APLICAIE

APLICAIE AUDITUL CALITII Obiectiv: ntocmirea unei proceduri de auditare n conformitate cu standardele n vigoare, avnd urmtoarea structur: 1. SCOP 2. DOMENIUL 3. DEFINIII SI PRESCURTRI 4. DOCUMENTE DE REFERIN 5. RESPONSABILITI 6. MOD DE LUCRU 7. NREGISTRRI 8. ANEXE Procedura stabilete metodologia programrii, pregtirii, efecturii i finalizrii auditului calitii fiind evideniate urmtoarele: Planificarea auditurilor; Evaluarea conformitii proceselor i rezultatele acestor procese cu referenial (standard, document normativ, specificaie); Evaluarea conformitii unor elemente ale sistemului calitii n ansamblu cu cerinele specificate; Evaluarea eficacitii sistemului calitii ntreprinderii prin realizarea obiectiveloor prestabilite; Consemnarea unor msuri i aciuni corectiv-preventive, privind procesele i rezultatul acestor procese; Necesitatea urmririi aplicrii msurilor corective i de mbuntire stabilite; ntocmirea unor programe, planuri, rapoarte de audit. Schema procesului de audit
1
DIRECTOR GENERAL

2
PREGTIREA AUDITULUI

3. EFECTUAREA AUDITULUI

DOCUMENTE DE AUDIT

DIRECTOR GENERAL

edina de deschidere Examinare edina de nchidere

Raport de audit RAC/RAP

COMPARTMENT AUDITAT

Legend cu documente/nregistrri emise: 1. Programul anual de audit 2. Plan de audit i list de verificri (chestionar de auditare) 3. Efectuarea aciunilor preventive i corective

APLICAIE RAC Raport aciuni corective, RAP Raport aciuni preventive

Desfurarea lucrrii Datele iniiale ale lucrrii prezint obiectul de auditat: produsul/serviciul, procesul, sistemul (firm) i documentele existente cu privire la sistemul calitii. Pe parcursul lucrrii se va realiza unu audit n conformitte cu Programul auditurilor i Planul de audit prestabilit (1.) Programarea auditurilor pentru anul Nr. Crt. 1. 2. 3. Entitatea auditat Perioada auditului Elementele de sistem auditate Auditor ef Auditor

PLAN DE AUDIT Nr. Data. AUDITAT: A) Subcontractant: ADRESA, TELEFON, FAX: B)Denumire compartiment: Conductor structur auditat: DESFURAREA AUDITULUI: Planificare audit: nr. Cod I. OBIECTIVUL AUDITULUI Elementele sistemului: Activitile sistemului: II. PLANIFICAREA AUDITULUI Perioada de desfurarea a auditului: Perioada de pregtire a echipei de audit: III. NOMINALIZARE AUDITORI Conductor echip de audit: Echipa de audit: IV. DOCUMENTE DE REFERIN: V. TERMEN NTOCMIRE DOCUMENTE Raport de audit:

APLICAIE

Raport de neconformitate: List de verificare NR....Data...

Nr. ntrebare Crt. 0 1. Sistemul calitii este stabilit ntr-un Manual al Calitii? 2. Exist o organigram care prezint relaiile reciproce pentru tot personalul care conduce, verific i efectueaz activitile legate de calitate? 3. Sunt stabilite i documentate responsabiltile i autoritatea personalului implicat n asigurarea calitii ? 4. Politica referitoare la calitate este stabilit n scris? 5. Analiza efectuat de conducere pentru verificarea eficienei sistemului este documentat ? 6. Compartimentele de Asigurarea Calitii i Controlul Calitii au independen total fa de producie ? 7. Exist proceduri pentru analiza contractului i coordonarea acestor activiti ? 8. Exist un sistem de evaluare i aprobare a subcontractanilor ? 9. Calitatea produselor aprovizionate este corect confirmat i documentat ? 10. Este stabilit procedura poentru asigurarea identificrii produselor ? 11. Este asigurat trasabilitatea produselor conform unei proceduri scrise ? 12. n cazul inspeciei la primire neconformitile sunt tratate conform unei proceduri scrise ? 13 Sunt disponibile la locurile de munc tehnologiile de proces i instruciunile de lucru aferente ? 14. Inspecia fabricaiei are la baz planul de inspecii i instruciunile specifice ? 15. Sunt menionate nregistrrile calitii pe parcursul proceselor/operaiilor individuale ? 16. Sunt menionate nregistrrile calitii pentru produsul final ? 17. Sunt definite criterii de acceptare/respingere pentru toate activitile de control a calitii ? 18. Examinrile distructive i nedistructive sunt efectuate n conformitate cu procedurile scrise i aprobate ? 19. Personalul este calificat n conformitate cu Punctaj 2 4 6 Obs 8 10

APLICAIE 20. 21. 22. 23. 24. 25. cerinele standardelor ? Exist proceduri scrise pentru tratarea loturilor/produselor neconforme i a reclamaiilor? Este stabilit un sistem de prevenire a repetrii neconformitilor ? Sunt stabilite responsabilitile pentru iniierea i urmrirea aciunilor corective i preventive ? Sunt stabilite proceduri referitoare la metodele de calibrare pentru echipamentele de inspecie ? Sunt disponibile standardele, etaloanele i nregistrrile referitoare la calibrarea echipamentelor ? Sunt stabilite proceduri i responsabiliti pentru identificarea, controlul i aplicarea tuturor documentelor i nregistrrilor calitii ? Sunt stabilite responsabiliti pentru distribuirea arhivarea i pstrarea nregistrrilor calitii ? Se efectueaz audituri interne ale calitii ? Este asigurat identificarea produselor pe parcursul transportrii i manipulrii pn la cumprtor ? Sunt prevzute zone sigure de depozitare a produselor nainte de livrare ? Sunt prevzute proceduri pentru manipularea, depozitarea, ambalarea i transportul produselor ?

26. 27. 28. 29. 30.

Auditorii vor evalua gradul de ndeplinire al clauzelor sistemului calitii pe baza listei de verificare (chestionarului de audit). Sunt cuprinse criteriile i factorii de influen prin acordarea unui punctaj. Punctajul obtinut se compar cu punctajul maxim prestabilit . Se ntocmete Raportul de aciuni corective (RAC), Raportul de aciuni preventive (RAP), Raportul de neconformiti de sistem i Raportul de audit