mii RON mii RON mii RON mii RON mii RON

30.21 30.21 -

488.81 12.97 444.30 31.54 -

mii RON mii RON mii RON mii RON mii RON mii RON

30.21 30.21 (30.21) (30.21) 1.00 462.89% 1,653.97

488.81 488.81 219.71 (269.10) (249.17) 0.93 82.80 82.80 3,058.36 2,975.57 2,362.10 0.79 87.07 87.07 71.99 (15.09) (11.09) 0.74 91.60 91.60 73.12 (18.48) (12.58) 0.68 96.39 96.39 74.32 (22.07) (13.91) 0.63 101.46 101.46 75.59 (25.88) (15.10) 0.58 106.83 106.83 76.93 (29.90) (16.16) 0.54 190.66 190.66 97.89 (92.78) (46.41) 0.50 118.53 118.53 79.85 (38.68) (17.91) 0.46

% mii RON mii RON mii RON

65.73 2,427.83 0.38

64.00 52.91

62.34 49.76

60.74 46.83

59.20 44.10

57.72 41.56

95.38 48.97

54.90 36.99

UM mii RON mii RON mii RON mii RON mii RON

2010

2011

2012 37.67

2013 50.22 21.77 71.99

2014 50.22 22.90 73.12

2015 50.22 24.10 74.32

2016 50.22 25.37 75.59

2017 50.22 26.71 76.93

2018 50.22 47.67 97.89

2019 50.22 29.63 79.85

219.71 20.70 3,000.00 3,058.36

219.71

Evaluarea intrarilor si iesirilor in preturi contabile

Costul cu investitia Procent in moneda straina - F Procent forta de munca - L Procent alte costuri in afara de cele cu forta de munca - O L+O Valoarea Economica a costurilor de investitie (Ev-inv) Costuri operationale si de intretinere Procent in moneda straina - F Procent forta de munca - L Procent alte costuri in afara de cele cu forta de munca - O L+O Valoarea Economica a costurilor de intretinere si operare (Ev-op) % % % % % 0% 15% 85% 100% 74.73%

% % % % %

0% 10% 90% 100% 75.15%

ANALIZA FINANCIARA A PROIECTULUI Tabel nr. 5 Analiza economico-sociala a proiectului Ev- Investitie Ev- operational Costuri aferente proiectului (corectate) Total investitie Proiectare si asistenta tehnica Investitia de baza Alte cheltuieli Probe tehnologice si teste Calculul ratei rentabilitatii economice Costul cu investitia Costuri de intretinere si operare Total costuri: Total beneficii: Flux de numerar net Flux de numerar cumulat Factor de actualizare Rata interna de rentabilitate Venitul net actualizat economic Total costuri actualizate: Total venituri actualizate: Raportul cost/beneficii Tabel nr. 6 Beneficii economico-sociale Crearea de locuri de munca cu caracter permanent Crearea de lucuri de munca cu caracter temporar Economii din scaderea costurilor de exploatare (20%) Cresterea valorii terenurilor invecinate Total beneficii economico sociale UM 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

mii RON mii RON mii RON mii RON mii RON

mii RON mii RON mii RON mii RON mii RON mii RON

124.90 124.90 81.44 (43.45) (18.64) 0.43

131.64 131.64 83.13 (48.51) (19.27) 0.40

138.79 138.79 84.92 (53.87) (19.81) 0.37

146.35 146.35 86.81 (59.54) (20.27) 0.34

154.36 154.36 88.81 (65.55) (20.66) 0.32

240.99 240.99 110.47 (130.53) (38.10) 0.29

171.83 171.83 93.18 (78.65) (21.26) 0.27

181.34 181.34 95.56 (85.79) (23.19) 0.27

191.42 191.42 98.07 (93.34) (25.23) 0.27

202.09 202.09 100.74 (101.35) (27.39) 0.27

213.40 213.40 103.57 (109.83) (29.68) 0.27

225.38 225.38 106.56 (118.81) (32.11) 0.27

% mii RON mii RON mii RON

53.57 34.93

52.28 33.01

51.03 31.22

49.83 29.55

48.66 28.00

70.34 32.24

46.44 25.18

49.01 25.83

51.73 26.51

54.62 27.23

57.67 27.99

60.91 28.80

UM mii RON mii RON mii RON mii RON mii RON

2020 50.22 31.22 81.44

2021 50.22 32.91 83.13

2022 50.22 34.70 84.92

2023 50.22 36.59 86.81

2024 50.22 38.59 88.81

2025 50.22 60.25 110.47

2026 50.22 42.96 93.18

2027 50.22 45.34 95.56

2028 50.22 47.85 98.07

2029 50.22 50.52 100.74

2030 50.22 53.35 103.57

2031 50.22 56.34 106.56

Evaluarea intrarilor si iesirilor in preturi contabile

Costul cu investitia Procent in moneda straina - F Procent forta de munca - L Procent alte costuri in afara de cele cu forta de munca - O L+O Valoarea Economica a costurilor de investitie (Ev-inv) Costuri operationale si de intretinere Procent in moneda straina - F Procent forta de munca - L Procent alte costuri in afara de cele cu forta de munca - O L+O Valoarea Economica a costurilor de intretinere si operare (Ev-op) % % % % %

% % % % %

BENEFICIAR: COMUNA CERNA, JUD. CONSTANTA PROIECTANT: S.C. VAMIG S.R.L. CONSTANTA INVESTITIA: AMENAJARE PRIN METODE ALTERNATIVE A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL DIN COM. CERNA, JUD. TULCEA FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE CONTRACT: 703/2010

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului Amenajare prin metode alternative a drumurilor de interes local din com. Cerna, jud. Tulcea Investitor: COMUNA CERNA, JUD. TULCEA in lei si euro, la cursul 1 Euro = 4.2326 lei din data de 31.08.2010 Nr. Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare ( fara TVA ) TVA Valoare ( inclusiv TVA ) Mii lei Mii euro 6 7 2.48 3.84 15.50 8.68 12.40 14.88 57.78 0.59 0.91 3.66 2.05 2.93 3.52 13.65

Mii lei Mii euro Mii lei 1 2 3 4 5 CAPITOLUL 1 : Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.1. Obtinerea terenului 1.2. Amenajarea terenului 1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala TOTAL CAPITOL 1 CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului TOTAL CAPITOL 2 CAPITOLUL 3 : Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.1 Studii de teren 2.00 0.47 0.48 3.2. Taxe pentru obtinerea de avize, 3.10 0.73 0.74 acorduri si autorizatii 3.3. Proiectare si inginerie 12.50 2.95 3.00 3.4. Organizarea procedurilor de 7.00 1.65 1.68 achizitie 3.5. Consultanta 10.00 2.36 2.40 3.6. Asistenta tehnica 12.00 2.84 2.88 TOTAL CAPITOL 3 46.60 11.01 11.18 CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1. Constructii si instalatii 479.50 113.29 115.08 - Drumuri Cerna 4.2. Montaj utilaje tehnologice 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport 4.5. Dotari 4.6. Active necorporale TOTAL CAPITOL 4 479.50 113.29 115.08 CAPITOLUL 5 : Alte cheltuieli 5.1. Organizare de santier 4.80 1.13 1.15 5.1.1. Lucrari de constructii 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 4.80 1.13 1.15 santierului 5.2. Comisioane, cote, taxe, costul 6.23 1.47 1.50 creditului 5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 23.98 5.66 4.56 TOTAL CAPITOL 5 35.01 8.27 7.20

594.58 594.58 5.95 5.95 7.73 28.53 42.21

140.48 140.48 1.41 1.41 1.83 6.74 9.97

1 2 3 4 5 6 CAPITOLUL 6 : Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar 6.1. Pregatirea personalului de exploatare 6.2. Probe tehnologice si teste TOTAL CAPITOL 6 TOTAL GENERAL 561.11 132.57 133.47 694.58 Din care C + M 479.50 113.29 115.08 594.58

7 164.10 140.48

Intocmit ing. Vasile Apostol

Anexa 1

Graficul de realizare a investitiei

Etape in realizarea investitiei Proiectare si asistenta tehnica Studii de teren Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii Studiu de fezabilitate Proiect tehnic si detalii de executie Verificare proiect Elab. Certif. de performanta energetica a caldurii Elaborarea documentartiilor obtinerii aviz., ac., aut. Expertiza tehnica Audit energetic Organizarea procedurilor de achizitie publica Consultanta Asistenta tehnica din partea proiectantului Dirigentie de santier Investitia de baza Amenajarea terenului Amenajari pentru protectia mediului Asigurarea utilitatiilor Investitia de baza Alte cheltuieli Organizarea de santier Comisioane, cote, taxe, costul creditului Diverse si neprevazute Publicitate Audit Probe tehnologice si teste Pregatirea personalului de exploatare Probe tehnologice si teste Fazele proiectului Nr. Luni 1 1 2 4 1 1 1 1 1 6 15 3 3 0 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 Achizitii + Achizitii + SF si CF Proiectare si verificare Achizitii + Lucrari, dirigentie, asistenta, probe Anul 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

Anul 2
6 7 8 9 10 11 12

Esalonare anuala Anul I Anul II

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0%

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Anexa 2

Esalonarea costurilor pe ani (RON cu T.V.A.)

Anul Etape in realizarea investitiei Proiectare si asistenta tehnica Studii de teren Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii Studiu de fezabilitate Proiect tehnic si detalii de executie Verificare proiect Elaborarea documentartiilor obtinerii aviz., ac., aut. Organizarea procedurilor de achizitie publica Consultanta Asistenta tehnica din partea proiectantului Dirigentie de santier Investitia de baza Amenajarea terenului Amenajari pentru protectia mediului Asigurarea utilitatiilor Investitia de baza Alte cheltuieli Organizarea de santier Comisioane, cote, taxe, costul creditului Diverse si neprevazute Probe tehnologice si teste Pregatirea personalului de exploatare Probe tehnologice si teste Fazele proiectului Total: Anul 1 40.42 2.48 3.84 3.72 11.16 0.62 8.68 9.92 40.42 Anul 2 17.36 2.48 2.48 12.40 594.58 594.58 42.21 5.95 7.73 28.53 654.15 Total 57.78 2.48 3.84 3.72 11.16 0.62 8.68 12.40 2.48 12.40 594.58 594.58 42.21 5.95 7.73 28.53 694.58

BENEFICIAR: COMUNA CERNA, JUD. CONSTANTA PROIECTANT: S.C. VAMIG S.R.L. CONSTANTA INVESTITIA: AMENAJARE PRIN METODE ALTERNATIVE A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL DIN COM. CERNA, JUD. TULCEA FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE CONTRACT: 703/2010

DEVIZE FINANCIARE Capitolul 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica: Nr. Crt. 1 Specificatie Cheltuieli pentru studii teren ( geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrametrice, topografice si de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie ) Cheltuieli pentru avize, acorduri si autorizatii total, din care : 1. obtinerea / prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism 2. obtinerea / prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire, obtinerea autorizatiei de scoatere din circuitul agricol 3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie, etc. 4. obtinere aviz sanitar, sanitar veterinar si fitosanitar 5. obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa 6. intocmirea documentatiei, obtinerea numarului Cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciara 7. obtinerea avizului PSI 8. obtinerea acordului de mediu 9. alte avize, acorduri si autorizatii solicitate de lege Proiectare si inginerie total, din care : 1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare total, din care : a. studiu de prefezabilitate b. studiu de fezabilitate c. proiect de executie d. detalii de executie e. verificarea tehnica a proiectarii 2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii 3. Cheltuieli pentru expertiza tehnica efectuata pentru constructii incepute si neterminate sau care urmeaza a fi modificate prin proiect ( modernizari, consolidari, etc. ) 4. Cheltuieli pentru efectuarea expertizei, cercetarii si auditului energetic Organizarea procedurilor de achizitie Cheltuieli pentru consultanta total, din care: 1. plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piata, de evaluare 2. plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului investitiei sau administrarea contractului de executie Cheltuieli pentru asistenta tehnica total, din care : 1. asistenta tehnica din partea proiectantului in cazul cand aceasta nu intra in tarifarea proiectarii 2. plata dirigintilor de santier, desemnati de autoritatea contractanta, autorizati conform prevederilor legale pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii Total valoare fara TVA Valoare TVA TOTAL DEVIZ FINANCIAR 1 ( inclusiv TVA ) 1 Valoare eligibila 2.00 3.10 Valoare neeligibila -

1.00 0.50 1.60 12.50 12.50 3.00 9.00 0.50 -

7.00 10.00 5.00 5.00 12.00 2.00

4 5

10.00 46.60 11.18 57.78

Capitolul 5: Alte cheltuieli Nr. Crt. 1 2 Specificatie Organizare de santier 1% x 479 500 Comisioane si taxe, din care : a. Taxa ISC: 0,80 % x 479 500 lei b. Casa sociala a constructorilor: 0,5% x 479 500 lei Cheltuieli diverse si neprevazute: 5 % x 479 500 lei Total valoare fara TVA Valoare TVA TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAP. 5 ( inclusiv TVA ) Valoare eligibila 4.80 6.23 3.83 2.40 23.98 35.01 7.20 42.21 Valoare neeligibila -

Intocmit ing. Vasile Apostol

BENEFICIAR: COMUNA CERNA, JUD. CONSTANTA PROIECTANT: S.C. VAMIG S.R.L. CONSTANTA INVESTITIA: AMENAJARE PRIN METODE ALTERNATIVE A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL DIN COM. CERNA, JUD. TULCEA FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE CONTRACT: 703/2010

DEVIZ PE OBIECT pentru Amenajare prin metode alternative a drumurilor de interes local din comuna Cerna, jud. Constanta

in mii lei / mii euro, la cursul 1 Euro = 4.2326 lei din data de 31.08.2010 Nr. Crt. 1 I 1 2 3 Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare fara TVA Mii lei 3 218.75 68.75 192.00 479.50 479.50 Mii euro 4 51.68 16.24 45.36 113.29 113.29 TVA Mii lei 5 52.50 16.50 46.08 115.08 115.08 Valoare ( inclusiv TVA ) Mii lei Mii euro 6 7 271.25 85.25 238.08 594.58 594.58 64.09 20.14 56.25 140.48 140.48

2 LUCRARI DE CONSTRUCTII Terasamente Suprastructura Podete Dn 600 mm TOTAL I II MONTAJ Montaj utilaje si echipamente tehnologice TOTAL II III PROCURARE Utilaje si echipamente tehnologice Utilaje si echipamente de transport Dotari TOTAL III TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)

Intocmit ing. Mihail Apostol

BENEFICIAR: COMUNA CERNA, JUD. CONSTANTA PROIECTANT: S.C. VAMIG S.R.L. CONSTANTA INVESTITIA: AMENAJARE PRIN METODE ALTERNATIVE A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL DIN COM. CERNA, JUD. TULCEA FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE CONTRACT: 703/2010

EVALUARE pentru Amenajare prin metode alternative a drumurilor de interes local din comuna Cerna, jud. Tulcea - Localitatea Cerna

OB 1 Terasamente Pentru estimarea valorica a lucrarilor de terasamente s-au avut in vedere urmatoarele preturi : Umpluturi si sapaturi la drum nepietruit 25 lei/mp 1. Umpluturi si sapaturi ( conf. Tabel ) : 218 750 lei 2. TVA 24% 24% x 218 750 = 52 500 lei Total ob. 1 = 271 250 lei OB 2 Suprastructura Pentru estimarea valorica a lucrarilor de suprastructura rutiera s-au avut in vedere urmatoarele preturi : Pamant stabilizat cu EARTHZYME 10 lei/mp

1. Suprastructura ( conf. Tabel ) : 68 750 lei 2. TVA 24% 24% x 68 750 = 16 500 lei Total ob. 2 = 85 250 lei OB 3. Podete 1. Podete ape pluviale din tuburi tip PEID corugate Dext 630 mm 12 buc x 16 000 lei/buc = 192 000 lei 2. TVA 24% 24% x 192 000 = 46 080 lei Total ob. 3 = 238 080 lei

Total fara TVA = 218 750 + 68 750 + 192 000 = 479 500 lei Total cu TVA = 271 250 + 85 250 + 238 080 = 594 580 lei

Intocmit ing. Mihail Apostol

BENEFICIAR: PROIECTANT: INVESTITIA: FAZA: CONTRACT:

COMUNA CERNA, JUD. TULCEA S.C. VAMIG S.R.L. CONSTANTA AMENAJARE PRIN METODE ALTERNATIVE A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL DIN COMUNA CERNA, JUD. TULCEA PROIECT TEHNIC 703/2010

EVALUARE LUCRARI - CERNA

Nr Denumire strada crt 1 str. Frumusica TOTAL

Lungime Latime Scarosabil Sacostament Podete Sant dalat Valoare (lei) ml ml mp mp buc ml TerasamenteSuprastructura Podete Sant dalat 1250 5.50 6875 1875 12 218750 68750 192000 0 1250 6875 1875 12 0 218750 68750 192000 0

Total 479500 479500

Intocmit, ing. Mihail Apostol

Evaluare Cerna, 1

BENEFICIAR: COMUNA CERNA, JUD. CONSTANTA PROIECTANT: S.C. VAMIG S.R.L. CONSTANTA INVESTITIA: AMENAJARE PRIN METODE ALTERNATIVE A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL DIN COM. CERNA, JUD. TULCEA FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE CONTRACT: 703/2010

CALCULUL DURATEI DE EXECUTIE

Pentru calculul duratei de executie se foloseste Normativul pentru stabilirea duratei de executie pentru lucrari de constructii montaj, Indicativ C 5 / 78, cap. Drumuri si platforme, Anexa XIV, cod 752, pe obiectele din cadrul investitiei. Categorii de drumuri : a) macadam, b) covor asfaltic, c) beton asfaltic, d) beton de ciment / pavaje de piatra naturala, Nr. Crt. 1 2 3 4 Cod A B C D Suprafata ( mp ) Pana la 5000 5001 - 10000 10001 - 20000 20000 - 35000 Durata ( luni ) b) c) 2.50 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75

a) 2.25 3.00 3.75 4.25

d) 3.25 4.00 4.50 5.00

Suprafetele mai mari decat 35 000 mp se impart in etape de pana la 35 000 mp Se adauga sporuri pentru timp friguros / calduros conform normativ pentru zona climatica II, conform tabelului : Nr. Crt. 2.1. 2.2. 2.3 2.4 Treapta A B C D Perioada de executie Pana la 1 luna Intre 1 si 2 luni Intre 2 si 3 luni Intre 3 si 4 luni Spor in luni +0.25 +0.50 +0.75 +1.00

Pentru lucrarile proiectate : Denumire Amenajare drumuri Cerna Total Cantitate 11 250 11 250 UM mp mp Durata 3.00 3.00 Spor 0.25 0.25 Total 3.25 3.25

Se limiteaza durata de realizare la 3 luni prin executarea cu firme cu o capacitate mai mare de lucru si productivitate ridicata a lucrarilor.

Intocmit ing. Mihail Apostol

BENEFICIAR: COMUNA CERNA, JUD. CONSTANTA PROIECTANT: S.C. VAMIG S.R.L. CONSTANTA INVESTITIA: AMENAJARE PRIN METODE ALTERNATIVE A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL DIN COM. CERNA, JUD. TULCEA FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE CONTRACT: 703/2010

MEMORIU Pentru organizarea de santier Faza I

Proiectul pentru organizarea santierului in Faza I se intocmeste pentru justificarea fondurilor prevazute in devizul general si incadrarea in cotele procentuale admise. Constructorul va elabora proiectul de organizare de santier faza a II a odata cu elaborarea ofertei si va fi supus aprobarii beneficiarului odata cu prezentarea ofertei. Lucrarile de constructii montaj din prezenta documentatie nu ridica probleme speciale in executie. Durata normata a lucrarilor de constructii pentru pietruirea si impermeabilizarea strazilor s-a stabilit la 12 luni, cu acordarea sporurilor legale. Esalonarea valorica si in grafic a investitiei se va face functie de disponibilitatile de accesare a fondurilor. Valoarea lucrarilor de C+M este de 479 500 lei fara TVA in preturi august 2010. Pentru lucrarile de fata cota procentuala a manoperei este de 15 %, rezultand un necesar de forta de munca : 15% x 479 500 / 3 luni x 1 550 lei/luna = 15 muncitori / luna Calculul costurilor si a lucrarilor provizorii pentru organizarea santierului s-a facut utilizandu-se costurile unitare medii din cataloagele de obiecte de organizare de santier si analizele sau devizele constructorilor, folosite pentru faza a II a a proiectelor de organizare de santier. Valoarea estimata a cheltuielilor si lucrarilor provizorii de O.S. este de 4 800 lei ( fara TVA ). La intocmirea fazei a II a a proiectului de organizare precum si in timpul executiei lucrarilor constructorul va respecta legislatia in vigoare privind siguranta si sanatatea in munca si paza contra incendiilor.

Intocmit ing. Vasile Apostol

BENEFICIAR: COMUNA CERNA, JUD. CONSTANTA PROIECTANT: S.C. VAMIG S.R.L. CONSTANTA INVESTITIA: AMENAJARE PRIN METODE ALTERNATIVE A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL DIN COM. CERNA, JUD. TULCEA FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE CONTRACT: 703/2010

LISTA CHELTUIELILOR SI LUCRARILOR PROVIZORII PENTRU ORGANIZAREA SANTIERULUI

Cap A. Lucrari OS pe teritoriul santierului Denumirea cheltiielilor si a lucrarilor U.M. Cantitate Indicativ catalog Cost utilizare lei 500 500 2 000 1 800 4 800

Baraca maistru Vestiar 20 muncitori Magazie materiale, scule Magazie 25 tuburi oxigen Magazie acetilena Atelier lucrari instalatii Closet uscat Platforma din balast 3 buc Cale rulare macara Imprejmuire panouri OS Pichet incendiu Racorduri tehnologice provizorii Transport muncitori Fond centralizat OS TOTAL CHELTUIELI OS

buc buc buc buc buc buc buc mp m m buc

IPC 7410 - MC 302 IPC 7410 - MF 105 IPC 7410 - MF 106 IPC 7410 - MF 113 IPC 7410 - MF 113 IPC 7410 - MF 107 IPC 7410 - 23501 IPC 7393 2000/1 IPC 7393 2000/2 IPC 7410 13100 Evaluat Evaluat Evaluat Evaluat

Intocmit ing. Mihail Apostol