ENTITATEA PUBLIC

Serviciul Audit Public Intern DECLARAIA DE INDEPENDEN Nume i prenume: e!r"e#cu I!n $i#iune% de %udit: Re"imul v%m%l #u#pen#iv de per&ecti!n%re p%#iv% D%t%: '()*+),**Inc!mp%tibilit./i 0n le".tur. cu entit%te%1#tructur% %udit%t.
Da Ai avut/avei vreo relaie oficial, financiar sau personal cu cineva care ar putea s v limiteze msura n care putei s v interesai, s descoperii sau s constatai slbiciuni de audit n orice fel? Avei idei preconcepute fa de persoane, grupuri, organizaii sau obiective care ar putea s v influeneze n misiunea de audit? Ai avut/avei funcii sau ai fost/suntei implicat ! n ultimii " ani ntr-un alt mod n activitatea entitii/structurii ce va fi auditat? Avei responsabiliti n derularea programelor #i proiectelor privind gestiunea resurselor umane? Ai fost implicat n elaborarea #i implementarea sistemelor de control ale entitii/structurii ce urmeaz a fi auditat? $untei so/soie, rud sau afin p%n la gradul al patrulea inclusiv cu conductorul entitii/structurii ce va fi auditat sau cu membrii organului de conducere colectiv? Avei vreo legtur politic, social care ar rezulta dintr-o fost anga&are sau primirea de redevene de la vreun grup anume, sau organizaie sau nivel guvernamental? Ai aprobat nainte facturi, ordine de plat #i alte instrumente de plat pentru entitatea/structura ce va fi auditat? Ai inut anterior contabilitatea la entitatea/structura ce va fi auditat? Avei vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la entitatea/structura ce va fi auditat? Dac n timpul misiunii de audit, apare orice incompatibilitate personal, e'tern sau organizaional care ar putea s v afecteze abilitatea dvs( de a lucra #i a face rapoartele de audit impariale, notificai #eful $erviciului Audit )ublic *ntern de urgen? X X

Nu X X X X X X X X X -

Auditor, ,eorgescu *on

.(

+ef serviciu, *onescu -ircea

*ncompatibiliti personale/ A colaborat la elaborarea procedurilor din cadrul $erviciului 0ranzit privind operatiunile de tranzit desfasurate sub acoperirea 1onventiei 0*2( )entru realizarea acestor proceduri a fost creat o ec3ip de speciali#ti din Direcia 4uridica #i din $erviciul 0ranzit, din care fcea parte n anul 5665( )ot fi eliminate incompatibilitile/ Da Dac da, e'plicai cum anume/ )articiparea s-a limitat la procedurile realizate n cadrul $erviciului 7inanciar(

5(

Data/ .8(6"(5669

$emntura/ *onescu -ircea

ENTITATEA PUBLIC
Serviciul Audit Public Intern DECLARAIA DE INDEPENDEN Nume i prenume: P!pe#cu Emil $i#iune% de %udit: :Re"imul v%m%l de per&ecti!n%re p%#iv% D%t%: '2)*+),**Inc!mp%tibilit./i 0n le".tur. cu entit%te%1#tructur% %udit%t.
Da Ai avut/avei vreo relaie oficial, financiar sau personal cu cineva care ar putea s v limiteze msura n care putei s v interesai, s descoperii sau s constatai slbiciuni de audit n orice fel? Avei idei preconcepute fa de persoane, grupuri, organizaii sau obiective care ar putea s v influeneze n misiunea de audit? Ai avut/avei funcii sau ai fost/suntei implicat ! n ultimii " ani ntr-un alt mod n activitatea entitii/structurii ce va fi auditat? Avei responsabiliti n derularea programelor #i proiectelor privind gestiunea resurselor umane? Ai fost implicat n elaborarea #i implementarea sistemelor de control ale entitii/structurii ce urmeaz a fi auditat? $untei so/soie, rud sau afin p%n la gradul al patrulea inclusiv cu conductorul entitii/structurii ce va fi auditat sau cu membrii organului de conducere colectiv? Avei vreo legtur politic, social care ar rezulta dintr-o fost anga&are sau primirea de redevene de la vreun grup anume, sau organizaie sau nivel guvernamental? Ai aprobat nainte facturi, ordine de plat #i alte instrumente de plat pentru entitatea/structura ce va fi auditat? Ai inut anterior contabilitatea la entitatea/structura ce va fi auditat? Avei vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la entitatea/structura ce va fi auditat? Dac n timpul misiunii de audit, apare orice incompatibilitate personal, e'tern sau organizaional care ar putea s v afecteze abilitatea dvs( de a lucra #i a face rapoartele de audit impariale, notificai #eful $erviciului Audit )ublic *ntern de urgen? -

Nu X X X X
X

X X X X X -

Auditor, )opescu :mil

"( ;( *ncompatibiliti personale/ -

+ef serviciu, *onescu -ircea

)ot fi eliminate incompatibilitile/ -

Dac da, e'plicai cum anume/ Data/ .<(6"(5669

$emntura/ *onescu -ircea